建筑工程專項施工方案簽批管理規(guī)范第一章總則1.1編制目的為規(guī)范建筑工程專項施工方案的編制、審核、審批及執(zhí)行流程，明確各參與主體的職責(zé)，保障施工安全與工程質(zhì)量，依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》等法規(guī)要求，結(jié)合項目實際制定本規(guī)范。1.2適用范圍本規(guī)范適用于公司承接的各類房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中涉及的深基坑、高支模、起重吊裝、腳手架、拆除工程等危險性較大分部分項工程（以下簡稱"危大工程"）專項施工方案的簽批管理。1.3基本原則分級管控原則：根據(jù)工程風(fēng)險等級實行公司、項目部、班組三級簽批管理權(quán)責(zé)對等原則：簽批人員對方案的合規(guī)性、可行性承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任閉環(huán)管理原則：建立從編制到歸檔的全流程簽批記錄追溯體系第二章簽批主體及職責(zé)2.1編制單位職責(zé)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：組織方案編制，對施工工藝、技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)專項工程師：具體承擔(dān)方案編制工作，確保內(nèi)容符合現(xiàn)行規(guī)范要求安全工程師：負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的合規(guī)性審查，參與危大工程辨識2.2審核主體職責(zé)審核級別審核主體核心審核內(nèi)容責(zé)任范圍項目部級項目經(jīng)理施工部署與現(xiàn)場條件匹配性整體施工組織協(xié)調(diào)公司級技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)可行性與資源配置公司技術(shù)資源統(tǒng)籌專家組不少于3人的高級職稱專家危大工程專項論證重大風(fēng)險控制措施2.3審批權(quán)限劃分一般專項方案：項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核→項目經(jīng)理審批危大工程方案：項目部審核→公司技術(shù)部門復(fù)核→總工程師審批超危大工程方案：專家論證通過→公司總經(jīng)理簽批→報監(jiān)理單位備案第三章簽批流程管理3.1方案編制階段（T+7個工作日）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織現(xiàn)場勘查，形成《危大工程辨識清單》專項工程師依據(jù)勘查結(jié)果編制方案初稿，包含：工程概況與風(fēng)險辨識施工工藝流程圖安全技術(shù)措施應(yīng)急處置預(yù)案安全工程師進(jìn)行風(fēng)險評估，填寫《安全技術(shù)措施審查表》3.2內(nèi)部審核程序3.2.1項目部審核（3個工作日）初審環(huán)節(jié)：施工員、質(zhì)量員、安全員聯(lián)合審核，簽署《專業(yè)審核意見表》復(fù)審環(huán)節(jié)：項目經(jīng)理組織專題會議，形成《審核會議紀(jì)要》整改閉環(huán)：編制人根據(jù)審核意見進(jìn)行修改，提交《整改回復(fù)報告》3.2.2公司級審核（5個工作日）技術(shù)部收到方案后2個工作日內(nèi)完成形式審查組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評審，重點審查：資源配置計劃（勞動力、機械設(shè)備、材料）進(jìn)度計劃與總控計劃的銜接成本控制措施的合理性3.3專家論證管理論證組組成：從地方建設(shè)行政主管部門專家?guī)祀S機抽取包含巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、安全工程專業(yè)專家與項目有利害關(guān)系的專家應(yīng)當(dāng)回避論證會議流程：編制人進(jìn)行方案匯報（30分鐘）專家質(zhì)詢與討論（60分鐘）形成《專家論證報告》，明確"通過""修改后通過""不通過"三種結(jié)論方案修改要求：對專家提出的修改意見實行清單式管理修改完成后由原論證專家組長簽字確認(rèn)3.4最終審批程序?qū)徟韱伟兀悍桨赴姹咎枺╒1.0/V2.0）簽批日期與有效期限審批意見欄（明確"同意執(zhí)行""修改后執(zhí)行""重新編制"）電子簽批系統(tǒng)操作流程：上傳修改完善的方案及相關(guān)附件系統(tǒng)自動按權(quán)限流轉(zhuǎn)至審批人審批完成后生成帶水印的PDF版方案第四章簽批文件管理4.1簽批文件構(gòu)成主體文件：專項施工方案正文（含計算書）支撐材料：專家論證報告及修改確認(rèn)單現(xiàn)場條件勘查記錄安全技術(shù)交底記錄應(yīng)急預(yù)案評審表4.2版本控制規(guī)則方案修改實行版本迭代管理，修改內(nèi)容需標(biāo)注修訂痕跡重大修改（超過30%內(nèi)容變更）應(yīng)重新履行審批程序版本號編制規(guī)則：V+年份+月份+修改次數(shù)（例：V20231102）4.3歸檔要求簽批完成的方案應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成：紙質(zhì)版（A4幅面，左側(cè)裝訂）存檔2套電子版（加密PDF格式）上傳至公司檔案管理系統(tǒng)歸檔文件應(yīng)包含完整的簽批流轉(zhuǎn)記錄，包括：各級審核意見掃描件電子簽批系統(tǒng)操作日志修改過程追蹤記錄第五章執(zhí)行監(jiān)督機制5.1交底簽認(rèn)管理三級交底制度：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工管理人員交底（方案整體）施工員向作業(yè)班組長交底（分部分項工藝）班組長向作業(yè)人員交底（崗位安全要點）交底記錄應(yīng)包含：交底時間、地點、參與人員交底內(nèi)容摘要（附簽到表）接受交底人員簽字確認(rèn)5.2過程簽批控制材料進(jìn)場驗收：監(jiān)理工程師、材料員、質(zhì)檢員聯(lián)合簽批《材料驗收單》工序交接檢查：實行"三檢制"（自檢、互檢、交接檢）簽認(rèn)制度危大工程驗收：監(jiān)理單位組織，建設(shè)、施工、設(shè)計單位共同簽批《驗收記錄表》5.3動態(tài)調(diào)整管理當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，方案需重新履行簽批程序：設(shè)計變更導(dǎo)致施工工藝重大調(diào)整施工條件發(fā)生實質(zhì)性變化（如地質(zhì)條件與勘察報告不符）連續(xù)出現(xiàn)2次以上安全隱患整改未達(dá)標(biāo)第六章責(zé)任追究辦法6.1簽批責(zé)任認(rèn)定編制責(zé)任：方案內(nèi)容與現(xiàn)場不符的，追究編制人主要責(zé)任審核責(zé)任：未發(fā)現(xiàn)明顯技術(shù)缺陷的，審核人承擔(dān)連帶責(zé)任審批責(zé)任：超越權(quán)限審批的，按公司《安全生產(chǎn)責(zé)任追究辦法》處理6.2考核機制將簽批及時性納入項目管理考核（權(quán)重15%）建立簽批質(zhì)量評分體系（滿分100分）：合規(guī)性（40分）完整性（30分）時效性（30分）6.3事故追溯發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，按以下流程追溯簽批責(zé)任：調(diào)取簽批檔案核查程序合規(guī)性組織技術(shù)鑒定分析方案缺陷依據(jù)《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》劃分責(zé)任第七章附件表單體系7.1基礎(chǔ)表單（共18項）表A.01《專項施工方案編制任務(wù)書》表B.02《危大工程專家論證申請表》表C.03《方案審批流轉(zhuǎn)單》表D.04《安全技術(shù)交底記錄》7.2簽批用印規(guī)范公司級審批使用"技術(shù)審批專用章"（圓形，直徑45mm）項目部審核使用"項目技術(shù)管理章"（橢圓形，40×60mm）騎縫章加蓋要求：每50頁加蓋1枚，確保頁面完整銜接7.3電子簽批系統(tǒng)操作指南系統(tǒng)登錄：使用CA數(shù)字證書認(rèn)證流程發(fā)起：選擇對應(yīng)工程類型的簽批模板意見填寫：支持語音輸入轉(zhuǎn)文字功能文件流轉(zhuǎn)：系統(tǒng)自動發(fā)送審批提醒（短信+郵件）第八章附則8.1術(shù)語解釋專項施工方案：指針對特定分部分項工程編制的專項技術(shù)文件超危大工程：指需組織專家論證的超過一定規(guī)模的危大工程簽批追溯期：自工程竣工驗收合格后起算，保存期不少于5年8.2實施日期本