企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表模板及整改措施清單一、引言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，有效的安全檢查與整改是防范、保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全的核心舉措。本工具模板旨在為企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化的安全管理流程，通過(guò)系統(tǒng)化檢查、規(guī)范化記錄、閉環(huán)化整改，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管控，助力企業(yè)構(gòu)建“預(yù)防為主、綜合治理”的安全管理體系。二、適用范圍與使用場(chǎng)景本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、物流、商貿(mào)等行業(yè)，可根據(jù)企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特性及生產(chǎn)流程進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整。主要使用場(chǎng)景包括：日常安全巡查：班前、班中及班后安全檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除現(xiàn)場(chǎng)隱患；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定設(shè)備（如特種設(shè)備、消防設(shè)施）、特定環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間）或特定時(shí)期（如節(jié)假日、汛期）開(kāi)展的專項(xiàng)排查；季節(jié)性安全檢查：結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛）進(jìn)行的針對(duì)性檢查；綜合性安全大檢查：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，覆蓋全廠區(qū)、全流程的全面安全評(píng)估；后復(fù)盤檢查：發(fā)生或未遂事件后，分析原因、整改漏洞的專項(xiàng)檢查。三、檢查與整改實(shí)施流程（一）準(zhǔn)備階段：明確計(jì)劃，夯實(shí)基礎(chǔ)成立檢查小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)車間/部門負(fù)責(zé)人及一線員工代表（如*班組長(zhǎng)），保證檢查覆蓋管理、技術(shù)、操作各層級(jí)。明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌整體工作，成員負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域的檢查與記錄，保證責(zé)任到人。制定檢查計(jì)劃根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/綜合等），確定檢查范圍（全廠區(qū)/特定區(qū)域/特定設(shè)備）、檢查時(shí)間（具體日期、時(shí)段）、檢查重點(diǎn)（如消防設(shè)施、特種設(shè)備、作業(yè)規(guī)范等）。提前3個(gè)工作日通知相關(guān)部門，便于其配合準(zhǔn)備，避免影響正常生產(chǎn)。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：檢查表、相機(jī)（記錄隱患現(xiàn)場(chǎng)）、測(cè)量工具（如卷尺、測(cè)距儀）、手電筒、氣體檢測(cè)儀（針對(duì)密閉空間）等。資料：最新版《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》《應(yīng)急預(yù)案》、上次檢查整改記錄等，作為檢查判定依據(jù)。（二）實(shí)施階段：全面排查，精準(zhǔn)記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查與信息采集按照檢查計(jì)劃逐區(qū)域、逐設(shè)備、逐環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，對(duì)照“企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表模板”（見(jiàn)第四章）逐項(xiàng)核對(duì)，保證無(wú)遺漏。對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取證：拍攝隱患照片（需標(biāo)注拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、問(wèn)題描述）、記錄具體位置（如“車間A東側(cè)配電箱”）、描述隱患狀態(tài)（如“滅火器壓力不足，指針已在紅色區(qū)域”）。問(wèn)題判定與記錄依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與一般要求》GB/T8196）及企業(yè)內(nèi)部制度，判定隱患等級(jí)（一般隱患/重大隱患）：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，可立即整改（如通道堆放雜物、勞保佩戴不規(guī)范）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改（如特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、安全聯(lián)鎖失效）。詳細(xì)記錄檢查結(jié)果，保證問(wèn)題描述清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（如“車間B應(yīng)急照明燈損壞3處，斷電后無(wú)法啟動(dòng)”）。（三）整改階段：定責(zé)明策，限期落實(shí)制定整改措施檢查小組匯總問(wèn)題，針對(duì)每項(xiàng)隱患制定具體整改措施，明確“整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限”，填寫“企業(yè)整改措施清單模板”（見(jiàn)第四章）。整改措施需符合“5W1H”原則（What/做什么、Why/為什么做、Who/誰(shuí)負(fù)責(zé)、When/何時(shí)完成、Where/在哪里做、How/如何做），保證可操作、可驗(yàn)證。示例：針對(duì)“車間B應(yīng)急照明燈損壞3處”，整改措施為“采購(gòu)3套同規(guī)格應(yīng)急照明燈，由設(shè)備科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，電工組班長(zhǎng)組織安裝，于3個(gè)工作日內(nèi)完成”。下達(dá)整改通知向責(zé)任部門/責(zé)任人下達(dá)《安全隱患整改通知書》，注明問(wèn)題描述、整改措施、整改期限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由簽發(fā)人（如*安全總監(jiān)）簽字確認(rèn)，并留存回執(zhí)。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的部門進(jìn)行督辦（如發(fā)送催辦通知、約談責(zé)任人），保證整改按計(jì)劃推進(jìn)。（四）復(fù)查階段：閉環(huán)管理，鞏固成效整改效果驗(yàn)證整改期限到期后，由檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，對(duì)照整改措施逐項(xiàng)核實(shí)：一般隱患：現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)問(wèn)題已消除（如應(yīng)急照明燈已修復(fù)并正常工作）；重大隱患：需組織專家論證或第三方檢測(cè)（如特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格），保證隱患徹底消除。閉環(huán)管理記錄復(fù)查合格后，在整改措施清單中標(biāo)注“整改完成”，并由復(fù)查人（如*安全總監(jiān)）簽字確認(rèn)；若復(fù)查不合格，重新下達(dá)整改通知，調(diào)整整改期限，直至隱患徹底消除?？偨Y(jié)與歸檔每次檢查完成后，檢查小組需編寫《安全檢查與整改報(bào)告》，總結(jié)檢查情況、主要隱患類型、整改成效及改進(jìn)建議；所有檢查記錄（檢查表、整改通知書、復(fù)查照片、報(bào)告等）整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理追溯依據(jù)。四、模板表格（一）企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表模板檢查單位：____________________檢查日期：____年__月__日檢查類型：□日常□專項(xiàng)□綜合□季節(jié)性序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述（不合格項(xiàng)需詳細(xì)說(shuō)明）責(zé)任部門/人整改期限1安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確并落實(shí)到崗；安全培訓(xùn)記錄是否完整（新員工、轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)≥4學(xué)時(shí)）查閱制度文件、培訓(xùn)記錄2消防安全消防通道是否暢通（寬度≥1.4m）；滅火器是否在有效期內(nèi)，壓力是否正常，擺放位置是否明顯現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、檢查滅火器標(biāo)簽3設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)并有合格證；設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試4作業(yè)環(huán)境安全車間地面是否平整無(wú)積水、油污；采光、通風(fēng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)；危險(xiǎn)區(qū)域（如配電室、危化品倉(cāng)庫(kù)）是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量5人員操作安全員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（安全帽、防護(hù)眼鏡等）；特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗現(xiàn)場(chǎng)觀察、查驗(yàn)證件6應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂（≤1年）；應(yīng)急物資（急救箱、應(yīng)急燈、逃生繩）是否齊全且在有效期內(nèi)；員工是否熟悉應(yīng)急流程查閱預(yù)案、物資清單，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)……檢查組長(zhǎng)簽字：_________安全負(fù)責(zé)人簽字：_________（二）企業(yè)整改措施清單模板檢查批次：______年______月______日檢查整改期限：____年__月__日前序號(hào)問(wèn)題描述（對(duì)應(yīng)檢查表）整改措施責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)（□未完成□已完成□復(fù)查合格）復(fù)查人復(fù)查日期備注1車間A東側(cè)消防通道堆放物料，寬度不足1.2m立即清理通道內(nèi)物料，設(shè)置“禁止堆放”標(biāo)識(shí)，每日班前檢查通道暢通情況生產(chǎn)車間*班長(zhǎng)3日□未完成□已完成□復(fù)查合格*安全員23號(hào)車間滅火器（編號(hào)2023001）壓力不足聯(lián)系消防維保單位更換滅火器瓶，本周內(nèi)完成全車間滅火器壓力檢測(cè)設(shè)備科*科長(zhǎng)7日□未完成□已完成□復(fù)查合格*安全員3電工*師傅未持有效特種作業(yè)證上崗立即停止其作業(yè)，安排參加特種作業(yè)培訓(xùn)并考取證書，培訓(xùn)期間由持證人員替代人力資源部*經(jīng)理15日□未完成□已完成□復(fù)查合格*安全總監(jiān)…………整改負(fù)責(zé)人簽字：_________復(fù)查負(fù)責(zé)人簽字：_________五、使用注意事項(xiàng)與常見(jiàn)問(wèn)題（一）檢查環(huán)節(jié)注意事項(xiàng)避免形式化檢查：檢查人員需深入現(xiàn)場(chǎng)，重點(diǎn)關(guān)注“動(dòng)態(tài)隱患”（如員工違規(guī)操作、設(shè)備運(yùn)行異常），而非僅停留在“靜態(tài)記錄”（如制度是否上墻）。標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)要明確：判定隱患需以法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)制度為依據(jù)，避免主觀臆斷。例如判定“消防通道是否暢通”需依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）中關(guān)于通道寬度的具體要求。鼓勵(lì)員工參與：一線員工最知曉現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可設(shè)置“隱患隨手拍”反饋渠道，鼓勵(lì)員工主動(dòng)上報(bào)隱患，形成“全員參與”的安全氛圍。（二）整改環(huán)節(jié)注意事項(xiàng)整改措施需“可落地”：避免使用“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等模糊表述，應(yīng)明確具體動(dòng)作（如“3日內(nèi)清理通道雜物”“5日內(nèi)更換失效滅火器”）。重大隱患“零容忍”：對(duì)判定為重大隱患的，必須立即停產(chǎn)整改，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”。資源保障要到位：企業(yè)需為整改提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，例如設(shè)立專項(xiàng)整改資金，保證措施及時(shí)落實(shí)。（三）常見(jiàn)問(wèn)題與解決方法問(wèn)題：檢查記錄不完整，問(wèn)題描述模糊解決方法：統(tǒng)一檢查記錄模板，要求“時(shí)間、地點(diǎn)、問(wèn)題描述、證據(jù)”四要素齊全，對(duì)模糊記錄退回重新補(bǔ)充。問(wèn)題：整改責(zé)任不明確，推諉扯皮解決方法：整改措施清單中明確“責(zé)任部門”和“責(zé)任人”雙重責(zé)任，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，納入部門績(jī)效考核。問(wèn)題：整