安全生產(chǎn)雙控機(jī)制工作方案一、總體要求

1.1指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，堅(jiān)持人民至上、生命至上，聚焦“從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題”，以雙重預(yù)防控制機(jī)制（風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理）為核心，構(gòu)建覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營單位、貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程的安全生產(chǎn)管理體系，全面提升安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，堅(jiān)決防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)安全保障。

1.2基本原則

（1）堅(jiān)持源頭防范，關(guān)口前移。將風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患前面，將隱患排查挺在事故前面，從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營等各環(huán)節(jié)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，從源頭上降低事故發(fā)生概率。

（2）堅(jiān)持系統(tǒng)治理，精準(zhǔn)施策。整合風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控和隱患排查、登記、整改、銷號(hào)等流程，針對(duì)不同行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)特點(diǎn)，制定差異化管控措施，實(shí)現(xiàn)“一企一策”“一風(fēng)險(xiǎn)一方案”。

（3）堅(jiān)持責(zé)任落實(shí)，全員參與。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三管三必須”要求，明確企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和屬地管理責(zé)任，形成主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)、分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)、全員參與的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。

（4）堅(jiān)持科技賦能，智慧監(jiān)管。運(yùn)用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，推動(dòng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、智能研判、精準(zhǔn)預(yù)警，提升雙控機(jī)制信息化、智能化水平。

1.3工作目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)：到2025年，全面建成責(zé)任清晰、流程規(guī)范、技術(shù)先進(jìn)、管控有效的雙重預(yù)防控制機(jī)制，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控覆蓋率達(dá)到100%，隱患排查治理整改率達(dá)到98%以上，重特大生產(chǎn)安全事故起數(shù)較2020年下降50%，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

（2）階段目標(biāo)：

-2024年底前，重點(diǎn)行業(yè)（領(lǐng)域）企業(yè)（危險(xiǎn)化學(xué)品、礦山、建筑施工、交通運(yùn)輸、消防、煙花爆竹等）雙控機(jī)制全面建成并有效運(yùn)行，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估率和隱患排查整改率均達(dá)到95%以上；

-2025年6月底前，所有生產(chǎn)經(jīng)營單位雙控機(jī)制規(guī)范化運(yùn)行，形成“風(fēng)險(xiǎn)自知、隱患自治、隱患自除”的安全管理格局；

-2025年底前，建成市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)預(yù)警，安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平顯著提升。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1領(lǐng)導(dǎo)小組及運(yùn)行機(jī)制

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組組成

安全生產(chǎn)雙控機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組由市政府分管安全生產(chǎn)工作的副市長擔(dān)任組長，市應(yīng)急管理局、市工業(yè)和信息化局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市交通運(yùn)輸局、市市場監(jiān)督管理局等部門主要負(fù)責(zé)人為副組長，各縣（區(qū)）政府、開發(fā)區(qū)管委會(huì)分管負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市應(yīng)急管理局，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、信息匯總和督促檢查工作。

2.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全市安全生產(chǎn)雙控機(jī)制建設(shè)，研究制定雙控機(jī)制建設(shè)的總體規(guī)劃、政策措施和年度工作計(jì)劃；協(xié)調(diào)解決雙控機(jī)制建設(shè)中的重大問題，如跨部門風(fēng)險(xiǎn)管控協(xié)作、重大隱患整治資金保障等；審定各行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)和隱患排查治理規(guī)范；督促檢查各縣（區(qū)）、各部門及企業(yè)雙控機(jī)制落實(shí)情況，確保各項(xiàng)工作按節(jié)點(diǎn)推進(jìn)。

2.1.3辦公室運(yùn)行機(jī)制

辦公室實(shí)行每周例會(huì)制度，由應(yīng)急管理局分管副局長主持，各成員單位聯(lián)絡(luò)員參加，通報(bào)工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決具體問題。建立“雙控機(jī)制工作臺(tái)賬”，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患整改、責(zé)任落實(shí)等事項(xiàng)實(shí)行清單化管理，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時(shí)限。每季度向領(lǐng)導(dǎo)小組提交工作報(bào)告，每年年底組織開展年度考核評(píng)估。

2.2部門職責(zé)分工

2.2.1應(yīng)急管理部門職責(zé)

市應(yīng)急管理局作為雙控機(jī)制的綜合監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)牽頭制定全市雙控機(jī)制總體實(shí)施方案和配套制度；組織開展全市風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理的培訓(xùn)指導(dǎo)；建立全市統(tǒng)一的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫和隱患治理信息平臺(tái)；協(xié)調(diào)公安、消防等部門參與應(yīng)急救援和事故調(diào)查；對(duì)各縣（區(qū)）、各部門雙控機(jī)制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

2.2.2行業(yè)監(jiān)管部門職責(zé)

各行業(yè)監(jiān)管部門按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，履行雙控機(jī)制監(jiān)管職責(zé)。市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域雙控機(jī)制建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)開展設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)建筑施工領(lǐng)域，制定深基坑、高支模、起重機(jī)械等重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施；市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸行業(yè)，督促企業(yè)落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控和隱患排查；市市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類監(jiān)管。

2.2.3地方政府職責(zé)

各縣（區(qū)）政府、開發(fā)區(qū)管委會(huì)承擔(dān)屬地管理責(zé)任，負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理；建立“一企一檔”風(fēng)險(xiǎn)管控檔案，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)實(shí)施掛牌督辦；開展雙控機(jī)制宣傳培訓(xùn)，提高企業(yè)和從業(yè)人員安全意識(shí)；將雙控機(jī)制建設(shè)納入安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，對(duì)工作不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

2.3企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)

2.3.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任

企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H控制人是雙控機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)組織制定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，保障經(jīng)費(fèi)投入，每季度至少召開1次雙控機(jī)制專題會(huì)議，研究解決重大風(fēng)險(xiǎn)管控問題。分管安全負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)雙控機(jī)制的組織實(shí)施，定期向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展。

2.3.2安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員，負(fù)責(zé)雙控機(jī)制的日常運(yùn)行。組織開展全員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法和管控措施；建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)管控方案；組織隱患排查治理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患實(shí)行“閉環(huán)管理”，確保整改到位；建立雙控機(jī)制檔案，記錄風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查、整改、銷號(hào)全過程。

2.3.3崗位人員責(zé)任

一線崗位人員是風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查的直接責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)熟練掌握本崗位安全操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)管控措施，作業(yè)前檢查設(shè)備設(shè)施安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)并報(bào)告；參與隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)；接受安全培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和應(yīng)急處置能力。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立崗位責(zé)任清單，將雙控機(jī)制落實(shí)情況與員工績效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行責(zé)任的予以處罰。

2.4監(jiān)督考核與責(zé)任追究

2.4.1考核指標(biāo)體系

建立量化考核指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)率（不低于95%）、隱患整改率（不低于98%）、雙控機(jī)制覆蓋率（100%）、重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)率（100%）等?？己藢?shí)行百分制，其中基礎(chǔ)工作占30%，風(fēng)險(xiǎn)管控占30%，隱患治理占30%，創(chuàng)新應(yīng)用占10%?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等次，與評(píng)優(yōu)評(píng)先、資金支持掛鉤。

2.4.2日常監(jiān)督檢查

采取“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）方式開展檢查，企業(yè)每周至少自查1次，行業(yè)監(jiān)管部門每月至少抽查1/3的企業(yè)，應(yīng)急管理部門每季度組織1次跨部門聯(lián)合檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，限期整改；對(duì)重大隱患，掛牌督辦，跟蹤落實(shí)。

2.4.3責(zé)任追究機(jī)制

對(duì)未落實(shí)雙控機(jī)制導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法依規(guī)追究企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對(duì)工作不力的部門和個(gè)人，由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行約談或問責(zé)；對(duì)弄虛作假、瞞報(bào)隱患的，納入安全生產(chǎn)“黑名單”，實(shí)施聯(lián)合懲戒。建立責(zé)任倒查機(jī)制，發(fā)生事故后追溯雙控機(jī)制建設(shè)不到位環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。

三、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施流程

3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法與范圍

3.1.1辨識(shí)方法

企業(yè)應(yīng)采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、故障類型和影響分析法（FMEA）等科學(xué)方法，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。對(duì)高危工藝、關(guān)鍵設(shè)備、特殊作業(yè)環(huán)節(jié)實(shí)施專項(xiàng)辨識(shí)，確保覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。辨識(shí)過程需組織技術(shù)骨干、一線員工共同參與，通過現(xiàn)場觀察、歷史數(shù)據(jù)分析、專家咨詢等方式全面梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.1.2辨識(shí)范圍

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)需覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程，包括但不限于：

（1）生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)：原料處理、反應(yīng)過程、產(chǎn)品儲(chǔ)存、裝卸運(yùn)輸?shù)龋?/p>

（2）設(shè)備設(shè)施狀態(tài)：特種設(shè)備、安全防護(hù)裝置、消防設(shè)施、電氣系統(tǒng)等；

（3）作業(yè)環(huán)境因素：高溫、高壓、有毒有害、有限空間、高空作業(yè)等；

（4）管理活動(dòng)：變更管理、承包商管理、應(yīng)急演練、培訓(xùn)教育等。

3.1.3辨識(shí)頻次

常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)每年至少全面辨識(shí)一次；發(fā)生工藝變更、設(shè)備改造、事故后或法律法規(guī)更新時(shí)，須立即組織補(bǔ)充辨識(shí)；重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，每月復(fù)核一次。

3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

3.2.1評(píng)估維度

采用可能性、暴露頻率、后果嚴(yán)重性三要素綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?？赡苄砸罁?jù)事故發(fā)生概率劃分為極不可能、不可能、可能、很可能、極可能五級(jí)；暴露頻率按作業(yè)人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度確定；后果嚴(yán)重性參考人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響、社會(huì)影響四類指標(biāo)。

3.2.2分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

建立四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系：

（1）重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：可能導(dǎo)致群死群傷或造成500萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失；

（2）較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：可能導(dǎo)致人員重傷或造成100萬-500萬元經(jīng)濟(jì)損失；

（3）一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：可能導(dǎo)致人員輕傷或造成10萬-100萬元經(jīng)濟(jì)損失；

（4）低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：可能導(dǎo)致輕微傷害或10萬元以下?lián)p失。

3.2.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣應(yīng)用

繪制風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，將可能性（1-5級(jí)）與后果嚴(yán)重性（1-5級(jí)）交叉對(duì)應(yīng)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。例如：可能性5級(jí)（極可能）與后果5級(jí)（災(zāi)難性）交叉即為重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）。

3.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施

3.3.1重大風(fēng)險(xiǎn)管控

（1）實(shí)施"一風(fēng)險(xiǎn)一方案"，制定專項(xiàng)管控措施并報(bào)應(yīng)急管理部門備案；

（2）設(shè)置24小時(shí)電子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵參數(shù)；

（3）每季度由主要負(fù)責(zé)人組織專項(xiàng)檢查，建立管控措施落實(shí)臺(tái)賬；

（4）制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，每年至少開展一次實(shí)戰(zhàn)演練。

3.3.2較大風(fēng)險(xiǎn)管控

（1）明確責(zé)任部門及責(zé)任人，每月開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性評(píng)估；

（2）設(shè)置醒目警示標(biāo)識(shí)，配備必要防護(hù)裝備；

（3）操作人員須持證上崗，班前開展風(fēng)險(xiǎn)交底；

（4）每半年由分管負(fù)責(zé)人組織一次全面檢查。

3.3.3一般與低風(fēng)險(xiǎn)管控

（1）納入日常安全管理，班前會(huì)強(qiáng)調(diào)注意事項(xiàng)；

（2）定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施，確保防護(hù)裝置完好；

（3）開展全員安全培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力；

（4）安全管理部門每季度抽查一次管控措施執(zhí)行情況。

3.4風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制

3.4.1信息更新

建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，實(shí)時(shí)記錄風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控全過程信息。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須在24小時(shí)內(nèi)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

（1）新增生產(chǎn)工藝或設(shè)備設(shè)施；

（2）法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化；

（3）發(fā)生未遂事件或事故；

（4）管控措施失效或效果未達(dá)預(yù)期。

3.4.2閉環(huán)管理

實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施PDCA循環(huán)：

（1）計(jì)劃（Plan）：制定針對(duì)性管控方案；

（2）實(shí)施（Do）：落實(shí)措施并記錄執(zhí)行情況；

（3）檢查（Check）：定期評(píng)估措施有效性；

（4）改進(jìn)（Act）：根據(jù)檢查結(jié)果優(yōu)化管控措施。

3.4.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置預(yù)警閾值，當(dāng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接近臨界值時(shí)自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警。預(yù)警分為三級(jí)：

（1）藍(lán)色預(yù)警：監(jiān)測(cè)值達(dá)到閾值的80%，提醒加強(qiáng)巡檢；

（2）黃色預(yù)警：監(jiān)測(cè)值達(dá)到閾值的90%，啟動(dòng)專項(xiàng)檢查；

（3）紅色預(yù)警：監(jiān)測(cè)值超過閾值，立即停產(chǎn)并啟動(dòng)應(yīng)急處置。

3.5風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任體系

3.5.1分級(jí)負(fù)責(zé)制

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)總責(zé)；

（2）分管負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)較大風(fēng)險(xiǎn)管控，審核管控方案；

（3）部門負(fù)責(zé)人：落實(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織日常檢查；

（4）班組長：負(fù)責(zé)本班組低風(fēng)險(xiǎn)管控，開展班前風(fēng)險(xiǎn)提示。

3.5.2崗位責(zé)任制

在崗位操作規(guī)程中明確風(fēng)險(xiǎn)管控要求，簽訂崗位安全責(zé)任書。關(guān)鍵崗位人員須掌握：

（1）本崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管控措施；

（2）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法與異常處置流程；

（3）應(yīng)急避險(xiǎn)路線和自救互救技能。

3.5.3監(jiān)督考核機(jī)制

將風(fēng)險(xiǎn)管控納入企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核，考核內(nèi)容包括：

（1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)完整性與準(zhǔn)確性；

（2）管控措施落實(shí)率；

（3）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警響應(yīng)及時(shí)性；

（4）動(dòng)態(tài)更新規(guī)范性。

考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金、晉升資格直接掛鉤，對(duì)未達(dá)標(biāo)的責(zé)任人實(shí)施問責(zé)。

四、隱患排查治理體系構(gòu)建

4.1排查內(nèi)容與方法

4.1.1排查范圍

企業(yè)應(yīng)建立覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的隱患排查清單，包括：

（1）設(shè)備設(shè)施類：特種設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置有效性、消防器材完好性、電氣線路老化情況；

（2）作業(yè)環(huán)境類：作業(yè)場所通風(fēng)照明、物料堆放規(guī)范、危險(xiǎn)區(qū)域隔離、應(yīng)急通道暢通；

（3）人員行為類：違章操作、未佩戴防護(hù)用品、無證上崗、疲勞作業(yè)；

（4）管理活動(dòng)類：安全制度執(zhí)行、應(yīng)急預(yù)案演練、培訓(xùn)記錄完整性、承包商管理漏洞。

4.1.2排查方法

采用"日常+專項(xiàng)+綜合"三結(jié)合模式：

（1）日常巡查：班組長每日對(duì)關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行巡檢，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)和作業(yè)環(huán)境；

（2）專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定時(shí)段（節(jié)假日、汛期）或特定環(huán)節(jié)（動(dòng)火、受限空間）開展突擊檢查；

（3）綜合檢查：每季度由安全管理部門組織跨部門聯(lián)合檢查，采用"聽、看、查、問"四步法。

4.1.3排查頻次

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定差異化頻次：

（1）重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每日至少排查1次；

（2）較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每周至少排查2次；

（3）一般風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每周至少排查1次；

（4）低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域：每月至少排查1次。

4.2排查流程與閉環(huán)管理

4.2.1啟動(dòng)與準(zhǔn)備

排查前需明確：

（1）制定排查方案，明確時(shí)間、路線、人員分工；

（2）準(zhǔn)備檢查工具（檢測(cè)儀、記錄表格、拍照設(shè)備）；

（3）提前通知受檢單位，突擊檢查除外。

4.2.2實(shí)施排查

排查過程遵循"三查三看"原則：

（1）查現(xiàn)場看痕跡：檢查設(shè)備運(yùn)行記錄、維修保養(yǎng)臺(tái)賬；

（2）查操作看規(guī)范：觀察員工操作是否符合規(guī)程；

（3）查管理看制度：核查安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練等記錄。

4.2.3隱患分級(jí)

根據(jù)整改難度和危害程度分級(jí)：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或停產(chǎn)停業(yè)；

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致重傷或局部停產(chǎn)；

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致輕傷或設(shè)備損壞；

（4）輕微隱患：不影響安全運(yùn)行的瑕疵。

4.2.4整改閉環(huán)

實(shí)行"五步閉環(huán)"管理：

（1）登記建檔：發(fā)現(xiàn)隱患立即錄入《隱患排查治理臺(tái)賬》；

（2）制定方案：明確整改責(zé)任人、措施、時(shí)限；

（3）實(shí)施整改：重大隱患需停產(chǎn)整改；

（4）驗(yàn)收復(fù)查：整改完成后組織驗(yàn)收；

（5）銷號(hào)歸檔：驗(yàn)收合格后銷號(hào)，記錄存檔。

4.3責(zé)任體系與考核機(jī)制

4.3.1企業(yè)主體責(zé)任

（1）主要負(fù)責(zé)人：每月至少主持1次隱患治理專題會(huì)；

（2）安全管理部門：建立隱患數(shù)據(jù)庫，跟蹤整改進(jìn)度；

（3）生產(chǎn)部門：落實(shí)工藝環(huán)節(jié)隱患整改；

（4）班組：開展班前隱患排查，建立"隱患隨手拍"制度。

4.3.2監(jiān)管部門責(zé)任

（1）行業(yè)監(jiān)管部門：每季度抽查企業(yè)隱患整改情況；

（2）應(yīng)急管理部門：對(duì)重大隱患掛牌督辦；

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府：建立村級(jí)安全協(xié)管員制度，排查小微企業(yè)隱患。

4.3.3崗位責(zé)任清單

（1）操作工：負(fù)責(zé)本崗位設(shè)備日常點(diǎn)檢；

（2）維修工：負(fù)責(zé)設(shè)備隱患維修；

（3）安全員：負(fù)責(zé)隱患整改驗(yàn)收；

（4）員工：有權(quán)拒絕違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)。

4.3.4考核獎(jiǎng)懲

（1）隱患排查納入績效考核，占比不低于20%；

（2）對(duì)重大隱患未及時(shí)整改的，扣減主要負(fù)責(zé)人績效；

（3）主動(dòng)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予500-2000元獎(jiǎng)勵(lì)；

（4）隱瞞隱患的，納入安全生產(chǎn)"黑名單"。

4.4動(dòng)態(tài)管理與持續(xù)改進(jìn)

4.4.1隱患數(shù)據(jù)庫建設(shè)

建立電子化隱患管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)：

（1）自動(dòng)生成隱患分布熱力圖；

（2）設(shè)置整改時(shí)限預(yù)警功能；

（3）統(tǒng)計(jì)分析高頻隱患類型。

4.4.2動(dòng)態(tài)更新機(jī)制

（1）每月召開隱患分析會(huì)，總結(jié)共性問題；

（2）每季度修訂《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)》；

（3）每年開展隱患治理效果評(píng)估。

4.4.3持續(xù)改進(jìn)措施

（1）對(duì)重復(fù)發(fā)生的隱患，組織專項(xiàng)攻關(guān)；

（2）推廣先進(jìn)技術(shù)（如AI視頻監(jiān)控識(shí)別違章）；

（3）建立隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金，鼓勵(lì)全員參與。

4.4.4應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制

（1）重大隱患整改期間制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；

（2）與消防、醫(yī)療等部門建立快速響應(yīng)通道；

（3）每半年開展一次"隱患+應(yīng)急"聯(lián)合演練。

五、保障措施與支撐體系

5.1組織保障機(jī)制

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組常態(tài)化運(yùn)作

市級(jí)雙控工作領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開專題會(huì)議，研究解決重大問題。各縣（區(qū)）參照建立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，形成市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室配備專職人員，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)，建立問題清單、責(zé)任清單、整改清單三張清單制度。

5.1.2專班工作機(jī)制

組建由應(yīng)急、發(fā)改、財(cái)政等部門骨干組成的雙控工作專班，實(shí)行集中辦公。專班下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、技術(shù)指導(dǎo)組、督查考核組，分別負(fù)責(zé)政策制定、技術(shù)支撐和督導(dǎo)檢查。建立"周調(diào)度、月通報(bào)、季評(píng)估"工作機(jī)制，確保任務(wù)落地。

5.1.3責(zé)任鏈條延伸

推行"屬地管理、行業(yè)監(jiān)管、企業(yè)主體"三級(jí)責(zé)任體系。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）設(shè)立安全生產(chǎn)專職網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)轄區(qū)企業(yè)日常巡查。行業(yè)監(jiān)管部門簽訂責(zé)任狀，將雙控工作納入年度考核。企業(yè)實(shí)行"車間主任-班組長-崗位工"三級(jí)包保制度，確保責(zé)任到人。

5.2制度保障體系

5.2.1實(shí)施細(xì)則制定

出臺(tái)《安全生產(chǎn)雙控機(jī)制實(shí)施細(xì)則》，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控全流程標(biāo)準(zhǔn)。制定《重大風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》，對(duì)紅色風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)實(shí)施"一企一策"管理。編制《隱患排查治理指南》，細(xì)化12個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的排查標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.2考核評(píng)價(jià)辦法

建立"雙隨機(jī)、一公開"考核機(jī)制，采用基礎(chǔ)分（40%）、過程分（30%）、結(jié)果分（30%）三維評(píng)價(jià)體系?？己私Y(jié)果分為A、B、C、D四檔，D檔企業(yè)主要負(fù)責(zé)人約談問責(zé)。將考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先、資金補(bǔ)助掛鉤，連續(xù)兩年D檔的企業(yè)納入重點(diǎn)監(jiān)管名單。

5.2.3信息報(bào)送制度

建立雙控信息直報(bào)系統(tǒng)，企業(yè)每周上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，每月上報(bào)隱患整改進(jìn)度。重大風(fēng)險(xiǎn)變化、重大隱患發(fā)現(xiàn)2小時(shí)內(nèi)直報(bào)應(yīng)急管理部門。實(shí)行"零報(bào)告"制度，未發(fā)現(xiàn)問題也需按時(shí)報(bào)送平安信息。

5.2.4應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制

整合119、120等應(yīng)急資源，建立"1+3"應(yīng)急聯(lián)動(dòng)體系（1個(gè)應(yīng)急指揮中心+3支專業(yè)隊(duì)伍）。重大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須與屬地消防站簽訂聯(lián)防協(xié)議，每季度開展聯(lián)合演練。建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備點(diǎn)，確保30分鐘應(yīng)急響應(yīng)圈覆蓋重點(diǎn)區(qū)域。

5.3技術(shù)支撐體系

5.3.1信息化平臺(tái)建設(shè)

開發(fā)市級(jí)安全生產(chǎn)雙控管理平臺(tái)，集成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、隱患治理、應(yīng)急指揮三大模塊。平臺(tái)具備八大功能：風(fēng)險(xiǎn)地圖可視化、隱患智能推送、整改過程跟蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、移動(dòng)APP應(yīng)用、電子檔案管理、預(yù)警信息發(fā)布、績效考核自動(dòng)生成。

5.3.2科技應(yīng)用推廣

在高危企業(yè)推廣物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)技術(shù)，對(duì)重大危險(xiǎn)源安裝實(shí)時(shí)傳感器。應(yīng)用AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，自動(dòng)識(shí)別未戴安全帽、違規(guī)動(dòng)火等行為。開發(fā)VR安全培訓(xùn)系統(tǒng)，模擬事故場景開展沉浸式教育。試點(diǎn)無人機(jī)巡檢，對(duì)礦山、化工園區(qū)進(jìn)行立體化巡查。

5.3.3專家?guī)旖ㄔO(shè)

組建由100名行業(yè)專家組成的市級(jí)安全生產(chǎn)專家?guī)欤w礦山、?；?、建筑等12個(gè)領(lǐng)域。建立專家服務(wù)"點(diǎn)單制"，企業(yè)可在線申請(qǐng)專家指導(dǎo)。實(shí)行"專家+監(jiān)管"聯(lián)合檢查模式，提升檢查專業(yè)性。

5.3.4標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定

制定《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)導(dǎo)則》《隱患分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》等7項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)。編制《雙控機(jī)制建設(shè)圖解手冊(cè)》，用圖文形式指導(dǎo)企業(yè)實(shí)操。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工具包，提供SCL、JHA等20余種專業(yè)工具模板。

5.4資金保障機(jī)制

5.4.1財(cái)政專項(xiàng)投入

市財(cái)政每年安排不低于2000萬元雙控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于平臺(tái)建設(shè)、專家聘用、技術(shù)改造等。對(duì)完成雙控機(jī)制建設(shè)并通過驗(yàn)收的中小微企業(yè)，給予5-10萬元獎(jiǎng)補(bǔ)。

5.4.2企業(yè)主體責(zé)任投入

要求企業(yè)按照營業(yè)收入1.5%-3%提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，其中20%專項(xiàng)用于雙控機(jī)制建設(shè)。重大風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須建立風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)賬戶，資金使用實(shí)行"雙簽"制度。

5.4.3社會(huì)資本參與

推行安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查。設(shè)立安全生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基金，引導(dǎo)社會(huì)資本投入安全技術(shù)改造。對(duì)采用智能監(jiān)控系統(tǒng)的企業(yè)，給予設(shè)備購置30%的補(bǔ)貼。

5.5宣傳培訓(xùn)體系

5.5.1分層分類培訓(xùn)

對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人開展"一把手"專題培訓(xùn)，每年不少于16學(xué)時(shí)。安全管理人員實(shí)行持證上崗制度，每兩年復(fù)訓(xùn)一次。一線員工推行"師帶徒"培訓(xùn)，新員工必須完成72學(xué)時(shí)安全培訓(xùn)才能上崗。

5.5.2宣傳載體創(chuàng)新

開設(shè)"安全之聲"廣播欄目，每周在鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市播放。制作《雙控在身邊》系列短視頻，在抖音、快手等平臺(tái)傳播。開展"安全文化示范企業(yè)"創(chuàng)建活動(dòng)，評(píng)選100家標(biāo)桿企業(yè)。

5.5.3應(yīng)急演練常態(tài)化

企業(yè)每季度至少開展1次專項(xiàng)演練，每年至少1次綜合演練。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年組織1次多部門聯(lián)合演練。市級(jí)每年舉辦安全生產(chǎn)應(yīng)急技能大賽，提升實(shí)戰(zhàn)能力。

5.6監(jiān)督問責(zé)機(jī)制

5.6.1社會(huì)監(jiān)督渠道

開通12350安全生產(chǎn)舉報(bào)熱線，實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)制度。在重點(diǎn)企業(yè)設(shè)立"吹哨人"保護(hù)機(jī)制，鼓勵(lì)員工舉報(bào)隱患。聘請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員擔(dān)任安全監(jiān)督員，開展常態(tài)化監(jiān)督。

5.6.2責(zé)任倒查制度

發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，倒查雙控機(jī)制落實(shí)情況。對(duì)未開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、未建立隱患臺(tái)賬的責(zé)任人，依法從嚴(yán)處罰。建立"一案雙查"機(jī)制，既查企業(yè)主體責(zé)任，也查監(jiān)管責(zé)任。

5.6.3"黑名單"管理

對(duì)存在重大隱患拒不整改的企業(yè)，納入安全生產(chǎn)"黑名單"，實(shí)施聯(lián)合懲戒。在政府采購、工程招投標(biāo)、信貸融資等方面予以限制。對(duì)發(fā)生死亡事故的企業(yè)，主要負(fù)責(zé)人三年內(nèi)不得擔(dān)任同類企業(yè)負(fù)責(zé)人。

六、實(shí)施步驟與進(jìn)度安排

6.1啟動(dòng)階段（第1-3個(gè)月）

6.1.1組織部署

各級(jí)政府成立雙控工作專班，召開動(dòng)員大會(huì)部署任務(wù)。企業(yè)成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定本單位實(shí)施方案。應(yīng)急管理部門組織編制《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)手冊(cè)》《隱患排查