安全風險分級管控措施檢查制度一、總則為了有效控制安全風險，預防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司的財產(chǎn)安全，特制定本。本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司實際情況制定，適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業(yè)活動。二、安全風險分級管控概述安全風險分級管控是指通過識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施，以達到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標。1.風險識別各部門應組織員工對本部門的作業(yè)活動、設備設施、工藝流程等進行全面的風險識別。識別過程中要充分考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障類型和影響分析法等多種方法進行風險識別，確保風險識別的全面性和準確性。對于新設備、新工藝、新材料的引入，要及時進行風險識別和評估。2.風險評估依據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，對識別出的風險進行評估。風險評估采用矩陣法或打分法，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。重大風險是指可能導致人員死亡、重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境影響的風險；較大風險是指可能導致人員重傷、較大財產(chǎn)損失或較大環(huán)境影響的風險；一般風險是指可能導致人員輕傷、一定財產(chǎn)損失或一般環(huán)境影響的風險；低風險是指可能導致輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的風險。3.風險管控措施針對不同等級的風險，制定相應的管控措施。管控措施包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。對于重大風險，要采取立即停止作業(yè)、進行整改等措施，確保風險得到有效控制；對于較大風險，要限期整改，制定詳細的整改計劃，并明確整改責任人；對于一般風險，要加強日常管理和監(jiān)控，定期進行檢查和評估；對于低風險，要進行適當?shù)年P注和管理。三、檢查制度的建立1.檢查目的確保安全風險分級管控措施的有效實施，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。驗證風險評估的準確性和管控措施的合理性，為持續(xù)改進安全管理提供依據(jù)。提高員工的安全意識和風險管控能力，促進公司安全文化的建設。2.檢查范圍涵蓋公司內所有與安全風險相關的作業(yè)活動、設備設施、場所和人員。具體包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、公共設施等。涉及工藝操作、設備運行、電氣安全、消防安全、危險化學品管理等各個方面。3.檢查類型日常檢查：由各部門、班組的員工在日常工作中進行，主要檢查設備設施的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況、員工的操作行為是否符合安全規(guī)定等。定期檢查：公司每月組織一次全面的安全風險分級管控措施檢查，由安全管理部門牽頭，各部門負責人和相關專業(yè)人員參加。檢查內容包括風險識別的準確性、風險評估的合理性、管控措施的落實情況等。專項檢查：針對特定的安全風險或問題，如危險化學品專項檢查、電氣安全專項檢查等，不定期組織專項檢查。專項檢查由相關專業(yè)部門負責組織實施。季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，如夏季的防暑降溫、冬季的防寒保暖等，組織季節(jié)性安全檢查。季節(jié)性檢查由安全管理部門統(tǒng)籌安排。四、檢查內容與方法1.風險識別檢查檢查內容檢查風險識別是否全面，是否涵蓋了所有的作業(yè)活動、設備設施和工藝流程。驗證風險識別方法的合理性和適用性，是否采用了多種方法進行識別。查看風險識別記錄，檢查記錄是否準確、完整。檢查方法查閱風險識別報告、記錄和相關文件?，F(xiàn)場觀察作業(yè)活動和設備設施，與員工進行交流，了解他們對風險的認識。2.風險評估檢查檢查內容評估風險評估方法的科學性和準確性，是否符合相關標準和規(guī)范。檢查風險等級的劃分是否合理，是否存在風險等級判斷錯誤的情況。審核風險評估的依據(jù)是否充分，是否考慮了各種可能的因素。檢查方法審查風險評估報告，對評估過程和結果進行分析。選取部分風險進行重新評估，驗證評估結果的準確性。3.管控措施檢查工程技術措施檢查檢查內容：檢查設備設施的安全防護裝置是否齊全、有效，是否符合相關標準和規(guī)范。例如，機械設備的防護罩、防護欄是否完好；電氣設備的接地、接零是否可靠。檢查方法：現(xiàn)場檢查設備設施的實際情況，查看相關的檢測報告和維護記錄。管理措施檢查檢查內容：審查安全管理制度是否健全，是否涵蓋了風險管控的各個方面。例如，是否有設備操作規(guī)程、安全檢查制度、隱患排查治理制度等。檢查制度的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)行為。檢查方法：查閱管理制度文件，與員工進行交流，了解制度的執(zhí)行情況。培訓教育措施檢查檢查內容：檢查員工的安全培訓教育記錄，包括培訓時間、內容、參加人員等。評估培訓教育的效果，員工是否掌握了相關的安全知識和技能。檢查方法：查閱培訓記錄，現(xiàn)場提問員工，觀察員工的操作行為。應急處置措施檢查檢查內容：審查應急預案是否完善，是否具有針對性和可操作性。檢查應急物資和設備是否齊全、完好，是否定期進行維護和檢查。檢查方法：查閱應急預案文件，現(xiàn)場檢查應急物資和設備的情況，組織應急演練，評估演練效果。五、檢查流程1.檢查準備制定檢查計劃，明確檢查的目的、范圍、內容、方法和時間安排。組建檢查小組，根據(jù)檢查的內容和要求，選擇合適的人員參加檢查小組。檢查小組成員應具備相關的專業(yè)知識和技能。準備檢查所需的工具和資料，如檢查表、檢測設備、相關文件等。2.現(xiàn)場檢查檢查小組按照檢查計劃和檢查表的要求，對檢查范圍內的作業(yè)活動、設備設施、場所和人員進行全面檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行詳細記錄，包括問題的描述、位置、嚴重程度等。與被檢查部門的負責人和員工進行溝通，了解他們對安全風險分級管控措施的認識和執(zhí)行情況。3.結果匯總與分析檢查結束后，檢查小組對檢查結果進行匯總和分析。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的問題和隱患數(shù)量，分析問題和隱患的類型、分布情況和產(chǎn)生原因。評估安全風險分級管控措施的有效性，確定需要改進的方面。4.報告編制與反饋根據(jù)檢查結果和分析情況，編制檢查報告。報告內容應包括檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改建議等。將檢查報告反饋給被檢查部門和相關領導，要求被檢查部門制定整改計劃，明確整改責任人、整改期限和整改措施。5.整改跟蹤與復查安全管理部門對被檢查部門的整改情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保整改工作按時完成。在整改期限結束后，組織復查。復查的內容包括問題和隱患是否得到消除，整改措施是否有效等。對整改不力的部門進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。六、檢查結果的處理1.隱患整改對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，被檢查部門應立即進行整改。能夠立即整改的，要當場整改；不能立即整改的，要制定整改計劃，限期整改。整改計劃應包括整改的目標、措施、責任人、時間節(jié)點等內容。整改措施要具有針對性和可操作性。2.責任追究對于因工作不力導致安全隱患存在或整改不及時的部門和個人，要進行責任追究。責任追究的方式包括批評教育、經(jīng)濟處罰、行政處分等。對于造成安全事故的，要依法追究相關人員的法律責任。3.持續(xù)改進根據(jù)檢查結果和整改情況，對安全風險分級管控措施進行持續(xù)改進。總結經(jīng)驗教訓，完善風險識別、評估和管控方法。加強安全管理體系建設，提高公司的安全管理水平。七、培訓與宣傳1.培訓內容組織員工學習安全風險分級管控的相關知識，包括風險識別、評估和管控方法。培訓檢查制度的內容和要求，使員工了解檢查的目的、范圍、方法和流程。開展應急處置培訓，提高員工的應急反應能力和自救互救能力。2.培訓方式采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種方式進行培訓，確保培訓效果。定期組織培訓，新員工入職時要進行專門的安全培訓。3.宣傳工作利用宣傳欄、內部刊物、微信公眾號等多種渠道，宣傳安全風險分級管控的重要性和相關知識。定期發(fā)布安全風險信息和檢查結果，提高員工的安全意識和風險防范意識。八、檔案管理1.檔案內容建立安全風險分級管控措施檢查檔案，檔案內容包括風險識別報告、風險評估報告、管控措施文件、檢查