2022年度質(zhì)量體系審核末次會議

質(zhì)量管理部

2022年12月22日2022年度質(zhì)量體系審核末次會議簽到碼01CONTENTS022022年度總體FSQM成熟度完成情況032022年度各部門FSQM成熟度完成情況042023年度FSQM成熟度提升計劃目錄PART1：2022年度總體FSQM成熟度完成情況PART1：2022年度總體FSQM成熟度完成情況

一、總體指標完成情況2022年FSQM成熟度指標值為5%，實際完成值為5.5%，達標。PART1：2022年度總體FSQM成熟度完成情況

二、痛點業(yè)務模塊質(zhì)量管理提升情況（1）工程質(zhì)量管控：基于痛點，從0到1，構(gòu)建工程工藝設(shè)計、工程施工過程質(zhì)量檢驗及問題處置流程，落實推進。（2）產(chǎn)品質(zhì)量管控：重構(gòu)/完善已有質(zhì)量管控方案，基于痛點，新增重品、4M1E等管控要求，并落地推進。01PART2：2022年度各部門FSQM成熟度完成情況PART2.1：制造中心審核情況審核組長：審核成員：PART2.1：制造中心-審核總體情況

制造中心2022年度質(zhì)量體系成熟度目標值為39.9%，實際值為40.57%，滿足提升目標。其中1、關(guān)鍵工序、工裝管理、工藝變更、4M1E變更申請、生產(chǎn)制造產(chǎn)品及現(xiàn)場物料狀態(tài)管理-提升值達標；2、工藝標準管理提升幅度較小，提升值未達標；PART2.1：制造中心-審核亮點

“工藝標準管理”和“工裝管理”兩個模塊，在整個2022年審查中從制度更新、明細清單整理、實物盤點、規(guī)范管理上有較大的動作并且有較大成效，再后期可能需要一些信息化手段才能做再次較大的提升。查金工車間A\B類工裝進行信息化管理，每個工裝對應一個二維碼，屆時也可貼到工裝實物上，按設(shè)定定檢周期定檢，到時會自動發(fā)信息給責任班組，班組長負責聯(lián)動質(zhì)管進行定檢。建議整個制造中心重點工裝均納入該健康云管理，工藝科、各車間統(tǒng)一信息平臺。工藝變更模塊整體進步較大，22年整體經(jīng)歷了從無到有，到四季度做法基本固化，后續(xù)跟進試用流程，需再完善管理制度“設(shè)備管理”是一至四季度相對一直做的比較好的模塊，得分一直相對較高，得益于專人管理，設(shè)備管理臺賬、檢修、保養(yǎng)等資料齊全。4季度同樣啟用了“嘉巖設(shè)備健康云”，做進一步有效和即時性管控。PART2.1：審核發(fā)現(xiàn)

序號質(zhì)量模塊標準內(nèi)容問題項整改建議1工藝標準管理建立工藝標準臺賬清單，應標識有效的版本號及變更情況。有目視化文件、工藝技術(shù)接口單、作業(yè)標準書作業(yè)指導書（含QC工程圖）等工藝標準臺賬。變更通過另外的工藝文件更改單（明細）另外管控。臺賬上沒有版本號登記,無法識別有效性工藝標準臺賬中增加版本號管理2對發(fā)放場所進行登記。通過《產(chǎn)品圖樣（工藝文件）發(fā)放審批登記表》管理登記；查制作車間陸班組、輔機，班組工藝文件明細未及時更新，11月下發(fā)的新工藝文件明細中沒有建議參照主機蔣法，車間主任監(jiān)督各班組管理工藝文件，可手工及時更新工藝文件明細3任意抽取2個工藝特性值（如焊接參數(shù)、熱處理參數(shù)），上述工藝文件中的參數(shù)值應一致。制粒機主軸等潤滑脂QC工程圖2號鋰基脂，未根據(jù)設(shè)計變更變更為食品級2號鋰基脂設(shè)計變更時需及時更新QC工程圖等各工藝文件，保證要求的統(tǒng)一性和有效性4生產(chǎn)制造編制制造不良事例集，并進行針對性培訓。制程問題（不合格品單）即時處理并分析解決，月度質(zhì)量統(tǒng)一匯總發(fā)工藝科，分解監(jiān)督管控。但事件在現(xiàn)場停留時間較短（有些班組建設(shè)缺少質(zhì)量事件公示）建議典型及常發(fā)生事例在班組看板公示管理,時效性較長，但務必定期更新5人員上崗認證管理定人定崗表與實際上崗情況匹配。（隨機抽查至少10名員工，超過9名及以上人員符合人崗匹配要求。）存在班組承接其他班組產(chǎn)品裝配的情況，但沒有有效人員技能認證匹配建議進行多能工管理，做人員能力矩陣（根據(jù)我司實況，具體到產(chǎn)品、機床等）PART2.1：審核發(fā)現(xiàn)

序號質(zhì)量模塊標準內(nèi)容問題項整改建議5工裝管理建立工裝總清單（臺賬），各車間應有工裝清單。有《制造中心生產(chǎn)工裝管理規(guī)定》試用版中規(guī)定工藝科職責中工裝建檔歸口管理職責，但實查工裝明細表中無工裝狀態(tài)、驗證周期、最新驗證時間等1、建議工藝科還是要建立總工裝臺賬（區(qū)別于工裝取號流水），綜合監(jiān)管工裝狀態(tài)2、建議采用健康云信息平臺拉通所有重點工裝管理6設(shè)備管理應建立設(shè)備臺賬，臺賬應包含公司所有設(shè)備，包括識別出關(guān)鍵設(shè)備和特殊設(shè)備。1.臺賬中存在部分以前設(shè)備固定資產(chǎn)編號和使用狀態(tài)的信息沒有更新；2.臺賬中部分閑置設(shè)備2014年至今沒有進行處理；設(shè)備信息變更后續(xù)及時更新臺賬及實際現(xiàn)場狀態(tài)，特別是新增設(shè)備7新設(shè)備應保持安裝、調(diào)試和驗收記錄，驗收合格的設(shè)備納入臺賬。新設(shè)備9月份在臺賬中進行了，并現(xiàn)場開始使用，實際資產(chǎn)號和使用狀態(tài)沒有更新維護；8應按照設(shè)備點檢基準書要求進行設(shè)備日點檢，點檢發(fā)現(xiàn)的異常應在使用前有效處理。1.日常點檢文件要求進行班前、班中、班后的記錄，實際只有班前和班中；2.月度保養(yǎng)記錄（立式加工中心）月度保養(yǎng)和二級保養(yǎng)內(nèi)容不全；根據(jù)實際所需，保持文件要求和實際做法一致，要么更新文件，要么按文件執(zhí)行PART2.2：采購中心審核情況審核組長：審核成員：PART2.2：采購中心-審核總體情況

采購中心2022年度質(zhì)量體系成熟度目標值為36.4%，實際值為36.62%，滿足提升目標。其中：1、供方準入、供應商狀態(tài)管理提升值達標；2、供方業(yè)績評價提升幅度較小，提升值未達標；2022年開發(fā)計劃與日常臺賬管理有提升改進原編制年度計劃時未做跨部門調(diào)研和需求收集的問題、未組織跨部門評審的問題和年度計劃無審批手續(xù)的問題——提升供應商開發(fā)的價值和開發(fā)有效性。開發(fā)臺賬增加了歷史采購數(shù)據(jù)，關(guān)鍵時間節(jié)點，小組成員等關(guān)鍵信息，完善了開發(fā)目標，并做到日常及時更新進展——加強開發(fā)進度管理和開發(fā)質(zhì)量管理，提升開發(fā)成功率和及時性。物資分類更新2022年組織跨部門評審，修訂原物資ABC分類，不同物資對應不同的準入（評審、驗證等）流程——降低新供方引入過程質(zhì)量風險。新部品驗證策劃和實施有大的突破之前新部品引入如何驗證是空白，供應商和公司磨合期問題比較多，質(zhì)量受控難。公司的技術(shù)要求、質(zhì)量標準不清晰，也不能完整、及時傳遞到供應商，供應商質(zhì)量未穩(wěn)定就可以批量供貨，風險大——降低新供方引入過程質(zhì)量風險，同時減少磨合過程問題，降低開發(fā)過程成本，提升開發(fā)成功率。供應商業(yè)績評價標準進行完善，并向供應商宣貫。年初總體供應商績效評價分數(shù)偏好，基本沒有低于90分以下供方，現(xiàn)生產(chǎn)付和質(zhì)檢優(yōu)化了數(shù)據(jù)提供表單和傳遞流程，提升了標準對質(zhì)量的牽引與改進作用。組建供應商績效約談小組，制定供應商改善計劃，并協(xié)同質(zhì)檢與供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議。確定了供應商退出流程，避免退出供應商還繼續(xù)采購、配件誤銷售或設(shè)計未更改等風險。PART2.2：采購中心-審核亮點

供方業(yè)績評價供方準入問題1：采購實際新供方開發(fā)流程和本部分審查標準不一致（條款2和條款5），之前已反饋。建議結(jié)合標準要求，確定最佳操作流程，同時理清新供方開發(fā)流程和新部品試驗流程的接口和要求。新部品驗證策劃策劃年度開發(fā)計劃:開發(fā)策劃，編制開發(fā)申請表采購負責人審核開發(fā)申請供應商現(xiàn)場體系審查采購負責人審批開發(fā)申請供應商應用，驗證目標滿足條款2條款5——條款2實際不存在，做了裁剪和分割，大部分2季度開始補充登記在供應商開發(fā)臺賬中，少部分策劃內(nèi)容缺失；——條款5實際也不存在，改為采購主管在《新部品開發(fā)申請表》中簽字進入新部品驗證流程?！缎虏科烽_發(fā)申請表》內(nèi)容是開發(fā)目標和新開發(fā)的供應商名稱，和條款2要求的供應商開發(fā)申請表內(nèi)容不一樣。4個部門負責人審批，正式引入條款8-9條款11PART2.2：審核發(fā)現(xiàn)—供方準入問題2：其他其他建議：開發(fā)流程和具體開發(fā)計劃都沒有規(guī)范好最終審批的時間和節(jié)點控制要求，同時SAP系統(tǒng)不好做標識，采購負責人審批開發(fā)申請后，供

應商就可以進入批量投產(chǎn)狀態(tài)，存在一定風險。條款序號標準內(nèi)容4季度檢查情況整改建議9供方代表應對考察表或供應商評價表進行確認外協(xié)件襯套：1、有實際可整改內(nèi)容但考察小組沒有進行討論并輸出；2、供應商未簽字固化節(jié)點要求和實施方法11采購負責人審批開發(fā)申請表襯套開發(fā)計劃中目標是產(chǎn)能和質(zhì)量——新部品申請時開發(fā)目標是產(chǎn)能——采購負責人審批時開發(fā)目標是降本和產(chǎn)能開發(fā)目標評審確定，貫穿開發(fā)全過程，需要時可修訂PART2.2：審核發(fā)現(xiàn)—供方業(yè)績評價序號標準內(nèi)容問題項整改建議5評價數(shù)據(jù)應真實可靠，至少每年度更新，并實施過程監(jiān)控記錄。抽查金東，質(zhì)檢評價60分，采購打分表上質(zhì)檢部分為75分，數(shù)據(jù)不一致。雙方有溝通但未達成一致意見，應屬于采購和質(zhì)檢兩部門溝通理解偏差問題。明確對于質(zhì)量評價意見不一致時，如何溝通和最終決策的流程6對于績差供應商應建立問題管理臺賬，定期對問題進行跟蹤和關(guān)閉。抽查萬事達，11.16日，缺乏問題進度跟蹤、整改結(jié)果評定和問題關(guān)閉，責任人和流程不清晰。確定供應商問題改進措施跟蹤的流程和責任人8有批量質(zhì)量問題、重大質(zhì)量問題且經(jīng)過整改無效的供應商應啟動淘汰流程。

若無法淘汰，須停止新項目定點。4季度萬事達整改措施有蓋章承諾，看實際交貨情況整改無效。同時，質(zhì)檢評價為D，萬事達新接收了發(fā)酵床新產(chǎn)品生產(chǎn)，細化供應商考核結(jié)果的應用落地管理標準和流程PART2.3：研究總院審核情況PART2.3：研究總院-審核總體情況

點擊添加文章標題團隊協(xié)作能力研究總院2022年度質(zhì)量體系成熟度目標值為37.7%，實際值為38.09%，滿足提升目標。其中：1、新產(chǎn)品開發(fā)、重品管理提升值達標；2、新部品管理提升幅度較小，提升值未達標；PART2.3：審核發(fā)現(xiàn)-新產(chǎn)品開發(fā)（管理要求類）序號問題項整改建議1《

產(chǎn)品需求管理流程》，2022年5月修訂時，未組織相關(guān)部門評審、確認；明確某省市場調(diào)研工作責任主體，各部門職責分工及相關(guān)輸出物。2某省市場調(diào)研工作，未明確職責與分工要求。3項目團隊成員要求由各職能部門組成（缺少財務代表要求），實際《項目任務書》中項目成員，均為設(shè)計人員，無制造、采購、質(zhì)量、服務等部門人員。4《項目任務書》中未寫明項目交付物清單、質(zhì)量目標；根據(jù)2022.12.15召開的2023年度新產(chǎn)品質(zhì)量管控溝通會會議紀要執(zhí)行：1、《項目任務書》中增加質(zhì)量目標。2、項目負責人負責在技術(shù)路線評審后，牽頭制定《設(shè)計雷區(qū)表》，并在三維評審時對《設(shè)計雷區(qū)表》進行評審。3、質(zhì)量管理部負責輸出《質(zhì)量控制方案》模板，由質(zhì)量代表負責制定新產(chǎn)品質(zhì)量控制方案，并監(jiān)督執(zhí)行。4、制造中心工藝負責在三維評審后啟動QC工程圖，試制交底前完成QC工程圖編制、評審。5、質(zhì)量管理部負責根據(jù)技術(shù)部門關(guān)重件關(guān)鍵特性內(nèi)容，制定外購/外協(xié)關(guān)重件檢驗項目；根據(jù)制造中心QC工程圖實行制程質(zhì)量檢驗。6、項目負責人負責牽頭自制、裝配、線下評審、試驗過程，并將試制過程中的問題記錄在《樣機質(zhì)量跟蹤表》中。7、關(guān)于樣某省市場后，前三臺樣機的調(diào)試與問題處置，用戶服務部介入并擔任評委參與驗收。8、由研究總院選取試點項目，對2023年新產(chǎn)品質(zhì)量控制方案進行驗證，經(jīng)驗證后對方案進行修訂，最終方案經(jīng)各部分評審通過后全面推廣。質(zhì)量代表未策劃《質(zhì)量控制方案》，內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品開發(fā)各階段。工藝代表未編制試制工藝方案、初始工藝文件、準備必要工裝，并完成樣機試制準備工作。質(zhì)量代表未根據(jù)圖紙、關(guān)重件關(guān)鍵特性清單及初始工藝文件完成檢驗基準書編制（初稿)，并落實質(zhì)量檢驗、問題反饋。未組織召開試制、試驗總結(jié)會，對樣機試制、試驗總體情況，問題整改方案合理性、工藝、工裝、設(shè)計雷區(qū)排查等進行評價總結(jié)，并形成《樣機試制總結(jié)報告》。PART2.3：審核發(fā)現(xiàn)-新產(chǎn)品開發(fā)（流程執(zhí)行類）序號標準內(nèi)容問題項整改建議禽料膨脹器---國內(nèi)應用工況產(chǎn)品，應用于國際改造類工程。（需求聚集在改造上，現(xiàn)有產(chǎn)品在空間上沒法滿足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占用空間大）1應依據(jù)《產(chǎn)品調(diào)研計劃》開展調(diào)研，全面、真實記錄標桿產(chǎn)品或競品優(yōu)缺點、常用及特殊工況、配置及競爭力、

產(chǎn)品質(zhì)量問題與設(shè)計缺陷等。關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)未調(diào)研：對標，如成型率、顆粒硬度、外形尺寸，僅對標產(chǎn)能與價格。按要求執(zhí)行2產(chǎn)品開發(fā)實現(xiàn)的技術(shù)分析查《設(shè)計說明書》：(1)關(guān)鍵技術(shù)點實現(xiàn)路徑缺失，缺少設(shè)計分析與計算。實際描述為選用什么外購件滿足關(guān)鍵技術(shù)。（2）描述為：新產(chǎn)品通用要求。（實際，禽料膨脹器應用于維修改造場景，改造需求）。按要求執(zhí)行3應輸出《設(shè)計雷區(qū)表》，內(nèi)容包含產(chǎn)品生產(chǎn)制造、工程裝調(diào)前期同類新產(chǎn)品驗證階段問題及售后故障。（1）已輸出設(shè)計雷區(qū)表，但局限于設(shè)計問題風險，缺少采購風險、試制風險、生產(chǎn)制造、等問題規(guī)避等；（2）《設(shè)計雷區(qū)表》輸出后，缺少確認環(huán)節(jié)；（3）設(shè)計評審、試制過程及總結(jié)時，未做規(guī)避確認；細化落實要求，并修訂文件后，宣貫執(zhí)行；4應有新物料清單（包含新材料和新的外購件）并識別關(guān)重件，輸出關(guān)重件清單。未能從嚴重度、頻次、可探測度等維度系統(tǒng)識別關(guān)重件清單，如；環(huán)模制粒機項目中，減速機遺漏。細化落實要求，并修訂文件后，宣貫執(zhí)行；PART2.3：審核發(fā)現(xiàn)-新產(chǎn)品開發(fā)（流程執(zhí)行類）序號標準內(nèi)容問題項整改建議稱重混合機：整機試驗1新產(chǎn)品進行廠內(nèi)試驗，根據(jù)《整機試驗大綱》制定試驗方案，方案應符合法規(guī)及行業(yè)主要標準要求，應識別是產(chǎn)品特殊工況與賣點工況，并提供其試驗記錄。項目任務書與試驗計劃目標要求：產(chǎn)能：15立方/2min，450立方/小時，稱重精度低于1%；實際廠內(nèi)試驗160立方/小時，稱重精度4.25%；實際廠內(nèi)驗證結(jié)果不滿足目標后，項目負責人申請，將項目目標更改為3%？關(guān)注前端需求識別及整機試驗方案制定PART2.4：工程技術(shù)部審核情況點擊添加文章標題團隊協(xié)作能力PART2.4：工程技術(shù)部-審核總體情況

工程技術(shù)部2022年度質(zhì)量體系成熟度目標值為37.9%，實際值為38.99%，滿足提升目標。其中：1、定制類產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)計變更、重品管理提升值達標；2、工程工藝設(shè)計、新部品管理提升幅度較小，提升值未達標；PART2.4：工程技術(shù)部-審核亮點

點擊添加文章標題團隊協(xié)作能力1、體系文件搭建，規(guī)范工作流程，實現(xiàn)從無到有。定制類產(chǎn)品開發(fā)控制程序2022-4-28發(fā)布；設(shè)計變更控制程序2022-4-30發(fā)布；工程項目工藝設(shè)計控制程序2022-6-11發(fā)布；2、重點攻克設(shè)計變更，優(yōu)化流程通道，提升適宜性程度。強化部門協(xié)同，設(shè)計變更溝通前置，綜合客戶需求、質(zhì)量異常、生產(chǎn)反饋、供應商技術(shù)信息等維度，通過技術(shù)接口等變更手段有效管控落實設(shè)計變更。優(yōu)化變更臺賬追蹤表，拉通制造中心、質(zhì)量管理等相關(guān)部門共同更新，落實到各部門責任人。形成變更落地執(zhí)行情況月度梳理報告，郵件公布并專人跟蹤。解決設(shè)計變更發(fā)布后BOM更改不及時，變更前庫存耗用時間超半年等問題。PART2.4：審核發(fā)現(xiàn)—工程工藝設(shè)計質(zhì)量管控&定制類產(chǎn)品質(zhì)量管控

序號標準內(nèi)容問題項整改建議案例:實際案例/共性問題1應解讀客戶招標材料技術(shù)部分，識別客戶的個性化需求。針對客戶需求解讀、落實跟蹤等相關(guān)資料完成度較低，Q4針對《客戶需求確認表》、《客戶需求解讀、推進落實管理跟蹤表》內(nèi)容做了調(diào)整更新，后續(xù)計劃做抽查審核，督促完成，實際還未正式應用。建議明確抽查頻次、責任人，區(qū)分必填、選填項，通過流程接收下道部門進行相關(guān)卡控等手段，落實表單執(zhí)行落地。2應將定制信息傳遞給ME；其中，重大結(jié)構(gòu)定制，應進行進行技術(shù)交底。制造工程部應出具《定制產(chǎn)品定制信息分解交底表》。質(zhì)量管理部應出具《定制產(chǎn)品質(zhì)量管控摘要表》并驗證產(chǎn)品裝配、試機質(zhì)量是否合格。工程技術(shù)部已建立共享資料文件夾，對重大結(jié)構(gòu)定制項目進行專項資料匯總，工藝相關(guān)文件已匯總留存，質(zhì)管部未專項輸出摘要表，沿用常規(guī)表單進行檢驗。建議考慮形成必須關(guān)注點評判標準，目前可能存在不同技術(shù)人員對關(guān)鍵點的評估不一樣。3其他目前針對工程工藝設(shè)計質(zhì)量管控&定制類產(chǎn)品質(zhì)量管控兩個模塊基本維持現(xiàn)狀，無顯著改善點。文件策劃基本覆蓋，但落地執(zhí)行效果較低。需加入執(zhí)行檢查，有效性評估等環(huán)節(jié)。PART2.4：審核發(fā)現(xiàn)—設(shè)計變更

序號標準內(nèi)容問題項整改建議1應建立設(shè)計變更管理制度，明確設(shè)計變更等級、變更控制過程、效果確認及庫存處理、在途&客戶處處置要求。AB類變更需對客戶處驗證結(jié)果進行追蹤，目前追蹤表增加該記錄欄位，但未見具體反饋實例，且因工程應用周期等不確定性因素，暫無時間限制要求，因此臺賬記錄人員無法有效閉環(huán)。設(shè)計變更責任人提供驗證項目及計劃完成時間，使用臺賬進行定期回顧追蹤。2應有設(shè)計變更臺帳管理臺賬，臺賬內(nèi)容包含變更發(fā)起時間、斷點號、切換時間、變更類別等基本信息。查技術(shù)接口單有效性管控追蹤表，存在到期后相關(guān)圖紙資料仍未完成更改情況，存在到期后未進行驗證回復情況。如：查JK2021-256,2021年11月下發(fā)膨化機螺桿熱處理熱處理工藝從原來的低改為高，技術(shù)接口文件要求驗證1年，再確認是否改圖。查追蹤表未有相關(guān)反饋記錄，后詢問相關(guān)人員，在到期之前再次進行了變更，已在4月份原將CR12MOV材質(zhì)改為進料端38CrMoAL+中段PT螺桿材質(zhì)。結(jié)束接口單更改時間存在半年-1年等有效期，時間跨度長。如：垂直緩沖溜管新增指向標識，此技術(shù)接口文件有效期為1年，于2023年12月15日前更新該指向標識的圖紙，并完成生產(chǎn)部門的切換。具體圖紙更改、發(fā)布等問題由技術(shù)人員負責，新編碼圖紙在現(xiàn)有流程中，圖紙管理員和工藝會進行管控，但針對老編碼的圖紙變動，相關(guān)部門難以識別。建議優(yōu)化追蹤表單，增加技術(shù)接口單需跟蹤驗證項目，以及驗證策劃，明確技術(shù)接口單到期未處理原因分析以及解決措施。建議增加時間限制管控。建議考慮變更點識別便捷性。3提供設(shè)計變更實施情況的周期性總結(jié)報告。針對BOM表2周內(nèi)還未完成更改，庫存超過6個月還未完成耗用。建議加入原因分析，總結(jié)數(shù)據(jù)分析報告，制定整改措施，不斷完善。4供方舊圖紙有回收且有統(tǒng)計。抽查8份，未按要求回收統(tǒng)計缺失一份扣1分，逐項累加扣分。工程技術(shù)部只下發(fā)新圖紙，統(tǒng)一銷毀時未進行供應商舊圖回收數(shù)量核實管控。制定契合我司實際情況的管理措施，并按文件要求執(zhí)行。PART2.5：質(zhì)量管理部審核情況點擊添加文章標題團隊協(xié)作能力PART2.5：質(zhì)量管理部-審核總體情況

質(zhì)量管理部2022年度質(zhì)量體系成熟度目標值為35.8%，實際值為36.15%，滿足提升目標。其中：1、工程調(diào)試完工前質(zhì)量管理、定檢、不合格品管理提升值達標；2、供應商監(jiān)察、審核、及質(zhì)量檢驗管理提升幅度較小，提升值未達標；PART2.5：質(zhì)量管理部-審核亮點

團隊協(xié)作能力四季度審核亮點（信息化的引入）各質(zhì)量控制模塊均在開展運行。工程調(diào)試模塊使用信息化軟件切入，結(jié)合質(zhì)量的工具全流程管控安裝、調(diào)試、竣工，且在不斷優(yōu)化。聯(lián)動前后端資源，落實重品項目攻關(guān)，持續(xù)推進，集中關(guān)鍵力量解決關(guān)鍵問題。一季度審核亮點（重品的啟動，實現(xiàn)從無到有）2022年合計計劃重品25項，經(jīng)過多次評審后，16項正式納入重品管理，9項納入常規(guī)管理；質(zhì)量牽頭拉動設(shè)計、工藝、售后，深層次剖析問題，提升產(chǎn)品質(zhì)量；二季度審核亮點（整體把控，流程梳理優(yōu)化）各質(zhì)量控制模塊均建立了臺帳管理，信息屬性備注齊全。上半年協(xié)同制造工藝累計完成26種系列產(chǎn)品QC工程圖（合計28種），通過QC工程圖詳細反映了裝配的工作流程和各工序檢驗標準，同時結(jié)合客訴和異常發(fā)生頻次不定期更新，明確了“質(zhì)量門”操作標準和“守門人”管控要求，進一步降低了不合格品外流的風險。根據(jù)業(yè)務需求，對不合格評審CWP審核流程二次優(yōu)化，整合原先多個分散的流程，弱化溝通拉通各部門信息傳遞，提高異常反饋和審批效率。三季度審核亮點（關(guān)注重點、持續(xù)改進）預防-管控-執(zhí)行三個層面的質(zhì)量管理模塊穩(wěn)步完善，基本已實現(xiàn)從無到有全面覆蓋。持續(xù)改進，部門進行自檢，針對已建立管理體系有效性進行運行狀況評估。PART2.5：審核發(fā)現(xiàn)—供應商監(jiān)察、工作環(huán)境管理、質(zhì)量檢驗管理、定檢、廠內(nèi)質(zhì)量問題改進序號標準內(nèi)容問題項整改建議16.10根據(jù)上一階段監(jiān)察情況，抽查10項監(jiān)察內(nèi)容，超過3項內(nèi)容沒有跟蹤或關(guān)閉記錄，不得分。年度監(jiān)察計劃完成90%以上，--2分。完成70%-90%--1分。70%以下--0分。抽查10項，其中417暫未查到記錄；411供應反饋只提供簡Excel表格；513供應商微信提供整改內(nèi)容；496整改附件保留SQE電腦里，未放在共享盤里；建議：落實重要文件管理（多數(shù)有效文件在個人的電腦中），需要落實梳理讓成果和經(jīng)驗得到記錄與傳承；20.6其他有特殊環(huán)境要求的工作場所應滿足規(guī)定控制要求，有實驗室的必查，其他按照公司識別的過程和管理要求規(guī)定檢查。抽查油漆實驗室，沒有設(shè)備使用及規(guī)定說明粘貼墻面，存在風險建議：此檢驗設(shè)備為涂裝的實驗基地，實驗室內(nèi)的相關(guān)設(shè)備對涂裝的質(zhì)量很關(guān)鍵，需要明確所有設(shè)備的操作規(guī)程并目視化管控；26.1應編制檢驗計劃（按產(chǎn)品類別策劃）。制程：2022年12月5日，對裝配文件進行更新，17+6份，無變更匯總及記錄；外協(xié)：有變更的記錄，根據(jù)內(nèi)外部客訴對相關(guān)的檢驗表進行更新：51+16份；變更的管理：檢驗文件變更是否告知其余單元；整改項：檢驗記錄是質(zhì)量管控的抓手，檢驗記錄的變更管理需及時開展；27.2根據(jù)以上策劃、及生產(chǎn)計劃對