陶瓷廠供應(yīng)商評(píng)估記錄管理規(guī)定陶瓷廠供應(yīng)商評(píng)估記錄管理規(guī)定一、總則為規(guī)范陶瓷廠供應(yīng)商評(píng)估記錄的管理，確保評(píng)估過(guò)程的科學(xué)性、客觀性及可追溯性，提升供應(yīng)鏈管理效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及企業(yè)內(nèi)部管理制度，制定本規(guī)定。供應(yīng)商評(píng)估記錄是企業(yè)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面質(zhì)量管理的重要依據(jù)，涉及“人、事、財(cái)、物、信息、安全、文化”七大核心要素，需嚴(yán)格按照本規(guī)定執(zhí)行，確保記錄的真實(shí)性、完整性、保密性及合規(guī)性。本規(guī)定適用于陶瓷廠所有涉及供應(yīng)商選擇、評(píng)估、考核、淘汰等環(huán)節(jié)的部門(mén)及人員，包括采購(gòu)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等。供應(yīng)商評(píng)估記錄的創(chuàng)建、審核、存檔、使用及銷毀均需遵循本規(guī)定，不得泄露商業(yè)秘密或損害企業(yè)利益。二、適用范圍1.供應(yīng)商評(píng)估記錄的創(chuàng)建主體：陶瓷廠采購(gòu)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)及工作人員。2.供應(yīng)商評(píng)估記錄的評(píng)估對(duì)象：所有潛在或現(xiàn)有陶瓷原材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、包裝材料供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商等。3.評(píng)估記錄的記錄內(nèi)容：供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)審核、產(chǎn)品性能測(cè)試、交貨準(zhǔn)時(shí)率、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)響應(yīng)、質(zhì)量事故處理等。4.評(píng)估記錄的存檔要求：紙質(zhì)記錄需歸檔于檔案室，電子記錄需導(dǎo)入企業(yè)ERP系統(tǒng)，確保長(zhǎng)期保存及可檢索。三、核心內(nèi)容（一）人——供應(yīng)商資質(zhì)與團(tuán)隊(duì)管理1.供應(yīng)商基本信息記錄供應(yīng)商名稱、注冊(cè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等需完整錄入評(píng)估記錄，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，包括技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)管理人員的專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)資質(zhì)（如ISO認(rèn)證、行業(yè)準(zhǔn)入證等）。記錄供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，包括核心員工流失率、培訓(xùn)體系完善度等，以評(píng)估長(zhǎng)期合作潛力。2.資質(zhì)審核記錄供應(yīng)商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、行業(yè)認(rèn)證證書(shū)等法律資質(zhì)文件，評(píng)估記錄需附文件復(fù)印件及審核意見(jiàn)。對(duì)供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，包括審計(jì)報(bào)告、信用評(píng)級(jí)等，確保其具備持續(xù)供貨能力。特別關(guān)注陶瓷行業(yè)特殊資質(zhì)，如環(huán)保認(rèn)證（如中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證）、安全生產(chǎn)許可證等，記錄審核結(jié)果及整改要求。（二）事——評(píng)估流程與記錄規(guī)范1.評(píng)估流程記錄采購(gòu)部提出供應(yīng)商入圍需求，經(jīng)管理層審批后啟動(dòng)評(píng)估流程，評(píng)估記錄需注明發(fā)起時(shí)間、審批人及意見(jiàn)。質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商樣品進(jìn)行性能測(cè)試，記錄測(cè)試參數(shù)、結(jié)果及判定結(jié)論，測(cè)試數(shù)據(jù)需與供應(yīng)商原始報(bào)告核對(duì)一致。生產(chǎn)部評(píng)估供應(yīng)商交貨能力，記錄準(zhǔn)時(shí)交貨率、批次合格率等指標(biāo)，并反饋生產(chǎn)適配性意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部評(píng)估價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，記錄報(bào)價(jià)單、合同條款及付款條件，評(píng)估結(jié)果需與采購(gòu)部、技術(shù)部聯(lián)合確認(rèn)。2.評(píng)估記錄模板評(píng)估記錄需采用標(biāo)準(zhǔn)化模板，包括但不限于以下內(nèi)容：-供應(yīng)商基本信息表-資質(zhì)審核清單-產(chǎn)品性能測(cè)試報(bào)告-交貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表-價(jià)格對(duì)比分析表-服務(wù)響應(yīng)時(shí)間記錄-質(zhì)量事故處理記錄-綜合評(píng)分表（三）財(cái)——成本控制與財(cái)務(wù)合規(guī)1.價(jià)格評(píng)估記錄記錄供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、采購(gòu)合同、付款憑證等財(cái)務(wù)資料，確保價(jià)格透明、無(wú)價(jià)格歧視。對(duì)比多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，分析價(jià)格構(gòu)成（如原材料成本、人工成本、運(yùn)輸成本等），評(píng)估價(jià)格合理性。記錄價(jià)格波動(dòng)情況，包括市場(chǎng)調(diào)價(jià)通知、合同價(jià)格調(diào)整協(xié)議等，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用評(píng)估，記錄逾期付款、資金鏈斷裂等風(fēng)險(xiǎn)事件，并制定應(yīng)對(duì)措施。定期復(fù)核供應(yīng)商發(fā)票、對(duì)賬單，確保賬目一致，防止財(cái)務(wù)漏洞。記錄供應(yīng)商稅務(wù)信息，包括增值稅發(fā)票、稅務(wù)登記證等，確保稅務(wù)合規(guī)。（四）物——產(chǎn)品質(zhì)量與物流管理1.產(chǎn)品質(zhì)量記錄記錄供應(yīng)商提供的質(zhì)量管理體系文件（如ISO9001認(rèn)證報(bào)告），評(píng)估其質(zhì)量管控能力。對(duì)供應(yīng)商來(lái)料進(jìn)行抽檢，記錄抽檢比例、合格率及不合格項(xiàng)整改情況，確保產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。特別關(guān)注陶瓷行業(yè)常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題（如裂紋、變形、色差等），記錄專項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告。2.物流評(píng)估記錄記錄供應(yīng)商運(yùn)輸方案，包括運(yùn)輸方式、周期、成本及包裝方式，評(píng)估物流效率及安全性。對(duì)運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行跟蹤，記錄貨物破損率、延遲交貨次數(shù)等指標(biāo)，評(píng)估物流穩(wěn)定性。特別關(guān)注陶瓷產(chǎn)品的易碎性，記錄供應(yīng)商是否采用專業(yè)包裝（如氣柱袋、定制木箱等）。（五）信息——數(shù)據(jù)管理與信息系統(tǒng)對(duì)接1.信息收集記錄記錄供應(yīng)商提供的行業(yè)動(dòng)態(tài)、技術(shù)專利、市場(chǎng)趨勢(shì)等信息，評(píng)估其行業(yè)敏感度。對(duì)供應(yīng)商信息化水平進(jìn)行評(píng)估，包括ERP系統(tǒng)對(duì)接、數(shù)據(jù)共享能力等，確保信息流暢。記錄供應(yīng)商數(shù)據(jù)安全措施，包括數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)權(quán)限控制等，確保商業(yè)信息保密。2.信息系統(tǒng)管理供應(yīng)商評(píng)估記錄需導(dǎo)入企業(yè)ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中管理，便于統(tǒng)計(jì)分析。定期備份電子記錄，防止數(shù)據(jù)丟失，并制定數(shù)據(jù)恢復(fù)預(yù)案。信息系統(tǒng)權(quán)限管理需遵循“最小權(quán)限原則”，確保記錄不被非授權(quán)人員訪問(wèn)。（六）安全——生產(chǎn)安全與環(huán)保合規(guī)1.生產(chǎn)安全評(píng)估記錄供應(yīng)商安全生產(chǎn)許可證、安全培訓(xùn)記錄等，評(píng)估其安全管理水平。對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，記錄消防設(shè)施、設(shè)備維護(hù)、員工防護(hù)等情況。特別關(guān)注陶瓷行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如窯爐操作、化學(xué)品使用），記錄專項(xiàng)安全評(píng)估報(bào)告。2.環(huán)保評(píng)估記錄記錄供應(yīng)商環(huán)保認(rèn)證（如ISO14001、環(huán)保達(dá)標(biāo)證），評(píng)估其污染治理能力。對(duì)供應(yīng)商廢水、廢氣、固廢處理情況進(jìn)行記錄，確保符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。記錄供應(yīng)商綠色采購(gòu)行為（如使用環(huán)保材料、節(jié)能減排措施等），作為長(zhǎng)期合作的重要參考。（七）文化——企業(yè)價(jià)值觀與行業(yè)責(zé)任感1.企業(yè)文化匹配度記錄供應(yīng)商企業(yè)文化理念，評(píng)估其是否與企業(yè)價(jià)值觀（如誠(chéng)信、創(chuàng)新、責(zé)任）一致。對(duì)供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，包括員工權(quán)益保護(hù)、公益參與等，記錄相關(guān)事跡。特別關(guān)注陶瓷行業(yè)文化傳承（如傳統(tǒng)工藝保護(hù)、非遺項(xiàng)目合作等），記錄合作案例。2.行業(yè)責(zé)任感記錄供應(yīng)商對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)作用，如參與標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)革新等。評(píng)估供應(yīng)商供應(yīng)鏈透明度，包括原材料來(lái)源、勞工權(quán)益保障等，確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。記錄供應(yīng)商對(duì)環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任的投入，作為長(zhǎng)期合作的重要指標(biāo)。四、績(jī)效考核與改進(jìn)機(jī)制1.績(jī)效考核指標(biāo)供應(yīng)商評(píng)估記錄需納入績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括：-評(píng)估記錄完整率（100%為滿分）-評(píng)估結(jié)果準(zhǔn)確率（以實(shí)際使用情況為基準(zhǔn)）-問(wèn)題整改跟蹤率（100%為滿分）-信息系統(tǒng)使用合規(guī)性（無(wú)數(shù)據(jù)遺漏為滿分）2.改進(jìn)機(jī)制每季度對(duì)供應(yīng)商評(píng)估記錄進(jìn)行復(fù)盤(pán)，分析不足并制定改進(jìn)措施。對(duì)記錄管理不規(guī)范的部門(mén)或個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并要求整改，連續(xù)兩次不合格者扣減績(jī)效。鼓勵(lì)員工提出優(yōu)化建議，對(duì)有效建議給予獎(jiǎng)勵(lì)，以持續(xù)完善評(píng)估體系。五、附則1.本規(guī)定由陶瓷廠行政部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日