聯(lián)合巡檢工作規(guī)程與實施細(xì)則一、總則（一）目的與意義為進(jìn)一步強化協(xié)同管理效能，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類潛在風(fēng)險隱患，確保各項工作流程的合規(guī)性與高效性，保障相關(guān)系統(tǒng)、設(shè)施及作業(yè)環(huán)境的安全穩(wěn)定運行，特制定本聯(lián)合巡檢工作規(guī)程與實施細(xì)則。本細(xì)則旨在規(guī)范聯(lián)合巡檢行為，明確各方職責(zé)，統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)，提升巡檢質(zhì)量，促進(jìn)信息共享與問題閉環(huán)管理，為整體運營目標(biāo)的實現(xiàn)提供堅實保障。（二）適用范圍本規(guī)程適用于公司內(nèi)部跨部門、跨專業(yè)的聯(lián)合巡檢活動，亦涵蓋與外部合作單位協(xié)同開展的相關(guān)巡檢工作。凡涉及兩個及以上部門或單位共同參與，針對特定區(qū)域、系統(tǒng)、設(shè)備或作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行的綜合性檢查，均需遵照本細(xì)則執(zhí)行。（三）基本原則聯(lián)合巡檢工作應(yīng)遵循以下原則：1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)：明確巡檢組織架構(gòu)，各級單位及人員各司其職，協(xié)同配合。2.目標(biāo)導(dǎo)向，問題驅(qū)動：以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為核心，聚焦關(guān)鍵風(fēng)險點與薄弱環(huán)節(jié)。3.標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，流程規(guī)范：制定統(tǒng)一的巡檢內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及方法，確保巡檢過程的規(guī)范性和結(jié)果的可比性。4.全面覆蓋，突出重點：在確保巡檢范圍全面性的基礎(chǔ)上，對重點區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備和高風(fēng)險作業(yè)給予重點關(guān)注。5.信息共享，閉環(huán)管理：建立暢通的信息溝通機制，對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題實行登記、上報、整改、驗證的全過程閉環(huán)管理。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合巡檢工作應(yīng)設(shè)立巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組，由相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各參與部門/單位負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)包括：審定聯(lián)合巡檢工作方案及年度/專項巡檢計劃；協(xié)調(diào)解決巡檢工作中涉及的重大問題及資源調(diào)配；聽取巡檢工作匯報，審定巡檢報告，督促重大問題的整改落實；對巡檢工作的開展情況進(jìn)行指導(dǎo)與評估。（二）巡檢工作小組在巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡檢工作小組，負(fù)責(zé)聯(lián)合巡檢的具體組織實施。工作小組組長通常由牽頭部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各參與部門/單位選派的業(yè)務(wù)骨干組成。其主要職責(zé)包括：擬定聯(lián)合巡檢工作方案、實施計劃及具體巡檢清單；組織巡檢人員的選拔、培訓(xùn)與分工；具體組織實施巡檢活動，確保巡檢過程按計劃進(jìn)行；負(fù)責(zé)巡檢過程中的信息收集、記錄、匯總與初步分析；編制巡檢工作報告，提出問題整改建議及責(zé)任分工；跟蹤、督促問題整改情況，并進(jìn)行驗證；負(fù)責(zé)巡檢資料的整理、歸檔。（三）巡檢人員職責(zé)參與具體巡檢工作的人員應(yīng)履行以下職責(zé)：認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本巡檢規(guī)程及相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照巡檢計劃及分工，深入現(xiàn)場，細(xì)致檢查，確保不走過場；準(zhǔn)確、規(guī)范地記錄巡檢發(fā)現(xiàn)的問題、數(shù)據(jù)及現(xiàn)場情況，對發(fā)現(xiàn)的重大隱患應(yīng)立即上報；積極參與巡檢過程中的討論與分析，提出合理化建議；廉潔自律，遵守工作紀(jì)律，維護(hù)良好形象；參與問題整改情況的驗證工作。三、巡檢工作流程（一）巡檢準(zhǔn)備階段1.制定方案與計劃：根據(jù)年度工作目標(biāo)、季節(jié)性特點、上級要求或特定風(fēng)險預(yù)警，由巡檢工作小組牽頭制定詳細(xì)的聯(lián)合巡檢工作方案及實施計劃，明確巡檢目的、范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間安排、參與單位/人員、職責(zé)分工及預(yù)期成果。2.組建巡檢團(tuán)隊：根據(jù)巡檢任務(wù)需求，從各相關(guān)部門/單位抽調(diào)具備相應(yīng)專業(yè)知識、經(jīng)驗豐富、責(zé)任心強的人員組成巡檢團(tuán)隊，并明確各組員的具體分工。3.編制巡檢清單：依據(jù)巡檢方案及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，結(jié)合以往巡檢經(jīng)驗及當(dāng)前實際情況，編制詳細(xì)的巡檢內(nèi)容清單（檢查表），清單應(yīng)具有可操作性和針對性。4.培訓(xùn)與技術(shù)交底：組織巡檢人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，內(nèi)容包括巡檢目的、范圍、方法、標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項、應(yīng)急預(yù)案、記錄規(guī)范及本細(xì)則等，確保所有參與人員理解一致，掌握要點。5.準(zhǔn)備巡檢工具與資料：準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器儀表、記錄表格、通訊設(shè)備、個人防護(hù)用品等，并確保其完好有效。同時，收集整理被巡檢對象的相關(guān)背景資料、技術(shù)文檔、歷史問題記錄等，為巡檢提供參考。6.通知與協(xié)調(diào)：提前將巡檢計劃、時間、內(nèi)容及要求通知被巡檢單位/區(qū)域負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)配合事宜，確保巡檢工作順利進(jìn)行。（二）巡檢實施階段1.首次會議：巡檢開始前，可組織簡短的首次會議，由巡檢工作小組組長明確當(dāng)日巡檢任務(wù)、分工、重點、紀(jì)律及安全注意事項，被巡檢單位負(fù)責(zé)人介紹相關(guān)基本情況并提供必要協(xié)助。2.現(xiàn)場檢查：巡檢人員按照既定分工和巡檢清單，深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查。可采用觀察、詢問、查閱記錄、儀器檢測、現(xiàn)場測試等多種方式相結(jié)合。對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)仔細(xì)核實，明確問題的具體位置、表現(xiàn)形態(tài)、嚴(yán)重程度等，并進(jìn)行初步判斷和記錄。3.問題確認(rèn)與記錄：巡檢人員對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即在巡檢記錄表上進(jìn)行詳細(xì)、準(zhǔn)確、規(guī)范的記錄，包括問題描述、所在位置、發(fā)現(xiàn)時間、相關(guān)圖片或數(shù)據(jù)佐證等。對于不確定的問題，應(yīng)及時與相關(guān)專業(yè)人員溝通確認(rèn)。4.溝通與交流：巡檢過程中，應(yīng)與被巡檢單位的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或操作人員保持良好溝通，了解實際運行情況，聽取其意見和建議。對于發(fā)現(xiàn)的輕微問題，可現(xiàn)場提出整改建議。5.信息匯總與初步分析：每日巡檢結(jié)束后，巡檢工作小組應(yīng)組織內(nèi)部碰頭會，匯總當(dāng)日巡檢情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步梳理、分類和分析，明確次日工作重點。6.安全保障：巡檢過程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，做好個人防護(hù)，確保人身及設(shè)備安全。遇有緊急情況，應(yīng)立即停止巡檢，啟動應(yīng)急預(yù)案，并向上級報告。（三）巡檢總結(jié)與整改階段1.末次會議：全部現(xiàn)場巡檢工作結(jié)束后，可召開末次會議，向被巡檢單位通報巡檢總體情況，初步反饋發(fā)現(xiàn)的主要問題，聽取被巡檢單位的陳述與申辯。2.編制巡檢報告：巡檢工作小組根據(jù)巡檢記錄及匯總分析情況，在規(guī)定時間內(nèi)編制正式的聯(lián)合巡檢工作報告。報告應(yīng)包括巡檢概況、主要成效、發(fā)現(xiàn)的主要問題（按性質(zhì)、嚴(yán)重程度分類）、原因分析、整改建議、責(zé)任單位及整改期限等內(nèi)容，并附相關(guān)證據(jù)材料。3.報告審批與分發(fā)：巡檢工作報告經(jīng)巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，按規(guī)定程序分發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、被巡檢單位及責(zé)任部門。4.問題整改：被巡檢單位及相關(guān)責(zé)任部門收到巡檢報告后，應(yīng)按照要求制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、資源保障和完成時限，并組織實施整改。整改方案應(yīng)及時反饋給巡檢工作小組。5.整改跟蹤與驗證：巡檢工作小組負(fù)責(zé)對問題整改情況進(jìn)行跟蹤督辦。整改完成后，責(zé)任單位應(yīng)提出驗收申請，巡檢工作小組組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場驗證，確保問題得到有效解決。對未按期完成整改或整改不合格的，應(yīng)要求其說明原因，并督促其繼續(xù)整改，直至合格。6.資料歸檔：巡檢工作全部完成后，巡檢工作小組應(yīng)將巡檢方案、計劃、清單、記錄、報告、整改驗證材料等整理歸檔，以備查閱。四、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）巡檢內(nèi)容確定聯(lián)合巡檢的具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)巡檢目標(biāo)和對象的不同進(jìn)行針對性制定，通常包括但不限于以下方面：1.制度建設(shè)與執(zhí)行情況：相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況，操作規(guī)程的完善與執(zhí)行情況。2.設(shè)備設(shè)施運行與維護(hù)狀況：各類生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、公用工程設(shè)施、安全設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等的運行狀態(tài)、完好程度、維護(hù)保養(yǎng)記錄、備品備件管理等。3.作業(yè)環(huán)境與現(xiàn)場管理：作業(yè)場所的整潔度、物料堆放、通道暢通、標(biāo)識標(biāo)牌、照明通風(fēng)、職業(yè)危害因素控制等。4.人員操作與勞動防護(hù)：操作人員的持證上崗情況、操作行為規(guī)范性、勞動防護(hù)用品的正確佩戴與使用情況。5.安全風(fēng)險管控與隱患排查治理：重大危險源管理、風(fēng)險辨識與評估、隱患排查治理閉環(huán)管理情況。6.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：應(yīng)急預(yù)案的完善性、應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急演練的開展情況。7.數(shù)據(jù)記錄與文檔管理：各類運行記錄、檢測報告、維護(hù)記錄、交接班記錄等的規(guī)范性、完整性和真實性。8.其他特定內(nèi)容：根據(jù)專項巡檢要求確定的其他檢查項目。（二）巡檢標(biāo)準(zhǔn)制定巡檢標(biāo)準(zhǔn)是判斷被檢查對象是否符合要求的依據(jù)，應(yīng)盡可能量化或明確化。標(biāo)準(zhǔn)的來源包括：1.國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)導(dǎo)則；3.公司內(nèi)部規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程、工藝指標(biāo)、設(shè)備說明書等；4.合同約定或客戶要求；5.良好實踐與行業(yè)標(biāo)桿。巡檢工作小組應(yīng)根據(jù)巡檢內(nèi)容，將上述標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為具體、可操作的檢查要點和判定標(biāo)準(zhǔn)，融入巡檢清單中。五、巡檢工作規(guī)范（一）記錄規(guī)范巡檢記錄是巡檢工作的原始憑證，必須做到：1.及時準(zhǔn)確：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場及時記錄，確保信息真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.內(nèi)容完整：按巡檢表格要求，詳細(xì)填寫問題發(fā)生的部位、現(xiàn)象、程度、相關(guān)數(shù)據(jù)、責(zé)任人（若能當(dāng)場確認(rèn)）、發(fā)現(xiàn)時間等要素。3.字跡清晰：手寫記錄應(yīng)字跡工整，易于辨認(rèn)；電子記錄應(yīng)規(guī)范錄入。4.圖文并茂：對重要問題或復(fù)雜情況，應(yīng)輔以照片、視頻或草圖進(jìn)行說明。5.簽字確認(rèn)：巡檢人員應(yīng)對其記錄內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)，并簽字確認(rèn)。（二）溝通規(guī)范巡檢過程中的溝通應(yīng)遵循：1.禮貌尊重：與被巡檢單位人員溝通時，應(yīng)態(tài)度誠懇，語言文明。2.事實為依據(jù)：反饋問題時，應(yīng)以事實為依據(jù)，客觀公正，不主觀臆斷。3.及時有效：發(fā)現(xiàn)重大隱患或緊急情況，應(yīng)立即向巡檢工作小組組長及被巡檢單位負(fù)責(zé)人報告。4.內(nèi)部統(tǒng)一：巡檢小組內(nèi)部意見應(yīng)先進(jìn)行充分討論，形成相對統(tǒng)一的看法后再與被巡檢單位溝通。（三）安全規(guī)范巡檢人員必須嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定：1.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場必須按規(guī)定佩戴和使用符合要求的個人防護(hù)用品。2.嚴(yán)格遵守被巡檢單位的安全管理規(guī)定，未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域或操作非本職工作的設(shè)備。3.進(jìn)行登高、受限空間等特殊作業(yè)時，必須遵守相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并采取必要的防護(hù)措施。4.注意觀察現(xiàn)場環(huán)境，避免接觸危險物料、高溫、高壓、轉(zhuǎn)動設(shè)備等危險源。5.禁止在巡檢過程中嬉戲打鬧、吸煙或從事與巡檢無關(guān)的活動。6.熟悉應(yīng)急預(yù)案，了解緊急疏散路線和急救設(shè)施位置。六、監(jiān)督與考核（一）巡檢工作監(jiān)督巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組及公司相關(guān)管理部門應(yīng)對聯(lián)合巡檢工作的全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保巡檢工作按計劃、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展，防止形式主義、走過場。監(jiān)督方式可包括現(xiàn)場抽查、資料核查、聽取匯報等。（二）問題整改考核將聯(lián)合巡檢發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況納入相關(guān)單位及責(zé)任人的績效考核體系。對及時、有效完成整改的單位或個人給予表揚或獎勵；對整改不力、推諉扯皮、逾期未完成整改的單位或個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。（三）巡檢工作評估每次聯(lián)合巡檢工作結(jié)束后，巡檢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對本次巡檢工作的組織、實施過程、巡檢報告質(zhì)量、問題整改效果等進(jìn)行評估總結(jié)，分析經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)聯(lián)合巡檢工作機制和方法。七、附則（一）解釋權(quán)本規(guī)程與實施細(xì)則由公司[指定部門，如安全生