安全監(jiān)管檢查分析評(píng)價(jià)表標(biāo)準(zhǔn)范本一、引言為規(guī)范安全監(jiān)管檢查工作，提升檢查的系統(tǒng)性、科學(xué)性和有效性，準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)估被檢查單位在安全生產(chǎn)管理方面存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)，并為后續(xù)整改與持續(xù)改進(jìn)提供客觀依據(jù)，特制定本安全監(jiān)管檢查分析評(píng)價(jià)表標(biāo)準(zhǔn)范本。本范本旨在為安全監(jiān)管人員提供一個(gè)結(jié)構(gòu)清晰、內(nèi)容全面、操作性強(qiáng)的檢查工具，適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的日常、專項(xiàng)及綜合性安全監(jiān)管檢查工作。二、安全監(jiān)管檢查分析評(píng)價(jià)表（標(biāo)準(zhǔn)范本）（一）檢查基本信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注:---------------:-------------------------------------:---------------------------------**檢查對(duì)象名稱**填寫被檢查單位全稱**檢查對(duì)象地址****檢查日期**年月日**檢查時(shí)段**上/下午時(shí)分至?xí)r分**檢查類型**□日常檢查□專項(xiàng)檢查□節(jié)假日檢查□突擊檢查□復(fù)查□其他（請(qǐng)注明）可多選或勾選后填寫**檢查依據(jù)**如：相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)制度等**檢查組成員**（姓名、單位、職務(wù)/職稱、簽名）**陪同檢查人員**（姓名、單位、職務(wù)、簽名）**主要檢查范圍/領(lǐng)域**簡(jiǎn)要說明本次檢查的重點(diǎn)（二）檢查內(nèi)容與評(píng)價(jià)細(xì)則序號(hào)檢查大類檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查情況記錄(符合√/不符合×/不適用-)問題描述及證據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定(高/中/低)整改建議/要求責(zé)任單位/責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)限:---:---------------:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:------------------------------------:-------------:---------------------:------------------------------------------:--------------:-----------1**基礎(chǔ)管理**1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全并落實(shí)；責(zé)任是否明確到崗到人；是否定期考核。1.2安全管理制度制度體系是否完善；內(nèi)容是否符合法規(guī)要求；是否有效執(zhí)行。1.3安全培訓(xùn)教育主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗情況；從業(yè)人員三級(jí)安全教育情況。1.4安全投入是否按規(guī)定提取和使用安全費(fèi)用；安全設(shè)施設(shè)備投入是否到位。1.5隱患排查治理是否建立隱患排查治理機(jī)制；隱患排查是否定期開展；發(fā)現(xiàn)隱患是否及時(shí)整改。1.6相關(guān)方管理對(duì)承包、承租單位的安全管理是否到位。2**現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與管理**2.1作業(yè)場(chǎng)所布局布局是否合理；通道是否暢通；物料堆放是否規(guī)范。2.2危險(xiǎn)區(qū)域警示危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。2.3職業(yè)健康防護(hù)是否配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品；是否開展職業(yè)危害因素檢測(cè)與告知。2.4個(gè)體防護(hù)裝備防護(hù)用品是否按需配備并正確使用。3**設(shè)備設(shè)施安全**3.1通用設(shè)備安全機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全有效；特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)合格。3.2電氣安全電氣設(shè)備及線路是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)；接地、接零保護(hù)是否可靠。3.3消防設(shè)施與器材消防器材是否齊全、有效；消防通道是否暢通；應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志是否完好。3.4特種設(shè)備管理是否建立特種設(shè)備臺(tái)賬；定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)是否落實(shí)。4**作業(yè)安全**4.1危險(xiǎn)作業(yè)管理動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行審批制度；作業(yè)過程是否有監(jiān)護(hù)。4.2作業(yè)行為規(guī)范從業(yè)人員是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；是否存在“三違”現(xiàn)象。4.3危險(xiǎn)化學(xué)品管理儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合規(guī)定；安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽是否齊全。5**應(yīng)急管理**5.1應(yīng)急預(yù)案是否制定完善的應(yīng)急預(yù)案；是否按規(guī)定備案；是否定期組織演練。5.2應(yīng)急隊(duì)伍與物資是否建立應(yīng)急救援隊(duì)伍；應(yīng)急物資是否儲(chǔ)備充足并保持完好。5.3事故報(bào)告與調(diào)查是否建立事故報(bào)告制度；發(fā)生事故后是否按規(guī)定上報(bào)并組織調(diào)查處理。...**其他**（根據(jù)實(shí)際情況增刪）（根據(jù)實(shí)際情況增刪）（三）檢查總體評(píng)價(jià)與結(jié)論1.主要成績(jī)與亮點(diǎn)：（簡(jiǎn)述被檢查單位在安全生產(chǎn)方面值得肯定的做法和成效）2.存在的主要問題與風(fēng)險(xiǎn)：（匯總梳理檢查中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問題、系統(tǒng)性問題及高風(fēng)險(xiǎn)隱患）3.綜合評(píng)價(jià)等級(jí)：□優(yōu)秀（安全生產(chǎn)狀況良好，未發(fā)現(xiàn)明顯問題或僅有輕微瑕疵）□良好（安全生產(chǎn)狀況較好，存在少量一般問題，已要求整改）□合格（安全生產(chǎn)基本達(dá)標(biāo)，存在一些需要改進(jìn)的問題，需限期整改）□不合格（安全生產(chǎn)狀況較差，存在較多問題或重大安全隱患，需立即整改并可能面臨進(jìn)一步處理）4.處理意見與建議：（根據(jù)檢查情況，提出對(duì)被檢查單位的處理建議，如：通報(bào)表揚(yáng)、限期整改、停產(chǎn)整頓、行政處罰建議等；以及下一步工作建議）（四）簽字確認(rèn)**被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：****日期：**年月日:-----------------------:-------------:-------:-------**檢查組長(zhǎng)簽字：****日期：**年月日**檢查組成員簽字：**（可附頁）---三、使用說明（一）表格填寫要求1.真實(shí)準(zhǔn)確：所有填寫內(nèi)容必須實(shí)事求是，反映檢查的真實(shí)情況。問題描述應(yīng)具體、客觀，避免模糊不清或主觀臆斷。2.字跡清晰：手寫填寫時(shí)應(yīng)保證字跡工整，易于辨認(rèn)；條件允許時(shí)，建議采用電子文檔填寫。3.要素齊全：表格中的各項(xiàng)基本信息、檢查內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論及簽字等關(guān)鍵要素應(yīng)填寫完整，不得遺漏。4.依據(jù)充分：檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)有充分的事實(shí)依據(jù)，可附照片、記錄、憑證等作為佐證材料。（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)（參考）*高風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致死亡、重傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失、重大社會(huì)影響的隱患；違反法律法規(guī)中強(qiáng)制性條款且未采取有效控制措施的。*中風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致輕傷事故，或造成一定經(jīng)濟(jì)損失、較大社會(huì)影響的隱患；違反法律法規(guī)中一般性條款，或安全管理、設(shè)施設(shè)備存在明顯缺陷的。*低風(fēng)險(xiǎn)：不太可能導(dǎo)致人員傷害，但仍不符合相關(guān)規(guī)定或最佳實(shí)踐，可能造成輕微財(cái)產(chǎn)損失或不良影響的一般問題或缺陷。（三）檢查要點(diǎn)說明“檢查要點(diǎn)”是對(duì)“檢查項(xiàng)目”的進(jìn)一步細(xì)化，旨在明確檢查的具體內(nèi)容和方向，指導(dǎo)檢查人員有針對(duì)性地開展工作。實(shí)際檢查時(shí)，可根據(jù)被檢查單位的行業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模及檢查類型進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充。（四）整改與復(fù)查1.被檢查單位應(yīng)根據(jù)本評(píng)價(jià)表中提出的“整改建議/要求”，制定詳細(xì)的整改方案，明確責(zé)任人、整改措施和完成時(shí)限，并組織落實(shí)。2.檢查單位應(yīng)根據(jù)整改要求的時(shí)限，適時(shí)組織對(duì)整改情況的復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果記錄在案。（五）表格流轉(zhuǎn)與存檔本評(píng)價(jià)表一式（通常為兩份或三份），檢查單位和被檢查單位各執(zhí)一份，必要時(shí)報(bào)送上級(jí)主管部門備案。相關(guān)材料（包括本評(píng)價(jià)表、問題佐證材料、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等）應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)要求。四、結(jié)語本安全監(jiān)管檢查分析評(píng)價(jià)表標(biāo)準(zhǔn)范本為通用模板，各地區(qū)、各行業(yè)監(jiān)管部門及企事業(yè)單位可結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善，以更好地適應(yīng)具體檢查工作的需求。通過規(guī)范使用此表，期望能有效提升