商丘市匯廣貿(mào)易有限公司倉庫統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)手冊主講人：李福利2018年8月25日初識云鼎商務(wù)管理系統(tǒng)：1.登陸界面2.主界面3.工作界面4.報(bào)表中心二．統(tǒng)計(jì)員常規(guī)操作規(guī)范：(一)、供應(yīng)公司商品配送流程商品采購部核對數(shù)量,商品采購部核對數(shù)量,導(dǎo)出到Excel表格，并跟據(jù)商品類別下采購單或越庫訂單,然后去采購商品超市門店下《要貨申請單》 系統(tǒng)下單每17：00前 越庫統(tǒng)配商品管理部接收商品商品管理部接收商品，驗(yàn)收供應(yīng)商從《科脈·云鼎供應(yīng)鏈系統(tǒng)》接收信息并備貨商品管理部打商品管理部打采購入庫單不不合格商品，生鮮類商品打《報(bào)損出庫單》，預(yù)包裝商品門店下《配退出庫單》然后再由供應(yīng)公司接收退貨后打《采購?fù)素泦巍反騿伟l(fā)貨《配送打單發(fā)貨《配送出庫單》、《裝車單》配送至門店配送至門店門店驗(yàn)收商品，確認(rèn)入庫，門店驗(yàn)收商品，確認(rèn)入庫，并做《配送收貨單》，由店長及配送人員或司機(jī)簽字后由司機(jī)帶回（二）供應(yīng)公司合作流程供應(yīng)部開發(fā)供應(yīng)商定期核算供應(yīng)公司出具入庫單，由供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員帶回，作為結(jié)算憑據(jù)供應(yīng)商配送商品：1.生鮮商品定期核算供應(yīng)公司出具入庫單，由供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員帶回，作為結(jié)算憑據(jù)供應(yīng)商配送商品：1.生鮮商品送至供應(yīng)公司倉庫,再由供應(yīng)公司配送至門店。2.預(yù)包裝食品由供應(yīng)商直接配送至門店.供應(yīng)商資格變更,并對新商品按類別建立《商品檔案》或生鮮檔案》建立供應(yīng)商檔案，填寫相關(guān)信息洽談合作事宜，并簽訂合作協(xié)議1。檔案建立.供應(yīng)商檔案流程：點(diǎn)擊進(jìn)入供應(yīng)商檔案界面彈出如下窗口：點(diǎn)擊“新增”,彈出新窗口:上半部分跟據(jù)供應(yīng)商提供的資料如實(shí)填寫相關(guān)信息，類別、名稱、結(jié)算周期等。注意：結(jié)算機(jī)構(gòu)一欄要選擇商丘匯廣貿(mào)易。下半部分為供應(yīng)商配送門店信息.其中送貨機(jī)構(gòu)一欄，輸入供應(yīng)商配送的門店名稱。，正常情況下,選擇所有門店，不可遺露。正確操作方法是，在下方機(jī)構(gòu)編碼相就位置雙擊鼠標(biāo)，彈出如下窗口：全選所有門店即可.然后點(diǎn)擊“保存”完成供應(yīng)商信息的創(chuàng)建。然后返回供應(yīng)商檔案主界面：我們會看到我們剛剛創(chuàng)建的那條供應(yīng)商信息狀態(tài)一欄顯示為“草稿”，然后點(diǎn)擊上方的“提交”，然后再“審批”即可。②.供應(yīng)商資格變更：做完上一步之后,下一步就要對供應(yīng)商供貨的商品進(jìn)行資格變更（前提:當(dāng)前供應(yīng)商所提供的商品與檔案中已有供應(yīng)商所供的商品重合）。具體操作如下：首先點(diǎn)擊進(jìn)入主界面:點(diǎn)擊，彈出如下窗口:在上方供應(yīng)商一欄中選擇剛才新建的供應(yīng)商名稱.下方“變更門店“一欄,選擇所有門店即可。在“明細(xì)數(shù)據(jù)“一欄中輸入要變更的商品名稱或條碼(二選一）。輸入完成之后點(diǎn)擊“保存”、“提交”、“審批”即可。(以后所有單據(jù)操作完成之后,最后都要這一步,不再重復(fù)）.③。商品檔案建立。供應(yīng)商供貨的商品大體上要分為預(yù)包裝商品和生鮮商品（散貨和需要過稱的商品）兩種.不同種類對就的商品檔案建立方案也不盡相同，下面我們逐一進(jìn)行講解：（1)、預(yù)包裝商品的檔案建立點(diǎn)擊進(jìn)入主界面：點(diǎn)擊開始新建商品檔案（新建之前一定要查詢一下檔案中是否已存在相同商品，避免重復(fù)）：按照要求填寫相關(guān)信息，類別、名稱（記得要帶上商品規(guī)格）、相應(yīng)供應(yīng)商、條碼、品牌和單位。然后輸入相關(guān)價格（進(jìn)價、零售價、配送價等）。下面的信息為選填信息，填寫該商品對應(yīng)的商品規(guī)格、產(chǎn)地、保質(zhì)期（注意是天數(shù),不是月數(shù)或年數(shù),注意單位換算)接下來要進(jìn)行的是商品配送方式的更改，點(diǎn)擊,彈出新窗口:選擇“越庫"，然后“確定”。預(yù)包裝食品大都外帶禮盒或包裝箱,超市常常整件銷售，這時候就需要再增加外包裝商品的條碼,其方法如下：點(diǎn)擊進(jìn)入多條碼管理界面：選擇“外包裝”，然后點(diǎn)擊“新增行”,輸入相關(guān)信息(單位為外包裝單位，如箱、件、袋等。包裝數(shù)為該商品一整件所裝的最小單位數(shù)量，比如一種飲料一箱內(nèi)裝24瓶，則包裝數(shù)即為24。）。然后輸入該商品的外包裝上的條碼（切忌條碼一定不要輸錯），再點(diǎn)擊“確定”即可(如要將其做為默認(rèn)采購或配送單位，則要在后面相應(yīng)的□內(nèi)打勾。）。然后回到商品檔案主界面點(diǎn)擊保存退出即可。下面回到商品檔案目前界面：我們看到我們剛剛建立的商品檔案“狀態(tài)”一欄為“草稿”，然后我們選中該條商品，點(diǎn)擊上方的提交、審批即可.(2）、生鮮商品和散裝小商品(需要過稱的那種)的商品檔案的建立方法：點(diǎn)擊進(jìn)入生鮮商品目錄：在新建檔案之前一定要先查詢一下檔案中是否已存在相同商品,避免重復(fù)，造成浪費(fèi),方法是:在商品一欄中輸入該商品的商品名稱或條碼，然后點(diǎn)擊查詢.如果已存在該商品則放棄新建。如果檔案中尚無該條商品信息，則下入下一個環(huán)節(jié)，開始創(chuàng)建新的生鮮商品檔案.首先點(diǎn)擊進(jìn)入生鮮商品新建主頁面：方法與建立預(yù)包裝商品時相同,這里需要注意的是,生鮮商品的條碼按規(guī)定一般為5位數(shù)，該項(xiàng)內(nèi)容可暫時不填寫，可由系統(tǒng)自動生成，也可以手動輸入一個不與其他商品重復(fù)的5位數(shù)的商品條碼。商品單位要跟據(jù)超市實(shí)際銷售情況來定。如果是要過稱的，則輸入Kg。如果是按數(shù)量銷售的,則填寫實(shí)際商品單位，如個、包、盒等。然后輸入該商品相應(yīng)的價格信息。這里需要注意的有兩點(diǎn):如果該商品是過稱的商品（即按商品重量銷售的)，生鮮類型一欄按照默認(rèn)即可；如果是按數(shù)量銷售的話，生鮮類型則選擇“計(jì)件”即可.按重量銷售的商品一定要在這里打上勾，如果是按數(shù)量銷售的商品,則無需此項(xiàng)操作。下面我們設(shè)置一下生鮮商品的配送方式，操作方法如下:點(diǎn)擊進(jìn)入配送方式管理界面：在這里我們選擇“統(tǒng)配”,然后點(diǎn)擊確定退出即可.然后回到剛才的界面，點(diǎn)擊保存就可以了。下面我們回到生鮮商品檔案的目錄界面：在這里我們可以看到我們剛才新建的商品檔案狀態(tài)為草稿，選中該條信息，點(diǎn)擊提交，然后審批即可。（3)商品條碼的更改，當(dāng)我們在新建一條商品檔案的時候，等建完之后突然想到，剛剛有個商品信息我們像把條碼輸錯了，這時我們一定會追悔莫及，呵呵，不用慌，我們是有“后悔藥”滴，嘎嘎！具體操作方法如下：點(diǎn)擊進(jìn)入商品條碼修改界面：在上面方框中輸入相應(yīng)的商品名稱或你輸錯的那個條碼，然后點(diǎn)擊查詢，再把正確的商品條碼輸入進(jìn)去，點(diǎn)擊提交變更就可以啦!、商品采購-——配送操作流程這里我們分為兩種情況來講解:統(tǒng)配商品采購訂單——--調(diào)進(jìn)貨價—-----調(diào)配送價———-采購收貨單————-配送出庫單越庫商品越庫訂單——-—采購收貨單統(tǒng)配商品1.采購訂單點(diǎn)擊下方的采購選項(xiàng)進(jìn)入采購商品的訂單的制訂：點(diǎn)擊采購訂單進(jìn)入統(tǒng)配商品的下單環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊開始下單上半部分輸入供應(yīng)商對應(yīng)的抬頭公司名稱即可。下半部分照供貨商提供的采貨原始單據(jù)錄入相應(yīng)的商品相信,一定要再三核實(shí)后輸入，避免出錯。商品編碼一欄輸入該商品的商品條碼（如記不得了也可以輸入商品名稱或該商品的英文簡稱),然后敲回車鍵即可。然后輸入該商品的進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨價、以及相應(yīng)的金額。所有的商品信息錄入完成以后，再三核實(shí)無誤后點(diǎn)擊保存、提交、審批即可。改進(jìn)貨價由于生鮮商品一般隨行就市，每天價格都在變，所以每天都要修改其進(jìn)貨價，然后門店再以此為依據(jù)，調(diào)整零售價。具體操作方法如下:將剛才下的生鮮商品采購訂單導(dǎo)出到Excel表格，然后編輯一下，僅保留，條碼和價格即可，如圖所示：點(diǎn)擊下方的“營運(yùn)”選項(xiàng)，進(jìn)入改價界面：點(diǎn)擊進(jìn)入調(diào)進(jìn)價環(huán)節(jié)主界面:點(diǎn)擊進(jìn)行調(diào)價操作。供應(yīng)商一欄輸入對應(yīng)的供應(yīng)商名稱,然后點(diǎn)擊中的雙箭頭，選擇中有從文件導(dǎo)入。導(dǎo)入剛才編輯的Excel文件，然后按照圖中的設(shè)置,點(diǎn)擊確定即可.得到如下界面：核實(shí)價格無誤后，點(diǎn)擊保存，提交，審批即可。收貨然后我們就可以收貨了。點(diǎn)擊最下方的倉庫選項(xiàng)進(jìn)入主界面:點(diǎn)擊第一行中的采購收貨單進(jìn)入收貨業(yè)務(wù)界面：點(diǎn)擊，彈出新窗口：點(diǎn)擊中的放大鏡，選擇剛才下的采購訂單，再在新彈出的窗口中選擇單據(jù)即可.而后結(jié)果如下:核實(shí)商品數(shù)量及價格無誤后,點(diǎn)擊保存，提交,審批即可。配送點(diǎn)擊,進(jìn)入主界面：點(diǎn)擊，彈出配送業(yè)務(wù)界面:收貨門店一欄輸入相應(yīng)的收貨超市門店，然后再在下方輸入所要配送的商品名稱（或條碼）和配送數(shù)量.全部輸入完成確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊保存、提交、審批，再進(jìn)行下一個門店的配送，操作重復(fù)以上的操作即可。越庫商品越庫商品的操作流程相應(yīng)簡單些，方法如下:1.點(diǎn)擊最下方的采購選項(xiàng)，然后點(diǎn)擊，進(jìn)入越庫操作：點(diǎn)擊進(jìn)行下一步操作:輸入相應(yīng)的供應(yīng)商和訂貨機(jī)構(gòu)，然后再填寫供應(yīng)商提供的原始單據(jù)上的信息，在商品編碼一欄中輸入商品條碼（一般為條碼的后六位)后敲回車。然后雙擊圖中“雙擊此處查看收貨門店”處,彈出新窗口：在這里填寫每個門店實(shí)際收到的商品數(shù)量(輸?shù)臅r候注意看清商品單位)，點(diǎn)擊確定即可。所有信息輸入完成以后，點(diǎn)擊保存、提交，審批，越庫訂單下單完畢。2．收貨操作：越庫商品的收貨流程及方法參見（三）一4，與統(tǒng)配商品的收貨方式相同，不再贅述。商品退貨流程所謂人食五谷雜糧,焉能無過。是人就難免犯錯，關(guān)鍵是能發(fā)現(xiàn)錯在何處，并加以改正，還是好同志！在采購訂單或越庫訂單環(huán)節(jié)出錯，但尚未收貨選中該單據(jù)，點(diǎn)擊做廢即可，然后重新下該訂單.2．已收貨但未配送至門店，發(fā)現(xiàn)出錯①．統(tǒng)配商品采購訂單選擇最下方的倉庫選項(xiàng),然后點(diǎn)擊進(jìn)入退貨流程:點(diǎn)擊，開始退貨操作;選擇要退貨的供應(yīng)商名稱，然后引入該商品的入庫單據(jù)，再在下方選擇退貨原因.在下方的商品中全選，然后把所要退貨的商品前面的勾點(diǎn)掉,然后點(diǎn)擊，再輸出要退貨的數(shù)量即可.②。越庫訂單越庫訂單如果發(fā)現(xiàn)出錯，則先要通知門店店長把錯的商品退回來（店長先收貨,再做配退出庫單），店長確定退回來以后,再進(jìn)行下一步操作。選擇最下方的“倉庫”選項(xiàng)，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一個環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊“新增”，進(jìn)入收退貨主界面：選擇相應(yīng)的退貨門店和退貨單據(jù)后，核實(shí)其信息，無誤后點(diǎn)擊保存,提交,審批，完成收貨。到這一步只是完成了門店退到倉庫的操作,下面還需要再退一步,即退貨給供應(yīng)商，具體操作方法與2①上一種情況相同，點(diǎn)擊進(jìn)行退貨。然后再重新做該商品的越庫訂單,而后收貨。配送環(huán)節(jié)出錯如果收貨的時候正常，而配送環(huán)節(jié)（出要是生鮮商品及散裝貨物)錯的話，跟據(jù)錯誤方式不同這里有不同的解決方案：Ⅰ。配送數(shù)量出錯,（1）.如果誤將原本要配送到A、B兩個門店的商品全部配送到了A店，則通知A店店長做差異申請單或退掉多余的部分。店長確認(rèn)退回多余的部分商品后需要統(tǒng)計(jì)員在-—倉庫-配退收貨單-—中接收退貨（接收方法上面已有講明,不再贅述）,然后再把該部分商品配送到B店即可。(2）。如果該店長做的是差異單,則需要做如下操作：選擇最下方的“倉庫"選項(xiàng),點(diǎn)擊第四行中的，彈出如下窗口：清空申請機(jī)構(gòu)方框中的號碼，點(diǎn)擊查詢，如果下方出現(xiàn)新的單據(jù),說明門店做差異成功，如沒有任何單據(jù)，空白一片，則說明門店沒有做差異或沒有做成功，通知該店長重新做差異，然后重復(fù)以上操作.然后將退回的這部分商品退回到B店即可。Ⅱ。配送金額出錯如果是誤將某一種或幾種商品的金額輸入錯誤（正常情況下，只要事先調(diào)好配送價,一般很少會出現(xiàn)此類問題），則要通知配送錯誤的門店店長將這一種或幾種商品退回，然后再按正解的方式重新配送過即可。門店成本調(diào)整超市運(yùn)營過程中難免會出現(xiàn)各種問題,其中之一就是成本(這里的成本是指倉庫到門店的配送價）差異（系統(tǒng)成本與實(shí)際差異）。對此我們只要按如下方法進(jìn)行操作即可完成成本調(diào)整。具體步驟如下:1.首先進(jìn)入倉庫選項(xiàng),然后在第四行中找到批次調(diào)整單，點(diǎn)擊進(jìn)入：2.點(diǎn)擊新增，進(jìn)入主菜單：3.按照要求填寫上半部分各項(xiàng)內(nèi)容.需要注意的是供應(yīng)商和機(jī)構(gòu)不要選錯，供應(yīng)商是指要調(diào)整成本的單個或多個商品所屬供貨商，機(jī)構(gòu)是要調(diào)整哪一個門店的成本。為了方便日后查詢，可以在下面做備注。4.在下方表格中輸入要調(diào)整成本的具體商品（條碼或名稱均可）,然后回車.如圖所示：雙擊調(diào)整數(shù)量一欄，彈出調(diào)整窗口:調(diào)整的時候要注意看清楚日期，如批次號：ID0607，則是代表這個批次是2018年9月20號的配送單。然后輸入調(diào)整數(shù)量（數(shù)量只能輸入正數(shù)，如數(shù)量是2。4，則調(diào)整數(shù)量就輸入2)和正確的成本價格即可.其他行如果成本正確則不做調(diào)整,空著就行。完成之后點(diǎn)擊確定,回到主菜單.最后點(diǎn)擊保存，提交審批，調(diào)整工作結(jié)束。商品轉(zhuǎn)換供應(yīng)商在門店運(yùn)營過程中由于種種原因會退貨給供應(yīng)商退換貨,而在實(shí)際操作中往往出現(xiàn)系統(tǒng)庫存明明這個商品有庫存且?guī)齑娲笥诨虻扔谕素洈?shù)量，卻發(fā)現(xiàn)退不了,系統(tǒng)提示庫存不足的情況.這時候應(yīng)該怎么辦呢？下面跟我一步步分析：點(diǎn)擊上面的報(bào)表中心業(yè)務(wù)板塊，在庫存報(bào)表一欄中找到庫存查詢選項(xiàng)，點(diǎn)擊進(jìn)入:按要求填寫上面的表格,機(jī)構(gòu)指當(dāng)前退貨門店或倉庫，然后輸入要查詢的商品名稱或編碼（可以點(diǎn)擊后面的放大鏡在彈出的窗口中輸入該商品的名稱或條碼)，點(diǎn)擊查詢即可。如圖所示：點(diǎn)擊供應(yīng)商匯總，我們會看到以下內(nèi)容:這里我們發(fā)現(xiàn)同一種商品有兩家供應(yīng)商下面,所以才會出現(xiàn)“庫存不足"的情況.這里我們就需要把這兩個供應(yīng)商的商品庫存合到一起，也就是我們今天要講的經(jīng)銷商品轉(zhuǎn)供應(yīng)商。具體操作如下：回到到功能模塊，點(diǎn)擊倉庫，找到功能選項(xiàng):點(diǎn)擊新增，進(jìn)入當(dāng)菜單：選擇要調(diào)整庫存的機(jī)構(gòu)名稱和供應(yīng)商，如圖所示：在下面輸入要調(diào)整的商品名稱或編碼，如下圖：可以在后面做適當(dāng)備注,以便日后查詢,完成以后點(diǎn)擊保存、提交、審批即可。倉庫（門店）盤點(diǎn)倉庫或門店運(yùn)營一段時間往往需要做盤點(diǎn)工作,以修正系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存之間的差距。盤點(diǎn)分為全盤、抽盤（單品盤點(diǎn)）、貨位盤點(diǎn)和類別盤點(diǎn)四種.盤點(diǎn)流程大體如下：盤點(diǎn)初始化（門店在此之前需要做銷售日結(jié),倉庫不用日結(jié)）--———-組織人員盤點(diǎn)--——盤點(diǎn)錄入單—---—--盤點(diǎn)監(jiān)控-—-—--盤點(diǎn)復(fù)盤單-——--—盤點(diǎn)監(jiān)控—-———盤點(diǎn)審批單下面我們分步講解：盤點(diǎn)初始化:選擇最下方的倉庫選項(xiàng),點(diǎn)擊第三行中的盤點(diǎn)初始化，進(jìn)入盤點(diǎn)初始化界面：點(diǎn)擊,開始下一步操作：中盤點(diǎn)機(jī)構(gòu)選擇當(dāng)前盤點(diǎn)的機(jī)構(gòu)名稱,在下方輸入當(dāng)前機(jī)構(gòu)編碼（可雙擊選擇）,然后跟據(jù)需要選擇正確的盤點(diǎn)范圍，點(diǎn)保存—提交-審批即可。開始盤點(diǎn)工作完成以上操作之后就可以組織人員開始對該部門進(jìn)行有序盤點(diǎn)了，盤點(diǎn)之前要打印好盤點(diǎn)單據(jù)，盤點(diǎn)表格制作方式如下：選擇最下方的倉庫，點(diǎn)擊第四行的實(shí)時庫存查詢，彈出以下窗口：機(jī)構(gòu)：選擇當(dāng)前要盤點(diǎn)的機(jī)構(gòu)名稱，然后點(diǎn)擊“查詢"，系統(tǒng)將自動列出當(dāng)前機(jī)構(gòu)實(shí)時庫存，如圖所示:然后將此表格導(dǎo)出到Excel表格，然后按需要編輯，效果圖可下，完成之后將此表格打印出來交于所有參與盤點(diǎn)人員即可.盤點(diǎn)錄入單當(dāng)盤點(diǎn)人員對倉庫（或門店）盤點(diǎn)結(jié)束之后,由盤點(diǎn)人員和監(jiān)盤人在上面簽字后由統(tǒng)計(jì)員帶回，開始下一步的盤點(diǎn)單的錄入工作.方法如下：選擇最下方的倉庫選項(xiàng)，點(diǎn)擊第三行中的盤點(diǎn)錄入單,開始工作：點(diǎn)擊，開始錄單:盤點(diǎn)門店：選擇當(dāng)然盤點(diǎn)的機(jī)構(gòu)名稱盤點(diǎn)批次:選擇當(dāng)前盤點(diǎn)的批次單據(jù)然后按照盤點(diǎn)單上的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入數(shù)據(jù)，錄入數(shù)據(jù)的時候切忌麻痹大意，一定要仔細(xì)。完成之后選擇上面的保存—提交–審批完成錄單工作。盤點(diǎn)監(jiān)控完成以上的工作之后整個盤點(diǎn)工作并未結(jié)束,還需要進(jìn)行下一步操作，方法如下：返回倉庫主界面，點(diǎn)擊第三行中的盤點(diǎn)監(jiān)控，彈出新窗口：這里我們點(diǎn)擊初盤結(jié)束，然后退出窗口，我們查一下盤點(diǎn)差異,選擇盤點(diǎn)差異查詢,彈出新窗口；選擇當(dāng)前盤點(diǎn)的批次可進(jìn)行查詢差異數(shù)量,如果沒有異常，則回到盤點(diǎn)監(jiān)控窗口,點(diǎn)擊盤點(diǎn)結(jié)束即可.如果發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，則啟動復(fù)盤程序,通知盤點(diǎn)人員（另外通知人員）對這幾種異常的商品進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤結(jié)束之后，單據(jù)交由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行復(fù)盤錄單：回到倉庫主界面，點(diǎn)擊盤點(diǎn)復(fù)盤單，彈出新窗口;點(diǎn)擊，彈出復(fù)盤操作界面:跟跟實(shí)際情況填寫上面的選項(xiàng)，然后在下方輸入盤點(diǎn)異常的商品名稱和數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存—提交—審批即可。下一步，我們回到盤點(diǎn)監(jiān)控界面：點(diǎn)擊本輪復(fù)盤結(jié)束，然后再點(diǎn)擊盤點(diǎn)結(jié)束,完成盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)工作進(jìn)行到這里,并不意味著盤點(diǎn)工作的正式結(jié)束，還有一步最為關(guān)鍵的工作沒有做，因?yàn)榇藭r雖然已經(jīng)進(jìn)行了盤點(diǎn)，但庫存并未修正為與系統(tǒng)一致的情況。這個時候則需要我們再前進(jìn)一步，做盤點(diǎn)單的審批工作.方法如下;回到倉庫主頁面，點(diǎn)擊第三行中的盤點(diǎn)審批單，開始審批盤點(diǎn)單工作;點(diǎn)擊彈出新窗口;選擇當(dāng)前盤點(diǎn)的機(jī)構(gòu)名稱與盤點(diǎn)批次后，系統(tǒng)會自動列出當(dāng)前的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存—提交—提交,整個盤點(diǎn)工作到