供應(yīng)鏈管理制度規(guī)定細(xì)則一、總則

供應(yīng)鏈管理制度規(guī)定細(xì)則旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理流程，提升供應(yīng)鏈效率，降低運(yùn)營成本，確保物料供應(yīng)穩(wěn)定，優(yōu)化庫存管理，并促進(jìn)各環(huán)節(jié)協(xié)同運(yùn)作。本細(xì)則適用于公司所有涉及供應(yīng)鏈管理的相關(guān)部門及人員。

二、采購管理

（一）采購流程規(guī)范

1.需求申請：各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或庫存水平，通過系統(tǒng)提交采購申請，明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及期望到貨日期。

2.供應(yīng)商選擇：采購部門依據(jù)物料特性、價格、交期及質(zhì)量要求，篩選合格供應(yīng)商，并定期更新供應(yīng)商名錄。

3.詢價與比價：對核心物料至少邀請3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價，綜合評估價格、服務(wù)及質(zhì)量后確定最優(yōu)供應(yīng)商。

4.合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確交貨周期、付款條件、違約責(zé)任等條款。

（二）采購審批權(quán)限

1.金額小于1萬元的采購，由部門主管審批；

2.金額在1萬至10萬元的采購，由采購總監(jiān)審批；

3.金額大于10萬元的采購，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、倉儲管理

（一）入庫管理

1.物料接收：倉庫人員核對采購訂單，檢查到貨物料的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單一致，并記錄入庫信息。

2.質(zhì)量檢驗：對關(guān)鍵物料進(jìn)行抽檢或全檢，合格后方可入庫，不合格物料退回供應(yīng)商。

3.系統(tǒng)錄入：通過ERP系統(tǒng)記錄入庫信息，包括物料批次、生產(chǎn)日期、有效期等。

（二）庫存控制

1.定期盤點：每月進(jìn)行全面庫存盤點，確保賬實相符，盤點結(jié)果需報備財務(wù)部門。

2.保質(zhì)期管理：優(yōu)先使用先入庫、先生產(chǎn)日期的物料，對臨期物料提前預(yù)警并制定處理方案（如促銷、內(nèi)部調(diào)撥）。

3.庫存預(yù)警：設(shè)定安全庫存水平，當(dāng)庫存低于閾值時，自動觸發(fā)補(bǔ)貨流程。

四、物流管理

（一）運(yùn)輸安排

1.路線優(yōu)化：物流部門根據(jù)訂單地理位置、時效要求及運(yùn)輸成本，選擇最優(yōu)運(yùn)輸方式（如公路、鐵路、空運(yùn)）。

2.車輛調(diào)度：實時監(jiān)控車輛狀態(tài)，確保準(zhǔn)時交付，超時未達(dá)需及時上報并協(xié)調(diào)解決方案。

（二）配送跟蹤

1.客戶簽收：要求收貨方在系統(tǒng)確認(rèn)簽收，并上傳簽收憑證。

2.異常處理：如遇延誤或貨損，需24小時內(nèi)上報物流部，并協(xié)調(diào)保險公司或供應(yīng)商進(jìn)行賠償。

五、供應(yīng)商管理

（一）績效評估

1.評估周期：每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評估，包括交期準(zhǔn)確率、質(zhì)量合格率、服務(wù)滿意度等指標(biāo)。

2.評分體系：總分100分，其中交期占30分、質(zhì)量占40分、價格占20分、服務(wù)占10分。

（二）關(guān)系維護(hù)

1.定期拜訪：采購部門每半年至少拜訪一次核心供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)及庫存情況。

2.協(xié)同改進(jìn)：針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商共同制定改進(jìn)計劃，并跟蹤落實。

六、應(yīng)急管理

（一）斷供預(yù)案

1.識別風(fēng)險：對關(guān)鍵物料（如占比超過50%的BOM物料）制定替代供應(yīng)商或國產(chǎn)化方案。

2.啟動流程：一旦發(fā)生斷供，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，優(yōu)先采購替代物料或調(diào)整生產(chǎn)計劃。

（二）突發(fā)事件

1.自然災(zāi)害：如遇地震、洪水等不可抗力，暫停采購并上報管理層，待情況穩(wěn)定后恢復(fù)。

2.運(yùn)輸中斷：協(xié)調(diào)備用運(yùn)輸渠道，或改用近岸采購策略，確保供應(yīng)鏈連續(xù)性。

七、監(jiān)督與改進(jìn)

（一）內(nèi)部審計

1.審計頻率：每年至少進(jìn)行一次供應(yīng)鏈全流程審計，檢查制度執(zhí)行情況及合規(guī)性。

2.問題整改：對審計發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并限期完成，逾期未達(dá)將追究責(zé)任部門。

（二）持續(xù)優(yōu)化

1.數(shù)據(jù)分析：每月匯總采購、庫存、物流數(shù)據(jù)，分析瓶頸環(huán)節(jié)并提出優(yōu)化建議。

2.制度更新：根據(jù)業(yè)務(wù)變化，每年修訂一次供應(yīng)鏈管理制度，確保持續(xù)適用性。

一、總則

供應(yīng)鏈管理制度規(guī)定細(xì)則旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理流程，提升供應(yīng)鏈效率，降低運(yùn)營成本，確保物料供應(yīng)穩(wěn)定，優(yōu)化庫存管理，并促進(jìn)各環(huán)節(jié)協(xié)同運(yùn)作。本細(xì)則適用于公司所有涉及供應(yīng)鏈管理的相關(guān)部門及人員。其核心目標(biāo)是建立一套標(biāo)準(zhǔn)化、高效化、風(fēng)險可控的供應(yīng)鏈運(yùn)作體系，通過精細(xì)化管理手段，實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置和供應(yīng)鏈整體績效的提升。所有參與供應(yīng)鏈管理的人員必須熟悉并嚴(yán)格遵守本細(xì)則各項規(guī)定。

二、采購管理

（一）采購流程規(guī)范

1.需求申請：

(1)各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃（如MPS主生產(chǎn)計劃、MRP物料需求計劃）、物料消耗記錄或項目需求，通過公司指定的電子采購系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)）或標(biāo)準(zhǔn)化表格提交采購申請。

(2)采購申請必須包含：物料準(zhǔn)確名稱及型號規(guī)格、預(yù)估需求數(shù)量、期望到貨日期（需考慮生產(chǎn)節(jié)拍）、用途說明、申請部門及申請人。

(3)對緊急采購需求，需在申請中注明原因，并經(jīng)部門主管額外簽字確認(rèn)。

2.供應(yīng)商選擇：

(1)采購部門依據(jù)物料的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場供應(yīng)情況、價格水平、交貨能力及服務(wù)口碑，建立合格供應(yīng)商庫。

(2)對于通用型物料，優(yōu)先從合格供應(yīng)商庫中選用，新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過資質(zhì)審核（包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等）和樣品測試流程。

(3)采購部門定期（如每半年）對供應(yīng)商名錄進(jìn)行評審，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)新供應(yīng)商。

3.詢價與比價：

(1)針對核心或價值較高的物料，采購部門應(yīng)至少聯(lián)系3家合格供應(yīng)商進(jìn)行正式詢價。

(2)詢價文件應(yīng)包含詳細(xì)的物料規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量、交期要求及商務(wù)條款（如付款條件）。

(3)采購人員需對收到的報價進(jìn)行整理，不僅比較單價，還需綜合評估供應(yīng)商的供貨穩(wěn)定性、質(zhì)量保證能力、過往合作表現(xiàn)及服務(wù)支持水平。

(4)比價結(jié)果需在采購系統(tǒng)內(nèi)記錄，并提交采購經(jīng)理或部門主管進(jìn)行比價結(jié)論的審批。

4.合同簽訂：

(1)確定供應(yīng)商后，采購部門依據(jù)審批通過的采購申請和比價結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂正式采購合同或訂單。

(2)合同內(nèi)容應(yīng)清晰明確，包括但不限于：物料明細(xì)、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨周期、交貨地址、運(yùn)輸方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法、付款條件、違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)（如適用）等條款。

(3)合同模板需經(jīng)過法務(wù)部門（如設(shè)有）或采購管理層的標(biāo)準(zhǔn)化審核。

（二）采購審批權(quán)限

1.采購申請階段：所有采購申請均需經(jīng)過申請部門主管審核，確保需求合理性。

2.采購訂單下達(dá)階段：

(1)金額小于1萬元的采購訂單，由采購部門經(jīng)理審批。

(2)金額在1萬至10萬元的采購訂單，需經(jīng)分管采購的副總經(jīng)理審批。

(3)金額大于10萬元的采購訂單，需經(jīng)總經(jīng)理審批。

(4)特殊物料（如戰(zhàn)略儲備物資、定制化程度高或技術(shù)復(fù)雜的物料）的采購，即使金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)，也需增加技術(shù)部門或使用部門的聯(lián)合審批環(huán)節(jié)。

3.采購變更審批：如需修改合同條款（如數(shù)量、價格、交期），需按原審批流程重新申請并獲得批準(zhǔn)。

三、倉儲管理

（一）入庫管理

1.物料接收：

(1)倉庫收到運(yùn)輸車輛送貨時，收貨人員首先核對送貨單與采購訂單的信息一致性（供應(yīng)商、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量）。

(2)檢查外包裝是否完好無損，有無明顯破損、滲漏或污染跡象。

(3)對需要數(shù)量清點或抽檢的物料，按預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作（如按箱清點、開箱抽檢）。

(4)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或包裝異常，立即拍照取證，并在送貨單上注明異常情況，通知采購部門聯(lián)系供應(yīng)商處理。

2.質(zhì)量檢驗：

(1)對于有質(zhì)量要求的物料，收貨人員或指定的檢驗人員（根據(jù)公司規(guī)模和物料重要性，可由倉庫內(nèi)兼職檢驗員或外部送檢）依據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗。

(2)檢驗項目通常包括：外觀檢查、尺寸測量、功能測試（如適用）、核對標(biāo)識信息（生產(chǎn)日期、批號等）。

(3)檢驗結(jié)果分為合格、不合格兩類。合格物料辦理入庫手續(xù)；不合格物料隔離存放，并按《不合格品處理程序》進(jìn)行標(biāo)識、記錄和處置（如退回供應(yīng)商、報廢等），同時通知采購部門跟進(jìn)。

3.系統(tǒng)錄入：

(1)收貨及檢驗合格后，倉庫人員在ERP系統(tǒng)或WMS（倉庫管理系統(tǒng)）中準(zhǔn)確錄入入庫信息。

(2)系統(tǒng)錄入內(nèi)容應(yīng)包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、有效期（如有）、入庫日期、供應(yīng)商信息等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

(3)錄入完成后，系統(tǒng)自動更新庫存數(shù)據(jù)，并生成庫位建議或等待后續(xù)的揀貨/分配流程。

（二）庫存控制

1.定期盤點：

(1)倉庫部門負(fù)責(zé)執(zhí)行月度循環(huán)盤點（CycleCount），重點抽查ABC分類中A類和B類物料，目標(biāo)是每年覆蓋大部分庫存。

(2)每月進(jìn)行全面庫存盤點（FullStocktake），通常在月底指定時間段進(jìn)行，對所有物料進(jìn)行實地清點，確保賬實相符。

(3)盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，需立即查找原因（如收發(fā)錯誤、記錄遺漏、物料損耗等），并制定糾正措施。

(4)盤點結(jié)果需制作盤點報告，經(jīng)倉庫主管、財務(wù)部門及采購部門簽字確認(rèn)后存檔。

2.保質(zhì)期管理：

(1)倉庫設(shè)置“先進(jìn)先出”（FIFO）或“先到期先出”（FEFO）的管理原則，通過系統(tǒng)批次管理和手動標(biāo)識相結(jié)合的方式進(jìn)行控制。

(2)定期（如每周）檢查庫存物料的保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期的物料（如距離到期日小于等于30天）進(jìn)行預(yù)警，并在系統(tǒng)中標(biāo)記。

(3)采取主動措施處理臨期物料：如制定內(nèi)部促銷計劃、調(diào)撥至允許使用該批次物料的生產(chǎn)線、與有需求的關(guān)聯(lián)部門協(xié)商使用等。

(4)超過保質(zhì)期的物料，必須遵循《廢棄物處理程序》進(jìn)行隔離、評估和處置，嚴(yán)禁流出廠區(qū)。

3.庫存預(yù)警：

(1)系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的安全庫存水平（SafetyStockLevel）和當(dāng)前庫存量，自動生成庫存預(yù)警。安全庫存水平的設(shè)定需考慮物料需求波動性、leadtime（采購提前期）的不確定性及缺貨成本。

(2)當(dāng)實際庫存低于安全庫存時，系統(tǒng)自動觸發(fā)補(bǔ)貨建議，通知采購部門。

(3)采購部門接到預(yù)警后，需結(jié)合生產(chǎn)計劃和供應(yīng)商交期，評估是否需要立即啟動采購流程或調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。

四、物流管理

（一）運(yùn)輸安排

1.路線優(yōu)化：

(1)物流部門根據(jù)訂單的地理分布、預(yù)計數(shù)量、重量、體積以及要求的交貨時效，選擇經(jīng)濟(jì)高效的運(yùn)輸方式。例如，對時效要求高的訂單優(yōu)先選擇空運(yùn)或高速陸運(yùn)；對大批量、不緊急的訂單選擇成本較低的公路或鐵路運(yùn)輸。

(2)利用專業(yè)的運(yùn)輸管理軟件（TMS）或Excel工具，規(guī)劃最優(yōu)運(yùn)輸路線，考慮因素包括距離、交通狀況、限行規(guī)定、裝卸貨點便利性等。

(3)對于跨境運(yùn)輸（若涉及，但需注意規(guī)避敏感話題），需確保符合目的地國家的進(jìn)出口規(guī)定和運(yùn)輸法規(guī)。

2.車輛調(diào)度：

(1)物流調(diào)度中心實時監(jiān)控可用車輛的狀態(tài)（位置、裝載情況、預(yù)計到達(dá)時間ETA）、司機(jī)信息及出勤情況。

(2)根據(jù)訂單優(yōu)先級和車輛裝載能力，進(jìn)行訂單合并（Consolidation）或分批安排，提高運(yùn)輸效率。

(3)對于準(zhǔn)時交貨率（On-TimeDelivery,OTD）進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，如遇訂單預(yù)計延誤，需提前24小時以上通知相關(guān)方（銷售、客戶），并說明原因及預(yù)計新的交貨時間。

（二）配送跟蹤

1.客戶簽收：

(1)確保客戶在系統(tǒng)（如運(yùn)輸管理系統(tǒng)TMS或客戶門戶）上確認(rèn)收貨，并上傳有效的簽收憑證，如電子簽收回執(zhí)、簽收單照片等。

(2)對于高價值或特殊重要訂單，可考慮增加電話確認(rèn)簽收環(huán)節(jié)。

(3)系統(tǒng)記錄簽收信息，作為物流任務(wù)完成和運(yùn)費結(jié)算的依據(jù)。

2.異常處理：

(1)如發(fā)生運(yùn)輸延誤（非客戶原因），司機(jī)或客服需及時上報物流部。物流部需主動聯(lián)系承運(yùn)商了解原因，并協(xié)調(diào)資源（如更換車輛、調(diào)整路線）以盡可能減少影響。

(2)如發(fā)生貨物損壞或丟失，需立即拍照取證，收集承運(yùn)商的理賠材料，并啟動內(nèi)部索賠流程。同時，通知采購部門（如需補(bǔ)貨）和銷售部門（如需客戶溝通）。

(3)所有物流異常事件需詳細(xì)記錄在案，定期分析原因，改進(jìn)預(yù)防和處理流程。

五、供應(yīng)商管理

（一）績效評估

1.評估周期：

(1)對合格供應(yīng)商進(jìn)行季度或半年度的績效評估。對于核心供應(yīng)商，可考慮實施年度綜合評估。

(2)評估結(jié)果應(yīng)用于供應(yīng)商分級管理，并作為未來采購決策的參考。

2.評估指標(biāo)與權(quán)重（示例）：

(1)交期準(zhǔn)確率（30%）：實際按時交貨數(shù)量/應(yīng)交數(shù)量。

(2)質(zhì)量合格率（40%）：檢驗合格數(shù)量/總檢驗數(shù)量?？杉?xì)分為來料抽檢合格率、客戶投訴率等。

(3)價格競爭力（20%）：供應(yīng)商報價與市場平均價或歷史價格的對比，以及價格穩(wěn)定性。

(4)服務(wù)滿意度（10%）：包括響應(yīng)速度、問題解決能力、配合度等，可通過問卷或訪談收集。

（二）關(guān)系維護(hù)

1.定期拜訪：

(1)采購部門或供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)人，每半年至少對核心供應(yīng)商進(jìn)行一次現(xiàn)場拜訪，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量控制體系、產(chǎn)能變化及未來規(guī)劃。

(2)拜訪目的不僅是維持關(guān)系，也包括溝通公司需求變化、探討合作潛力（如聯(lián)合降本、技術(shù)改進(jìn)）、反饋合作中遇到的問題。

2.協(xié)同改進(jìn)：

(1)針對評估中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商短板（如質(zhì)量不穩(wěn)定、交期延遲），采購部門應(yīng)與供應(yīng)商共同制定改進(jìn)計劃（ActionPlan），明確責(zé)任人和時間表。

(2)建立定期溝通機(jī)制（如月度/季度會議），跟蹤改進(jìn)計劃的執(zhí)行進(jìn)度，并提供必要的支持（如提供使用反饋、協(xié)助分析問題）。

(3)對于表現(xiàn)優(yōu)異的供應(yīng)商，可考慮給予優(yōu)先采購機(jī)會、延長付款周期等激勵措施，構(gòu)建長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

六、應(yīng)急管理

（一）斷供預(yù)案

1.風(fēng)險識別與預(yù)案制定：

(1)采購部門需識別并評估關(guān)鍵物料（如占BOM成本比重高、替代難度大、供應(yīng)商數(shù)量少）的供應(yīng)風(fēng)險。

(2)對每個關(guān)鍵物料，制定《斷供應(yīng)急預(yù)案》，內(nèi)容包括：

-主要供應(yīng)商信息及備選供應(yīng)商清單（如有）；

-備選采購渠道（如不同地區(qū)采購、國產(chǎn)化替代方案）；

-應(yīng)急采購的啟動條件和流程；

-內(nèi)部資源調(diào)配方案（如調(diào)整生產(chǎn)順序、使用替代物料）。

(3)預(yù)案需定期（如每年）進(jìn)行演練或評審，確保其有效性和可操作性。

2.預(yù)案啟動與執(zhí)行：

(1)一旦發(fā)生斷供事件，采購部門負(fù)責(zé)人需立即啟動相應(yīng)級別的應(yīng)急預(yù)案。

(2)評估現(xiàn)有庫存和替代方案可行性，快速聯(lián)系備選供應(yīng)商或啟動緊急采購流程。

(3)將斷供情況及應(yīng)對措施及時通報給生產(chǎn)、倉儲、財務(wù)等部門，協(xié)同應(yīng)對。

（二）突發(fā)事件

1.自然災(zāi)害：

(1)關(guān)注主要供應(yīng)商所在地的天氣、地質(zhì)災(zāi)害等風(fēng)險信息。

(2)災(zāi)害發(fā)生時，主動聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)其運(yùn)營狀況，評估對供貨的影響。

(3)若核心供應(yīng)商受影響，啟動斷供應(yīng)急預(yù)案。同時，考慮調(diào)整自身生產(chǎn)計劃，減少對受影響物料的需求。

2.運(yùn)輸中斷：

(1)關(guān)注主要運(yùn)輸線路（公路、鐵路等）的運(yùn)行狀態(tài)，特別是大型基礎(chǔ)設(shè)施項目或突發(fā)狀況可能造成的擁堵。

(2)如遇運(yùn)輸中斷，緊急協(xié)調(diào)備用運(yùn)輸方式（如更換承運(yùn)商、調(diào)整運(yùn)輸路線、考慮空運(yùn)或陸運(yùn)替代）。

(3)與內(nèi)部相關(guān)部門溝通，探討是否可以通過調(diào)整生產(chǎn)計劃、優(yōu)先保障部分訂單等方式，緩解運(yùn)輸壓力。

七、監(jiān)督與改進(jìn)

（一）內(nèi)部審計

1.審計計劃與執(zhí)行：

(1)內(nèi)部審計部門（或指定部門，如內(nèi)控部）每年至少組織一次對供應(yīng)鏈全流程的審計，覆蓋采購、倉儲、物流、供應(yīng)商管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

(2)審計前制定審計計劃，明確審計范圍、依據(jù)（如本細(xì)則、相關(guān)流程文件）和方法（如文件查閱、人員訪談、現(xiàn)場觀察）。

(3)審計過程中，重點關(guān)注制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性、風(fēng)險控制有效性及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

2.審計報告與整改：

(1)審計結(jié)束后，形成內(nèi)部審計報告，列出發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析及改進(jìn)建議。報告需提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及管理層審閱。

(2)被審計部門需根據(jù)審計報告，制定具體的整改措施，明確責(zé)任人、完成時限，并報內(nèi)部審計部門備案。

(3)內(nèi)部審計部門對整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，確保問題得到有效解決，并形成審計閉環(huán)。

（二）持續(xù)改進(jìn)

1.數(shù)據(jù)分析與報告：

(1)建立供應(yīng)鏈關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）監(jiān)控體系，定期（如每月/每季）收集、整理、分析采購成本、庫存周轉(zhuǎn)率、準(zhǔn)時交貨率、供應(yīng)商績效等數(shù)據(jù)。

(2)利用BI工具或Excel生成分析報告，識別供應(yīng)鏈運(yùn)作中的瓶頸、浪費或改進(jìn)機(jī)會。

2.制度與流程優(yōu)化：

(1)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如市場需求變化、新技術(shù)應(yīng)用、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整），定期（如每年）對供應(yīng)鏈管理制度及操作流程進(jìn)行回顧和修訂。

(2)鼓勵各部門提出優(yōu)化建議，通過流程再造、系統(tǒng)升級、技術(shù)引進(jìn)等方式，不斷提升供應(yīng)鏈管理水平。

(3)建立知識管理機(jī)制，沉淀供應(yīng)鏈管理的最佳實踐和經(jīng)驗教訓(xùn)，促進(jìn)持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)。

一、總則

供應(yīng)鏈管理制度規(guī)定細(xì)則旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理流程，提升供應(yīng)鏈效率，降低運(yùn)營成本，確保物料供應(yīng)穩(wěn)定，優(yōu)化庫存管理，并促進(jìn)各環(huán)節(jié)協(xié)同運(yùn)作。本細(xì)則適用于公司所有涉及供應(yīng)鏈管理的相關(guān)部門及人員。

二、采購管理

（一）采購流程規(guī)范

1.需求申請：各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或庫存水平，通過系統(tǒng)提交采購申請，明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及期望到貨日期。

2.供應(yīng)商選擇：采購部門依據(jù)物料特性、價格、交期及質(zhì)量要求，篩選合格供應(yīng)商，并定期更新供應(yīng)商名錄。

3.詢價與比價：對核心物料至少邀請3家供應(yīng)商進(jìn)行詢價，綜合評估價格、服務(wù)及質(zhì)量后確定最優(yōu)供應(yīng)商。

4.合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確交貨周期、付款條件、違約責(zé)任等條款。

（二）采購審批權(quán)限

1.金額小于1萬元的采購，由部門主管審批；

2.金額在1萬至10萬元的采購，由采購總監(jiān)審批；

3.金額大于10萬元的采購，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、倉儲管理

（一）入庫管理

1.物料接收：倉庫人員核對采購訂單，檢查到貨物料的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單一致，并記錄入庫信息。

2.質(zhì)量檢驗：對關(guān)鍵物料進(jìn)行抽檢或全檢，合格后方可入庫，不合格物料退回供應(yīng)商。

3.系統(tǒng)錄入：通過ERP系統(tǒng)記錄入庫信息，包括物料批次、生產(chǎn)日期、有效期等。

（二）庫存控制

1.定期盤點：每月進(jìn)行全面庫存盤點，確保賬實相符，盤點結(jié)果需報備財務(wù)部門。

2.保質(zhì)期管理：優(yōu)先使用先入庫、先生產(chǎn)日期的物料，對臨期物料提前預(yù)警并制定處理方案（如促銷、內(nèi)部調(diào)撥）。

3.庫存預(yù)警：設(shè)定安全庫存水平，當(dāng)庫存低于閾值時，自動觸發(fā)補(bǔ)貨流程。

四、物流管理

（一）運(yùn)輸安排

1.路線優(yōu)化：物流部門根據(jù)訂單地理位置、時效要求及運(yùn)輸成本，選擇最優(yōu)運(yùn)輸方式（如公路、鐵路、空運(yùn)）。

2.車輛調(diào)度：實時監(jiān)控車輛狀態(tài)，確保準(zhǔn)時交付，超時未達(dá)需及時上報并協(xié)調(diào)解決方案。

（二）配送跟蹤

1.客戶簽收：要求收貨方在系統(tǒng)確認(rèn)簽收，并上傳簽收憑證。

2.異常處理：如遇延誤或貨損，需24小時內(nèi)上報物流部，并協(xié)調(diào)保險公司或供應(yīng)商進(jìn)行賠償。

五、供應(yīng)商管理

（一）績效評估

1.評估周期：每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評估，包括交期準(zhǔn)確率、質(zhì)量合格率、服務(wù)滿意度等指標(biāo)。

2.評分體系：總分100分，其中交期占30分、質(zhì)量占40分、價格占20分、服務(wù)占10分。

（二）關(guān)系維護(hù)

1.定期拜訪：采購部門每半年至少拜訪一次核心供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)及庫存情況。

2.協(xié)同改進(jìn)：針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商共同制定改進(jìn)計劃，并跟蹤落實。

六、應(yīng)急管理

（一）斷供預(yù)案

1.識別風(fēng)險：對關(guān)鍵物料（如占比超過50%的BOM物料）制定替代供應(yīng)商或國產(chǎn)化方案。

2.啟動流程：一旦發(fā)生斷供，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，優(yōu)先采購替代物料或調(diào)整生產(chǎn)計劃。

（二）突發(fā)事件

1.自然災(zāi)害：如遇地震、洪水等不可抗力，暫停采購并上報管理層，待情況穩(wěn)定后恢復(fù)。

2.運(yùn)輸中斷：協(xié)調(diào)備用運(yùn)輸渠道，或改用近岸采購策略，確保供應(yīng)鏈連續(xù)性。

七、監(jiān)督與改進(jìn)

（一）內(nèi)部審計

1.審計頻率：每年至少進(jìn)行一次供應(yīng)鏈全流程審計，檢查制度執(zhí)行情況及合規(guī)性。

2.問題整改：對審計發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并限期完成，逾期未達(dá)將追究責(zé)任部門。

（二）持續(xù)優(yōu)化

1.數(shù)據(jù)分析：每月匯總采購、庫存、物流數(shù)據(jù)，分析瓶頸環(huán)節(jié)并提出優(yōu)化建議。

2.制度更新：根據(jù)業(yè)務(wù)變化，每年修訂一次供應(yīng)鏈管理制度，確保持續(xù)適用性。

一、總則

供應(yīng)鏈管理制度規(guī)定細(xì)則旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理流程，提升供應(yīng)鏈效率，降低運(yùn)營成本，確保物料供應(yīng)穩(wěn)定，優(yōu)化庫存管理，并促進(jìn)各環(huán)節(jié)協(xié)同運(yùn)作。本細(xì)則適用于公司所有涉及供應(yīng)鏈管理的相關(guān)部門及人員。其核心目標(biāo)是建立一套標(biāo)準(zhǔn)化、高效化、風(fēng)險可控的供應(yīng)鏈運(yùn)作體系，通過精細(xì)化管理手段，實現(xiàn)資源的最優(yōu)配置和供應(yīng)鏈整體績效的提升。所有參與供應(yīng)鏈管理的人員必須熟悉并嚴(yán)格遵守本細(xì)則各項規(guī)定。

二、采購管理

（一）采購流程規(guī)范

1.需求申請：

(1)各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃（如MPS主生產(chǎn)計劃、MRP物料需求計劃）、物料消耗記錄或項目需求，通過公司指定的電子采購系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)）或標(biāo)準(zhǔn)化表格提交采購申請。

(2)采購申請必須包含：物料準(zhǔn)確名稱及型號規(guī)格、預(yù)估需求數(shù)量、期望到貨日期（需考慮生產(chǎn)節(jié)拍）、用途說明、申請部門及申請人。

(3)對緊急采購需求，需在申請中注明原因，并經(jīng)部門主管額外簽字確認(rèn)。

2.供應(yīng)商選擇：

(1)采購部門依據(jù)物料的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場供應(yīng)情況、價格水平、交貨能力及服務(wù)口碑，建立合格供應(yīng)商庫。

(2)對于通用型物料，優(yōu)先從合格供應(yīng)商庫中選用，新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過資質(zhì)審核（包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等）和樣品測試流程。

(3)采購部門定期（如每半年）對供應(yīng)商名錄進(jìn)行評審，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)新供應(yīng)商。

3.詢價與比價：

(1)針對核心或價值較高的物料，采購部門應(yīng)至少聯(lián)系3家合格供應(yīng)商進(jìn)行正式詢價。

(2)詢價文件應(yīng)包含詳細(xì)的物料規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量、交期要求及商務(wù)條款（如付款條件）。

(3)采購人員需對收到的報價進(jìn)行整理，不僅比較單價，還需綜合評估供應(yīng)商的供貨穩(wěn)定性、質(zhì)量保證能力、過往合作表現(xiàn)及服務(wù)支持水平。

(4)比價結(jié)果需在采購系統(tǒng)內(nèi)記錄，并提交采購經(jīng)理或部門主管進(jìn)行比價結(jié)論的審批。

4.合同簽訂：

(1)確定供應(yīng)商后，采購部門依據(jù)審批通過的采購申請和比價結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂正式采購合同或訂單。

(2)合同內(nèi)容應(yīng)清晰明確，包括但不限于：物料明細(xì)、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨周期、交貨地址、運(yùn)輸方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收方法、付款條件、違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)（如適用）等條款。

(3)合同模板需經(jīng)過法務(wù)部門（如設(shè)有）或采購管理層的標(biāo)準(zhǔn)化審核。

（二）采購審批權(quán)限

1.采購申請階段：所有采購申請均需經(jīng)過申請部門主管審核，確保需求合理性。

2.采購訂單下達(dá)階段：

(1)金額小于1萬元的采購訂單，由采購部門經(jīng)理審批。

(2)金額在1萬至10萬元的采購訂單，需經(jīng)分管采購的副總經(jīng)理審批。

(3)金額大于10萬元的采購訂單，需經(jīng)總經(jīng)理審批。

(4)特殊物料（如戰(zhàn)略儲備物資、定制化程度高或技術(shù)復(fù)雜的物料）的采購，即使金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)，也需增加技術(shù)部門或使用部門的聯(lián)合審批環(huán)節(jié)。

3.采購變更審批：如需修改合同條款（如數(shù)量、價格、交期），需按原審批流程重新申請并獲得批準(zhǔn)。

三、倉儲管理

（一）入庫管理

1.物料接收：

(1)倉庫收到運(yùn)輸車輛送貨時，收貨人員首先核對送貨單與采購訂單的信息一致性（供應(yīng)商、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量）。

(2)檢查外包裝是否完好無損，有無明顯破損、滲漏或污染跡象。

(3)對需要數(shù)量清點或抽檢的物料，按預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作（如按箱清點、開箱抽檢）。

(4)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或包裝異常，立即拍照取證，并在送貨單上注明異常情況，通知采購部門聯(lián)系供應(yīng)商處理。

2.質(zhì)量檢驗：

(1)對于有質(zhì)量要求的物料，收貨人員或指定的檢驗人員（根據(jù)公司規(guī)模和物料重要性，可由倉庫內(nèi)兼職檢驗員或外部送檢）依據(jù)《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗。

(2)檢驗項目通常包括：外觀檢查、尺寸測量、功能測試（如適用）、核對標(biāo)識信息（生產(chǎn)日期、批號等）。

(3)檢驗結(jié)果分為合格、不合格兩類。合格物料辦理入庫手續(xù)；不合格物料隔離存放，并按《不合格品處理程序》進(jìn)行標(biāo)識、記錄和處置（如退回供應(yīng)商、報廢等），同時通知采購部門跟進(jìn)。

3.系統(tǒng)錄入：

(1)收貨及檢驗合格后，倉庫人員在ERP系統(tǒng)或WMS（倉庫管理系統(tǒng)）中準(zhǔn)確錄入入庫信息。

(2)系統(tǒng)錄入內(nèi)容應(yīng)包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、有效期（如有）、入庫日期、供應(yīng)商信息等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

(3)錄入完成后，系統(tǒng)自動更新庫存數(shù)據(jù)，并生成庫位建議或等待后續(xù)的揀貨/分配流程。

（二）庫存控制

1.定期盤點：

(1)倉庫部門負(fù)責(zé)執(zhí)行月度循環(huán)盤點（CycleCount），重點抽查ABC分類中A類和B類物料，目標(biāo)是每年覆蓋大部分庫存。

(2)每月進(jìn)行全面庫存盤點（FullStocktake），通常在月底指定時間段進(jìn)行，對所有物料進(jìn)行實地清點，確保賬實相符。

(3)盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，需立即查找原因（如收發(fā)錯誤、記錄遺漏、物料損耗等），并制定糾正措施。

(4)盤點結(jié)果需制作盤點報告，經(jīng)倉庫主管、財務(wù)部門及采購部門簽字確認(rèn)后存檔。

2.保質(zhì)期管理：

(1)倉庫設(shè)置“先進(jìn)先出”（FIFO）或“先到期先出”（FEFO）的管理原則，通過系統(tǒng)批次管理和手動標(biāo)識相結(jié)合的方式進(jìn)行控制。

(2)定期（如每周）檢查庫存物料的保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期的物料（如距離到期日小于等于30天）進(jìn)行預(yù)警，并在系統(tǒng)中標(biāo)記。

(3)采取主動措施處理臨期物料：如制定內(nèi)部促銷計劃、調(diào)撥至允許使用該批次物料的生產(chǎn)線、與有需求的關(guān)聯(lián)部門協(xié)商使用等。

(4)超過保質(zhì)期的物料，必須遵循《廢棄物處理程序》進(jìn)行隔離、評估和處置，嚴(yán)禁流出廠區(qū)。

3.庫存預(yù)警：

(1)系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的安全庫存水平（SafetyStockLevel）和當(dāng)前庫存量，自動生成庫存預(yù)警。安全庫存水平的設(shè)定需考慮物料需求波動性、leadtime（采購提前期）的不確定性及缺貨成本。

(2)當(dāng)實際庫存低于安全庫存時，系統(tǒng)自動觸發(fā)補(bǔ)貨建議，通知采購部門。

(3)采購部門接到預(yù)警后，需結(jié)合生產(chǎn)計劃和供應(yīng)商交期，評估是否需要立即啟動采購流程或調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。

四、物流管理

（一）運(yùn)輸安排

1.路線優(yōu)化：

(1)物流部門根據(jù)訂單的地理分布、預(yù)計數(shù)量、重量、體積以及要求的交貨時效，選擇經(jīng)濟(jì)高效的運(yùn)輸方式。例如，對時效要求高的訂單優(yōu)先選擇空運(yùn)或高速陸運(yùn)；對大批量、不緊急的訂單選擇成本較低的公路或鐵路運(yùn)輸。

(2)利用專業(yè)的運(yùn)輸管理軟件（TMS）或Excel工具，規(guī)劃最優(yōu)運(yùn)輸路線，考慮因素包括距離、交通狀況、限行規(guī)定、裝卸貨點便利性等。

(3)對于跨境運(yùn)輸（若涉及，但需注意規(guī)避敏感話題），需確保符合目的地國家的進(jìn)出口規(guī)定和運(yùn)輸法規(guī)。

2.車輛調(diào)度：

(1)物流調(diào)度中心實時監(jiān)控可用車輛的狀態(tài)（位置、裝載情況、預(yù)計到達(dá)時間ETA）、司機(jī)信息及出勤情況。

(2)根據(jù)訂單優(yōu)先級和車輛裝載能力，進(jìn)行訂單合并（Consolidation）或分批安排，提高運(yùn)輸效率。

(3)對于準(zhǔn)時交貨率（On-TimeDelivery,OTD）進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，如遇訂單預(yù)計延誤，需提前24小時以上通知相關(guān)方（銷售、客戶），并說明原因及預(yù)計新的交貨時間。

（二）配送跟蹤

1.客戶簽收：

(1)確?？蛻粼谙到y(tǒng)（如運(yùn)輸管理系統(tǒng)TMS或客戶門戶）上確認(rèn)收貨，并上傳有效的簽收憑證，如電子簽收回執(zhí)、簽收單照片等。

(2)對于高價值或特殊重要訂單，可考慮增加電話確認(rèn)簽收環(huán)節(jié)。

(3)系統(tǒng)記錄簽收信息，作為物流任務(wù)完成和運(yùn)費結(jié)算的依據(jù)。

2.異常處理：

(1)如發(fā)生運(yùn)輸延誤（非客戶原因），司機(jī)或客服需及時上報物流部。物流部需主動聯(lián)系承運(yùn)商了解原因，并協(xié)調(diào)資源（如更換車輛、調(diào)整路線）以盡可能減少影響。

(2)如發(fā)生貨物損壞或丟失，需立即拍照取證，收集承運(yùn)商的理賠材料，并啟動內(nèi)部索賠流程。同時，通知采購部門（如需補(bǔ)貨）和銷售部門（如需客戶溝通）。

(3)所有物流異常事件需詳細(xì)記錄在案，定期分析原因，改進(jìn)預(yù)防和處理流程。

五、供應(yīng)商管理

（一）績效評估

1.評估周期：

(1)對合格供應(yīng)商進(jìn)行季度或半年度的績效評估。對于核心供應(yīng)商，可考慮實施年度綜合評估。

(2)評估結(jié)果應(yīng)用于供應(yīng)商分級管理，并作為未來采購決策的參考。

2.評估指標(biāo)與權(quán)重（示例）：

(1)交期準(zhǔn)確率（30%）：實際按時交貨數(shù)量/應(yīng)交數(shù)量。

(2)質(zhì)量合格率（40%）：檢驗合格數(shù)量/總檢驗數(shù)量?？杉?xì)分為來料抽檢合格率、客戶投訴率等。

(3)價格競爭力（20%）：供應(yīng)商報價與市場平均價或歷史價格的對比，以及價格穩(wěn)定性。

(4)服務(wù)滿意度（10%）：包括響應(yīng)速度、問題解決能力、配合度等，可通過問卷或訪談收集。

（二）關(guān)系維護(hù)

1.定期拜訪：

(1)采購部門或供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)人，每半年至少對核心供應(yīng)商進(jìn)行一次現(xiàn)場拜訪，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量控制體系、產(chǎn)能變化及未來規(guī)劃。

(2)拜訪目的不僅是維持關(guān)系，也包括溝通公司需求變化、探討合作潛力（如聯(lián)合降本、技術(shù)改進(jìn)）、反饋合作中遇到的問題。

2.協(xié)同改進(jìn)：

(1)針對評估中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商短板（如質(zhì)量不穩(wěn)定、交期延遲），采購部門應(yīng)與供應(yīng)商共同制定改進(jìn)計劃（ActionPlan），明確責(zé)任人和時間表。

(2)建立定期溝通機(jī)制（如月度/季度會議），跟蹤改進(jìn)計劃的執(zhí)行進(jìn)度，并提供必要的支持（如提供使用反饋、協(xié)助分析問題）。

(3)對于表現(xiàn)優(yōu)異的供應(yīng)商，可考慮給予優(yōu)先采購機(jī)會、