禰

延長石油

陜西延長（中煤）榆林能源化工有限公司

靖邊能源化工園區(qū)煤油氣資源綜合利用

一期啟動項目填平補井，程

中國陜西省靖邊縣

質(zhì)量管理計劃

文件編號：YNH002-TZQ-450-PRO-001

AOO批準供使用

發(fā)布或修改

發(fā)布版次編制人日期審核人日期批準人日期

情況

YNH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃

目錄

1編制目的.....................................................1

2適應范圍.....................................................1

3編制依據(jù).....................................................1

4項目質(zhì)量管理綱領.............................................1

5質(zhì)量目標.....................................................2

6質(zhì)量保證與職責...............................................4

7質(zhì)量控制內(nèi)容................................................17

8質(zhì)量控制的主要措施..........................................27

9施工質(zhì)量檢查................................................29

10施工質(zhì)量驗收...............................................33

11重大質(zhì)量事故處理...........................................42

12EPC承包商編制工程質(zhì)量月報..................................43

13對第三方的監(jiān)督管理.........................................43

15工程質(zhì)量責任制考核.........................................47

16交工技術文件管理...........................................48

17解釋與執(zhí)行.................................................49

YNH002-TZQ-450-PRO-001質(zhì)量管理計劃第1頁共50頁

1編制目的

為了榆能化一期啟動項目填平補齊工程質(zhì)量管理活動能夠持續(xù)有效

的有序開展，明確參建各方工程質(zhì)量職責和工作程序，確保工程質(zhì)量達

到預期的目標，特制定本文件。

2適應范圍

本程序適用于榆能化一期啟動項目填平補齊工程建設過程中建設方、

監(jiān)理單位、EPC承包商、設計承包商、施工承包商、供應商、第三方檢測

單位在項目建設過程中的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制活動。也適用于整個項目

執(zhí)行周期和項目的各個階段，包括：

(1)總體計劃管理，一期啟動項目填平補齊項目建設的所有活動；

(2)工程設計;

(3)采購和供貨；

(4)施工；

(5)試車和開車；

(6)在合同范圍內(nèi)，構成一期啟動項目填平補齊項目建設質(zhì)量方針、

目標和程序包括質(zhì)量管理計劃，同樣應用于承包商、供應商，包括次級

供應商和分包商的工作程序和活動中。

3編制依據(jù)

靖邊能化園區(qū)資源綜合利用一期啟動項填平補齊工程《總體統(tǒng)籌控

制計劃》

4項目質(zhì)量管理綱領

4.1質(zhì)量方針：科學規(guī)劃，精心設計，嚴細管理，全面創(chuàng)優(yōu)，持續(xù)改進。

填平補齊項目將遵循下述原則，保證已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系有效

運行：

(1)在項目組織機構中安排合適的資源，權力和責任，確保各類資

源的有機結合并可靠運行；

YNH002-TZQ-450-PRO-001質(zhì)量管理計劃第2頁共50頁

(2)制定合理有效的程序文件并在所有工作中嚴格執(zhí)行；

(3)根據(jù)具體的規(guī)定、程序和要求，對工作進行衡量、審垓和評估

以達到持續(xù)改進的目的；

(4)質(zhì)量管理是每一個員工的關鍵責任；

(5)對質(zhì)量問題和投訴及時專業(yè)地解決。

4.2質(zhì)量管理理念

(1)全員參與原則：質(zhì)量管理是每一個員工的責任；

(2)領導負責原則：領導是第一責任人，充分重視，安排合適的資

源，確保質(zhì)量管理體系的運行；

(3)預防為主原則：我們堅信所有的質(zhì)量問題都是可以預防的，關

鍵在于按程序施工，只要在工程執(zhí)行期間引起足夠重視就能實現(xiàn)；

(4)過程管理原則：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時專業(yè)的解決；

(5)持續(xù)改進原則：實行“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”(PDCA)循

環(huán)工作方法，堅持過程控制，實現(xiàn)持續(xù)改進；

(6)從工程的規(guī)劃、設計、采購、施工、試車全過程質(zhì)量控制，確

保工程的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。

5質(zhì)量目標

5.1質(zhì)量總目標

設計質(zhì)量零缺陷，施工質(zhì)量零事故，采購物資進場檢驗一次合格率

299%；一次受電成功，一次試車成功，一次投料成功；單位工程優(yōu)良率

85%以上，創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。

項目首要的質(zhì)量目標是對裝置進行安全的交付以滿足下列要求：

(1)滿足商業(yè)要求；

(2)符合操作要求和安全運行；

(3)滿足規(guī)范及法規(guī)要求。

5.2階段質(zhì)量目標及具體指標

YNH002-TZQ-450-PRO-001質(zhì)量管理計劃第3頁共50頁

5.2.1設計階段

設計一套經(jīng)濟、環(huán)保、生態(tài)、安全的能源化工綜合利用裝置，設計

質(zhì)量零缺陷。設計院因自身原因在詳細設計、采購、施工和開車保運中

發(fā)生的被動變更低于變更總數(shù)的5%；裝置在生命周期內(nèi)無重大和中等設

計問題。

5.2.2采購階段

采購的設備、材料100%的檢驗，采購物資進場檢驗一次合格率299%,

檢驗不合格的設備、材料嚴禁用于施工。

5.2.3施工階段

延長石油靖邊能源化工項目的施工質(zhì)量管理目標是創(chuàng)建中國國家優(yōu)

質(zhì)工程。具體要求是：按照國家或有關行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標

準對施工質(zhì)量進行驗評。檢驗批一次檢驗合格率296%,分項工程的質(zhì)量

合格率100%,分部工程的質(zhì)量合格率100%,單位工程的質(zhì)量合格率

100%,其中優(yōu)良率在85%以上(主體工程必須優(yōu)良),焊接一次合格率

96%以上，焊縫、法蘭靜密封面無泄漏。工業(yè)安裝項目的觀感得分在88分

以上。

5.2.4試運轉(zhuǎn)和開車階段

一次受電成功，動設備試運、大機組試車一次成功，試運轉(zhuǎn)和試車

一次成功，一次投料成功。

5.3為了實現(xiàn)項目的質(zhì)量目標，在整個項目中采用下列原則：

(1)項目質(zhì)量管理體系與國際質(zhì)量標準保持一致；

(2)應滿足國家法規(guī)、標準和規(guī)范；

(3)項目質(zhì)量管理體系沿用延長中煤榆林能源化工有限公司相關制

度和文件并更新；

(4)在整個項目執(zhí)行周期中，對延長靖邊能源化工項目包括承包商

和供應商的執(zhí)行過程進行評估，并對項目策略和步驟進行必要修改從而

提高交付質(zhì)量和服務效果。

YNH002-TZQ-450-PRO-001質(zhì)量管理計劃第4頁共50頁

6質(zhì)量保證與職責

6.1質(zhì)量控制的管理層次

一期項目填平補齊工程質(zhì)量控制分為四個層次進行：第一層次為榆

能化公司高級管理層，實行總體的宏觀質(zhì)量控制，工程質(zhì)量組為其執(zhí)行

部門；第二層次為榆能化工程質(zhì)量組的質(zhì)量控制；第三層次為監(jiān)理單位

代表榆能化行使的全面質(zhì)量控制；第四層次為EPC總承包單位和C承包單

位、物資供應商的質(zhì)量控制。

陜西省石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督站和靖邊縣質(zhì)量監(jiān)督站代表政府對工

程質(zhì)量實施監(jiān)督，所有參建單位和人員均應自覺接受政府質(zhì)量監(jiān)督。

按照國家《建設工程質(zhì)量管理條例》、以及本工程有關質(zhì)量管理辦

法的要求，所有參建單位及部門各負其責，對工程實行“全員、全過程、

全方位、全天候”的質(zhì)量管理和控制。

6.2質(zhì)量管理模式

本工程的建設模式主要以“業(yè)主PEIMT團隊+監(jiān)理+承包商”為主，個

別裝置和配套工程采用E+P+C、B0T承包形式，監(jiān)理單位在聯(lián)合管理團

隊領導下代表榆能化對工程質(zhì)量進行全面g制，EPC總承包商和施工承包

商的項目經(jīng)理是工程質(zhì)量管理的第一責任人。工程質(zhì)量控制人人參與，

工程質(zhì)量組是榆能化對工程質(zhì)量控制的執(zhí)行部門。

6.3工程質(zhì)量組的組成及權利

工程質(zhì)量組設質(zhì)量主管、檢驗工程師和專業(yè)質(zhì)量工程師等崗位，專

業(yè)質(zhì)量工程師分土建、靜設備、動設備、管道、焊接、無損檢測、電氣、

儀表、防腐隔熱等專業(yè)。負責對工程監(jiān)理、EPC總承包、施工單位、供應

商、第三方檢測及抽檢單位的行為質(zhì)量和實體質(zhì)量管理的控制、監(jiān)督和

抽查，負責監(jiān)督和抽查工程部所屬部門負責的質(zhì)量控制工作，對進場設

備、材料、構配件的質(zhì)量控制實施監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決工程建設中出現(xiàn)的質(zhì)

量問題，負責質(zhì)量事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計匯總及發(fā)布相關質(zhì)量信息。

6.4質(zhì)量控制總體原則

YNH002-TZQ-450-PRO-001質(zhì)量管理計劃第5頁共50頁

按一期項目填平補齊項目《工程質(zhì)量管理計劃》四個層次建立質(zhì)量

管理體系各負其責、互相監(jiān)督，層層落實質(zhì)量責任。

(1)保證設計文件先進、合理及完整，設計代表現(xiàn)場服務及時；

(2)采購物資符合設計文件和標準、規(guī)范的要求；

(3)施工過程質(zhì)量及最終工程質(zhì)量，外觀及內(nèi)在質(zhì)量始終處于受控

狀態(tài)；

(4)EPC承包商建立工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡，負責工程質(zhì)量日常管理、

控制、檢查、驗收和簽證；

(5)工程質(zhì)量組、工程部和監(jiān)理單位負責工程質(zhì)量全面、宏觀控制，

指導、監(jiān)督并全面掌握設計、采購、施工各環(huán)節(jié)在工程實施過程中的質(zhì)

量控制，并做好協(xié)調(diào)質(zhì)量監(jiān)督站的工作。

6.5質(zhì)量管理組織機構及職責

6.5.1項目的質(zhì)量管理組織架構(詳見圖6T)

YNH002-TZQ-45Q-PRQ~001質(zhì)量管理計劃笫6頁共50頁

圖67填平補齊工程施成管理體系圖

填平補齊指揮部<----省---、--巾---、-縣質(zhì)量監(jiān)督

「?程質(zhì)量組質(zhì)量監(jiān)督組

項目部1項目部2項目部3項目部4項目部5項目部6項目部7

設備監(jiān)造工程監(jiān)理第三方檢測

—

r4111

總承包商1總承包商2總承包商3總承包商4總承包商5總承包商6總承包商7

?ttttt____f

設計順量采購質(zhì)量施工質(zhì)量試車質(zhì)量開乍質(zhì)負工程驗收

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第7頁共49頁

指揮部第一、第二層質(zhì)量保證體系組織機構圖

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第8頁共49頁

指揮部第三、第四層質(zhì)量保證體系組織機構圖

以承包商質(zhì)量保證體系的正常運行為基礎，項目部和監(jiān)理單位對質(zhì)

量過程控制為主體，指揮部質(zhì)量組及各職能部門對下面層級的質(zhì)量活動

進行監(jiān)督管理的模式，形成全員、全過程、全方位的矩陣式管理體系結

構。

各參建主體必須建立完善的質(zhì)量管理體系，制定各項質(zhì)量管理制度

和崗位職責，制定質(zhì)量控制計劃和保證措施，在項目實施全過程中對各

自的質(zhì)量行為和作業(yè)活動進行管理和控制，并對本單位所承擔的質(zhì)量負

責。

6.5.2質(zhì)量管理職責

榆能化高級管理層：通過領導的帶頭，高級管理層要營造一種“人

人重視質(zhì)量管理”，“百年大計、質(zhì)量第一”，“當質(zhì)量與進度產(chǎn)生矛

盾的時候，不以犧牲質(zhì)量來換取進度”的工作環(huán)境，讓每位成員完全投

入到開展、執(zhí)行和增強質(zhì)量管理中。

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第9頁共49頁

(1)高級管理層作為工程建設階段的決策層，批準工程的質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標和工程質(zhì)量管理體系；

(2)確保必要的人力及資源投入，在整個組織中支持質(zhì)量管理體系

的運行；

(3)確保實施合適的流程，以圓滿達到質(zhì)量目標；

(4)定期評審、持續(xù)改善質(zhì)量管理體系；

(5)對工程的重大質(zhì)量事故的處理進行決策。

6.5.2.1總指揮

總指揮確定組織機構和管理職責，規(guī)定從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)

行和驗證工作的部門和人員的職責、權限。制定、審議和批準質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標，并提供實施質(zhì)量管理體系所需的資源配置及建立適當?shù)臏贤?/p>

過程，是質(zhì)量管理體系有效運行和工程質(zhì)量的第一責任人，具體如下：

(1)作為管理者代表，貫徹質(zhì)量管理意志；

(2)確定質(zhì)量管理思想；

(3)組建質(zhì)量管理體系，及建立組織機構，推動質(zhì)量管理體系有效

運行；

(4)對體系運行定期的評估、改進；

(5)為質(zhì)量管理體系的運行提供資源保障；

(6)審批體系文件，以發(fā)布執(zhí)行。

6.5.2.2主管質(zhì)量副總

主管質(zhì)量副總指揮對質(zhì)量管理體系的建立與運行實施組織與管理。

組織審查、審批質(zhì)量計劃和質(zhì)量管理體系。直接分管工程質(zhì)量組，并對

質(zhì)量、重大質(zhì)量事故以及質(zhì)量指標的完成負責。主持召開質(zhì)量工作會議。

督促項目部負責人，嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量管理制度和質(zhì)量獎懲辦法。主持

重大質(zhì)量事故分析會，做出處理決定。經(jīng)常聽取質(zhì)量人員的意見，對他

們的工作給予支持。具體如：

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第10頁共49頁

(1)行使管理者代表的權利；

(2)執(zhí)行質(zhì)量管理思想；

(3)審核主管領導及各部門質(zhì)量工作分工；

(4)審核指揮部級程序文件，同意發(fā)布；

(5)審批指揮部級(指揮部內(nèi)部定義的)質(zhì)量事故、事件調(diào)查報告；

(6)參加工程質(zhì)量組組織召開質(zhì)量月度例會；

(7)組織管理者評審(評估體系運行效果，為體系改進向管理者提

供決策建議)；

(8)審批質(zhì)量管理體系審核計劃、質(zhì)量管理人員培訓計劃。

6.5.2.3分管技術副總

(1)負責設計過程質(zhì)量控制；

(2)負責材料、設備到場技術文件質(zhì)量控制；

(3)參加或組織審核重大方案。

6.5.2.4分管采購副總

(1)負責采購過程質(zhì)量控制；

(2)負責采購質(zhì)量問題的調(diào)查、處理。

6.5.2.5分管項目控制副總

(1)負責進度結算中，復核質(zhì)量口的簽字確認，保證未經(jīng)確認合格

的工程不能結算；

(2)審核質(zhì)量俁證金的扣繳。

6.5.2.6工程質(zhì)量組

(1)負責組織對國家、地方和行業(yè)工程質(zhì)量管理的法律法規(guī)、規(guī)范、

標準進行識別，納入管理體系，組織貫徹執(zhí)行；

(2)負責公司工程建設質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管控目標的

實現(xiàn)；

(3)負責建立填平補齊工程質(zhì)量管理體系，定期評審工程質(zhì)量保證

體系的適宜性、充分性和有效性，對其有運行進行有效管控，推動其持

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第11頁共49頁

續(xù)改進；

(4)負責EPC承包商、工程監(jiān)理質(zhì)量管控體系的審核；

(5)認真總結一期項目建設的質(zhì)量管控經(jīng)驗，預測工程建設期質(zhì)量

影響的全部因素，做好工程建設質(zhì)量管控的總體策劃；

(6)參與工程施工承包商、設備、材料供應商長、短名單的審核;

(7)參與設備監(jiān)造質(zhì)量的控制工作；

(8)負責編制QA/QC管控所需的工程質(zhì)量計劃和管理制度、程序文

件，對制度、程序文件的執(zhí)行進行有效管差；

(9)負責組織監(jiān)理編制工程質(zhì)量等級劃分管理標準及辦法，對工程

建設相關產(chǎn)品第三方質(zhì)量檢驗、檢測予以有效控制。組織工程質(zhì)量的評

級、分項、分部工程驗收確認工作；

(10)負責IQC管理工作，組織對EPC、E+PC、C承包方進場設備、

建材、地材的審核、檢驗、放行工作；

(11)負責對各項目部、監(jiān)理單位、EPC承包商質(zhì)量管控的監(jiān)督考

核工作；

(12)負責公司委托的第三方檢測、險驗等受委托方的管理工作；

(13)負責與政府機構的溝通、協(xié)調(diào)和對接工作(石化質(zhì)監(jiān)站、地

方質(zhì)監(jiān)站、節(jié)能檢測、電力質(zhì)監(jiān)站等)；

(14)負責組織對參建各層級人員進行有針對性的工程質(zhì)量管理理

論知識、相關法律法規(guī)、規(guī)范標準和制度、程序文件進行培訓，提升各

級管理人員的質(zhì)量意識和質(zhì)量管控水平；

(15)負責工程質(zhì)量事故管理，組織事故調(diào)查、統(tǒng)計、分析上報，

出具事故處理報告；

(16)負責工程建設特殊技術崗位人員(如焊工)的資質(zhì)審查工作；

(17)負責組織月度質(zhì)量工作例會，編報質(zhì)量控制周報、月報和年

報；

(18)負貢組織開展質(zhì)量競賽和評比活動;

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第12頁共49頁

(19)負責工程質(zhì)量資料的管理和最終移交工作；

(20)完成領導交辦的其它工作。

6.5.2.7工程部

(1)制定施工過程質(zhì)量控制相關管理程序；

(2)參與審查承包商施工組織設計，負責重大施工技術方案審查的

組織工作；

(3)參與施工分包商資質(zhì)審查和合格施工分包商的管理工作；

(4)檢查項目的在建設過程中土建、設備、儀表、電氣、管道等專

業(yè)施工質(zhì)量控制工作的落實；

(5)組織施工過程綜合(含質(zhì)量)大檢查活動；

(6)負責組織對單項、單位工程的工程劃分工作；

(7)負責編制項目交工驗收管理辦法，組織公司級三查四定、工程

中間交接、預驗收工作及協(xié)調(diào)竣工驗收工作；

(8)確定交工文件表格，組織竣工資料審查、歸檔工作；

(9)組織承包商關鍵質(zhì)量人員的進入面試，組織對監(jiān)理及施工承包

商的考核；

(10)制定分包單位管理辦法，組織檢查、監(jiān)督違法轉(zhuǎn)包知違規(guī)分

包；

(11)參加相關質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

6.5.2.8物資采供部

(1)制定設備、材料等物資采購相關的管理制度；

(2)負責審查、批準承包商請購、采購、催交計劃及檢驗方案，檢

查監(jiān)督承包商現(xiàn)場及倉儲物資質(zhì)量控制；

(3)負責業(yè)主采購部分設備及材料采購計劃的實施、控制、催交及

倉儲質(zhì)量控制；

(4)做好現(xiàn)場設備材料質(zhì)量問題反饋和不合格品的處理，配合做好

設備安裝、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)工作，及時組織協(xié)調(diào)供應商處理現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第13頁共49頁

量問題；

(5)對關鍵設備、材料制造過程監(jiān)造活動的管理，委托監(jiān)造公司進

行駐廠或隨訪檢查，對產(chǎn)品的階段性質(zhì)量進行檢查和評價；

(6)組織業(yè)主采購部分設備及材料開工會、點檢、巡檢、駐廠工作

安排，見證點或停檢點的檢查；

(7)制定采購長、短名單管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行；

(8)對EP、EPC承包商采購過程質(zhì)量控制進行監(jiān)督管理；

(9)組織審查承包商的采購管理程序文件；

(10)組織材料、設備到場開箱驗收工作；

(11)參加材料、設備質(zhì)量問題的調(diào)查。

6.5.2.9技術組

(1)審查設計單位的資質(zhì)及相關證書，遵循國家、行業(yè)、地區(qū)有關

基本建設程序的規(guī)定，審查設計計劃進度，保證設計工作必要的工作周

期；

(2)建立設計協(xié)調(diào)、設計變更管理等方面的工作制度和程序，做到

規(guī)范管理，確保施工過程中與設計有關的質(zhì)量問題及時解決；

(3)組織審查和確定項目的設計標準、規(guī)范、重大設計原則和設計

過程的中間審查，負責組織可研、工藝包、總體設計、基礎設計的審查，

檢查設計單位所提供的設計文件是否做到齊全、規(guī)范，圖文清晰，圖紙

校對審核、審定批準、專業(yè)會簽蓋章等手續(xù)完備，設計文件能滿足設備、

材料訂貨和施工需要；

(4)監(jiān)督檢查和指導項目部有關設計工作的開展。參加項目部組織

的設計交底會議。管理、協(xié)調(diào)、各設計單位的工作質(zhì)量及服務質(zhì)量，定

期檢查各設計單位設計計劃的完成情況，及時協(xié)調(diào)處理計劃執(zhí)行過程中

出現(xiàn)的問題；

(5)參加相關質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；

(6)參與竣工驗收，組織竣工圖質(zhì)量的審核；

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第14頁共49頁

(7)組織采購文件的技術審核；

(8)參與設備選型、設備分級評定、技術方案確定；

(9)參與重大技術方案、關鍵設備技術文件的審核，組織對項目部

技術文件審核質(zhì)量進行指導、檢查、考核。

6.5.2.10控制組

(1)組織審核工程實施計劃時要考慮工程質(zhì)量的要求，合理安排施

工計劃，制定合理工期；

(2)審批施工過程中指揮部委托第三方檢測公司對設備/對料抽檢

和對EPC承包商、施工承包商施工質(zhì)量進行隨機抽查的檢測費用；

(3)按工程進度和監(jiān)理單位、項目部質(zhì)量口簽署的工程質(zhì)量意見,

審核工程結算；

(4)建立項目績效管理體系并負責推行和實施，組織各部門開展績

效考核，檢查和監(jiān)督績效考核的過程。

6.5.2.11綜合組

(1)組織指揮部(含PMC)質(zhì)量管理人員的招聘、面試、評估、錄

用、培訓；

(2)提供滿足質(zhì)量管理的設施。

6.5.2.12技術部(文控)職責

(1)負責工程資料歸檔的質(zhì)量控制；

(2)文件、信息系統(tǒng)的建立與運行；

(3)負責及時向各有關單位發(fā)放設計文件及相關資料；

(4)指導交工資料驗收和歸檔。

6.5?2.13項目部

(1)建立QC管理體系，保障工程有關工程質(zhì)量管理的職責、權限、

規(guī)定和運行機制得到落實；

(2)執(zhí)行工程建設的質(zhì)量方針和目標，批準承包商的質(zhì)量管理計劃;

(3)負責工程質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查工程的設計、采購、施工、監(jiān)理

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第15頁共49頁

等各項工作滿足規(guī)范要求；

(4)審核EPC承包商建立的質(zhì)量管理體系方案，監(jiān)督檢查其運行狀

況；

(5)參與和審查承包商質(zhì)量管理計劃的制定；組織審查EPC總承包

商對工程質(zhì)量控制點的劃分、檢查等級的確認，并監(jiān)督檢查實施情況；

(6)參與監(jiān)理規(guī)劃、施工組織設計及施工方案的審查；

(7)參與原材料、設備進入現(xiàn)場的驗收，并建立相應的物資臺賬和

不合格品臺賬。督促和查核供應單位提供的質(zhì)量證明文件，對材料、設

備質(zhì)量承擔主體管理責任；

(8)組織工程質(zhì)量會議，定期評審工程質(zhì)量保證體系的適宜性、充

分性和有效性；參與工程質(zhì)量組組織的質(zhì)量競賽活動；

(9)組織或參加工程質(zhì)量檢查，督促各承包商及時、徹底的消除質(zhì)

量隱患；

(10)組織或參與各類工程驗收和質(zhì)量評定；

(11)組織“三查四定”和負責問題消項整改。

6.5.2.14第三方檢驗/檢測機構

負責提供合格的檢驗/檢測人員和檢驗/檢測裝備，在資質(zhì)證書許可

的范圍內(nèi)，按照有關工程建設強制性標準，獨立開展工程質(zhì)量檢驗/檢測

活動，對檢驗/檢測數(shù)據(jù)和檢驗/檢測報告的真實性和準確性負責。

(1)建立項目質(zhì)量保證體系，制定項目質(zhì)量計劃；

(2)制定人員培訓計劃并實施培訓、考核；

(3)按照合同要求建立現(xiàn)場檢測站，配備滿足要求的管理人員和檢

測設備；

(4)建立和完善檢測站的各種管理制度和檢測工藝文件，并確保得

到嚴格的執(zhí)行；

(5)負責本單位檢驗和測量設備的管理和維護，確保其滿足要求;

(6)接受指揮部工程質(zhì)量組的監(jiān)督檢查和管理；

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第16頁共49頁

(7)根據(jù)委托方(施工承包商、監(jiān)理單位、指揮部各項目部、工程

質(zhì)量組等)專業(yè)工程師指定的現(xiàn)場設備、材料檢驗抽檢工件和檢測委托，

實施檢測并提交檢測報告；

(8)根據(jù)指揮部工程質(zhì)量組委托特定檢測單位，對現(xiàn)場承包商簽約

檢測單位的拍片和評片、TOFD圖譜進行復檢和復評，提交檢測報告并對

存在問題的單位提出改進要求；

(9)定期統(tǒng)計焊接合格率等質(zhì)量數(shù)據(jù)信息。

6.5.2.15監(jiān)理單位

(1)對承包商的資質(zhì)審查；

(2)審查承包商現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，督促承包商嚴格按照工程承包

合同、設計文件和工程技術標準、規(guī)范進行施工，對過程質(zhì)量負管理/

監(jiān)理責任；

(3)組織承包商進行單位/單項工程的劃分，組織工程質(zhì)量評定；

(4)組織對承包商提交的施工組織設計和施工方案進行審查；

(5)負責對施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)，并向工程質(zhì)量組報

送相關資料；

(6)負責審查EPC/C承包商對工程質(zhì)量控制點的劃分、檢查等級的

確認，并監(jiān)督檢查實施情況；

(7)參加“三查四定”和組織質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，審批一般質(zhì)

量問題處理方案。

6.5.2.16EPC承包商

(1)建立健全IS09001：2016質(zhì)量管理體系，對所承擔的工程進行

質(zhì)量保證，按照EPC承包合同的質(zhì)量要求，對(設計、物資采購和施工)

質(zhì)量全面負責；

(2)負責承包范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作，接受和服從榆能化及監(jiān)理公

司、政府質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量的監(jiān)督和管理；

(3)EPC承包商可依法分包但必須按照榆能化批準的分包計劃和認

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第"頁共49頁

可的分承包商進行分包，EPC的招投標活動應接受榆能化的監(jiān)督、質(zhì)詢

和批準，分包商對其分包工程的質(zhì)量向EPC承包商負責，EPC承包商對

其分包工程的質(zhì)量負總責；

(4)組織處理質(zhì)量檢查、“三查四定”以及試車中暴露的工程質(zhì)量

問題，并協(xié)助榆能化完成竣工驗收工作；

(5)負責編制工程質(zhì)量控制點的劃分、檢查等級的確認，并組織實

施；

(6)配合質(zhì)量事故原因調(diào)查，提出補救措施和處理意見，并按事故

處理方案組織實施。

6.5.2.17施工承包商/分包商

(1)建立現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，對工程的施工質(zhì)量負責；

(2)建立、健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴格執(zhí)行工序自檢、巡檢、停

檢制度和工序報驗制度；

(3)對質(zhì)量管理人員、施工作業(yè)人員進行上崗培訓，使其符合質(zhì)量

要求，服從榆能化、監(jiān)理單位、總承包商、監(jiān)督機構的管理；

(4)參加設備材料開箱檢驗，并對設備材料的外觀及幾何尺寸進行

檢查，做好設備材料的報驗工作；

(5)對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題/質(zhì)量事故負責整改處理。

7質(zhì)量控制內(nèi)容

7.1質(zhì)量控制的基本要求

(1)本工程必須滿足國家、地方和行業(yè)頒布的有關工程建設質(zhì)量管

理的法規(guī)、規(guī)范和技術標準。

(2)承包商必須建立健全質(zhì)量管理體系并隨時檢查其運行狀況，同

時承包商根據(jù)所承擔工程內(nèi)容、特點制定切實可行的經(jīng)過審批合格的質(zhì)

量管理計劃。

(3)本項目必須配合工程質(zhì)量監(jiān)督站的工作。根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督站重要

工序的質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容和程序，提出監(jiān)督要點。

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第18頁共49頁

（4）各個層級的招標文件、標書、承包合同及采購合同中應明確相

關質(zhì)量條款。

（5）指揮部管理層有權審查分包商、各供應商的資質(zhì)和信譽。對實

名制舉報分包商或者供應商有質(zhì)量問題的要有書面回復。

（6）建立圖紙會審制度，所有圖紙必須會審。且有見證記錄。確保

設計各階段的設計文件、施工圖符合相關設計規(guī)范及標準要求。

（7）所有設備、材料、構件訂貨符合設計文件和國家及行業(yè)現(xiàn)行標

準、技術規(guī)范的要求，符合合同文件的要求。必須100%的進行入場驗收。

詳細情況按照《設備、材料及構配件抽樣檢驗管理程序》

（YNH002-TZQ-450-PR0-012）執(zhí)行。

（8）半成品及原材料的預制、存放、運輸、組對、安裝要符合規(guī)范

要求，尤其要防止腐蝕和變形。

（9）對整體熱處理設備應進行標識，嚴禁在本體上施焊。

（10）壓縮機、主要機泵、II類壓力容器、III類壓力容器設備部、

質(zhì)量組必須參加驗收。

（11）強化施工過程質(zhì)量監(jiān)督，執(zhí)行“三檢一評”、裝置中交前“三

查四定“、工程驗收前試生產(chǎn)考核。

（12）嚴格按國務院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》（國務院

令第34號）和建設部《工程建設重大事故報告和調(diào)查程序》進行工程質(zhì)

量事故的調(diào)查和處理。

7.2勘察質(zhì)量控制：

（1）檢查勘察單位資質(zhì)等級及是否在許可的范圍內(nèi)開展業(yè)務；

（2）勘察單位是否有非法分包轉(zhuǎn)包報業(yè)務的行為；

（3）勘察單位勘察方案和結論（報告）是否違反國家強制性標準和

合同規(guī)定。

7.3設計質(zhì)量控制

7.3.1基礎設計質(zhì)量控制

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第19頁共49頁

(1)基礎設計質(zhì)量控制由技術組負責；

(2)技術組給設計單位提交的設計基礎資料和設計技術條件應完整、

準確，確保設計依據(jù)可靠；

(3)設計單位建立質(zhì)量保證體系，對設計的完整性、合理性、執(zhí)行

國家法律、法規(guī)、規(guī)范及強制性標準的準確性負有全部技術責任；

(4)技術組負責對設計單位質(zhì)量保證體系的檢查；組織或協(xié)調(diào)初步

設計審查，并對初步設計審查的工作質(zhì)量及審查中提出問題的處理過程

負責管理；

(5)技術組負責儀表、電氣和IT等專業(yè)內(nèi)容的審查，需通知電儀

中心人員參加；

(6)技術組負責重要設備、壓力容器、壓力管道等專業(yè)內(nèi)容的審查，

需通知設備部人員參加。

7.3.2詳細設計階段質(zhì)量控制

(1)詳細設計階段質(zhì)量控制由技術組負責；

(2)施工圖完成后，項目部組織施工圖會審，技術組組織設計交底；

(3)未經(jīng)施工圖設計審查(圖紙會審)和設計交底的工程不得開工；

(4)施工單位必須按圖施工，無權修改設計。如確因設計問題或施

工人員有合理化修改意見時，按指揮部設計變更管理規(guī)定要求的審批流

程執(zhí)行；

(5)設備、材料代用須有設計人員的簽字認可。設計單位提出的設

計變更文件須有設計人員和設計代表簽字并加蓋設計變更專用章，交由

監(jiān)理單位審查，同意后交指揮部確認；

(6)設計變更文件、工程聯(lián)絡單的內(nèi)容不得降低原設計質(zhì)量標準。

7.4設備、材料、構配件質(zhì)量管理

7.4.1設備、材料進場前質(zhì)量控制

(1)指揮部職能部門參與優(yōu)選供應商及產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制；

(2)實行誰采購誰負責質(zhì)量的原則，職能部門及采購管理部負責分

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第20頁共49頁

管范圍內(nèi)供應商的優(yōu)選、框架協(xié)議和合同簽訂；

(3)監(jiān)造/監(jiān)理單位負責制造質(zhì)量控制過程的管理，工程質(zhì)量組負

責過程執(zhí)行的監(jiān)督；

(4)設備管理部負責對設備監(jiān)造過程、監(jiān)造單位的管理。第三方監(jiān)

造單位應事先編寫監(jiān)造大綱，經(jīng)審批執(zhí)行；

(5)電器管理中心及采購管理部負責電氣儀表及大宗材料采購框架

協(xié)議的簽訂；

(6)重要設備出廠前，設備管理部組織工程質(zhì)量組、相關項目部等

相關部門進廠檢驗，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)造人員的工作質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和

處理質(zhì)量問題，杜絕不合格產(chǎn)品出廠；

(7)設備管理部組織有關單位專業(yè)人員、制造商代表(約定)進行

設備、材料、構配件的開箱檢驗，指定專人填寫開箱記錄，參檢人員應

予簽認；

(8)工程質(zhì)量組負責組織專業(yè)人員或委托第三方進行檢驗、試驗。

檢驗不合格的設備、材料、構配件不得放行。詳細按照《設備、材料及

構配件抽樣檢驗管理規(guī)定》要求實施；

(9)監(jiān)造過程發(fā)現(xiàn)的不合格由第三方監(jiān)造單位記錄、跟蹤，并督促

供應商整改。開箱檢查和復驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題采購單位協(xié)調(diào)供應商解

決。不合格品處理結果應反饋給工程質(zhì)量組；

(10)設備、材料、構配件入庫及復驗后要有明確標識，無標識或

標識不清的設備材料不得發(fā)放用于工程；

(11)技術組、采供部及裝置項目部應加強所轄范圍內(nèi)設備、材料、

構配件質(zhì)量證明文件的管理，對各類質(zhì)量證明文件必須有供應商提供的

原件一份，其余可為復印件；供應商未提供原件時，復印件應加蓋供應

商紅章且文字數(shù)據(jù)應清楚；大批量的材料用于多個工程時，質(zhì)量證明文

件原件的復印件加蓋采購部門的紅章也可作原件對待。質(zhì)量證明文件必

須隨設備、材料、構配件同時發(fā)放。采購部負責協(xié)調(diào)供應商提供滿足發(fā)

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第21頁共49頁

放要求的質(zhì)量證明文件的數(shù)量。

7.4.2設備材料入場后的質(zhì)量控制

(1)承包商在現(xiàn)場應建立自己的二級庫房，并采取必要的防護措施;

(2)進入現(xiàn)場的設備、材料、構配件的質(zhì)量由施工單位自檢，監(jiān)理

單位核驗，指揮部項目部、質(zhì)量監(jiān)督站抽查；

(3)設備、材料、構配件出現(xiàn)無標識或標識不清、無質(zhì)量證明文件

的任意一種情況時，施工單位不得領用(緊急放行須辦理手續(xù))；

(4)設備、材料、構配件運往現(xiàn)場安裝前，施工單位必須進行檢查、

驗收，作好《自檢記錄表》，填寫“工程材料/構配件/設備報審表”向

監(jiān)理工程師進行報驗；報審的物件為一件以上時，必須列出數(shù)量清單編

上序號，且與質(zhì)量證明文件的序號相對應以便核對；

(5)承包商應做好記錄，確保材料的可追溯性；

(6)監(jiān)理工程師在審核施工單位設備、材料報審資料的同時對實物

按規(guī)定進行抽查；施工單位未進行自檢的設備、材料，監(jiān)理工程師不接

受報審；

(7)設備、材料安裝前，施工單位應按施工規(guī)范要求進行復驗，復

驗檢測報告應作為交工文件的組成部分；

(8)各施工單位應制定標識管理辦法，現(xiàn)場安裝作好標識移植，不

合格品應隔離存放；

(9)工程安裝完成后，對有使用合金材料的部位，由監(jiān)理、施工、

項目部管理人員共同檢查確認，有疑問時，由項目部提出，質(zhì)量部委托

第三方檢測單位實施；

(10)施工單位自購的建筑材料，必須有完整、齊全、清晰的質(zhì)量

證明文件，并由監(jiān)理人員按規(guī)定見證取樣復驗。

7.4.3物資緊急放行處理原則

(1)緊急放行物資視為有質(zhì)量問題，不能辦理入庫、不能辦理結算，

采購部門負責緊急放行物資的跟蹤管理，直到其按程序要求完成關閉，

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第22頁共49頁

可以辦理入庫執(zhí)行正常程序為止；

(2)進貨檢驗中，由于確因工程急需，但又來不及檢驗時，必須由

采購管理部質(zhì)量控制人員批準，必須做出明確標識和記錄，當發(fā)現(xiàn)不合

格時立即更換；

(3)緊急放行僅限于可更換部位的物資；

(4)緊急放行物資采購管理部應記錄并跟蹤其最終狀態(tài)，確認物資

應進行的檢驗試驗完成且結果合格；

(5)緊急放行必須不違反有關質(zhì)量安全法規(guī)；

(6)緊急放行的物資，應有正式的檢驗報告，只是檢驗報告暫時未

收到；

(7)已確定為不合格的物資，不得緊急放行；

(8)工程物資的緊急放行須填寫《緊急放行申請書》，由工程部負

責人簽字批準；

(9)緊急放行的物資應有醒目的“待檢”標識，使用時該標記不得

掩蓋或抹去，并應詳細記錄物資的“待檢”部位；

(10)緊急放行的物資出廠資料到齊或“待檢”部位檢驗合格后，

由工程部負責人在《緊急放行申請書》“緊急放行關閉情況”欄填寫實

際處理情況及完成日期；

(11)緊急放行的物資檢驗結果為不合格時，應按質(zhì)量管理程序文

件中《不合格品控制程序》的要求進行控制。

7.5施工質(zhì)量控制

7.5.1施工質(zhì)量計劃

(1)施工承包商對其承包范圍內(nèi)的工程需編寫質(zhì)量計劃，作為對外

質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。

(2)質(zhì)量計劃的內(nèi)容至少應有：質(zhì)量目標；質(zhì)量機構及各級施工人

員質(zhì)量責任、權限；關鍵工序、特殊過程的質(zhì)量控制措施；工序質(zhì)量控

制點設置及質(zhì)量控制方案。人員經(jīng)驗、能力要求、培訓和技術交底等內(nèi)

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第23頁共49頁

容。

(3)質(zhì)量計劃應于開工前報監(jiān)理單位審批，送工程質(zhì)量組備案。

7.5.2施工工序質(zhì)量控制

(1)指揮部工程質(zhì)量組制定原則性的質(zhì)量控制點，詳見《工程質(zhì)量

控制點等級劃分程序》。各施工承包商針對所承包的單項(或單位)工

程的實際情況制定具體的質(zhì)量控制點和檢查記錄表式報監(jiān)理單位審查，

項目部確認。

(2)無論哪一等級質(zhì)量控制點，施工單位都應嚴格執(zhí)行“三檢”制

度，檢查合格并保持有關施工檢查記錄和檢、試驗報告。對B級控制點，

承包商應提供相關記錄和資料，向監(jiān)理單位提交報驗申請，組織共檢，A

級控制點，承包商向監(jiān)理單位提交報驗申請，監(jiān)理單位通知相關單位組

織共檢。

(3)在各等級檢查中，當某一工序施工質(zhì)量符合設計文件、標準規(guī)

范和合同約定的質(zhì)量要求，檢查方應及時簽認，可以進行下一道工序；

檢查不符合有關規(guī)定，檢查方拒絕簽證，不得進行下一道工序施工。

(4)項目部、監(jiān)理單位未在規(guī)定時間內(nèi)到達現(xiàn)場可視為同意，承包

商應保留能夠證明工序合格的證據(jù)。對懷疑質(zhì)量有問題的隱蔽工程驗收

內(nèi)容，項目部可要求承包商重新隱蔽并確認隱蔽前是否滿足要求。

7.5.3設置質(zhì)量控制點的原則

(1)對產(chǎn)品的適用性(性能、精度、壽命、可靠性、安全性等)有

嚴重影響的關鍵質(zhì)量特性、關鍵部位或重要影響因素應設置質(zhì)量控制點；

(2)對工藝有嚴格要求，對下道工序的工作有嚴重影響的關鍵特性

部位應設置質(zhì)量控制點；

(3)隱蔽工程是必檢點；。

(4)對質(zhì)量不穩(wěn)定，頻繁出現(xiàn)不合格品的環(huán)節(jié)，應設置質(zhì)量控制點；

(5)對重要不良工程(質(zhì)量通病)應設置質(zhì)量控制點；

(6)對緊缺物資或可能對生產(chǎn)安全有嚴重影響的關鍵工程應設置質(zhì)

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第24頁共49頁

量控制點；

(7)對采用新工藝、新技術、新材料、新結構的部位應設置質(zhì)量控

制點;

(8)選擇的質(zhì)量控制點應準確并便于有效控制；

(9)可能對生產(chǎn)安全有嚴重影響的關鍵工程應設置質(zhì)量控制點；

(10)對消防、環(huán)保系統(tǒng)自動控制部位應設置質(zhì)量控制點；

(11)質(zhì)量控制點根據(jù)重要程度的不同，劃分了相應的等級，一般劃

分三個等級：

A級：對投料試車及生產(chǎn)運行有重大影響的重要質(zhì)量控制點。(該

控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)工程部、監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承/分包

商四方驗收)。

B級：較重要的質(zhì)量控制點，該控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、

EPC承包商和施工分包商三方驗收。

C級：一般質(zhì)量控控制點，由施工承包商/分包商的質(zhì)量檢查部門進

行檢查，各相關質(zhì)量管理部門抽查。

所有質(zhì)量控制點必須經(jīng)施工承包商/分包商自檢合格后，才能向相關

單位和部門報驗。

(12)工程質(zhì)量控制點的設立必須由工程部、監(jiān)理單位、EPC承包

商(或施工分包商)共同討論并會簽后執(zhí)行。

7.5.4質(zhì)量控制點設置后的實施要點

(1)要求施工分包商的專業(yè)工程師把質(zhì)量控制點的質(zhì)量特性及控制

措施向施工人員交底，務必使有關人員真正理解，樹立以預防為主的思

想；

(2)監(jiān)理單位和EPC承包商的專業(yè)工程師、質(zhì)量工程師在施工現(xiàn)場

要進行重點指導、檢查，對關鍵的質(zhì)量控制點要進行旁站監(jiān)督；

(3)嚴格要求操作人員按規(guī)程規(guī)范認真操作，保證每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量;

(4)按規(guī)定做好檢查，認真記錄檢查結果，真正取得第一手數(shù)據(jù);

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第25頁共49頁

(5)運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法對控制要素進行分析，不斷地進行改進，直

至質(zhì)量控制點驗收合格；

(6)不同等級質(zhì)量控制點的執(zhí)行程序：

?A級工程質(zhì)量控制點：

EPC承包商的專業(yè)工程師接到施工分包商上報的《停檢點通知單》

后，在確認施工分包商已自檢合格、有自檢記錄情況下，填寫《報驗通

知單》至少提前24小時報監(jiān)理單位、工程部、(質(zhì)量監(jiān)督站)驗收。

EPC承包商的專業(yè)工程師應在規(guī)定時'可內(nèi)會同監(jiān)理單位、工程質(zhì)量

組對報檢工程進行質(zhì)量檢查，如不合格應責令施工分包商在限定時間內(nèi)

進行整改后重新檢查，如合格各參檢方應按規(guī)定及時在資料上簽字確認,

要求確認簽字時間不超過一周。

如監(jiān)理單位和工程部在接到通知后，無特殊原因并沒有及時通知分

包商導致未在規(guī)定時間內(nèi)到達現(xiàn)場，可視為同意。

如EPC承包商未按規(guī)定進行報檢，監(jiān)理單位和工程部專業(yè)工程師有

權責令EPC承包商對已隱蔽工程進行剝露或開口，重新進行檢驗。

檢查完成后，填寫《質(zhì)量控制點檢查統(tǒng)計記錄》以防漏檢。

?B級工程質(zhì)量控制點：

EPC承包商的專業(yè)工程師接到施工分包商上報的《必檢點通知單》

后，在確認施工分包商已自檢完成、有自檢記錄情況下，在規(guī)定時間內(nèi)

填寫《報驗通知單》報監(jiān)理單位進行質(zhì)量臉查。

如EPC承包商未按規(guī)定進行報檢，監(jiān)理單位有權責令施工分包商對

已隱蔽工程進行剝露或開口，重新進行檢驗。

檢查完成后，填寫《質(zhì)量控制點檢查統(tǒng)計記錄》，以防漏檢。

?C級工程質(zhì)量控制點：

EPC承包商的專業(yè)工程師加強現(xiàn)場的巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)情

況填寫《工作聯(lián)系單》或《工程質(zhì)量整改通知單》下發(fā)施工分包商質(zhì)量

部門并跟蹤整改。

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第26頁共49頁

7.5.5對控制點放行原則

(1)施工分包商負責依據(jù)檢驗試驗計劃要求的控制點工序內(nèi)容已完、

自檢合格、工序資料齊全后按照報檢程序報EPC承包商進行專檢，專檢

合格后該控制點方可放行；

(2)只有在同時具備下列條件時，例外放行才可謹慎使用，同時要

限期做完補檢：

?一旦發(fā)現(xiàn)不合格品能夠追回，更換合格產(chǎn)品；

?糾正該不合格品(項)后不會影響后續(xù)工程/產(chǎn)品質(zhì)量；

?明確的標識和詳細記錄。

(3)以下工序為本工程的關鍵工序，其控制點不得例外放行：

?鋼結構安裝：基礎驗收、鋼結構組對、鋼結構安裝；

?靜設備安裝：基礎驗收、找正、內(nèi)作安裝、強度試驗、封孔隱蔽；

?動設備安裝：基礎驗收、一次找正、二次找正、油系統(tǒng)沖洗及油

運、試運等；

?增加電纜鋪設旁監(jiān)理站；

?管道與動設備無應力連接；

?管道碰口前清潔度檢查。

7.6產(chǎn)品標識和可追溯性

(1)施工分包商應按施工分包合同要求編制施工產(chǎn)品標識和可追溯

性的實施辦法并在施工過程中予以實施。EPC承包商負責檢查，監(jiān)理單

位、榆能化抽查。

(2)焊口/焊縫標識至少包括：焊口/焊縫號、焊工號、焊接日期、

材質(zhì)等。

7.7對施工分包商檢驗、測量和試驗設備的控制

(1)施工分包商應對其用于工程的檢驗、測量和試驗設備進行鑒定

管理，保證這些設備均在有效期內(nèi)且鑒定合格。EPC承包商總體檢查，

監(jiān)理單位、榆能化抽查。

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第27頁共49頁

(2)如發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備沒有鑒定證書?；蛘哞b定不合格。

其檢測結果榆能化指揮部不認可。

(3)重新檢測的一切費用由檢測、檢驗單位自己承擔。

7.8不合格品控制

(1)驗收不合格的物資應拒收，已運抵現(xiàn)場的應立即運出現(xiàn)場；已

經(jīng)發(fā)放至承包商的，發(fā)現(xiàn)的不合格品由承包商記錄，監(jiān)理單位確認，采

購管理部協(xié)調(diào)處理并提供合格品。

(2)對于供應商認定為輕度不合格但不影響工程質(zhì)量的物資，必須

經(jīng)指揮部技術管理部組織相關部門和單位評審，書面批準后方可讓步接

收。

(3)施工過程中發(fā)生的質(zhì)量不合格按《工程質(zhì)量不合格及事故管理

規(guī)定》執(zhí)行。

7.9施工過程成品保護措施

(1)對施工和吊裝作業(yè)區(qū)內(nèi)的調(diào)節(jié)閥、儀表箱制作防護罩進行保護,

能夠拆卸的易碎部件征得榆能化項目部同意后進行拆除，并編號統(tǒng)一管

理。

(2)吊裝指揮人員必須持證上崗，根據(jù)現(xiàn)場實際合理指揮吊車，吊

裝過程中嚴禁吊裝物磕碰閥門、管道。

(3)對進入施工現(xiàn)場的施工零部件，必須符合隨用即取的現(xiàn)場堆放

管理要求，同時應做到適量入廠、碼放整齊，擺放位置得當，不得妨礙

其它工序作業(yè)區(qū)域，保持道路暢通。

(4)各工種在作業(yè)時應充分考慮對其它工種的影響，對已經(jīng)存在的

施工成果有保護義務。

8質(zhì)量控制的主要措施

為保證本工程按期、高質(zhì)量的建成，確保裝置投料試車一次成功，

本工程主要采取如下措施：

(1)建立健全各層次質(zhì)量管理體系，強化全員質(zhì)量意識，對工程實

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第28頁共49頁

行“全員、全方位、全過程、全天候”的質(zhì)量控制和檢查監(jiān)督；

（2）實行質(zhì)量目標責任制，四個質(zhì)量管理層次各負其責、互相監(jiān)督，

圍繞共同的質(zhì)量目標開展各自的工作；

（3）加強基礎設計審查、詳細設計技術交底、施工圖會審、施工組

織設計和重要工序施工方案的審查力度，做到事先控制；

（4）實行工程監(jiān)理制度

賦予監(jiān)理單位合理的職責權限，有效利用監(jiān)理單位的技術力量和監(jiān)

理人員的質(zhì)量管理經(jīng)驗。

（5）管道焊接質(zhì)量控制措施

?所有的A、B級管道必須氫弧打底；

?工藝管道的預制、安裝按照管道單線圖進行，圖上的所有焊縫編

有唯一鑒別號，并標出施焊焊工鋼印代號及無損檢測方法；

?不銹鋼材料的施工，要求使用機械或等離子切割，用專用砂輪片

將熱影響區(qū)磨掉；不銹鋼管道的組對焊接，嚴格控制氧氣的純度，

嚴禁使用碳鋼卡具；

?合金管道（貉鋼鋼）焊接及熱處理：嚴格控制焊接工藝，加大現(xiàn)

場巡檢力度。檢測焊口施焊前的焊前預熱（包括定位焊縫）溫度，

嚴格要求預熱方法采用電加熱法包括定位焊縫，并用電子點溫計

測溫；焊接過程中層間溫度不得低于預熱溫度，否則應重新進行

預熱后方可繼續(xù)施焊；焊接完畢后立即進行焊后熱處理，若因條

件限制無法立即進行熱處理，則進行后熱處理。對熱處理焊口按

規(guī)范和設計要求比例進行第三方硬度檢測，硬度檢測部位為母材、

熱影響區(qū)和焊縫。

（6）大型機組安裝質(zhì)量控制措施

要求各施工單位對大型機組施工設專區(qū)管理，嚴格考核施工人員的

素質(zhì)，檢查計量器具是否檢定并在有效期內(nèi)。機組安裝過程監(jiān)理、EPC

承包商、施工單位有專人跟蹤。壓縮機出入口管線組對、焊接、內(nèi)部清

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第29頁共49頁

潔、彈簧支吊架的安裝檢查認真執(zhí)行報檢制，由監(jiān)理、EPC總承包專業(yè)

工程師確認合格后才能進行下道工序施工。

（7）實行第三方檢驗制度

對第三方檢驗進行有效監(jiān)控，防止檢驗過程中弄虛作假，保證工程

檢驗是可靠、可信的。本項目采取無損檢測單位直接招標。無損檢測單

位的檢測結果直接對業(yè)主負責。

第三方檢測的主要內(nèi)容：

?焊工入場技能驗證考試；

?按照指揮部材料檢驗大綱進行現(xiàn)場的設備材料抽檢；

?工程實體按照規(guī)范及設計要求的無損檢測及理化檢測；

?工程質(zhì)量組、工程部及項目部認為需要委托第三方檢測的其它內(nèi)

容。

第三方檢測的信息和資料，必須首先報告監(jiān)理單位、項目部及工程

質(zhì)量組。

第三方檢測的報告交給施工承包商，作為交工文件和工程檔案，與

工程竣工資料一并歸檔。

（8）物資采購質(zhì)量控制措施

?按照公司采購程序，采購物資符合合同與技術協(xié)議中的技術要求

各項內(nèi)容；

?控制合格供應商長名單、短名單；

?各個部門積極配合，按照公司“開箱和驗收清單”中的要求，依

照合同對照到貨物資的質(zhì)量保證文件及資料，數(shù)量、質(zhì)量進行逐

項核對，驗收入庫。

9施工質(zhì)量檢查

9.1確定施工質(zhì)量檢查的依據(jù)

（1）已會審的施工圖、設計交底紀要、施工說明書及設計變更文件、

材料代用單；

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第30頁共49頁

(2)制造廠的產(chǎn)品說明書、技術規(guī)定和檢驗報告；

(3)國家、行業(yè)或有關部委頒布的施工技術規(guī)范、標準；

(4)指揮部簽訂的合同、程序文件；

(5)地方政府有關規(guī)定。

9.2原材料成品、半成品質(zhì)量的檢查

(1)工程所用主要材料，進入施工現(xiàn)場時必須具備正式的出廠合格

證和材質(zhì)化驗單。如不具備或?qū)细褡C、化驗單有疑問時，監(jiān)理工程師

有權提出質(zhì)疑，并要求EPC承包商提供完整的資料；

(2)施工所用各種構件須具有廠家批號和出廠合格證；

(3)監(jiān)理工程師對標志不清、懷疑或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的材料，按照

使用部位和重要程度根據(jù)相關規(guī)定進行抽樣復檢；

(4)根據(jù)國家或地方政府的有關認證要求，凡規(guī)定需認證的原材料、

成品或半成品，除檢查其合格證書、鑒定證明外，必須確認其生產(chǎn)廠家

是否具有國家或地方頒發(fā)的生產(chǎn)認證證書，否則不能使用；

(5)原材料、成品、半成品的合格證、試,(檢)驗單或記錄的抄件

(復印件)，必須注明原件存放單位，并有抄件人、抄件(復印)單位

的簽字和蓋章；

(6)凡新材料、新產(chǎn)品、新技術所用材料應有鑒定證明、產(chǎn)品質(zhì)量

標準、使用說明和工藝要求，使用前必須按其質(zhì)量標準進行抽樣檢驗；

(7)工程所有材料的產(chǎn)品合格證、試驗報告或復驗報告等，必須經(jīng)

過監(jiān)理等相關單位專業(yè)工程師的驗證，否則一律不準使用。

9.3對施工分包商“三檢制”的監(jiān)督檢查

所謂“三檢制”就是在施工全過程中，實行施工工人自檢、班組交

接檢(互檢)和專職檢查員的檢查。監(jiān)督檢查“三檢制”的主要內(nèi)容如

下：

9.3.1施工工人自檢

(1)檢查、落實施工分包商的施工班組(崗位組)是否按照施工專

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第31頁共49頁

業(yè)技術人員的施工技術交底及自檢記錄表圻注明的質(zhì)量要求、施工驗收

規(guī)范、技術條件、說明書和技術簽證等進行施工；

(2)查詢具體的施工作業(yè)人員對該項施工內(nèi)容了解的程度；

(3)檢查施工人員、班組長對本道工序的自檢工作是否完成(包括

班組長簽字)；

(4)檢查自檢記錄所填內(nèi)容與實物質(zhì)量是否相符；

(5)對無依據(jù)、交底不清、未執(zhí)行自檢制度的施工內(nèi)容應予立即制

止，整改符合要求并經(jīng)重新驗收合格后，方可繼續(xù)施工。

9.3.2班組交接檢(也稱互檢)

(1)檢查工序交接時，施工人員和施工技術人員要進行互檢工作;

(2)上道工序的施工者在交接時不僅應認真交清施工質(zhì)量情況而且

要向接收方提交必要的技術資料(包括實測實量數(shù)據(jù)、機械故障情況等);

(3)檢查下一道工序施工者是否按上道工序施工者提供的資料進行

了復檢；

(4)不符合質(zhì)量要求者交出方應立即進行處理，不合格的工序不能

交接；

(5)經(jīng)互檢合格的工序應辦理交接手續(xù)，交接雙方的施工技術員、

檢查員必須在交接記錄上簽字；

(6)已辦理好工序交接手續(xù)的工序，如再發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由接收方

負責處理。

9.3.3質(zhì)量檢查員專職檢查

(1)施工分包商不同專業(yè)應設置相應的專職(含兼職)質(zhì)量檢查員；

(2)專職質(zhì)檢員對自檢、互檢的結果必須進行認真的核查；

(3)符合質(zhì)量要求的，專職質(zhì)檢員應在分項工程質(zhì)量檢查表上簽字,

并對已核查的內(nèi)容負責；

(4)對不符合質(zhì)量標準的內(nèi)容，專職質(zhì)檢員有否決權并有雙責令其

返工;

YMH002-TZQ-450-PR0001質(zhì)量管理計劃第32頁共49頁

(5)工序檢查中隱蔽工程的檢查驗收及分部、分項工程的檢查驗收,

必須由施工分包商專職質(zhì)檢員核查合格并簽字的前提下，通知監(jiān)理單位

專業(yè)工程師進行驗收。

9.4不定期的專業(yè)質(zhì)量檢查、觀摩和質(zhì)量聯(lián)合檢查

9.4.1按各專業(yè)的具體特點和各施工階段重點的不同，由工程質(zhì)量組、

監(jiān)理單位或EPC承包商不定期地組織專業(yè)質(zhì)量檢查。

(1)參加檢查的人員：EPC承包商的專業(yè)工程師、監(jiān)理單位和工程

質(zhì)量組的施工管理人員、監(jiān)理工程師、質(zhì)量工程師，施工分包商專職質(zhì)

檢員、技術員、班組長、施工負責人，必要時，也可邀請材料控制工程

師、現(xiàn)場施工經(jīng)理等參加；

(2)檢查內(nèi)容：本工程范圍內(nèi)的所有施工內(nèi)容。

9.4.2EPC承包商的專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師可根據(jù)需要，對某個重點、

難點工序(分項或分部)，組織不同的施工分包商或同一施工分包商不

同的施工隊進行工程質(zhì)量觀摩。

(1)目的：樹立樣板，推廣經(jīng)驗，提高整個工程施工質(zhì)量；

(2)參加人員：專業(yè)工程師、質(zhì)量工程師，有關的施工分包商的專

職質(zhì)檢員、技術員、班組長、施工負責人、質(zhì)量負責人。

9.4.3質(zhì)量聯(lián)合檢查

(1)質(zhì)量聯(lián)合檢查一般定在某一施工階段，因不同的專業(yè)之間的交

叉施工，為預防或處理施工質(zhì)量問題而召集的相關專業(yè)一起參加的質(zhì)量

檢查；

(2)目的：