EHS風險管理安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查規(guī)程一、概述

EHS（環(huán)境、健康、安全）風險管理是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在識別、評估和控制潛在風險，確保生產(chǎn)活動的安全、高效進行。安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查是EHS管理體系的關鍵環(huán)節(jié)，通過定期檢查和評估，發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預防事故發(fā)生。本規(guī)程旨在規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的工作流程，明確檢查內(nèi)容、方法和要求，提升企業(yè)安全管理水平。

二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的目的與原則

（一）目的

1.識別和評估生產(chǎn)過程中的安全風險。

2.確保各項安全措施得到有效落實。

3.及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

4.提高員工的安全意識和技能。

5.降低事故發(fā)生概率，減少損失。

（二）原則

1.全面性原則：檢查范圍覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、設備、作業(yè)環(huán)節(jié)和人員行為。

2.預防性原則：以預防為主，及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在風險。

3.客觀性原則：基于事實和數(shù)據(jù)進行評估，避免主觀判斷。

4.閉環(huán)管理原則：檢查發(fā)現(xiàn)問題→整改→復查→記錄，形成管理閉環(huán)。

三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的流程

（一）檢查準備

1.制定檢查計劃：明確檢查時間、范圍、內(nèi)容、參與人員等。

2.準備檢查工具：包括檢查表、記錄本、測量儀器（如聲級計、照度計等）。

3.人員分工：明確檢查組長、記錄員、安全專家等職責。

（二）現(xiàn)場檢查

1.核對檢查表：對照檢查內(nèi)容逐項核對，確保無遺漏。

2.實地核查：

(1)設備設施檢查：檢查設備運行狀態(tài)、防護裝置是否完好，如安全閥、急停按鈕等。

(2)作業(yè)環(huán)境檢查：評估通風、照明、溫度等是否符合標準，如車間照度應不低于300勒克斯。

(3)安全措施檢查：確認消防器材、應急通道、警示標識是否齊全有效。

3.行為觀察：

(1)觀察員工是否按規(guī)定佩戴個人防護用品（如安全帽、防護眼鏡）。

(2)檢查操作是否規(guī)范，如是否存在違規(guī)吸煙、隨意觸碰危險設備等行為。

（三）問題記錄與整改

1.記錄發(fā)現(xiàn)的問題：

(1)詳細記錄問題現(xiàn)象、位置、潛在風險等級。

(2)對嚴重問題拍照或錄像留存證據(jù)。

2.下達整改通知：

(1)立即整改的，要求當場糾正。

(2)需限期整改的，明確整改責任部門、完成時限，如電氣線路老化問題需在30日內(nèi)更換。

3.跟蹤整改情況：

(1)定期復查整改效果，確保問題徹底解決。

(2)對未按期整改的，分析原因并采取進一步措施。

（四）檢查總結(jié)與報告

1.整理檢查記錄：匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況及改進建議。

2.編寫檢查報告：包括檢查時間、范圍、主要發(fā)現(xiàn)、整改要求等，按流程審批后存檔。

3.持續(xù)改進：根據(jù)檢查結(jié)果更新風險清單或檢查表，優(yōu)化安全管理措施。

四、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的注意事項

（一）檢查前的溝通

1.提前通知被檢查部門，確保檢查順利開展。

2.明確檢查重點，避免走馬觀花。

（二）檢查中的協(xié)作

1.被檢查部門應配合提供資料和說明情況。

2.如遇爭議，由檢查組長協(xié)調(diào)解決。

（三）檢查后的閉環(huán)

1.確保所有問題得到閉環(huán)管理，防止反復出現(xiàn)。

2.定期評估檢查效果，優(yōu)化流程。

五、附則

1.本規(guī)程適用于企業(yè)所有生產(chǎn)及輔助區(qū)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。

2.檢查人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉EHS管理要求和檢查方法。

3.檢查記錄和報告應妥善保存，保存期限不少于3年。

三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的流程（續(xù)）

（一）檢查準備（續(xù)）

1.制定檢查計劃：

明確檢查目標：例如，是全面性大檢查，還是針對特定區(qū)域（如新投產(chǎn)車間）、特定設備（如高壓滅菌鍋）、特定作業(yè)活動（如有限空間作業(yè)）或特定風險類型（如電氣安全、化學品管理）的專項檢查。

確定檢查范圍：具體到車間、區(qū)域、設備編號、工序名稱等。

編制檢查表：基于風險評估結(jié)果、操作規(guī)程、行業(yè)標準（如ISO45001體系要求）和過往檢查問題，設計詳細的檢查表。檢查表應包含檢查項目、檢查標準、檢查方法（如觀察、詢問、測量）、合格/不合格判定、記錄欄等。示例：電氣安全檢查表可能包含線路敷設、接地保護、漏電保護器、臨時用電、電氣焊作業(yè)許可等具體項目。

安排檢查人員：根據(jù)檢查內(nèi)容的專業(yè)性，配備相應的檢查人員，如設備工程師、電氣工程師、安全工程師、工藝專家等。確保檢查人員熟悉檢查標準和流程。

規(guī)劃檢查時間與周期：確定具體的檢查日期、起止時間，以及檢查的頻率（如每月、每季度、每年）。

通知被檢查方：提前向被檢查部門或區(qū)域負責人發(fā)出檢查通知，說明檢查目的、時間、范圍和配合要求。

2.準備檢查工具：

檢查表：打印足夠數(shù)量的紙質(zhì)檢查表或準備好電子版檢查工具（如平板電腦App）。

記錄工具：筆記本、筆，用于現(xiàn)場記錄觀察到的現(xiàn)象、數(shù)據(jù)或需要進一步確認的信息。

測量儀器：根據(jù)檢查表內(nèi)容準備必要的儀器設備，并確保其處于校準有效期內(nèi)。常用儀器包括：

測距工具：卷尺、激光測距儀（用于測量安全距離、通道寬度等）。

照明檢測儀：照度計（檢查工作面、通道等照明是否達標）。

噪聲檢測儀：聲級計（測量工作場所噪聲水平，評估聽力保護需求）。

溫度/濕度計：測量極端環(huán)境下的溫濕度。

氣體檢測儀：多氣體檢測儀（用于檢測易燃易爆氣體、有毒有害氣體濃度，尤其是在有限空間、化學品存儲區(qū)）。

壓力/溫度計：用于檢查壓力容器、鍋爐等設備的工作參數(shù)。

萬用表：檢查電氣線路電壓、電阻等。

相機/手機：用于拍攝檢查現(xiàn)場照片或視頻作為證據(jù)。

個人防護用品（PPE）：根據(jù)檢查環(huán)境和潛在風險，為檢查人員配備適當?shù)腜PE，如安全帽、安全鞋、防護眼鏡、反光背心、手套等。

（二）現(xiàn)場檢查（續(xù)）

1.核對檢查表：

檢查組成員到達現(xiàn)場前，再次核對檢查表是否完整、清晰，確認所有檢查項目無遺漏。

如有需要，根據(jù)現(xiàn)場實際情況微調(diào)檢查重點或補充檢查項。

2.實地核查（續(xù)）

設備設施檢查（續(xù)）：

機械安全：檢查設備旋轉(zhuǎn)部件的防護罩是否完好、牢固；急停按鈕是否易于觸及且功能有效；安全聯(lián)鎖裝置是否正常；是否存在磕碰、擠壓、剪切等機械傷害風險。

電氣安全（續(xù)）：

檢查電線電纜是否破損、裸露、老化；是否正確分類敷設（動力、控制、信號）；是否存在私拉亂接現(xiàn)象。

檢查插頭、插座是否完好，有無松動、破損。

檢查配電箱、開關柜是否上鎖，有無警示標識，內(nèi)部元件是否清晰，接地是否可靠。

檢查接地系統(tǒng)是否定期檢測，記錄是否齊全。

對于臨時用電，檢查是否辦理許可手續(xù)，線路敷設是否符合規(guī)范，是否使用合格的電纜和配電箱。

防火防爆（續(xù)）：

檢查消防通道、安全出口是否暢通無阻，疏散指示標志是否清晰有效，應急照明是否正常。

檢查消防器材（滅火器、消防栓、消防沙箱等）是否按規(guī)定配置、完好有效、在有效期內(nèi)，并檢查其取用便捷性。

檢查易燃易爆物品的存儲區(qū)域是否符合要求（如隔離、通風、防火措施），是否遠離火源和熱源，有無警示標識。

檢查動火作業(yè)是否執(zhí)行許可制度，現(xiàn)場是否有有效的防火措施。

壓力容器與管道：檢查壓力容器本體、安全閥、壓力表、液位計等附件是否完好、校驗有效，是否存在泄漏、變形等異常情況。

起重作業(yè)設備：檢查吊車、叉車等設備的安全裝置（如力矩限制器、限位器、鋼絲繩磨損情況）是否齊全有效，操作人員是否持有效證件。

作業(yè)環(huán)境檢查（續(xù)）：

化學品管理：檢查化學品存儲區(qū)是否符合隔離、通風要求，標簽是否清晰，MSDS（材料安全數(shù)據(jù)表）是否齊全可用，廢液/廢物處理是否符合規(guī)定。

粉塵/煙塵控制：對于有粉塵或煙塵產(chǎn)生的作業(yè)區(qū)域，檢查通風除塵系統(tǒng)是否正常運行，濃度是否達標。

噪聲控制：對于高噪聲作業(yè)區(qū)域，檢查聲源治理措施（如隔音罩）是否有效，聽力保護用品是否配備到位并得到正確使用。

地面與屋面：檢查地面是否平整、防滑，有無絆倒風險；屋面有無漏水、積水現(xiàn)象。

交通運輸：檢查廠內(nèi)道路是否通暢，路面是否完好，限速標識是否清晰；叉車、人員推車等是否在指定區(qū)域行駛，有無交叉路口警示。

安全措施檢查（續(xù)）：

應急準備：檢查應急照明、應急廣播、急救藥箱等是否完好可用；應急聯(lián)系電話是否準確公示。

警示標識：檢查危險區(qū)域、設備、操作規(guī)程、安全警示線等標識是否清晰、醒目、符合標準。

3.行為觀察（續(xù)）：

PPE使用：系統(tǒng)觀察所有在場人員是否根據(jù)作業(yè)風險正確佩戴和使用個人防護用品。例如，在焊接區(qū)域觀察是否佩戴防護面罩和防護服；在化學品區(qū)域觀察是否佩戴合適的防護手套和護目鏡；在噪音區(qū)域觀察是否佩戴耳塞或耳罩。

操作規(guī)程遵守：觀察員工操作是否遵循標準作業(yè)程序，如是否按規(guī)定進行設備啟動前檢查、是否在有限空間作業(yè)前辦理作業(yè)許可并執(zhí)行檢測、是否正確使用工具等。

不安全行為：特別關注是否存在“三違”行為，即違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。例如，是否在禁煙區(qū)吸煙、是否隨意拆除安全裝置、是否無證操作特種設備、是否嬉戲打鬧影響安全等。

應急演練參與度與意識：在演練或演練后觀察員工的反應和配合程度，評估其應急意識和技能。

（三）問題記錄與整改（續(xù)）

1.記錄發(fā)現(xiàn)的問題（續(xù)）：

記錄要求：記錄應客觀、準確、具體，避免模糊不清的描述。明確問題發(fā)生的地點（精確到區(qū)域、設備編號）、時間、具體現(xiàn)象、違反的標準或規(guī)程條款（如有）、潛在的風險后果（如可能導致挫傷、觸電、火災等）。

風險等級評估：根據(jù)問題的嚴重程度、發(fā)生的可能性，初步評估風險等級（如高、中、低），以便后續(xù)確定整改優(yōu)先級。例如，電氣線路裸露（高）、消防通道堆放雜物（中）、安全帽未按規(guī)定佩戴（低）。

證據(jù)固定：對于重要的或嚴重的問題，應拍照或錄像，并在照片/視頻中清晰顯示問題點和相關環(huán)境。對關鍵證據(jù)進行編號和標注。

記錄格式：可以使用標準化的檢查問題記錄表，包含問題描述、風險等級、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)日期、現(xiàn)場照片編號等字段。

2.下達整改通知（續(xù)）：

即時整改：對于能夠立即糾正、且不會帶來更大風險的問題，要求責任部門或人員當場予以整改。檢查人員應監(jiān)督整改過程，確認整改完成并符合要求。例如，清理通道上的障礙物、緊固松動的設備部件。

限期整改：對于需要一定時間、資源或技術支持才能解決的問題，應下達《整改通知單》。

明確內(nèi)容：清晰描述需要整改的事項、整改目標、整改要求。

指定責任：明確整改的責任部門或責任人。

設定時限：給出合理的完成期限，一般建議在3-15天內(nèi)，根據(jù)問題復雜程度調(diào)整。例如，“XX車間地面破損處，由維修部負責，于X月X日前完成修復”。

提供支持（可選）：如需提供資源或協(xié)調(diào)，應在通知單中說明或另行溝通。

編號與簽收：通知單應編號管理，并要求接收方簽字確認收到。

3.跟蹤整改情況（續(xù)）：

建立臺賬：建立《整改問題跟蹤臺賬》，記錄所有需要限期整改的問題及其狀態(tài)（待整改、整改中、已完成、復查中、復查通過、復查不通過）。

安排復查：在整改期限到期前或到期后，安排人員對整改情況進行現(xiàn)場復查。

復查標準：嚴格對照《整改通知單》的要求，檢查整改措施是否落實到位、效果是否達到預期。

復查記錄：詳細記錄復查情況，包括復查時間、復查人、復查結(jié)果（合格/不合格）、整改后現(xiàn)場照片等。

閉環(huán)確認：

復查通過：對于整改合格的問題，在臺賬中標記為“復查通過”，并由責任部門確認。必要時，可請原簽發(fā)《整改通知單》的人員或更高層級管理人員簽字確認閉環(huán)。

復查不通過：對于整改未達標的，分析原因，要求責任部門立即停止使用相關區(qū)域或設備，并重新制定整改措施，延長整改期限或升級管理，直至問題徹底解決。復查不通過的情況應重點記錄并上報。

（四）檢查總結(jié)與報告（續(xù)）

1.整理檢查記錄：

系統(tǒng)整理本次檢查的所有原始記錄，包括檢查表、現(xiàn)場照片、問題記錄表、整改通知單及跟蹤記錄等。

對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，如按風險類型（機械、電氣、火災等）、按部門區(qū)域、按問題嚴重程度等維度進行統(tǒng)計。

分析問題產(chǎn)生的根本原因，是管理缺陷、設備故障還是人員行為問題。

2.編寫檢查報告：

報告結(jié)構(gòu)：通常包括檢查的基本信息（檢查時間、范圍、參與人員）、檢查概述（主要檢查內(nèi)容、方法）、檢查發(fā)現(xiàn)（匯總問題列表，包含問題描述、風險等級、整改狀態(tài)）、整改要求（對未完成整改的問題提出進一步要求）、安全建議（基于檢查結(jié)果，提出改進管理、完善制度、加強培訓等方面的建議）、總結(jié)（整體安全狀況評價）等部分。

數(shù)據(jù)呈現(xiàn)：報告中可使用圖表（如問題分布餅圖、風險等級統(tǒng)計圖）直觀展示檢查結(jié)果。

內(nèi)容詳實：確保報告內(nèi)容客觀反映檢查情況，數(shù)據(jù)準確，建議具有針對性和可操作性。

審批流程：報告完成后，按照公司規(guī)定的流程進行審核和批準，可能需要安全管理部門、主管領導甚至更高級別管理人員簽字。

3.持續(xù)改進：

更新文件：根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的新風險或暴露出的管理薄弱環(huán)節(jié)，及時更新風險清單、檢查表、操作規(guī)程、應急預案等相關管理文件。

納入培訓：將檢查中發(fā)現(xiàn)普遍存在的人員不安全行為或知識技能不足，納入后續(xù)的安全培訓計劃中。

績效關聯(lián)：將檢查結(jié)果和問題整改情況，作為相關部門或人員的績效考核依據(jù)之一。

經(jīng)驗分享：定期組織安全檢查經(jīng)驗交流會，分享檢查技巧、問題整改好的做法，提升整體檢查和管理水平。

體系評審輸入：將定期安全檢查的結(jié)果作為管理評審的重要輸入，評估EHS管理體系的適宜性、充分性和有效性，并推動體系持續(xù)改進。

四、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的注意事項（續(xù)）

（一）檢查前的溝通（續(xù)）

1.提前通知：通知應至少提前2-3個工作日發(fā)出，給予被檢查方必要的準備和安排時間，避免在生產(chǎn)線高峰或特殊作業(yè)期間進行檢查造成干擾，除非檢查是應對緊急風險的必要措施。

2.明確重點：在通知中簡要說明本次檢查的重點，有助于被檢查方有針對性地自查和準備，提高檢查效率。

3.保密性：對于專項或突擊檢查，應注意保密，避免打草驚蛇導致問題被掩蓋。

（二）檢查中的協(xié)作（續(xù)）

1.尊重被檢查方：檢查人員應保持專業(yè)、客觀的態(tài)度，尊重被檢查方的人員和工作。

2.有效溝通：在檢查過程中，如需向被檢查方人員了解情況或核實信息，應使用清晰、簡潔的語言，耐心聽取對方的解釋。如有分歧，應友好溝通，無法達成一致時，可記錄在案并向上級匯報。

3.安全第一：檢查人員自身在檢查過程中也必須遵守現(xiàn)場安全規(guī)定，注意自身安全，必要時佩戴適當?shù)腜PE。發(fā)現(xiàn)嚴重安全隱患應立即制止相關作業(yè)。

（三）檢查后的閉環(huán)（續(xù)）

1.整改跟蹤的及時性：對于限期整改的問題，應按照規(guī)定的頻率（如每周、每兩周）進行跟蹤，確保整改按計劃推進。對于逾期未整改的，要查明原因，采取有效措施推動落實。

2.效果驗證：整改完成后，復查不僅要看措施是否完成，更要驗證其是否真正消除了風險，達到了預期的安全效果。例如，更換了防護罩，要確認其能有效防止接觸危險部件。

3.數(shù)據(jù)分析與趨勢管理：定期（如每月或每季度）對一段時間內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計分析，識別重復出現(xiàn)的問題、高風險區(qū)域或管理短板，分析其根本原因，從而調(diào)整檢查重點、完善管理制度或加大培訓力度。

4.知識管理：將檢查報告、問題記錄、整改經(jīng)驗等資料進行歸檔，建立安全管理知識庫，便于查詢和參考，支持持續(xù)改進。

五、附則（續(xù)）

1.適用范圍：本規(guī)程適用于公司所有部門、車間、區(qū)域及所有生產(chǎn)、運營、維護等活動中涉及的人、機、環(huán)、管等方面的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作?？擅鞔_是否涵蓋承包商、供應商等相關方的安全檢查要求。

2.人員資質(zhì)：所有參與安全檢查的人員應經(jīng)過相應的培訓，掌握安全檢查的基本知識、方法、標準和報告要求。對于需要專業(yè)技能的檢查（如電氣、設備、化學品），檢查人員應具備相應的專業(yè)背景或資格。

3.記錄與報告：所有檢查記錄、照片、報告、整改通知及跟蹤文件均應妥善保存，建立電子或紙質(zhì)檔案。保存期限應依據(jù)公司記錄管理政策確定，通常建議至少保存2-3年，或根據(jù)法規(guī)要求（若有適用）。確保記錄的完整性和可追溯性。

4.規(guī)程評審與修訂：本規(guī)程應定期（如每年）進行評審，評估其有效性和適用性。根據(jù)法律法規(guī)變化、公司業(yè)務發(fā)展、事故教訓、管理實踐等，及時進行修訂和完善。修訂后的規(guī)程需按流程發(fā)布并組織培訓。

5.解釋權(quán)：本規(guī)程由公司安全管理部（或指定的EHS管理部門）負責解釋。

一、概述

EHS（環(huán)境、健康、安全）風險管理是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在識別、評估和控制潛在風險，確保生產(chǎn)活動的安全、高效進行。安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查是EHS管理體系的關鍵環(huán)節(jié)，通過定期檢查和評估，發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預防事故發(fā)生。本規(guī)程旨在規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的工作流程，明確檢查內(nèi)容、方法和要求，提升企業(yè)安全管理水平。

二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的目的與原則

（一）目的

1.識別和評估生產(chǎn)過程中的安全風險。

2.確保各項安全措施得到有效落實。

3.及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

4.提高員工的安全意識和技能。

5.降低事故發(fā)生概率，減少損失。

（二）原則

1.全面性原則：檢查范圍覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、設備、作業(yè)環(huán)節(jié)和人員行為。

2.預防性原則：以預防為主，及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在風險。

3.客觀性原則：基于事實和數(shù)據(jù)進行評估，避免主觀判斷。

4.閉環(huán)管理原則：檢查發(fā)現(xiàn)問題→整改→復查→記錄，形成管理閉環(huán)。

三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的流程

（一）檢查準備

1.制定檢查計劃：明確檢查時間、范圍、內(nèi)容、參與人員等。

2.準備檢查工具：包括檢查表、記錄本、測量儀器（如聲級計、照度計等）。

3.人員分工：明確檢查組長、記錄員、安全專家等職責。

（二）現(xiàn)場檢查

1.核對檢查表：對照檢查內(nèi)容逐項核對，確保無遺漏。

2.實地核查：

(1)設備設施檢查：檢查設備運行狀態(tài)、防護裝置是否完好，如安全閥、急停按鈕等。

(2)作業(yè)環(huán)境檢查：評估通風、照明、溫度等是否符合標準，如車間照度應不低于300勒克斯。

(3)安全措施檢查：確認消防器材、應急通道、警示標識是否齊全有效。

3.行為觀察：

(1)觀察員工是否按規(guī)定佩戴個人防護用品（如安全帽、防護眼鏡）。

(2)檢查操作是否規(guī)范，如是否存在違規(guī)吸煙、隨意觸碰危險設備等行為。

（三）問題記錄與整改

1.記錄發(fā)現(xiàn)的問題：

(1)詳細記錄問題現(xiàn)象、位置、潛在風險等級。

(2)對嚴重問題拍照或錄像留存證據(jù)。

2.下達整改通知：

(1)立即整改的，要求當場糾正。

(2)需限期整改的，明確整改責任部門、完成時限，如電氣線路老化問題需在30日內(nèi)更換。

3.跟蹤整改情況：

(1)定期復查整改效果，確保問題徹底解決。

(2)對未按期整改的，分析原因并采取進一步措施。

（四）檢查總結(jié)與報告

1.整理檢查記錄：匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況及改進建議。

2.編寫檢查報告：包括檢查時間、范圍、主要發(fā)現(xiàn)、整改要求等，按流程審批后存檔。

3.持續(xù)改進：根據(jù)檢查結(jié)果更新風險清單或檢查表，優(yōu)化安全管理措施。

四、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的注意事項

（一）檢查前的溝通

1.提前通知被檢查部門，確保檢查順利開展。

2.明確檢查重點，避免走馬觀花。

（二）檢查中的協(xié)作

1.被檢查部門應配合提供資料和說明情況。

2.如遇爭議，由檢查組長協(xié)調(diào)解決。

（三）檢查后的閉環(huán)

1.確保所有問題得到閉環(huán)管理，防止反復出現(xiàn)。

2.定期評估檢查效果，優(yōu)化流程。

五、附則

1.本規(guī)程適用于企業(yè)所有生產(chǎn)及輔助區(qū)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。

2.檢查人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉EHS管理要求和檢查方法。

3.檢查記錄和報告應妥善保存，保存期限不少于3年。

三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的流程（續(xù)）

（一）檢查準備（續(xù)）

1.制定檢查計劃：

明確檢查目標：例如，是全面性大檢查，還是針對特定區(qū)域（如新投產(chǎn)車間）、特定設備（如高壓滅菌鍋）、特定作業(yè)活動（如有限空間作業(yè)）或特定風險類型（如電氣安全、化學品管理）的專項檢查。

確定檢查范圍：具體到車間、區(qū)域、設備編號、工序名稱等。

編制檢查表：基于風險評估結(jié)果、操作規(guī)程、行業(yè)標準（如ISO45001體系要求）和過往檢查問題，設計詳細的檢查表。檢查表應包含檢查項目、檢查標準、檢查方法（如觀察、詢問、測量）、合格/不合格判定、記錄欄等。示例：電氣安全檢查表可能包含線路敷設、接地保護、漏電保護器、臨時用電、電氣焊作業(yè)許可等具體項目。

安排檢查人員：根據(jù)檢查內(nèi)容的專業(yè)性，配備相應的檢查人員，如設備工程師、電氣工程師、安全工程師、工藝專家等。確保檢查人員熟悉檢查標準和流程。

規(guī)劃檢查時間與周期：確定具體的檢查日期、起止時間，以及檢查的頻率（如每月、每季度、每年）。

通知被檢查方：提前向被檢查部門或區(qū)域負責人發(fā)出檢查通知，說明檢查目的、時間、范圍和配合要求。

2.準備檢查工具：

檢查表：打印足夠數(shù)量的紙質(zhì)檢查表或準備好電子版檢查工具（如平板電腦App）。

記錄工具：筆記本、筆，用于現(xiàn)場記錄觀察到的現(xiàn)象、數(shù)據(jù)或需要進一步確認的信息。

測量儀器：根據(jù)檢查表內(nèi)容準備必要的儀器設備，并確保其處于校準有效期內(nèi)。常用儀器包括：

測距工具：卷尺、激光測距儀（用于測量安全距離、通道寬度等）。

照明檢測儀：照度計（檢查工作面、通道等照明是否達標）。

噪聲檢測儀：聲級計（測量工作場所噪聲水平，評估聽力保護需求）。

溫度/濕度計：測量極端環(huán)境下的溫濕度。

氣體檢測儀：多氣體檢測儀（用于檢測易燃易爆氣體、有毒有害氣體濃度，尤其是在有限空間、化學品存儲區(qū)）。

壓力/溫度計：用于檢查壓力容器、鍋爐等設備的工作參數(shù)。

萬用表：檢查電氣線路電壓、電阻等。

相機/手機：用于拍攝檢查現(xiàn)場照片或視頻作為證據(jù)。

個人防護用品（PPE）：根據(jù)檢查環(huán)境和潛在風險，為檢查人員配備適當?shù)腜PE，如安全帽、安全鞋、防護眼鏡、反光背心、手套等。

（二）現(xiàn)場檢查（續(xù)）

1.核對檢查表：

檢查組成員到達現(xiàn)場前，再次核對檢查表是否完整、清晰，確認所有檢查項目無遺漏。

如有需要，根據(jù)現(xiàn)場實際情況微調(diào)檢查重點或補充檢查項。

2.實地核查（續(xù)）

設備設施檢查（續(xù)）：

機械安全：檢查設備旋轉(zhuǎn)部件的防護罩是否完好、牢固；急停按鈕是否易于觸及且功能有效；安全聯(lián)鎖裝置是否正常；是否存在磕碰、擠壓、剪切等機械傷害風險。

電氣安全（續(xù)）：

檢查電線電纜是否破損、裸露、老化；是否正確分類敷設（動力、控制、信號）；是否存在私拉亂接現(xiàn)象。

檢查插頭、插座是否完好，有無松動、破損。

檢查配電箱、開關柜是否上鎖，有無警示標識，內(nèi)部元件是否清晰，接地是否可靠。

檢查接地系統(tǒng)是否定期檢測，記錄是否齊全。

對于臨時用電，檢查是否辦理許可手續(xù)，線路敷設是否符合規(guī)范，是否使用合格的電纜和配電箱。

防火防爆（續(xù)）：

檢查消防通道、安全出口是否暢通無阻，疏散指示標志是否清晰有效，應急照明是否正常。

檢查消防器材（滅火器、消防栓、消防沙箱等）是否按規(guī)定配置、完好有效、在有效期內(nèi)，并檢查其取用便捷性。

檢查易燃易爆物品的存儲區(qū)域是否符合要求（如隔離、通風、防火措施），是否遠離火源和熱源，有無警示標識。

檢查動火作業(yè)是否執(zhí)行許可制度，現(xiàn)場是否有有效的防火措施。

壓力容器與管道：檢查壓力容器本體、安全閥、壓力表、液位計等附件是否完好、校驗有效，是否存在泄漏、變形等異常情況。

起重作業(yè)設備：檢查吊車、叉車等設備的安全裝置（如力矩限制器、限位器、鋼絲繩磨損情況）是否齊全有效，操作人員是否持有效證件。

作業(yè)環(huán)境檢查（續(xù)）：

化學品管理：檢查化學品存儲區(qū)是否符合隔離、通風要求，標簽是否清晰，MSDS（材料安全數(shù)據(jù)表）是否齊全可用，廢液/廢物處理是否符合規(guī)定。

粉塵/煙塵控制：對于有粉塵或煙塵產(chǎn)生的作業(yè)區(qū)域，檢查通風除塵系統(tǒng)是否正常運行，濃度是否達標。

噪聲控制：對于高噪聲作業(yè)區(qū)域，檢查聲源治理措施（如隔音罩）是否有效，聽力保護用品是否配備到位并得到正確使用。

地面與屋面：檢查地面是否平整、防滑，有無絆倒風險；屋面有無漏水、積水現(xiàn)象。

交通運輸：檢查廠內(nèi)道路是否通暢，路面是否完好，限速標識是否清晰；叉車、人員推車等是否在指定區(qū)域行駛，有無交叉路口警示。

安全措施檢查（續(xù)）：

應急準備：檢查應急照明、應急廣播、急救藥箱等是否完好可用；應急聯(lián)系電話是否準確公示。

警示標識：檢查危險區(qū)域、設備、操作規(guī)程、安全警示線等標識是否清晰、醒目、符合標準。

3.行為觀察（續(xù)）：

PPE使用：系統(tǒng)觀察所有在場人員是否根據(jù)作業(yè)風險正確佩戴和使用個人防護用品。例如，在焊接區(qū)域觀察是否佩戴防護面罩和防護服；在化學品區(qū)域觀察是否佩戴合適的防護手套和護目鏡；在噪音區(qū)域觀察是否佩戴耳塞或耳罩。

操作規(guī)程遵守：觀察員工操作是否遵循標準作業(yè)程序，如是否按規(guī)定進行設備啟動前檢查、是否在有限空間作業(yè)前辦理作業(yè)許可并執(zhí)行檢測、是否正確使用工具等。

不安全行為：特別關注是否存在“三違”行為，即違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。例如，是否在禁煙區(qū)吸煙、是否隨意拆除安全裝置、是否無證操作特種設備、是否嬉戲打鬧影響安全等。

應急演練參與度與意識：在演練或演練后觀察員工的反應和配合程度，評估其應急意識和技能。

（三）問題記錄與整改（續(xù)）

1.記錄發(fā)現(xiàn)的問題（續(xù)）：

記錄要求：記錄應客觀、準確、具體，避免模糊不清的描述。明確問題發(fā)生的地點（精確到區(qū)域、設備編號）、時間、具體現(xiàn)象、違反的標準或規(guī)程條款（如有）、潛在的風險后果（如可能導致挫傷、觸電、火災等）。

風險等級評估：根據(jù)問題的嚴重程度、發(fā)生的可能性，初步評估風險等級（如高、中、低），以便后續(xù)確定整改優(yōu)先級。例如，電氣線路裸露（高）、消防通道堆放雜物（中）、安全帽未按規(guī)定佩戴（低）。

證據(jù)固定：對于重要的或嚴重的問題，應拍照或錄像，并在照片/視頻中清晰顯示問題點和相關環(huán)境。對關鍵證據(jù)進行編號和標注。

記錄格式：可以使用標準化的檢查問題記錄表，包含問題描述、風險等級、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)日期、現(xiàn)場照片編號等字段。

2.下達整改通知（續(xù)）：

即時整改：對于能夠立即糾正、且不會帶來更大風險的問題，要求責任部門或人員當場予以整改。檢查人員應監(jiān)督整改過程，確認整改完成并符合要求。例如，清理通道上的障礙物、緊固松動的設備部件。

限期整改：對于需要一定時間、資源或技術支持才能解決的問題，應下達《整改通知單》。

明確內(nèi)容：清晰描述需要整改的事項、整改目標、整改要求。

指定責任：明確整改的責任部門或責任人。

設定時限：給出合理的完成期限，一般建議在3-15天內(nèi)，根據(jù)問題復雜程度調(diào)整。例如，“XX車間地面破損處，由維修部負責，于X月X日前完成修復”。

提供支持（可選）：如需提供資源或協(xié)調(diào)，應在通知單中說明或另行溝通。

編號與簽收：通知單應編號管理，并要求接收方簽字確認收到。

3.跟蹤整改情況（續(xù)）：

建立臺賬：建立《整改問題跟蹤臺賬》，記錄所有需要限期整改的問題及其狀態(tài)（待整改、整改中、已完成、復查中、復查通過、復查不通過）。

安排復查：在整改期限到期前或到期后，安排人員對整改情況進行現(xiàn)場復查。

復查標準：嚴格對照《整改通知單》的要求，檢查整改措施是否落實到位、效果是否達到預期。

復查記錄：詳細記錄復查情況，包括復查時間、復查人、復查結(jié)果（合格/不合格）、整改后現(xiàn)場照片等。

閉環(huán)確認：

復查通過：對于整改合格的問題，在臺賬中標記為“復查通過”，并由責任部門確認。必要時，可請原簽發(fā)《整改通知單》的人員或更高層級管理人員簽字確認閉環(huán)。

復查不通過：對于整改未達標的，分析原因，要求責任部門立即停止使用相關區(qū)域或設備，并重新制定整改措施，延長整改期限或升級管理，直至問題徹底解決。復查不通過的情況應重點記錄并上報。

（四）檢查總結(jié)與報告（續(xù)）

1.整理檢查記錄：

系統(tǒng)整理本次檢查的所有原始記錄，包括檢查表、現(xiàn)場照片、問題記錄表、整改通知單及跟蹤記錄等。

對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，如按風險類型（機械、電氣、火災等）、按部門區(qū)域、按問題嚴重程度等維度進行統(tǒng)計。

分析問題產(chǎn)生的根本原因，是管理缺陷、設備故障還是人員行為問題。

2.編寫檢查報告：

報告結(jié)構(gòu)：通常包括檢查的基本信息（檢查時間、范圍、參與人員）、檢查概述（主要檢查內(nèi)容、方法）、檢查發(fā)現(xiàn)（匯總問題列表，包含問題描述、風險等級、整改狀態(tài)）、整改要求（對未完成整改的問題提出進一步要求）、安全建議（基于檢查結(jié)果，提出改進管理、完善制度、加強培訓等方面的建議）、總結(jié)（整體安全狀況評價）等部分。

數(shù)據(jù)呈現(xiàn)：報告中可使用圖表（如問題分布餅圖、風險等級統(tǒng)計圖）直觀展示檢查結(jié)果。

內(nèi)容詳實：確保報告內(nèi)容客觀反映檢查情況，數(shù)據(jù)準確，建議具有針對性和可操作性。

審批流程：報告完成后，按照公司規(guī)定的流程進行審核和批準，可能需要安全管理部門、主管領導甚至更高級別管理人員簽字。

3.持續(xù)改進：

更新文件：根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的新風險或暴露出的管理薄弱環(huán)節(jié)，及時更新風險清單、檢查表、操作規(guī)程、應急預案等相關管理文件。

納入培訓：將檢查中發(fā)現(xiàn)普遍存在的人員不安全行為或知識技能不