信息安全管理規(guī)定手冊細(xì)則一、總則

信息安全管理是保障企業(yè)數(shù)據(jù)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的核心環(huán)節(jié)。本細(xì)則旨在明確信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工及涉及信息系統(tǒng)運(yùn)行的相關(guān)方。

（一）基本原則

1.保密性原則：確保敏感信息不被非授權(quán)人員獲取、使用或泄露。

2.完整性原則：保障信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)在傳輸、存儲、處理過程中不被篡改。

3.可用性原則：確保授權(quán)用戶在需要時(shí)能夠正常訪問信息系統(tǒng)及相關(guān)資源。

4.可追溯性原則：記錄關(guān)鍵操作日志，便于問題排查與責(zé)任認(rèn)定。

（二）適用范圍

1.本細(xì)則適用于企業(yè)內(nèi)部所有信息系統(tǒng)，包括但不限于辦公系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。

2.涉及個人信息、商業(yè)秘密及知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)管理需嚴(yán)格遵守本細(xì)則。

二、職責(zé)分工

信息安全管理涉及多部門協(xié)作，各崗位需明確職責(zé)。

（一）信息安全管理委員會

1.負(fù)責(zé)制定企業(yè)信息安全戰(zhàn)略及政策。

2.審批重大信息安全事件處置方案。

3.定期評估信息安全風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施。

（二）IT部門

1.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)及升級。

2.實(shí)施安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測等。

3.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)使用規(guī)范的管理。

2.對員工進(jìn)行信息安全意識培訓(xùn)。

3.定期開展數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)演練。

三、操作規(guī)范

為規(guī)范信息系統(tǒng)使用，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，需遵循以下操作流程。

（一）訪問控制管理

1.賬號管理

(1)新員工入職需在3個工作日內(nèi)完成系統(tǒng)賬號開通。

(2)離職員工賬號需在1個工作日內(nèi)禁用。

(3)賬號密碼需符合復(fù)雜度要求（長度≥8位，含數(shù)字、字母、特殊字符）。

2.權(quán)限管理

(1)采用最小權(quán)限原則，按需分配訪問權(quán)限。

(2)年度需對權(quán)限進(jìn)行一次全面審核。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類

(1)將數(shù)據(jù)分為公開、內(nèi)部、敏感、機(jī)密四類。

(2)不同類別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。

2.傳輸與存儲

(1)敏感數(shù)據(jù)傳輸需采用加密通道（如TLS/SSL）。

(2)重要數(shù)據(jù)需定期備份（如每日增量備份，每周全量備份）。

（三）安全事件處置

1.事件上報(bào)

(1)發(fā)現(xiàn)安全事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)IT部門。

(2)重大事件需同步上報(bào)信息安全管理委員會。

2.應(yīng)急處置

(1)立即隔離受影響系統(tǒng)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

(2)評估損失并制定恢復(fù)方案。

(3)事后分析原因，改進(jìn)防范措施。

四、監(jiān)督與改進(jìn)

為確保信息安全管理體系有效運(yùn)行，需建立監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制。

（一）定期審計(jì)

1.IT部門每季度對系統(tǒng)安全配置進(jìn)行一次檢查。

2.第三方機(jī)構(gòu)每年需進(jìn)行一次獨(dú)立安全評估。

（二）持續(xù)改進(jìn)

1.根據(jù)審計(jì)結(jié)果制定改進(jìn)計(jì)劃。

2.每半年組織一次全員信息安全培訓(xùn)。

五、附則

本細(xì)則由信息安全管理委員會負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。

一、總則

信息安全管理是保障企業(yè)數(shù)據(jù)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的核心環(huán)節(jié)。本細(xì)則旨在明確信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工及涉及信息系統(tǒng)運(yùn)行的相關(guān)方。

（一）基本原則

1.保密性原則：確保敏感信息不被非授權(quán)人員獲取、使用或泄露。所有員工必須妥善保管包含敏感信息的文檔、數(shù)據(jù)及系統(tǒng)訪問權(quán)限，嚴(yán)禁將非工作需要的信息告知外部人員。對外提供信息時(shí)，需嚴(yán)格履行審批程序。

2.完整性原則：保障信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)在傳輸、存儲、處理過程中不被篡改。所有數(shù)據(jù)操作需記錄日志，關(guān)鍵操作需進(jìn)行二次確認(rèn)。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，確保存儲數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3.可用性原則：確保授權(quán)用戶在需要時(shí)能夠正常訪問信息系統(tǒng)及相關(guān)資源。建立系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行7x24小時(shí)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控。制定應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生故障時(shí)能快速恢復(fù)系統(tǒng)服務(wù)。

4.可追溯性原則：記錄關(guān)鍵操作日志，便于問題排查與責(zé)任認(rèn)定。所有用戶登錄、數(shù)據(jù)訪問、重要修改等操作均需記錄在案，日志保存期限不少于6個月。

（二）適用范圍

1.本細(xì)則適用于企業(yè)內(nèi)部所有信息系統(tǒng)，包括但不限于辦公自動化（OA）系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）、電子郵件系統(tǒng)、內(nèi)部即時(shí)通訊工具、云存儲服務(wù)等。

2.涉及個人信息（如員工個人信息、客戶聯(lián)系方式等）、商業(yè)秘密（如產(chǎn)品配方、客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等）及知識產(chǎn)權(quán)（如專利、軟件源代碼等）的數(shù)據(jù)管理需嚴(yán)格遵守本細(xì)則。對個人信息的處理需符合相關(guān)隱私保護(hù)要求。

3.所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備（包括但不限于電腦、手機(jī)、移動硬盤等）均需遵守本細(xì)則規(guī)定。

二、職責(zé)分工

信息安全管理涉及多部門協(xié)作，各崗位需明確職責(zé)。

（一）信息安全管理委員會

1.負(fù)責(zé)制定企業(yè)信息安全戰(zhàn)略及政策，并定期評審和更新。每年至少召開四次會議，審議信息安全方針、重大風(fēng)險(xiǎn)決策及資源分配。

2.審批重大信息安全事件處置方案，對超過一定影響等級的事件進(jìn)行最終決策。例如，涉及超過100名用戶數(shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)癱瘓的事件處置方案需經(jīng)委員會審批。

3.定期評估信息安全風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施，每年至少進(jìn)行一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入企業(yè)年度管理評審。

4.負(fù)責(zé)與外部安全機(jī)構(gòu)（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安全服務(wù)商）的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作。

（二）IT部門

1.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)及升級。包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、中間件等的選型、部署、維護(hù)和升級，確保硬件設(shè)施符合安全基線要求。

2.實(shí)施安全防護(hù)措施，如部署防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）、防病毒軟件、漏洞掃描系統(tǒng)等，并定期進(jìn)行策略更新和系統(tǒng)檢測。例如，防火墻策略需每季度審查一次。

3.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常。建立7x24小時(shí)系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，對CPU使用率、內(nèi)存占用、磁盤空間、網(wǎng)絡(luò)流量、安全告警等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)響應(yīng)和處理。

4.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略的制定和執(zhí)行。明確備份范圍、備份頻率（如關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日全量備份，非關(guān)鍵數(shù)據(jù)每周全量備份）、備份介質(zhì)、備份存儲位置（建議異地存儲）及恢復(fù)測試計(jì)劃（至少每季度進(jìn)行一次恢復(fù)演練）。

5.負(fù)責(zé)安全事件的初步響應(yīng)和技術(shù)支持。接到事件報(bào)告后，第一時(shí)間進(jìn)行技術(shù)分析，提供應(yīng)急處置的技術(shù)指導(dǎo)。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)使用規(guī)范的管理。根據(jù)本細(xì)則及部門實(shí)際情況，制定本部門具體的信息安全操作指南，并確保員工遵守。例如，財(cái)務(wù)部門需制定《財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)操作規(guī)范》。

2.對員工進(jìn)行信息安全意識培訓(xùn)。新員工入職需接受信息安全培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行一次全員或重點(diǎn)崗位的信息安全意識再培訓(xùn)，并考核合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括密碼管理、郵件安全、社交工程防范、數(shù)據(jù)保護(hù)等。

3.定期開展數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)演練。結(jié)合IT部門的備份計(jì)劃，組織部門內(nèi)部關(guān)鍵數(shù)據(jù)的恢復(fù)演練，檢驗(yàn)備份有效性并提升員工應(yīng)急處理能力。演練后需形成報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)本部門員工信息安全行為的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告給IT部門或信息安全委員會。

三、操作規(guī)范

為規(guī)范信息系統(tǒng)使用，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，需遵循以下操作流程。

（一）訪問控制管理

1.賬號管理

(1)新員工入職需在3個工作日內(nèi)完成系統(tǒng)賬號開通申請，由用人部門提交申請，IT部門審核后開通，賬號初始密碼需告知員工并要求立即修改。

(2)離職員工賬號需在1個工作日內(nèi)禁用。如該賬號涉及敏感權(quán)限，需立即收回權(quán)限并禁用賬號，并檢查其是否有未完成的操作。

(3)賬號密碼需符合復(fù)雜度要求（長度≥8位，必須包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符中的至少三種），且禁止使用生日、姓名拼音等易猜密碼。密碼需每90天強(qiáng)制修改一次，且新密碼不能與最近三次使用的密碼相同。

(4)禁止員工之間共享賬號密碼。如確有需要，可使用基于角色的臨時(shí)授權(quán)或?qū)徟鞒獭?/p>

2.權(quán)限管理

(1)采用最小權(quán)限原則，按需分配訪問權(quán)限。員工申請權(quán)限時(shí)，需說明申請理由及所需資源，由部門負(fù)責(zé)人審批。IT部門負(fù)責(zé)實(shí)施和配置。

(2)年度需對權(quán)限進(jìn)行一次全面審核。IT部門整理所有用戶權(quán)限列表，提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，對不必要的權(quán)限進(jìn)行回收。

(3)關(guān)鍵系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人事系統(tǒng)）的訪問權(quán)限需設(shè)置審批流程，重要操作需二次確認(rèn)或?qū)徟?/p>

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類

(1)將數(shù)據(jù)分為公開、內(nèi)部、敏感、機(jī)密四類。公開數(shù)據(jù)：非公司核心信息，可對外公開或內(nèi)部廣泛共享。內(nèi)部數(shù)據(jù)：公司內(nèi)部使用，不涉及核心利益，限制內(nèi)部部分人員訪問。敏感數(shù)據(jù)：對公司有一定價(jià)值，泄露可能導(dǎo)致一定損失，需嚴(yán)格控制訪問。機(jī)密數(shù)據(jù)：公司核心信息，泄露可能導(dǎo)致重大損失或影響，僅限極少數(shù)授權(quán)人員訪問。

(2)不同類別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。例如，敏感數(shù)據(jù)傳輸必須加密，存儲時(shí)需進(jìn)行加密或脫敏處理；機(jī)密數(shù)據(jù)存儲在物理隔離的加密服務(wù)器上，訪問需雙重認(rèn)證。

2.傳輸與存儲

(1)敏感數(shù)據(jù)傳輸需采用加密通道（如TLS/SSL、VPN），禁止通過未加密的郵件或即時(shí)通訊工具傳輸。對外提供數(shù)據(jù)時(shí)，必須使用加密文件傳輸服務(wù)或加密壓縮包。

(2)重要數(shù)據(jù)需定期備份。制定詳細(xì)的備份策略，明確備份對象、備份頻率、備份方式（全量/增量/差異）、備份介質(zhì)（磁帶、硬盤、云存儲等）、備份存儲位置（本地、異地）及備份保留周期（如3年）。

(3)數(shù)據(jù)存儲需遵循安全原則。服務(wù)器操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件應(yīng)安裝在專用服務(wù)器上，禁止在普通辦公電腦上存儲敏感數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫訪問需進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)隔離（如使用防火墻規(guī)則限制訪問IP）。

3.數(shù)據(jù)銷毀

(1)存儲介質(zhì)（硬盤、U盤、光盤、紙質(zhì)文檔）上的數(shù)據(jù)銷毀需遵循安全規(guī)范。電子數(shù)據(jù)需使用專業(yè)軟件進(jìn)行多次覆蓋擦除；紙質(zhì)文檔需使用碎紙機(jī)粉碎。禁止將含有敏感信息的介質(zhì)隨意丟棄或作為廢品處理。

(2)離職員工離職時(shí)，需交還所有包含公司信息的存儲介質(zhì)，IT部門需驗(yàn)證并銷毀其工作賬號及所有敏感數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，必要時(shí)進(jìn)行終端數(shù)據(jù)清空。

（三）安全事件處置

1.事件上報(bào)

(1)發(fā)現(xiàn)安全事件（如系統(tǒng)無法訪問、發(fā)現(xiàn)病毒、疑似數(shù)據(jù)泄露、賬號被盜用等）需在2小時(shí)內(nèi)口頭或即時(shí)通訊工具上報(bào)給直接上級或IT部門安全負(fù)責(zé)人，并在24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告。重大事件（如系統(tǒng)癱瘓、大量數(shù)據(jù)泄露）需立即上報(bào)。

(2)重大事件需同步上報(bào)信息安全管理委員會，以便啟動更高層級的應(yīng)急響應(yīng)。上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括事件時(shí)間、現(xiàn)象、影響范圍、已采取措施等。

2.應(yīng)急處置

(1)立即隔離：對疑似受感染的系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)區(qū)域進(jìn)行隔離，阻止事態(tài)蔓延。例如，禁用可疑賬號，關(guān)閉受影響服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)的連接。

(2)評估損失：初步判斷事件類型、影響范圍（如影響多少用戶、多少數(shù)據(jù)）、潛在損失（業(yè)務(wù)中斷時(shí)間、數(shù)據(jù)泄露量等）。

(3)制定恢復(fù)方案：根據(jù)事件類型和影響，制定系統(tǒng)或數(shù)據(jù)恢復(fù)方案。例如，從備份中恢復(fù)數(shù)據(jù)，修復(fù)系統(tǒng)漏洞，重置用戶密碼。

(4)執(zhí)行處置：在確保安全的前提下，執(zhí)行恢復(fù)方案。對于無法快速恢復(fù)的系統(tǒng)，需制定替代方案，保障核心業(yè)務(wù)運(yùn)行。

(5)事后分析：事件處置完畢后，需組織相關(guān)人員（IT、業(yè)務(wù)、安全委員會等）進(jìn)行事件原因分析，查找根本原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。形成事件報(bào)告，包含事件描述、處置過程、原因分析、改進(jìn)措施等。

(6)改進(jìn)防范：根據(jù)事件分析結(jié)果，更新安全策略、技術(shù)措施或管理流程，防止類似事件再次發(fā)生。例如，加強(qiáng)某個系統(tǒng)的安全配置，修訂密碼策略，增加安全意識培訓(xùn)。

四、監(jiān)督與改進(jìn)

為確保信息安全管理體系有效運(yùn)行，需建立監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制。

（一）定期審計(jì)

1.內(nèi)部審計(jì)

(1)IT部門每季度對系統(tǒng)安全配置、訪問控制策略的符合性進(jìn)行一次檢查，例如，檢查防火墻策略是否與配置一致，用戶權(quán)限是否符合最小權(quán)限原則。檢查結(jié)果需形成報(bào)告，并跟蹤整改。

(2)信息安全管理委員會每年至少組織一次全面的安全管理符合性審計(jì)，覆蓋政策執(zhí)行、流程遵守、員工意識等方面。審計(jì)可由內(nèi)部指定人員或第三方機(jī)構(gòu)執(zhí)行。

2.外部審計(jì)

(1)建議每年或每兩年聘請第三方獨(dú)立安全機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次全面的安全評估或滲透測試，以發(fā)現(xiàn)內(nèi)部難以發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

(2)審計(jì)結(jié)果需向信息安全管理委員會匯報(bào)，作為改進(jìn)信息安全管理的依據(jù)。

（二）持續(xù)改進(jìn)

1.制定改進(jìn)計(jì)劃：根據(jù)內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)、安全事件報(bào)告、技術(shù)發(fā)展等，每年制定信息安全改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。

2.安全意識培訓(xùn)：每半年組織一次全員或重點(diǎn)崗位的信息安全意識培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合當(dāng)前常見的安全威脅（如釣魚郵件、勒索軟件）和公司內(nèi)部發(fā)生的真實(shí)案例（匿名化處理），提升員工的防范意識和技能。培訓(xùn)后可進(jìn)行考核，確保培訓(xùn)效果。

3.技術(shù)更新：關(guān)注安全領(lǐng)域新技術(shù)、新威脅，及時(shí)評估并引入新的安全技術(shù)和產(chǎn)品，如部署更先進(jìn)的入侵檢測系統(tǒng)、升級加密算法等。每年至少進(jìn)行一次安全技術(shù)和產(chǎn)品調(diào)研。

五、附則

本細(xì)則由信息安全管理委員會負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。各部門需根據(jù)本細(xì)則制定相應(yīng)的操作規(guī)程，并確保員工了解和遵守。信息安全管理委員會將定期評估本細(xì)則的適用性，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂。

一、總則

信息安全管理是保障企業(yè)數(shù)據(jù)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的核心環(huán)節(jié)。本細(xì)則旨在明確信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工及涉及信息系統(tǒng)運(yùn)行的相關(guān)方。

（一）基本原則

1.保密性原則：確保敏感信息不被非授權(quán)人員獲取、使用或泄露。

2.完整性原則：保障信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)在傳輸、存儲、處理過程中不被篡改。

3.可用性原則：確保授權(quán)用戶在需要時(shí)能夠正常訪問信息系統(tǒng)及相關(guān)資源。

4.可追溯性原則：記錄關(guān)鍵操作日志，便于問題排查與責(zé)任認(rèn)定。

（二）適用范圍

1.本細(xì)則適用于企業(yè)內(nèi)部所有信息系統(tǒng)，包括但不限于辦公系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。

2.涉及個人信息、商業(yè)秘密及知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)管理需嚴(yán)格遵守本細(xì)則。

二、職責(zé)分工

信息安全管理涉及多部門協(xié)作，各崗位需明確職責(zé)。

（一）信息安全管理委員會

1.負(fù)責(zé)制定企業(yè)信息安全戰(zhàn)略及政策。

2.審批重大信息安全事件處置方案。

3.定期評估信息安全風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施。

（二）IT部門

1.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)及升級。

2.實(shí)施安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測等。

3.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)使用規(guī)范的管理。

2.對員工進(jìn)行信息安全意識培訓(xùn)。

3.定期開展數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)演練。

三、操作規(guī)范

為規(guī)范信息系統(tǒng)使用，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，需遵循以下操作流程。

（一）訪問控制管理

1.賬號管理

(1)新員工入職需在3個工作日內(nèi)完成系統(tǒng)賬號開通。

(2)離職員工賬號需在1個工作日內(nèi)禁用。

(3)賬號密碼需符合復(fù)雜度要求（長度≥8位，含數(shù)字、字母、特殊字符）。

2.權(quán)限管理

(1)采用最小權(quán)限原則，按需分配訪問權(quán)限。

(2)年度需對權(quán)限進(jìn)行一次全面審核。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類

(1)將數(shù)據(jù)分為公開、內(nèi)部、敏感、機(jī)密四類。

(2)不同類別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。

2.傳輸與存儲

(1)敏感數(shù)據(jù)傳輸需采用加密通道（如TLS/SSL）。

(2)重要數(shù)據(jù)需定期備份（如每日增量備份，每周全量備份）。

（三）安全事件處置

1.事件上報(bào)

(1)發(fā)現(xiàn)安全事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)IT部門。

(2)重大事件需同步上報(bào)信息安全管理委員會。

2.應(yīng)急處置

(1)立即隔離受影響系統(tǒng)，防止事態(tài)擴(kuò)大。

(2)評估損失并制定恢復(fù)方案。

(3)事后分析原因，改進(jìn)防范措施。

四、監(jiān)督與改進(jìn)

為確保信息安全管理體系有效運(yùn)行，需建立監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制。

（一）定期審計(jì)

1.IT部門每季度對系統(tǒng)安全配置進(jìn)行一次檢查。

2.第三方機(jī)構(gòu)每年需進(jìn)行一次獨(dú)立安全評估。

（二）持續(xù)改進(jìn)

1.根據(jù)審計(jì)結(jié)果制定改進(jìn)計(jì)劃。

2.每半年組織一次全員信息安全培訓(xùn)。

五、附則

本細(xì)則由信息安全管理委員會負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。

一、總則

信息安全管理是保障企業(yè)數(shù)據(jù)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的核心環(huán)節(jié)。本細(xì)則旨在明確信息安全管理的基本原則、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督機(jī)制，適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工及涉及信息系統(tǒng)運(yùn)行的相關(guān)方。

（一）基本原則

1.保密性原則：確保敏感信息不被非授權(quán)人員獲取、使用或泄露。所有員工必須妥善保管包含敏感信息的文檔、數(shù)據(jù)及系統(tǒng)訪問權(quán)限，嚴(yán)禁將非工作需要的信息告知外部人員。對外提供信息時(shí)，需嚴(yán)格履行審批程序。

2.完整性原則：保障信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)在傳輸、存儲、處理過程中不被篡改。所有數(shù)據(jù)操作需記錄日志，關(guān)鍵操作需進(jìn)行二次確認(rèn)。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，確保存儲數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3.可用性原則：確保授權(quán)用戶在需要時(shí)能夠正常訪問信息系統(tǒng)及相關(guān)資源。建立系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行7x24小時(shí)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控。制定應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生故障時(shí)能快速恢復(fù)系統(tǒng)服務(wù)。

4.可追溯性原則：記錄關(guān)鍵操作日志，便于問題排查與責(zé)任認(rèn)定。所有用戶登錄、數(shù)據(jù)訪問、重要修改等操作均需記錄在案，日志保存期限不少于6個月。

（二）適用范圍

1.本細(xì)則適用于企業(yè)內(nèi)部所有信息系統(tǒng)，包括但不限于辦公自動化（OA）系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）、電子郵件系統(tǒng)、內(nèi)部即時(shí)通訊工具、云存儲服務(wù)等。

2.涉及個人信息（如員工個人信息、客戶聯(lián)系方式等）、商業(yè)秘密（如產(chǎn)品配方、客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等）及知識產(chǎn)權(quán)（如專利、軟件源代碼等）的數(shù)據(jù)管理需嚴(yán)格遵守本細(xì)則。對個人信息的處理需符合相關(guān)隱私保護(hù)要求。

3.所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備（包括但不限于電腦、手機(jī)、移動硬盤等）均需遵守本細(xì)則規(guī)定。

二、職責(zé)分工

信息安全管理涉及多部門協(xié)作，各崗位需明確職責(zé)。

（一）信息安全管理委員會

1.負(fù)責(zé)制定企業(yè)信息安全戰(zhàn)略及政策，并定期評審和更新。每年至少召開四次會議，審議信息安全方針、重大風(fēng)險(xiǎn)決策及資源分配。

2.審批重大信息安全事件處置方案，對超過一定影響等級的事件進(jìn)行最終決策。例如，涉及超過100名用戶數(shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)癱瘓的事件處置方案需經(jīng)委員會審批。

3.定期評估信息安全風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施，每年至少進(jìn)行一次全面的風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入企業(yè)年度管理評審。

4.負(fù)責(zé)與外部安全機(jī)構(gòu)（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、安全服務(wù)商）的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作。

（二）IT部門

1.負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)及升級。包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備、數(shù)據(jù)庫、中間件等的選型、部署、維護(hù)和升級，確保硬件設(shè)施符合安全基線要求。

2.實(shí)施安全防護(hù)措施，如部署防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）、防病毒軟件、漏洞掃描系統(tǒng)等，并定期進(jìn)行策略更新和系統(tǒng)檢測。例如，防火墻策略需每季度審查一次。

3.監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常。建立7x24小時(shí)系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，對CPU使用率、內(nèi)存占用、磁盤空間、網(wǎng)絡(luò)流量、安全告警等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)響應(yīng)和處理。

4.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略的制定和執(zhí)行。明確備份范圍、備份頻率（如關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日全量備份，非關(guān)鍵數(shù)據(jù)每周全量備份）、備份介質(zhì)、備份存儲位置（建議異地存儲）及恢復(fù)測試計(jì)劃（至少每季度進(jìn)行一次恢復(fù)演練）。

5.負(fù)責(zé)安全事件的初步響應(yīng)和技術(shù)支持。接到事件報(bào)告后，第一時(shí)間進(jìn)行技術(shù)分析，提供應(yīng)急處置的技術(shù)指導(dǎo)。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)使用規(guī)范的管理。根據(jù)本細(xì)則及部門實(shí)際情況，制定本部門具體的信息安全操作指南，并確保員工遵守。例如，財(cái)務(wù)部門需制定《財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)操作規(guī)范》。

2.對員工進(jìn)行信息安全意識培訓(xùn)。新員工入職需接受信息安全培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行一次全員或重點(diǎn)崗位的信息安全意識再培訓(xùn)，并考核合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括密碼管理、郵件安全、社交工程防范、數(shù)據(jù)保護(hù)等。

3.定期開展數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)演練。結(jié)合IT部門的備份計(jì)劃，組織部門內(nèi)部關(guān)鍵數(shù)據(jù)的恢復(fù)演練，檢驗(yàn)備份有效性并提升員工應(yīng)急處理能力。演練后需形成報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)本部門員工信息安全行為的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告給IT部門或信息安全委員會。

三、操作規(guī)范

為規(guī)范信息系統(tǒng)使用，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，需遵循以下操作流程。

（一）訪問控制管理

1.賬號管理

(1)新員工入職需在3個工作日內(nèi)完成系統(tǒng)賬號開通申請，由用人部門提交申請，IT部門審核后開通，賬號初始密碼需告知員工并要求立即修改。

(2)離職員工賬號需在1個工作日內(nèi)禁用。如該賬號涉及敏感權(quán)限，需立即收回權(quán)限并禁用賬號，并檢查其是否有未完成的操作。

(3)賬號密碼需符合復(fù)雜度要求（長度≥8位，必須包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符中的至少三種），且禁止使用生日、姓名拼音等易猜密碼。密碼需每90天強(qiáng)制修改一次，且新密碼不能與最近三次使用的密碼相同。

(4)禁止員工之間共享賬號密碼。如確有需要，可使用基于角色的臨時(shí)授權(quán)或?qū)徟鞒獭?/p>

2.權(quán)限管理

(1)采用最小權(quán)限原則，按需分配訪問權(quán)限。員工申請權(quán)限時(shí)，需說明申請理由及所需資源，由部門負(fù)責(zé)人審批。IT部門負(fù)責(zé)實(shí)施和配置。

(2)年度需對權(quán)限進(jìn)行一次全面審核。IT部門整理所有用戶權(quán)限列表，提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，對不必要的權(quán)限進(jìn)行回收。

(3)關(guān)鍵系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人事系統(tǒng)）的訪問權(quán)限需設(shè)置審批流程，重要操作需二次確認(rèn)或?qū)徟?/p>

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類

(1)將數(shù)據(jù)分為公開、內(nèi)部、敏感、機(jī)密四類。公開數(shù)據(jù)：非公司核心信息，可對外公開或內(nèi)部廣泛共享。內(nèi)部數(shù)據(jù)：公司內(nèi)部使用，不涉及核心利益，限制內(nèi)部部分人員訪問。敏感數(shù)據(jù)：對公司有一定價(jià)值，泄露可能導(dǎo)致一定損失，需嚴(yán)格控制訪問。機(jī)密數(shù)據(jù)：公司核心信息，泄露可能導(dǎo)致重大損失或影響，僅限極少數(shù)授權(quán)人員訪問。

(2)不同類別數(shù)據(jù)需采取差異化防護(hù)措施。例如，敏感數(shù)據(jù)傳輸必須加密，存儲時(shí)需進(jìn)行加密或脫敏處理；機(jī)密數(shù)據(jù)存儲在物理隔離的加密服務(wù)器上，訪問需雙重認(rèn)證。

2.傳輸與存儲

(1)敏感數(shù)據(jù)傳輸需采用加密通道（如TLS/SSL、VPN），禁止通過未加密的郵件或即時(shí)通訊工具傳輸。對外提供數(shù)據(jù)時(shí)，必須使用加密文件傳輸服務(wù)或加密壓縮包。

(2)重要數(shù)據(jù)需定期備份。制定詳細(xì)的備份策略，明確備份對象、備份頻率、備份方式（全量/增量/差異）、備份介質(zhì)（磁帶、硬盤、云存儲等）、備份存儲位置（本地、異地）及備份保留周期（如3年）。

(3)數(shù)據(jù)存儲需遵循安全原則。服務(wù)器操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件應(yīng)安裝在專用服務(wù)器上，禁止在普通辦公電腦上存儲敏感數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫訪問需進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)隔離（如使用防火墻規(guī)則限制訪問IP）。

3.數(shù)據(jù)銷毀

(1)存儲介質(zhì)（硬盤、U盤、光盤、紙質(zhì)文檔）上的數(shù)據(jù)銷毀需遵循安全規(guī)范。電子數(shù)據(jù)需使用專業(yè)軟件進(jìn)行多次覆蓋擦除；紙質(zhì)文檔需使用碎紙機(jī)粉碎。禁止將含有敏感信息的介質(zhì)隨意丟棄或作為廢品處理。

(2)離職員工離職時(shí)，需交還所有包含公司信息的存儲介質(zhì)，IT部門需驗(yàn)證并銷毀其工作賬號及所有敏感數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，必要時(shí)進(jìn)行終端數(shù)據(jù)清空。

（三）安全事件處置

1.事件上報(bào)

(1)發(fā)現(xiàn)安全事件（如系統(tǒng)無法訪問、發(fā)現(xiàn)病毒、疑似數(shù)據(jù)泄露、賬號被盜用等）需在2小時(shí)內(nèi)口頭或即時(shí)通訊工具上報(bào)給直接上級或IT部門安全負(fù)責(zé)人，并在24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告。重大事件（如系統(tǒng)癱瘓、大量數(shù)據(jù)泄露）需立即上報(bào)。

(2)重大事件需同步上報(bào)信息安全管理委員會，以便啟動更高層級的應(yīng)急響應(yīng)。上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括事件時(shí)間、現(xiàn)象、影響范圍、已采取措施等。

2.應(yīng)急處置

(1)立即隔離