陶瓷廠質(zhì)量管理體系審核流程管理規(guī)章陶瓷廠質(zhì)量管理體系審核流程管理規(guī)章一、總則陶瓷廠質(zhì)量管理體系審核流程管理規(guī)章（以下簡稱本規(guī)章）旨在規(guī)范陶瓷廠質(zhì)量管理體系（以下簡稱QMS）的審核工作，確保QMS的有效運行和持續(xù)改進，提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量，滿足客戶需求，增強企業(yè)競爭力。本規(guī)章適用于陶瓷廠全體員工和客戶，是QMS審核工作的基本依據(jù)。二、適用范圍本規(guī)章適用于陶瓷廠所有部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部、銷售部、采購部、人力資源部、行政部等。同時，本規(guī)章也適用于所有與陶瓷廠有業(yè)務往來的客戶和供應商。三、核心內(nèi)容1.體系概述陶瓷廠QMS基于ISO9001:2015標準建立，旨在通過系統(tǒng)化管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、服務優(yōu)質(zhì)、環(huán)境友好、安全合規(guī)。QMS覆蓋了產(chǎn)品設計、原材料采購、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗、售后服務等全過程。QMS的核心要素包括人、事、財、物、信息、安全、文化，通過扁平化管理和績效考核，實現(xiàn)高效運營和社會效益、經(jīng)濟效益的雙贏。2.審核目的QMS審核的目的是評估QMS的符合性、適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題并及時糾正，確保QMS持續(xù)改進。審核結(jié)果將作為績效考核的依據(jù)，激勵員工提升工作質(zhì)量，同時為客戶的決策提供參考。3.審核原則（1）客觀公正：審核人員應保持客觀公正的態(tài)度，不受任何利益干擾，確保審核結(jié)果的公正性。（2）全面系統(tǒng)：審核應覆蓋QMS的所有要素，確保審核的全面性和系統(tǒng)性。（3）持續(xù)改進：審核應注重發(fā)現(xiàn)問題和改進機會，推動QMS的持續(xù)改進。（4）預防為主：審核應注重預防問題的發(fā)生，通過審核發(fā)現(xiàn)潛在風險，提前采取預防措施。4.審核組織陶瓷廠設立QMS審核小組，負責QMS審核工作的組織實施和管理。審核小組由質(zhì)量管理部牽頭，成員包括生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部、銷售部等部門的相關(guān)人員。審核小組組長由質(zhì)量管理部經(jīng)理擔任，副組長由質(zhì)量管理部副經(jīng)理擔任。5.審核流程（1）審核計劃制定：質(zhì)量管理部根據(jù)年度工作計劃和QMS運行情況，制定年度審核計劃，明確審核對象、審核時間、審核內(nèi)容、審核人員等。（2）審核組組建：根據(jù)審核計劃，組建審核組，明確審核組成員和職責。（3）審核準備：審核組在審核前進行充分的準備工作，包括查閱相關(guān)資料、了解審核對象情況、制定審核方案等。（4）現(xiàn)場審核：審核組按照審核方案，對審核對象進行現(xiàn)場審核，包括文件審核、現(xiàn)場檢查、人員訪談等。（5）審核報告編寫：審核組根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果，編寫審核報告，明確審核發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析和改進建議。（6）審核結(jié)果評審：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對審核報告進行評審，確保審核結(jié)果的準確性和公正性。（7）審核結(jié)果發(fā)布：審核報告經(jīng)評審通過后，發(fā)布給相關(guān)部門和人員，并組織培訓，確保相關(guān)人員了解審核結(jié)果和改進要求。（8）審核結(jié)果跟蹤：質(zhì)量管理部對審核結(jié)果的實施情況進行跟蹤，確保問題得到有效糾正，并持續(xù)改進QMS。6.審核內(nèi)容（1）人：審核人員的資質(zhì)、培訓、能力、獨立性等。（2）事：QMS的運行情況，包括制度建設、流程執(zhí)行、記錄管理、數(shù)據(jù)分析等。（3）財：QMS的財務支持情況，包括預算、成本、效益等。（4）物：QMS的物質(zhì)資源管理情況，包括原材料、設備、環(huán)境等。（5）信息：QMS的信息管理情況，包括信息收集、處理、傳遞、利用等。（6）安全：QMS的安全生產(chǎn)管理情況，包括安全制度、安全培訓、安全檢查等。（7）文化：QMS的企業(yè)文化建設情況，包括質(zhì)量文化、安全文化、責任文化等。7.審核方法（1）文件審核：查閱QMS文件，評估文件的符合性、適宜性和有效性。（2）現(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公現(xiàn)場等進行實地檢查，評估現(xiàn)場管理情況。（3）人員訪談：與相關(guān)人員訪談，了解QMS的運行情況和存在的問題。（4）數(shù)據(jù)分析：對QMS運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，評估QMS的績效和改進效果。8.審核記錄審核過程中，審核組應做好詳細的審核記錄，包括審核計劃、審核方案、審核報告、審核記錄等。審核記錄應真實、完整、可追溯，作為QMS改進的依據(jù)。9.審核報告審核報告應包括以下內(nèi)容：（1）審核背景和目的（2）審核范圍和對象（3）審核依據(jù)和標準（4）審核過程和方法（5）審核發(fā)現(xiàn)的問題（6）問題原因分析（7）改進建議和措施（8）審核結(jié)論10.審核結(jié)果處理（1）問題整改：審核發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應制定整改計劃，明確整改措施、責任人、完成時間等，并進行跟蹤驗證，確保問題得到有效糾正。（2）持續(xù)改進：質(zhì)量管理部應定期對QMS進行評審，根據(jù)審核結(jié)果和內(nèi)外部環(huán)境變化，持續(xù)改進QMS，提升QMS的符合性、適宜性和有效性。（3）績效考核：審核結(jié)果將作為績效考核的依據(jù)，激勵員工提升工作質(zhì)量，同時為客戶的決策提供參考。11.審核監(jiān)督質(zhì)量管理部對QMS審核工作進行全面監(jiān)督，確保審核工作的規(guī)范性和有效性。同時，接受內(nèi)外部審核的監(jiān)督，不斷提升審核水平。12.審核培訓質(zhì)量管理部定期對審核人員進行培訓，提升審核人員的專業(yè)能力和審核水平。培訓內(nèi)容包括ISO9001標準、審核方法、審核技巧等。13.審核保密審核過程中，審核人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露任何商業(yè)秘密和客戶信息。同時，被審核部門應積極配合審核工作，提供真實、完整的信息。四、附則1.本規(guī)章由質(zhì)量管理部負責解釋，