企業(yè)環(huán)境安全檢查與改進措施記錄表（通用模板）一、適用范圍與使用時機本記錄表適用于各類企業(yè)（如制造業(yè)、化工業(yè)、倉儲物流業(yè)、涉及危險品生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)等）的環(huán)境安全管理場景，具體包括：日常定期檢查：企業(yè)按月度/季度開展的常規(guī)環(huán)境安全自查，保證日常運營符合環(huán)保要求；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如廢水處理設(shè)施、廢氣排放系統(tǒng)、危廢暫存間）或特定風險（如雨季防汛、極端天氣）開展的定向排查；外部檢查整改跟蹤：配合生態(tài)環(huán)境部門、應急管理部門等外部檢查后，對發(fā)覺問題的整改過程與結(jié)果進行記錄；新改擴建項目驗收：新項目投用或改擴建完成后，對環(huán)境安全設(shè)施及運行情況的驗收檢查。二、詳細操作流程（一）檢查前準備明確檢查目標與范圍：根據(jù)企業(yè)實際情況（如近期環(huán)保投訴、上次檢查未整改問題、季節(jié)性風險）確定本次檢查重點（如廢水排放指標、固廢合規(guī)處置、應急物資儲備等），避免盲目檢查。組建檢查小組：至少包含2名成員，建議由企業(yè)環(huán)保負責人（主管）、安全專員（工）、設(shè)備運維人員（*師傅）組成，保證具備相關(guān)專業(yè)能力（如熟悉環(huán)保法規(guī)、掌握設(shè)備操作規(guī)范）。準備檢查工具與資料：工具：pH試紙、噪音檢測儀、氣體檢測報警儀、相機（用于問題拍照取證）、卷尺、記錄筆等；資料：企業(yè)環(huán)境管理制度、上次檢查記錄、環(huán)保設(shè)備運行臺賬、排污許可證及相關(guān)法規(guī)文件（如《中華人民共和國環(huán)境保護法》《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》）。提前通知相關(guān)部門：如檢查涉及生產(chǎn)車間、危廢暫存間等區(qū)域，需提前1-2天通知車間負責人，配合做好設(shè)備停機、物料清理等工作，保證檢查安全。（二）現(xiàn)場檢查與問題記錄逐項對照檢查：按照預設(shè)檢查清單（參考模板表格“檢查項目”欄），對每個區(qū)域、每類設(shè)施進行細致檢查，重點核查：合規(guī)性：排污許可證載明的污染物排放種類、濃度、總量是否達標；環(huán)保設(shè)施（如污水處理站、廢氣凈化裝置）是否正常運行；完整性：安全警示標識是否齊全（如“危廢識別牌”“禁止煙火”）、應急物資（如泄漏吸附棉、滅火器）是否在有效期內(nèi)且取用便捷；規(guī)范性：危廢分類收集、暫存、轉(zhuǎn)移是否符合要求（如容器密封、臺賬記錄完整）；廢水、廢氣排放口是否規(guī)范設(shè)置（如采樣口、標志牌）。詳細記錄問題：對發(fā)覺的每項問題，需明確記錄以下信息：問題描述：具體位置（如“1號車間東側(cè)廢水排放口”）、問題表現(xiàn)（如“pH試紙檢測顯示pH=3，超出排放標準6-9”）、可能原因（如“酸液輸送管道泄漏，導致廢水酸性異常”）；證據(jù)留存：對問題現(xiàn)場拍照（需體現(xiàn)時間、地點、問題特征），照片編號與記錄表中的問題編號對應（如“問題描述1-照片WX001”）；初步判定：明確該問題是否違反環(huán)保法規(guī)或企業(yè)制度（如“違反《污水綜合排放標準》一級標準”）。（三）問題整改與措施制定整改任務分配：檢查小組現(xiàn)場與企業(yè)相關(guān)負責人（如車間主任、設(shè)備部經(jīng)理）溝通，確定每項問題的整改責任人（需明確到具體崗位及姓名，如“設(shè)備部*經(jīng)理”）、整改措施（如“立即更換泄漏管道，對廢水進行中和處理至pH達標”）及完成時限（如“2024年X月X日前”）。制定整改方案：對復雜問題（如需停機檢修的設(shè)備），需由責任部門提交書面整改方案，內(nèi)容應包括：整改目標、技術(shù)路線、資源保障（人力、物料、資金）、應急預案（如檢修期間的環(huán)境風險防控措施），經(jīng)企業(yè)環(huán)保負責人審批后實施。跟蹤整改進度：檢查小組指定專人（如安全專員*工）負責每日跟蹤整改進度，對逾期未完成的問題及時提醒責任人，并記錄延期原因（如“物料采購延遲”“需第三方技術(shù)支持”）。（四）整改復核與閉環(huán)管理現(xiàn)場復核驗收：整改完成后，由檢查小組組織復核，重點檢查：整改效果：問題是否徹底解決（如“廢水排放口pH復測為7.5，符合標準”）、是否產(chǎn)生新的環(huán)境風險（如“更換管道后無泄漏，周邊地面已清理”）；資料完整性：整改記錄（如維修單、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單）、培訓記錄（如“對操作人員進行了酸液輸送管道操作培訓”）是否齊全。復核結(jié)果記錄：復核合格后，復核人（如*主管）在記錄表“整改情況”欄簽字確認；不合格的，需重新制定整改方案并明確再次復核時限。閉環(huán)管理：所有問題整改復核完成后，檢查小組需匯總本次檢查情況，形成《環(huán)境安全檢查報告》，報企業(yè)負責人審閱，并將記錄表、整改方案、復核照片等資料整理歸檔。（五）記錄歸檔與總結(jié)資料歸檔：所有檢查相關(guān)資料（記錄表、照片、整改方案、復核報告等）需按“年度-季度-檢查類型”分類存檔，保存期限不少于3年（符合《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》要求）。定期總結(jié)：每季度末，企業(yè)環(huán)保負責人需組織檢查小組對季度檢查情況進行復盤，分析高頻問題（如“危廢標識不規(guī)范”“應急物資過期”），提出管理改進建議（如“增加環(huán)保標識檢查頻次”“建立應急物資定期核查機制”），納入企業(yè)環(huán)境管理制度優(yōu)化計劃。三、記錄表示例企業(yè)環(huán)境安全檢查與改進措施記錄表企業(yè)名稱化工有限公司記錄編號HJJC-2024-Q03檢查時間2024年3月15日檢查地點1號生產(chǎn)車間、危廢暫存間檢查人員主管（環(huán)保部）、工（安全部）陪同人員車間主任、師傅（設(shè)備部）天氣情況晴檢查依據(jù)《排污許可證》《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》序號檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查結(jié)果（是否符合/問題描述）改進措施責任人完成時限整改狀態(tài)復核情況1廢水排放口pH值6-9，SS≤70mg/L，無泄漏pH=3（不符合），廢水排放口有刺激性氣味，現(xiàn)場發(fā)覺酸液輸送管道法蘭處泄漏1.立即關(guān)閉泄漏管道閥門；2.更換老化法蘭墊片；3.對泄漏廢水進行中和處理至pH達標*師傅3月18日已完成3月19日復核合格，pH=7.52危廢暫存間密閉容器存放，標識清晰（含名稱、類別、hazards），臺賬記錄完整危廢廢液桶未密閉（不符合），臺賬未記錄廢液來源（如“1號車間A工序”）1.更換帶蓋廢液桶；2.補充臺賬“來源”欄，每日更新；3.張貼“危廢識別牌”*車間主任3月20日已完成3月21日復核合格，容器密閉，臺賬完整3應急物資吸附棉、防泄漏托盤、滅火器在有效期內(nèi)，取用便捷滅火器（型號MFZ/ABC4）上次檢修日期為2023年6月（已過期1年）1.立即更換過期滅火器（新滅火器檢修日期2024年3月）；2.建立應急物資臺賬，每月核查*工3月16日已完成3月17日復核合格，新滅火器已擺放4廢氣處理設(shè)施活性炭吸附裝置風機運行正常，噪音≤65dB(A)風機運行時有異響（不符合），噪音檢測儀顯示72dB(A)1.停機檢查風機軸承，發(fā)覺磨損；2.更換軸承并加注潤滑油；3.重新測試噪音*師傅3月22日已完成3月23日復核合格，噪音58dB(A)5安全警示標識危險區(qū)域設(shè)置“當心腐蝕”“禁止煙火”等標識1號車間酸液存放區(qū)無“當心腐蝕”標識（不符合）1.新增“當心腐蝕”警示牌（尺寸400×300mm，符合GB2894標準）；2.檢查全廠標識，補充缺失*主管3月19日已完成3月20日復核合格，標識已安裝四、使用關(guān)鍵提示檢查人員資質(zhì)要求：參與檢查人員需熟悉《環(huán)境保護法》《大氣污染防治法》等法規(guī)及企業(yè)環(huán)境管理制度，必要時可邀請外部環(huán)保專家參與，保證檢查專業(yè)性。問題描述“具體化”：避免使用“異?！薄安贿_標”等模糊表述，需明確數(shù)據(jù)（如“pH=3”）、位置（如“2號儲罐底部閥門”）、現(xiàn)象（如“管道有白色結(jié)晶物析出”），便于后續(xù)整改。整改措施“可操作”：措施需具體到“做什么、誰來做、怎么做、何時完成”，避免“加強管理”“注意規(guī)范”等空泛要求，例如“更換泄漏管道”需明確管道規(guī)格（如“DN50PPR管，長度2米”）、采購渠道（如“向供應商緊急采購”）。復核“全覆蓋”：所有問題必須100%復核，不得遺漏；對整改后可能反彈的問題（如設(shè)備老化導致的泄漏），需明確后續(xù)監(jiān)控措施（如“每周檢查管道密封性”）。記錄“可追溯”：所有檢查、整改、復核資料需保存完整，照片需包含時間水?。ㄏ鄼C自動或軟件添加），編號與記錄表一一對應，保證出現(xiàn)問題時可追溯責任。保密要求：記錄表中涉及企業(yè)技術(shù)參數(shù)、內(nèi)部管理流程等信息，僅限企業(yè)內(nèi)部管理人員查閱，不得對外泄露（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。五、模板說明本記錄表為通用模板，企業(yè)可根據(jù)自身行業(yè)特點（如化工、電子、食品）調(diào)整“檢查項目”和“檢查內(nèi)容與標準”，例如電子企業(yè)可增加“重