安全生產(chǎn)檢查表及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商場(chǎng)超市等）的日常安全生產(chǎn)管理，具體場(chǎng)景可涵蓋：常規(guī)巡檢：每日/每周對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)性檢查；專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、特種設(shè)備使用）或特定時(shí)期（如節(jié)假日、汛期、安全生產(chǎn)月）開展的針對(duì)性排查；新項(xiàng)目/新設(shè)備投產(chǎn)前評(píng)估：對(duì)新增工藝、設(shè)備或場(chǎng)所進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，保證符合安全生產(chǎn)條件；后整改復(fù)查：對(duì)發(fā)生安全或隱患整改后的區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)收，保證措施落實(shí)到位。二、系統(tǒng)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查與評(píng)估框架組建專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)由單位安全負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）牽頭，成員包括安全工程師（工）、部門主管（主任）、一線班組長(zhǎng)（班長(zhǎng)）及員工代表（員工），保證團(tuán)隊(duì)具備專業(yè)性和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌整體進(jìn)度，安全工程師負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)指導(dǎo)，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄，員工代表反饋一線操作問題。制定檢查依據(jù)收集并梳理相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、單位安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《設(shè)備操作規(guī)程》）及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）。結(jié)合單位實(shí)際，細(xì)化檢查項(xiàng)目，避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如消防設(shè)施、電氣安全、勞動(dòng)防護(hù)、應(yīng)急通道等）。準(zhǔn)備工具與資料檢查工具：安全帽、手電筒、卷尺、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、便攜式氣體檢測(cè)儀等；文資料：《安全生產(chǎn)檢查表》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》、記錄筆、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、單位平面圖等。（二）實(shí)施檢查：全面排查現(xiàn)場(chǎng)隱患現(xiàn)場(chǎng)檢查流程分區(qū)檢查：按生產(chǎn)流程或區(qū)域劃分（如原料區(qū)、生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)），逐項(xiàng)核對(duì)《安全生產(chǎn)檢查表》內(nèi)容，保證無(wú)死角；重點(diǎn)核查：對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備運(yùn)行、?；反鎯?chǔ)、臨時(shí)用電）進(jìn)行重點(diǎn)檢查，記錄設(shè)備參數(shù)、作業(yè)人員資質(zhì)、防護(hù)措施落實(shí)情況；記錄問題：對(duì)發(fā)覺的隱患（如滅火器壓力不足、安全通道堵塞、員工未佩戴防護(hù)用品）詳細(xì)描述，包括位置、類型、現(xiàn)場(chǎng)照片（標(biāo)注拍攝時(shí)間）、初步判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）。信息匯總與初步分析檢查結(jié)束后，團(tuán)隊(duì)匯總各區(qū)域檢查記錄，統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、類型分布（如消防類、設(shè)備類、管理類）；對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如多區(qū)域安全通道堵塞）進(jìn)行根因初步分析，判斷是否為系統(tǒng)性問題（如管理制度缺失、培訓(xùn)不到位）。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：量化風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與制定措施選擇評(píng)估方法根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，推薦使用：LEC評(píng)價(jià)法：針對(duì)作業(yè)活動(dòng)，從“可能性（L）”“暴露頻率（E）”“后果嚴(yán)重性（C）”三個(gè)維度計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（D=L×E×C），確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：針對(duì)設(shè)備設(shè)施或場(chǎng)所，結(jié)合“可能性”和“后果嚴(yán)重性”矩陣，劃分紅（重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙（較大風(fēng)險(xiǎn)）、黃（一般風(fēng)險(xiǎn)）、藍(lán)（低風(fēng)險(xiǎn)）四級(jí)。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別：結(jié)合檢查結(jié)果，列出所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“叉車在人員密集區(qū)行駛”“?；反鎯?chǔ)區(qū)無(wú)防泄漏措施”）；參數(shù)賦值：對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的L、E、C值（或可能性、后果等級(jí)）進(jìn)行集體賦值，保證客觀（參考?xì)v史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；等級(jí)判定：計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值或?qū)φ站仃?，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并標(biāo)注“不可容許”“需要整改”“可接受”等狀態(tài)。制定控制措施針對(duì)不可容許和需要整改的風(fēng)險(xiǎn)，制定“工程技術(shù)措施（如加裝防護(hù)裝置）、管理措施（如完善操作規(guī)程）、培訓(xùn)教育措施（如開展專項(xiàng)培訓(xùn)）、個(gè)體防護(hù)措施（如配備防護(hù)服）”四類控制措施；明確措施責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責(zé)任人（主管）、完成時(shí)限，形成《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。（四）結(jié)果處理與持續(xù)改進(jìn)編制報(bào)告與整改閉環(huán)匯總檢查與評(píng)估結(jié)果，編制《安全生產(chǎn)檢查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況、隱患清單、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布、管控措施、整改要求；下發(fā)整改通知單至責(zé)任部門，明確整改內(nèi)容、時(shí)限和復(fù)查人，整改完成后由安全工程師（工）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，保證“隱患不消除不放過”。動(dòng)態(tài)更新與復(fù)盤每季度對(duì)《安全生產(chǎn)檢查表》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》進(jìn)行復(fù)盤，根據(jù)新法規(guī)、新工藝、新設(shè)備更新檢查項(xiàng)目和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；對(duì)典型隱患案例（如“因設(shè)備老化導(dǎo)致的機(jī)械傷害”）進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。三、標(biāo)準(zhǔn)化工具模板（一）安全生產(chǎn)檢查表示例（通用版）檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）隱患描述整改責(zé)任人整改時(shí)限生產(chǎn)車間消防設(shè)施滅火器壓力在正常范圍（綠區(qū)），消防通道暢通無(wú)阻合格///生產(chǎn)車間設(shè)備安全防護(hù)裝置完好無(wú)缺失，急停按鈕靈敏有效不合格沖壓機(jī)防護(hù)欄有1處松動(dòng)班長(zhǎng)2024–倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)?；反鎯?chǔ)化學(xué)品分類存放，MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書）齊全不合格酸堿類混放，未設(shè)置防泄漏托盤主管2024–辦公區(qū)用電安全插座超負(fù)荷使用，線路無(wú)老化不合格辦公室使用大功率插線板3個(gè)主任2024–（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表示例（LEC法）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)域可能性（L）暴露頻率（E）后果嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值（D=L×E×C）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任人叉車碰撞倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)3（可能發(fā)生）6（每日暴露）15（嚴(yán)重傷害）270重大風(fēng)險(xiǎn)1.劃定叉車行駛專用通道；2.叉車操作員持證上崗，每月培訓(xùn)1次班長(zhǎng)觸電風(fēng)險(xiǎn)配電室1（極少發(fā)生）2每月暴露40（多人死亡）80較大風(fēng)險(xiǎn)1.配電室設(shè)置“非工作人員禁止入內(nèi)”標(biāo)識(shí)；2.定期檢查絕緣設(shè)備工墜落風(fēng)險(xiǎn)高處作業(yè)平臺(tái)2（較可能發(fā)生）3每月暴露7（輕傷）42一般風(fēng)險(xiǎn)1.作業(yè)人員佩戴安全帶；2.平臺(tái)加裝護(hù)欄主管四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)（一）保證團(tuán)隊(duì)專業(yè)性與獨(dú)立性檢查團(tuán)隊(duì)需包含安全專業(yè)人員，避免由單一部門主導(dǎo)（如僅由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查），保證結(jié)果客觀公正；定期組織團(tuán)隊(duì)成員參加安全培訓(xùn)，更新法律法規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估知識(shí)，提升專業(yè)能力。（二）動(dòng)態(tài)調(diào)整工具內(nèi)容不可直接套用模板，需結(jié)合單位行業(yè)特點(diǎn)（如化工企業(yè)增加“防爆設(shè)施”檢查項(xiàng)，建筑工地增加“腳手架”檢查項(xiàng)）和實(shí)際情況修改；當(dāng)發(fā)生或法規(guī)更新時(shí)，及時(shí)修訂檢查項(xiàng)目和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，保證工具適用性。（三）強(qiáng)化溝通與全員參與檢查前向員工說(shuō)明檢查目的，鼓勵(lì)主動(dòng)報(bào)告隱患（設(shè)置匿名舉報(bào)渠道）；整改措施需征求一線員工意見，保證措施可操作（如“調(diào)整作業(yè)時(shí)間”需考慮生產(chǎn)計(jì)劃）。（四）注重記錄的真實(shí)性與可追溯性檢查記錄需現(xiàn)場(chǎng)填寫，避免事后補(bǔ)記，照片需標(biāo)注時(shí)間、位置，保證隱患可