生產(chǎn)型供應(yīng)商食品安全現(xiàn)場檢查評價表（參考示例）

評價日期：年月日評價人:

企業(yè)基本情況

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商生產(chǎn)地址

生產(chǎn)許可證編號有效期至

生產(chǎn)許可范圍

主營產(chǎn)品

供本企業(yè)產(chǎn)品

聯(lián)系人

評價標準

1.評價項目共100條，滿分100分,

2,每項評價條款中，全部符合要求為記為1分，部分符合的記為0.5分，不符合的記為0分。不符合條款須在最后一欄

進行具體描述。不適用的評價條款，記為1分。

3.驗證上一次評價中提出的“整改條款”，未做整改的，該條款在評分情況中倒扣1分（一1分）。

4.帶星號條款為否決條款，如不能滿足該條款要求，即判為不合格，此類條款無“部分符合”分值。

5.不適用的評價條款，在單模塊得分中剔除其分值后再計算單模塊得分率，在總得分中剔除其分值后再計算總得分率。

6.具體諦價標準如下表所示（限期整改的，應(yīng)將整改結(jié)果報評價團隊臉證確認）：

總得分率

結(jié)論評價結(jié)論

或單模塊得分率

總得分率小于60%不合格不符合要求，停止供貨

總得分率（60—80）%或單模塊得分率小于60%合格但需改進限期整改

總得分率（80—100>%和單模塊得分率大于60%合格合格供應(yīng)商

2

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

模塊一、食品安全管理(17)

1實行食品安全管理體系，提供相關(guān)證明。

組織機構(gòu)配置合理，職責(zé)權(quán)帙明確；管

理層中至少有1名食品安全負責(zé)人，全

2

面負責(zé)食品安全工作，食品安全負責(zé)人

有明確的微位職責(zé)。

每月召開一次月度例會，對食品安全管

3理體系運行情況與相關(guān)部門進行溝通，

保留會議記錄。

制定食品安全體系自查計劃，自查內(nèi)容

4

覆蓋相關(guān)文件的要求。

5組織食品安全體系自查，保留自查記錄。

制定不合格品處理程序，并提供記錄，

6采取糾正或糾正措施后，對改進結(jié)果有

驗證，避免不合格品的再發(fā)生。

對臉收后判不合格的食品原料、包裝材

7料，應(yīng)要求相關(guān)供應(yīng)商提供糾正措施的

書面整改記錄。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

每月對客戶反饋的投訴信息進行統(tǒng)計，

8要求制定改進計劃，對改進效果有驗證

和評價記錄。

每月對收集的食品安全風(fēng)險進行匯總

9

分析，需要處置的，及時處置。

建立食品安全小組或食品安全管理改

10善小組，成員盡可能來自企業(yè)不同部

門，并保留定期活動記錄。

參照原國家食品藥品監(jiān)督管理總局令

第12號，制定產(chǎn)品召回演練的實施計

劃，并保留全過程演練信息:已錄，包括

11對食品原料、包裝材料的溯源；生產(chǎn)過

程、經(jīng)銷商的召回記錄，對演練結(jié)果回

收率進行統(tǒng)計，對演練總體恃況進行分

析評價，對召回程序文件進行評審。

制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)對食品安全事故分級、事故處置指揮

12

體系與職責(zé)、處置程序、應(yīng)急保障措旅、

預(yù)防預(yù)警等作出規(guī)定。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

建立食品安全防護程序；建立食品安全

13防護程序年度評估機制，記錄食品安全

防護糾正措施。

建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，確

14保所有接觸直接入口食品人員具有有

效健康證。

制定年度員工培訓(xùn)計劃并組織實施，對

員工（包括新員工、臨時工）進行上崗

15

前和在崗期間崗位技能、食品安全管理

等內(nèi)容的培訓(xùn)。

對關(guān)鍵崗位操作、食品安全管理等人員進

16行食品安全考核，考核不合格的，不得上

崗。保留所有相關(guān)的培訓(xùn)和考核記錄。

17建立員工培訓(xùn)和考核記錄檔案。

模塊二、現(xiàn)場操作（14）

員工進出車間按規(guī)定實施更衣?lián)Q鞋、洗

1手干手消毒等清潔措施：按要求保持個

人衛(wèi)生，不伸、或飾物、手表，著裝清潔。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

制定工作服（含旌、帽、口罩、潔凈區(qū)內(nèi)

2使用的手套）的清洗、更換管理制度。員

工的私人服裝、物品與工作服分開存儲。

洗手、消毒設(shè)施與員工數(shù)量相匹配,臨

3近洗手設(shè)施的顯著位置標示簡明易慢

的洗手方法，水龍頭為非手動式。

制定設(shè)備及工器具清洗、消毒規(guī)程，提

4

供相關(guān)清洗、消毒記錄。

車間設(shè)備無清洗死角，清洗后設(shè)備內(nèi)、

5外表面清潔。巳清洗與未清通的生產(chǎn)用

具不共用同一貯存區(qū)域。

工器具無破損、無銹跡，使用過程中處

6

于完好狀態(tài)。

設(shè)備按維護規(guī)程定期保養(yǎng),各設(shè)備運行正

7

常，無停機故障（不包括正常維護保養(yǎng)）。

設(shè)備搶修前、后一段時間內(nèi)的產(chǎn)品應(yīng)當

8標識，必要時應(yīng)擴大抽樣量進行驗證，

做好跟蹤記錄。

6

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

食品原料、食品添加劑和食品包裝材料

9等進入生產(chǎn)區(qū)域時應(yīng)有一定的陵沖區(qū)

域，以降低污染風(fēng)險。

對生產(chǎn)過程中使用或產(chǎn)生的零科，半成

品、成品應(yīng)有防護措施，防止交叉污染；

10

零料需標識品名、批號、供應(yīng)商名稱、

剩余數(shù)量等信息。

化學(xué)物品不得與食品原料、半成品、成

品等物料混放。不使用時應(yīng)存放于遠離

11

生產(chǎn)區(qū)和產(chǎn)品存放區(qū)的安全庫房內(nèi)或

不存在潛在隱患的固定區(qū)域內(nèi)。

12清潔作業(yè)區(qū)域內(nèi)不應(yīng)固定放里清掃工具。

清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄

13物使用加蓋密閉容器存放運輸。車間內(nèi)

存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標識清晰。

每XX少對清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的空氣進行消

14毒，定期對清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量進行

監(jiān)測，保留相關(guān)監(jiān)測的記錄。

模塊三、過程管理(16)

7

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

禁止使用非食品原料生產(chǎn)食品，禁止添

1*加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)，禁止使

用回收食品作為原料生產(chǎn)食品。

禁止用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添

2*

加劑等生產(chǎn)產(chǎn)品。

禁止超范圍、超限量使用食品添加劑生

3*

產(chǎn)產(chǎn)品。

4包裝材料不得使用回收再生料。

使用的食品原料，食品添加劑、包裝材

5

將，應(yīng)符合標準要求。

各主要工序現(xiàn)場配備作業(yè)指導(dǎo)書或工

6藝操作規(guī)程，實際操作與作業(yè)指導(dǎo)書或

工藝規(guī)程保持一致。

工藝過程的危害分析覆蓋所有的工藝

7

步驟。

制定文件化的生產(chǎn)工藝流程，明確關(guān)鍵

8控制點。提供關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值的制

定依據(jù)或驗證記錄。

對關(guān)鍵控制點進行有效監(jiān)控和記錄。對

9關(guān)鍵控制點偏離關(guān)鍵限值時實施糾偏

行動，保留糾偏行動記錄.

8

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的零料數(shù)量和去向有

10

制度規(guī)定，記錄符合要求。

對產(chǎn)品轉(zhuǎn)換及清場有嚴格規(guī)定，避免交

11叉污染。各工序做好清場記錄，清場負

責(zé)人在記錄上卷名。

建立計量器具管理臺帳和周期檢定或校

準計劃。對國家規(guī)定強制檢定計量器具、

12關(guān)鍵控制點的計量器具按周期檢定或校

準計劃實施檢定或校準,檢定或校準報告

在有效期內(nèi)，張貼有效檢定或校準標識。

從食品原料接收到產(chǎn)品出庫建立可追

13

溯系統(tǒng)。

建立和保存各工序的生產(chǎn)記錄，所有記

錄要按時、真實、完整填寫，所有記錄

14和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期

滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存

期限不得少于二年。

內(nèi)外包裝生產(chǎn)日期打印清睹、準確,符

15

合法律法規(guī)要求。

產(chǎn)品標簽符合法律法規(guī)要求。食品添加

16

劑標簽上載明“食品添加劑”字樣。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

模塊四、檢驗管理(17)

產(chǎn)品執(zhí)行標準符合現(xiàn)行法律法規(guī)標準

1*要求。

制定檢監(jiān)室管理制度，制定食品原料、

2包裝材料、半成品、成品等檢驗規(guī)程。

檢蹌室環(huán)境整潔，沒有與檢驗無關(guān)物

3品，外來人員不得隨意進入檢驗室。

設(shè)有獨立的微生物檢物室，進入無菌操

4作室前有緩沖何，無函操作室與外界

(室)應(yīng)保持正壓。

微生物檢驗室定期消毒，紫外燈在有效

5期內(nèi)使用，確保殺菌效果。

6檢驗人員需培訓(xùn)合格后才能上崗。

檢驗人員數(shù)量滿足日常檢驗項目要求，

定期進行比對實驗，保證楂驗的準確

7性。當檢測數(shù)據(jù)偏差較大影響檢測準確

度時，應(yīng)進行再培訓(xùn)，通過考核方可從

事檢驟工作。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

出廠檢驗項目應(yīng)按技術(shù)要求和產(chǎn)品執(zhí)

8行標準執(zhí)行，同時滿足該類產(chǎn)品生產(chǎn)許

可證審查細則的規(guī)定。

檢驗室配備產(chǎn)品標準、許可證審查細則

所規(guī)定的出廠檢驗項目所需的設(shè)備（包

9

括相關(guān)的輔助設(shè)施、試劑等），檢驗設(shè)

備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。

檢驗設(shè)備、器皿等保持良好維護，檢驗

設(shè)備的精度滿足檢臉指標的要求，計量

10

標識狀態(tài)完好、醒目，按期實施檢定或

校準，檢定或校準報告在有效期內(nèi)。

制定檢險設(shè)備的操作規(guī)程、并按規(guī)程要求

11作好維護保養(yǎng)記錄,對環(huán)境有要求的檢驗

設(shè)備，應(yīng)做好運行環(huán)境溫度的記錄。

配制的溶液符合配制要求，保留配制、

12標定記錄。對購置的標準試劑、基準物

質(zhì)有法定機構(gòu)的資質(zhì)證明。

11

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

使用的化學(xué)試劑、微生物培養(yǎng)基和快速

試劑盒在有效期內(nèi)使用，并按規(guī)定要求

13存放?，F(xiàn)場配制試劑（除允許外》無渾

沈、無沉淀，有配制標貼，不符合要求

的試劑不能使用。

應(yīng)當建立產(chǎn)品出廠檢駿記錄制度，查驗

出廠產(chǎn)品的檢驗合格證和安全狀況，如

實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)

日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期.檢驗合格

14證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、

等相關(guān)內(nèi)容，并保存相關(guān)憑:正。記錄和

憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿

后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期

限不得少于二年。

各類檢疆記錄、信息填寫及時完整、規(guī)

范、其實。出廠檢驗報告應(yīng)包括產(chǎn)品名

15稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、

執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、主檢人員、復(fù)核

人員、檢驍合格證號、檢臉時間等內(nèi)容。

制定生產(chǎn)加工過程（包括人員、環(huán)境、

16設(shè)備等）微生物監(jiān)控程序，按程序執(zhí)行、

記錄完整。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

17制定產(chǎn)品留樣制度，按制度要求留樣。

模塊五、環(huán)境管理(11)

車間天花板及展壁沒有積塵、霉斑、i

網(wǎng)、銹斑、污漬、積垢，墻頂和墻面、

1地面沒有脫落或損壞現(xiàn)象，元未封閉的

小孔存在。車間地面沒有積點、無銹跡、

無衛(wèi)生死角，車間環(huán)境整潔。

電、水、蒸汽等設(shè)備管路應(yīng)遐免設(shè)置于

2生產(chǎn)線、食品原料上方，如確需設(shè)置，

應(yīng)采取必要的措施防止造成污染。

車間窗戶、天窗、車間與外界的門，應(yīng)

3

保持閉合嚴密。

通風(fēng)開啟窗戶的，應(yīng)安裝紗窗為止蟲害進

4入；若使用普通玻璃的，應(yīng)制定防護措施。

生產(chǎn)車間溫度、濕度、空氣潔?爭度應(yīng)滿足

不同產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。有溫濕度要求的，

5應(yīng)具備控溫控濕裝置;有空氣造凈度要求

的,應(yīng)具備空氣潔凈設(shè)備等裝置。

生產(chǎn)車間清潔區(qū)、準清潔區(qū)和一般清潔

6區(qū)有效分隔，避免人流物流交叉污染。

7制定環(huán)境清潔衛(wèi)生管理制度，并提供記錄。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

衛(wèi)生間不與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)

8

域直接連通。

廠區(qū)及生產(chǎn)車間周圍不存在污染源（如

9

臭氣、沙塵、污水、廢棄物、化學(xué)品等）。

廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的昆凝土、瀝

10青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵

土飛揚，道路完好無破損。

垃圾堆放處封閉，與生產(chǎn)場所隔離。垃

11圾堆放和處理區(qū)域應(yīng)每天清理，保持周

圍環(huán)境整潔。

模塊六、蟲害控制（10）

與車間、倉庫外環(huán)境相連的門口設(shè)符合

要求的檔鼠板（擋鼠板不使用木制品，

1

高度至少為60cm）,或具備相同效果

的防鼠措施。

車間內(nèi)不得有蒼蠅,蜂螂等蟲害及其活動

2

痕跡，倉庫內(nèi)不得有鼠屎等蟲尋活動痕跡。

有詳細完整的蟲害控制圖，標注管理編

3號，實物應(yīng)有明顯的編號標:只，編號與

實物----對應(yīng)。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

使用食品生產(chǎn)企業(yè)允許使用的殺蟲器

具，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不建議使用目擊式滅蠅

4

燈，對嚙齒類動物的監(jiān)控裝置不能使用

可拖動的誘餌。

使用的所有殺蟲劑標簽以文件記錄或

5

電子文檔方式保存。

記錄殺蟲劑的使用情況，包括使用的材

料名稱、目標蟲害、殺蟲劑的用量或濃

6

度.殺兔劑使用位置.使用方式.使用

量、使用日期和時間，使用人的簽名。

保留蟲害控制的月度詳細記錄（包括具

7

體詳細檢查結(jié)果）。

每月對蟲害控制結(jié)果進行分析評估，針

8對評估結(jié)果采取糾偏行動，分析評估和

糾偏行動均有記錄。

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

與外包蟲害公司簽署的合同，包括名稱、

聯(lián)系人、服務(wù)頻率、服務(wù)說明、服務(wù)項目、

服務(wù)條款、設(shè)備和原料的存放說明（適用

9情兄下）、已枇準的化學(xué)品列表、緊急呼

叫等信息，同時合同還應(yīng)明確保留服務(wù)記

錄，以及在服務(wù),使用材料等發(fā)生任何變

化時必須通知到生產(chǎn)企業(yè)等要求。

蟲害控制人員具有上崗證，人生產(chǎn)車問

10

的史害控制人員應(yīng)具有健康證.

模塊七、采購管理（15）

提供合格供應(yīng)商名錄（合格供應(yīng)商名錄

1應(yīng)及時更新），確保從合格供方處采購。

收集并提供有效完整的供應(yīng)商合法資

2質(zhì)證件。

對主要原料和高食品安全風(fēng)險的供應(yīng)

商建立并實施每年至少一次的年度檢

3查評價制度，保存評價報告及不符合項

的追蹤、整改記錄。

16

評分情況

條款號評價項目

部分

符合不符合不適用得分不符合情形具體描述

符合

建立食品原料、食品添加劑.食品相關(guān)

產(chǎn)品進貨查驗記錄制度，如實記錄相關(guān)

產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或

批號、保質(zhì)期、產(chǎn)品合格證明文件、供

4應(yīng)商名稱、地址及、進貨日期等內(nèi)容，

記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保

質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，

保存期限不得少于二年。

收集并提供當年度食品原料第三方全

性能檢測報告并符合相關(guān)標準要求；進

5

口的原料、食品漆加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品

應(yīng)當符合我國食品安全國家標準要求。

設(shè)置獨立的食品原料、包裝材料、成品

6

和化學(xué)品專用存放區(qū)或庫.不得混放。

倉庫內(nèi)所有食品原料、食