卷煙廠供應(yīng)商管理規(guī)定第一章總則本規(guī)定適用于卷煙廠全體員工及所有供應(yīng)商，旨在規(guī)范供應(yīng)商選擇、合作、監(jiān)督及評(píng)價(jià)全過(guò)程，確保卷煙生產(chǎn)所需的原材料、設(shè)備、技術(shù)服務(wù)等符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)質(zhì)量管理體系要求。通過(guò)建立科學(xué)、透明、高效的供應(yīng)商管理機(jī)制，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，保障產(chǎn)品安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一、適用范圍1.內(nèi)部員工：采購(gòu)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等所有參與供應(yīng)商管理工作的員工。2.外部供應(yīng)商：為卷煙廠提供煙葉、輔材、機(jī)械設(shè)備、包裝材料、技術(shù)服務(wù)等的企業(yè)或個(gè)人。二、基本原則1.公平競(jìng)爭(zhēng)：遵循“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)綜合評(píng)審選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先：以原材料質(zhì)量、設(shè)備可靠性為核心標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控要求。3.風(fēng)險(xiǎn)控制：建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，防范供應(yīng)鏈中斷、質(zhì)量事故等風(fēng)險(xiǎn)。4.合作共贏：推動(dòng)供應(yīng)商提升管理水平，形成長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系。5.合規(guī)經(jīng)營(yíng)：確保所有供應(yīng)商及合作行為符合國(guó)家反商業(yè)賄賂、環(huán)保、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)。三、職責(zé)分工1.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、篩選、初步評(píng)估及合同簽訂。2.質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)及過(guò)程監(jiān)督，主導(dǎo)質(zhì)量事故調(diào)查。3.生產(chǎn)部：參與供應(yīng)商提供的設(shè)備、技術(shù)服務(wù)的驗(yàn)收及運(yùn)行反饋。4.倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商物資的入庫(kù)驗(yàn)收及庫(kù)存管理。5.審計(jì)部：定期對(duì)供應(yīng)商管理流程合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。第二章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理一、供應(yīng)商信息收集1.渠道來(lái)源：通過(guò)行業(yè)目錄、招投標(biāo)平臺(tái)、行業(yè)展會(huì)、合作企業(yè)推薦等方式獲取供應(yīng)商信息。2.資質(zhì)要求：供應(yīng)商需具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、ISO體系認(rèn)證等），且主營(yíng)業(yè)務(wù)與卷煙生產(chǎn)相關(guān)。二、供應(yīng)商資格評(píng)審1.評(píng)審內(nèi)容：-企業(yè)資質(zhì)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、環(huán)保認(rèn)證、安全生產(chǎn)認(rèn)證等。-技術(shù)能力：生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)實(shí)力、設(shè)備先進(jìn)性等。-質(zhì)量體系：ISO9001、HACCP等質(zhì)量管理體系認(rèn)證及執(zhí)行情況。-社會(huì)責(zé)任：環(huán)保投入、員工權(quán)益保障等。2.評(píng)審方式：-提交書面材料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、年度報(bào)告等）。-現(xiàn)場(chǎng)考察（生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量控制流程、倉(cāng)儲(chǔ)管理）。-專家評(píng)審（技術(shù)專家對(duì)設(shè)備、工藝進(jìn)行評(píng)估）。三、入圍供應(yīng)商管理1.分級(jí)分類：根據(jù)供應(yīng)商規(guī)模、產(chǎn)品重要性、合作年限等因素，劃分為“戰(zhàn)略級(jí)”“核心級(jí)”“普通級(jí)”三類，實(shí)施差異化管理。2.合同簽訂：與入圍供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)框架協(xié)議》，明確合作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨周期、違約責(zé)任等。第三章供應(yīng)商合作與監(jiān)督一、訂單執(zhí)行監(jiān)督1.生產(chǎn)過(guò)程跟蹤：采購(gòu)部聯(lián)合質(zhì)量部定期走訪供應(yīng)商，檢查原材料生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2.質(zhì)量抽檢：質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商交付的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，抽檢比例不低于5%，重大原材料100%檢驗(yàn)。二、績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估周期：每季度進(jìn)行一次供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估，年度進(jìn)行綜合評(píng)定。2.評(píng)估指標(biāo)：-質(zhì)量合格率：產(chǎn)品抽檢合格率、客戶質(zhì)量投訴次數(shù)。-交付及時(shí)率：按期交貨比例、延遲交貨次數(shù)及影響。-價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力：同類產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比、價(jià)格波動(dòng)穩(wěn)定性。-服務(wù)響應(yīng)：技術(shù)支持、應(yīng)急處理效率。3.結(jié)果應(yīng)用：-優(yōu)秀供應(yīng)商：給予優(yōu)先訂單、聯(lián)合研發(fā)等激勵(lì)。-不合格供應(yīng)商：要求限期整改，整改無(wú)效者取消合作。三、風(fēng)險(xiǎn)管控1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期評(píng)估供應(yīng)商的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、法律訴訟、安全生產(chǎn)事故等風(fēng)險(xiǎn)。2.應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)核心供應(yīng)商制定備用方案（如尋找替代供應(yīng)商、調(diào)整采購(gòu)策略）。第四章供應(yīng)商退出管理一、退出條件1.質(zhì)量事故：發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題是導(dǎo)致退出的首要條件。2.合規(guī)違規(guī)：涉及商業(yè)賄賂、環(huán)保違法等行為。3.持續(xù)不達(dá)標(biāo)：績(jī)效評(píng)估連續(xù)兩次不合格。二、退出流程1.書面通知：采購(gòu)部向供應(yīng)商發(fā)出《終止合作函》，說(shuō)明原因及后續(xù)事宜。2.資產(chǎn)清算：雙方協(xié)商處理未完成訂單、預(yù)付款、倉(cāng)儲(chǔ)物資等。第五章特殊供應(yīng)商管理一、煙葉供應(yīng)商管理1.資質(zhì)嚴(yán)控：煙葉供應(yīng)商需具備煙草專賣局核發(fā)的種植許可，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家“按計(jì)劃種植、按標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)”要求。2.質(zhì)量追溯：建立煙葉種植、烘烤、收購(gòu)的全流程追溯體系，確保無(wú)農(nóng)殘超標(biāo)、假煙等風(fēng)險(xiǎn)。二、技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商管理1.技術(shù)保密：技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商需簽署保密協(xié)議，不得泄露企業(yè)生產(chǎn)工藝、配方等核心信息。2.效果評(píng)估：生產(chǎn)部聯(lián)合技術(shù)部對(duì)服務(wù)效果進(jìn)行驗(yàn)收，如設(shè)備調(diào)試、工藝改進(jìn)等。第六章供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)一、溝通機(jī)制1.定期會(huì)議：采購(gòu)部牽頭，每半年召開(kāi)供應(yīng)商座談會(huì)，通報(bào)合作情況、收集意見(jiàn)。2.信息化平臺(tái)：建立供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)訂單、質(zhì)量、物流信息共享。二、社會(huì)責(zé)任履行1.環(huán)保要求：優(yōu)先選擇綠色生產(chǎn)供應(yīng)商，推動(dòng)行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升。2.公