IATF16949管理評審?fù)暾麍?bào)告范本一、管理評審會議基本信息會議名稱：[公司名稱]IATF____:2016質(zhì)量管理體系管理評審會議會議日期：[XXXX年XX月XX日]會議時(shí)間：[上/下午XX:XX-XX:XX]會議地點(diǎn)：[公司會議室名稱]主持人：[最高管理者姓名/職務(wù)]記錄人：[記錄人姓名/職務(wù)]參會人員：[列出主要部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員姓名、職務(wù)，例如：總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理等]缺席人員及原因：[如有，請注明]二、評審目的本次管理評審旨在通過對公司IATF____:2016質(zhì)量管理體系（以下簡稱“體系”）運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行全面評價(jià)，識別體系運(yùn)行中存在的問題與改進(jìn)機(jī)會，確保體系持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，以持續(xù)提升顧客滿意度和經(jīng)營績效。三、評審范圍與依據(jù)（一）評審范圍公司IATF____:2016質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程、部門及相關(guān)場所，包括但不限于：*管理職責(zé)（含質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性與達(dá)成度）*策劃（含風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、質(zhì)量目標(biāo)、應(yīng)急計(jì)劃）*支持過程（含資源提供、能力、意識、溝通、成文信息）*運(yùn)行過程（含產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)、外部提供的過程/產(chǎn)品和服務(wù)的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供、放行、不合格輸出的控制等）*績效評價(jià)（含監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)，內(nèi)部審核，顧客滿意）*改進(jìn)（含不合格和糾正措施、持續(xù)改進(jìn)）（二）評審依據(jù)1.IATF____:2016標(biāo)準(zhǔn)要求2.公司質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）3.顧客特定要求（CSR）4.適用的法律法規(guī)及其他要求5.公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6.以往管理評審所確定的措施及其實(shí)施情況7.內(nèi)外部審核結(jié)果（包括體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、顧客審核、第二方/第三方審核）8.顧客反饋（包括滿意度、抱怨、投訴及退貨等）9.過程績效和產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)10.糾正和預(yù)防措施的狀況11.可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如組織架構(gòu)、人員、技術(shù)、市場、法律法規(guī)等）12.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施及其有效性13.改進(jìn)建議四、評審輸入及討論情況各相關(guān)部門就上述輸入內(nèi)容進(jìn)行了匯報(bào)與討論，主要情況如下：（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性及達(dá)成情況質(zhì)量部匯報(bào)了公司質(zhì)量方針在各層級的傳達(dá)、理解與實(shí)施情況，以及本年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成數(shù)據(jù)?？傮w而言，質(zhì)量方針得到了有效貫徹，為體系運(yùn)行提供了清晰指引。大部分質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成或超額完成，但個(gè)別目標(biāo)如[具體目標(biāo)名稱，例如：XX產(chǎn)品一次合格率]的達(dá)成情況未達(dá)預(yù)期，主要原因是[簡述原因]。與會人員認(rèn)為，當(dāng)前質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本適宜，但隨著[市場變化/客戶新要求等]，需考慮[是否調(diào)整或增設(shè)目標(biāo)，例如：針對新能源產(chǎn)品的特定指標(biāo)]。（二）內(nèi)外部審核結(jié)果1.內(nèi)部審核：本年度已完成[次數(shù)]次體系內(nèi)部審核、[次數(shù)]次過程審核及[次數(shù)]次產(chǎn)品審核。審核發(fā)現(xiàn)[數(shù)量]項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，[數(shù)量]項(xiàng)觀察項(xiàng)，均已制定糾正措施并完成驗(yàn)證，關(guān)閉率100%。審核結(jié)果表明體系整體運(yùn)行有效，但在[具體領(lǐng)域，例如：設(shè)備預(yù)防性維護(hù)的執(zhí)行記錄完整性、特殊過程參數(shù)監(jiān)控]方面仍有提升空間。2.外部審核：本年度接受了[客戶名稱]的[次數(shù)]次第二方審核，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，[數(shù)量]項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)已按要求完成。[認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱]的監(jiān)督審核于[日期]進(jìn)行，結(jié)論為推薦繼續(xù)保持認(rèn)證，[數(shù)量]項(xiàng)觀察項(xiàng)已整改完畢。（三）顧客反饋、顧客滿意度及抱怨處理銷售部和客服部聯(lián)合匯報(bào)了顧客反饋情況。本年度顧客滿意度綜合得分為[分?jǐn)?shù)]，較上一年度[提升/下降/持平]，主要得益于[具體改進(jìn)措施或良好實(shí)踐]。收到顧客抱怨[數(shù)量]起，主要涉及[產(chǎn)品交付周期/包裝防護(hù)/個(gè)別性能指標(biāo)]等方面，均已及時(shí)處理并采取了糾正措施，顧客反饋良好。但需關(guān)注[某類新產(chǎn)品/新客戶群體]的反饋收集與分析，以更精準(zhǔn)地滿足其需求。（四）過程績效和產(chǎn)品符合性各生產(chǎn)車間及技術(shù)部匯報(bào)了關(guān)鍵過程（如[列出關(guān)鍵過程，例如：焊接、裝配、涂裝]）的績效指標(biāo)（如PPM、生產(chǎn)效率、過程能力指數(shù)Cpk等）達(dá)成情況，以及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、批次合格率等數(shù)據(jù)。整體過程穩(wěn)定受控，產(chǎn)品符合性較高。但[某過程名稱]的Cpk值[具體數(shù)值]略低于目標(biāo)值[目標(biāo)數(shù)值]，需分析根本原因并改進(jìn)。原材料及外購件的符合性良好，供應(yīng)商管理體系運(yùn)行有效。（五）糾正措施和預(yù)防措施的狀況質(zhì)量部匯總了各部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。對于內(nèi)外部審核、顧客抱怨、過程異常等發(fā)現(xiàn)的問題，均已按程序要求啟動糾正措施，平均關(guān)閉周期為[天數(shù)]，措施有效性驗(yàn)證通過率[百分比]。預(yù)防措施方面，通過對數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評估，識別潛在問題并采取了[具體預(yù)防措施案例]，取得了一定成效。但在根本原因分析的深度和預(yù)防措施的前瞻性方面仍需加強(qiáng)。（六）資源的充分性（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源、組織的知識等）1.人力資源：人事部報(bào)告了人員配置、能力矩陣建設(shè)、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施及效果評估情況。關(guān)鍵崗位人員均持證上崗，培訓(xùn)覆蓋率[百分比]。但隨著[新技術(shù)/新設(shè)備]的引入，[某崗位]人員技能需進(jìn)一步提升，已計(jì)劃[具體培訓(xùn)方案]。2.基礎(chǔ)設(shè)施：設(shè)備部匯報(bào)了生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具、檢測設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及完好率情況。本年度新增/更新了[設(shè)備名稱]，提升了[某方面]能力。目前基礎(chǔ)設(shè)施基本滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求，但[某老舊設(shè)備]偶發(fā)故障，需評估其更新或大修計(jì)劃。3.其他資源：各相關(guān)部門均表示當(dāng)前的過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視測量資源及組織知識管理能夠支持體系有效運(yùn)行，未發(fā)現(xiàn)重大資源瓶頸。（七）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施及其有效性企劃部（或指定部門）匯報(bào)了公司層面及各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別、評估、應(yīng)對及監(jiān)控情況。針對[市場競爭加劇/原材料價(jià)格波動/關(guān)鍵技術(shù)依賴]等主要風(fēng)險(xiǎn)，已采取[具體應(yīng)對措施]，目前風(fēng)險(xiǎn)水平可控。在機(jī)遇方面，通過[技術(shù)創(chuàng)新/市場拓展]等措施，抓住了[具體機(jī)遇]，取得了[成效]。后續(xù)需持續(xù)關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，動態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單。（八）以往管理評審所確定措施的實(shí)施情況及有效性管理者代表回顧了上一次管理評審所確定的[數(shù)量]項(xiàng)改進(jìn)措施，除[如有，說明未完成項(xiàng)及原因]外，其余均已按期完成并驗(yàn)證有效。例如，針對“[上年度措施內(nèi)容]”，通過[實(shí)施方法]，已達(dá)成[預(yù)期效果]。（九）可能影響質(zhì)量管理體系的變更各部門通報(bào)了近期及計(jì)劃中的可能影響體系的變更，如[組織結(jié)構(gòu)微調(diào)/新客戶導(dǎo)入/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更新]等。相關(guān)變更均已按照變更管理程序進(jìn)行了評估和控制，確保體系的連續(xù)性和適應(yīng)性。（十）改進(jìn)建議與會人員積極提出了改進(jìn)建議，主要集中在[例如：優(yōu)化某流程以提升效率、加強(qiáng)跨部門溝通協(xié)作、深化數(shù)據(jù)分析應(yīng)用、提升供應(yīng)鏈韌性等]方面。五、評審結(jié)論經(jīng)過充分討論和綜合評價(jià)，會議對公司IATF____質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況得出以下結(jié)論：1.體系的適宜性：公司質(zhì)量管理體系總體上與公司的內(nèi)外部環(huán)境、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及所提供的產(chǎn)品和服務(wù)相適應(yīng)。針對已識別的[具體變化或挑戰(zhàn)]，現(xiàn)有體系框架具備一定的應(yīng)變能力，但仍需在[具體方面]進(jìn)行微調(diào)以增強(qiáng)適應(yīng)性。2.體系的充分性：質(zhì)量管理體系覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程和條款，成文信息基本完整，資源配置基本到位，能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供充分保障。在[具體領(lǐng)域，例如：知識管理的系統(tǒng)性、某些特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)節(jié)]方面可進(jìn)一步完善。3.體系的有效性：質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，過程得到較好控制，產(chǎn)品符合性得到保證，顧客滿意度保持在較高水平，質(zhì)量目標(biāo)總體達(dá)成。通過體系的有效運(yùn)行，公司在[成本控制/效率提升/市場競爭力]等方面取得了積極成果。六、評審輸出及改進(jìn)決定基于以上評審輸入和結(jié)論，會議就以下方面做出決定和措施：（一）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)1.決定：公司IATF____質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和法規(guī)要求的產(chǎn)品。2.改進(jìn)措施：*針對[某過程名稱，如：XX裝配過程]Cpk值偏低的問題，由[技術(shù)部/生產(chǎn)部]牽頭，[質(zhì)量部]配合，于[日期]前完成根本原因分析，并制定和實(shí)施改進(jìn)方案，目標(biāo)將Cpk值提升至[目標(biāo)值]。（負(fù)責(zé)人：[姓名]）（二）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)1.決定：產(chǎn)品和服務(wù)總體滿足顧客要求，但在[顧客反饋的具體方面，如：交付周期]仍有改進(jìn)空間。2.改進(jìn)措施：*由[銷售部/生產(chǎn)計(jì)劃部]牽頭，優(yōu)化訂單評審和生產(chǎn)排程流程，針對[特定客戶/產(chǎn)品系列]的交付周期設(shè)定專項(xiàng)改進(jìn)目標(biāo)，并于[日期]前完成方案制定與試點(diǎn)運(yùn)行。（負(fù)責(zé)人：[姓名]）（三）資源需求1.決定：當(dāng)前資源基本滿足需求，但為支持[新技術(shù)引進(jìn)/產(chǎn)能擴(kuò)張]，需補(bǔ)充部分資源。2.改進(jìn)措施/資源配置：*人事部于[日期]前完成[某關(guān)鍵崗位]人員的招聘或內(nèi)部培養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施針對性技能培訓(xùn)。（負(fù)責(zé)人：[姓名]）*設(shè)備部評估[老舊設(shè)備名稱]的維修或更新方案，于[日期]前提交管理層審批。（負(fù)責(zé)人：[姓名]）（四）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施調(diào)整1.決定：現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單需根據(jù)最新市場動態(tài)和內(nèi)部變化進(jìn)行更新。2.改進(jìn)措施：*由[企劃部/風(fēng)險(xiǎn)管理小組]組織各部門于[日期]前完成年度風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的再評估與更新，重點(diǎn)關(guān)注[新識別的風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇領(lǐng)域]，并調(diào)整相應(yīng)的應(yīng)對措施。（負(fù)責(zé)人：[姓名]）（五）其他需要關(guān)注的改進(jìn)事項(xiàng)1.加強(qiáng)根本原因分析工具（如魚骨圖、5Why、FMEA等）的培訓(xùn)與應(yīng)用，提升問題解決能力。由質(zhì)量部牽頭，[日期]前制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。（負(fù)責(zé)人：[姓名]）2.完善知識管理體系，特別是[技術(shù)訣竅/客戶特殊要求]的收集、整理與共享機(jī)制，由[技術(shù)部/辦公室]牽頭，[日期]前完成相關(guān)程序文件的修訂。（負(fù)責(zé)人：[姓名]）七、后續(xù)行動及驗(yàn)證1.各責(zé)任部門需根據(jù)本報(bào)告中確定的改進(jìn)措施，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，并明確具體的時(shí)間表和責(zé)任人。2.管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督所有改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)度和有效性。3.各相關(guān)部門應(yīng)定期向管理者代表匯報(bào)措施進(jìn)展情況，質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總。4.下次管理評審將對本次評審所確定措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。八、報(bào)告分發(fā)范圍本管理評審報(bào)告將分發(fā)至：公司最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人，并按規(guī)定存檔。九、附件（可選）*各部門管理評審輸入報(bào)告（或摘要）*質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表*內(nèi)外部審核報(bào)告摘要*顧客滿意度調(diào)查報(bào)告*[其他相關(guān)支持性文件]---主持人（簽字）：______________日期：______________管理者代表（簽字）：______________日期：______________