卷煙廠濾棒存儲規(guī)章適用范圍本制度適用于卷煙廠全體員工及客戶，涵蓋濾棒從采購、入庫、存儲、發(fā)放、使用到報廢的全過程管理，確保濾棒質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求，保障生產(chǎn)穩(wěn)定運行，維護(hù)客戶利益，提升企業(yè)綜合競爭力。---第一章總則1.1目的為規(guī)范濾棒存儲管理，防止因存儲不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問題，保障生產(chǎn)連續(xù)性，降低損耗，特制定本制度。1.2依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》《煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系要求》（GB/T18885）、《卷煙工業(yè)設(shè)計規(guī)范》（YC/T381）等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際情況制定。1.3管理原則堅持“科學(xué)分類、分區(qū)存放、先進(jìn)先出、專人負(fù)責(zé)”的原則，實現(xiàn)濾棒存儲的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、高效化。1.4適用對象包括采購部、倉儲部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設(shè)備部等相關(guān)部門員工，以及濾棒供應(yīng)商、客戶等外部合作方。---第二章人員管理2.1崗位職責(zé)2.1.1倉儲部-負(fù)責(zé)濾棒入庫驗收、分類存儲、庫存盤點、發(fā)放管理及報廢處理。-設(shè)立專職“濾棒存儲管理員”，需具備煙草行業(yè)倉儲管理經(jīng)驗，熟悉濾棒特性及存儲要求。2.1.2采購部-負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定濾棒采購清單，確保供應(yīng)商資質(zhì)符合《煙草行業(yè)供應(yīng)商管理規(guī)范》（YC/T382）。2.1.3生產(chǎn)部-負(fù)責(zé)向倉儲部下達(dá)濾棒領(lǐng)用計劃，監(jiān)督使用環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。2.1.4質(zhì)檢部-負(fù)責(zé)抽檢入庫及庫存濾棒的質(zhì)量，對不合格品進(jìn)行隔離處理。2.2培訓(xùn)要求-新員工需通過“濾棒存儲管理培訓(xùn)”考核后方可上崗，內(nèi)容涵蓋：-濾棒分類標(biāo)準(zhǔn)（按材質(zhì)、規(guī)格、品牌等）-存儲環(huán)境要求（溫濕度、避光）-質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)（霉變、破損、過期）-事故處理流程（如火災(zāi)、污染）---第三章事前管理——采購與入庫3.1采購管理3.1.1需求計劃-生產(chǎn)部每月5日前提交《濾棒采購需求表》，經(jīng)倉儲部審核后報采購部執(zhí)行。3.1.2供應(yīng)商選擇-優(yōu)先選擇通過ISO9001認(rèn)證、具備煙草行業(yè)供貨資質(zhì)的供應(yīng)商，簽訂《濾棒采購合同》，明確質(zhì)量條款（如霉變率≤0.1%、破損率≤0.5%）。3.2入庫驗收3.2.1驗收標(biāo)準(zhǔn)-按照批次核對數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期，抽檢比例不低于5%，重點檢查：-包裝完整性（密封袋、外箱無破損）-外觀（無霉變、異味、變形）-日期（批號、效期）3.2.2不合格品處理-發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離，填寫《不合格品報告》并通知供應(yīng)商召回，同時啟動索賠程序。---第四章事中管理——存儲與防護(hù)4.1存儲分類4.1.1按品牌分區(qū)-設(shè)置“A類（高端品牌）、B類（中端品牌）、C類（經(jīng)濟(jì)型品牌）”三個存儲區(qū)，標(biāo)識清晰。4.1.2按批次管理-同品牌濾棒內(nèi)部按生產(chǎn)日期排序，執(zhí)行“先進(jìn)先出”，效期不足的優(yōu)先使用。4.2環(huán)境控制4.2.1溫濕度要求-存儲區(qū)溫濕度范圍：溫度10-25℃、相對濕度50%-70%，每日記錄數(shù)據(jù)并上報質(zhì)檢部。4.2.2避光措施-采用防紫外線燈管或遮光窗簾，避免陽光直射導(dǎo)致濾棒老化。4.2.3防蟲防鼠-定期投放驅(qū)蟲劑，設(shè)置金屬擋鼠板，每月檢查防潮防蟲設(shè)施。4.3碼放規(guī)范4.3.1堆碼標(biāo)準(zhǔn)-濾棒外箱堆碼高度≤1.5米，垛間距≥0.5米，便于通風(fēng)和盤點。4.3.2標(biāo)識管理-每個存儲單元粘貼《存儲標(biāo)簽》，注明品牌、批次、數(shù)量、入庫日期、效期等信息。---第五章事后管理——發(fā)放與報廢5.1領(lǐng)用流程5.1.1計劃提報-生產(chǎn)部每月10日前提交《濾棒領(lǐng)用計劃》，倉儲部審核后按需發(fā)放。5.1.2雙人核對-領(lǐng)用人與管理員共同核對品牌、數(shù)量、效期，簽字確認(rèn)后辦理出庫手續(xù)。5.2庫存盤點5.2.1定期盤點-每月20日進(jìn)行全庫存盤點，重點區(qū)域（如近效期、破損品）需二次復(fù)核。5.2.2差異處理-盤虧或盤盈超過1%的，需查明原因，填寫《庫存差異報告》并追究責(zé)任。5.3報廢管理5.3.1報廢標(biāo)準(zhǔn)-出現(xiàn)以下情況立即報廢：-超過效期（效期標(biāo)注模糊的按短效期計）-明顯霉變、破損、污染-質(zhì)檢部抽檢不合格5.3.2報廢流程-填寫《報廢申請表》，經(jīng)倉儲部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部三方簽字確認(rèn)后，由專人運送至指定危險廢棄物處理點。---第六章信息管理6.1系統(tǒng)錄入-使用ERP系統(tǒng)記錄濾棒出入庫信息，每日同步數(shù)據(jù)至財務(wù)部（用于成本核算）。6.2數(shù)據(jù)追溯-質(zhì)檢部可隨時調(diào)取批次數(shù)據(jù)（如生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、檢測記錄）以備核查。---第七章安全管理7.1防火措施-存儲區(qū)禁止明火，配備二氧化碳滅火器，定期檢查消防設(shè)施。7.2防盜管理-安裝監(jiān)控攝像頭，非工作人員未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)。7.3應(yīng)急預(yù)案-制定《濾棒存儲事故預(yù)案》，包括火災(zāi)、污染、盜竊等情況的處理流程。---第八章企業(yè)文化與績效考核8.1文化滲透-在倉儲區(qū)張貼“質(zhì)量是生命線”等標(biāo)語，強化員工責(zé)任意識。8.2績效考核-將濾棒存儲合格率（≤99.5%）、損耗率（≤0.5%）、盤點準(zhǔn)確率（≥99.8%）納入倉儲部KPI考核。---第九章附則9.1制