管理體系過程及過程分解清單(通用版)

管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

確定組織的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向→界定內(nèi)外部環(huán)境因素類別→收集、匯總和處

4.1理解組

理和環(huán)境信息→識別和確定內(nèi)外部因素→分析和理解組織環(huán)境→組織環(huán)

織及其環(huán)

境境應(yīng)用→監(jiān)視和評審內(nèi)外部環(huán)境因素→更新環(huán)境信息→采取應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和

機(jī)遇的措施

制定識別和確定相關(guān)方準(zhǔn)則→建立所有相關(guān)方清單→評估相關(guān)方對組織產(chǎn)

品和服務(wù)及項(xiàng)目的影響→確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方→與相關(guān)方進(jìn)行溝

4.2理解相

通→識別相關(guān)方的需求和期望→監(jiān)視、評審和持續(xù)更新相關(guān)方的信息及其

關(guān)方的需

4求和期望相關(guān)要求→應(yīng)對和滿足相關(guān)方需求和期望→規(guī)劃相關(guān)方參與→引導(dǎo)相關(guān)

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組

方參與項(xiàng)目決策和活動(dòng)→管理和監(jiān)督相關(guān)方參與→評價(jià)相關(guān)方參與水平和

織

滿意程度→改進(jìn)相關(guān)方參與水平和滿意程度

環(huán)

明確和評估組織全部范圍(產(chǎn)品和服務(wù)/區(qū)域和場所/業(yè)務(wù)活動(dòng))和邊界確

境

4.3確定管

定管理體系邊界和適用性→確定裁剪合理性及理由→形成描述體系范圍的

理體系的

范圍成文信息→提交領(lǐng)導(dǎo)和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)→保持管理體系范圍成文信息

→調(diào)整管理體系的范圍

前期準(zhǔn)備(成立領(lǐng)導(dǎo)小組→任命管理者代表→進(jìn)行評估診斷和差異分析)

4.4管理體→策劃管理體系(制定方針和目標(biāo)→確定管理體系范圍→建立和調(diào)整組

系及其過織機(jī)構(gòu)→明確和調(diào)整部門職能與職責(zé)→建立管理體系過程清單→確定合

程規(guī)義務(wù)并評估風(fēng)險(xiǎn)并策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施→確定管理體系文件清單→

編寫管理體系文件)→實(shí)施(試運(yùn)行/正式運(yùn)行)管理體系→保持(維護(hù)和

1

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管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

檢查)管理體系→審核和評審管理體系(內(nèi)部審核和管理評審)持續(xù)改

進(jìn)管理體系

確定方向(使命、愿景、價(jià)值觀和組織戰(zhàn)略)→確立領(lǐng)導(dǎo)層理念和承諾

制定并傳達(dá)方針和目標(biāo))→開展組織治理→提供資源和支持→建立雙向

5.1領(lǐng)導(dǎo)作

溝通和信任和尊重→營造環(huán)境(積極的組織文化)→培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)能力和個(gè)人

用和承諾

5領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)展→履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用→激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員并促使人員積極參與

→提供指導(dǎo)和支持→推動(dòng)改進(jìn)和創(chuàng)新→證實(shí)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾領(lǐng)導(dǎo)層

績效評價(jià)→定期評審和改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)力

5.2方針制定、批準(zhǔn)和發(fā)布方針→溝通和理解方針→實(shí)施和執(zhí)行方針→監(jiān)督檢查

方針落實(shí)情況并針對不符合采取糾正措施→定期評審和更新方針

（推薦！）管理體系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）.pdf溝

5.3組織的梳理和優(yōu)化職責(zé)→制定部門職責(zé)(“三定”方案)→制定崗位說明書→

崗位、職責(zé)通、宣貫和履行職責(zé)→匹配職責(zé)和能力→監(jiān)督檢查和考核職責(zé)履行情況

和權(quán)限

→(失職)責(zé)任追究(問責(zé))→評審和調(diào)整職責(zé)

理解組織環(huán)境→識別相關(guān)方需求和期望/合規(guī)義務(wù)→明確控制目標(biāo)→識別

6.1應(yīng)對風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)(認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn))→分析風(fēng)險(xiǎn)(理解風(fēng)險(xiǎn))→評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(判斷其重要性)

險(xiǎn)和機(jī)遇→風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(制定和選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案/策略→策劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施/計(jì)劃→

的措施

實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施/計(jì)劃→評估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施/計(jì)劃的有效性)→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、

檢查和改進(jìn)→編制和提交全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

制定目標(biāo)(總體目標(biāo)→分解制定職能、層次或過程目標(biāo))→溝通和宣貫?zāi)?/p>

66.2目標(biāo)及標(biāo)→制定目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃(方案)→實(shí)施和執(zhí)行目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃(方案)→檢

策劃其實(shí)現(xiàn)的

查和考核目標(biāo)及其實(shí)施計(jì)劃(方案)落實(shí)情況→評審和更新(調(diào)整)目標(biāo)及

策劃

其目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃(方案)→評估與獎(jiǎng)懲

2

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管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

獲取和確認(rèn)合規(guī)義務(wù)信息→確認(rèn)合規(guī)義務(wù)的適用性→確定如何將合規(guī)義務(wù)

應(yīng)用于組織→在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其管理體系考慮合規(guī)義務(wù)→

6.3合規(guī)義

務(wù)保持合規(guī)義務(wù)成文信息→策劃履行合規(guī)義務(wù)措施→合規(guī)控制(合規(guī)審查

合規(guī)檢查/合規(guī)咨詢/利益沖突管理/合規(guī)報(bào)告/合規(guī)調(diào)查/合規(guī)溝通/合規(guī)評估和

審核/違規(guī)處理)

識別和確定變更需求→提出變更申請→變更風(fēng)險(xiǎn)評估→變更決策(含變

6.4變更的

策劃更控制措施及職責(zé)和權(quán)限分配或再分配和資源調(diào)整)→按所策劃的方式實(shí)施

所提出的變更→驗(yàn)證(驗(yàn)收)變更效果→形成變更成文信息并溝通和存檔

7.1資源

識別資源需求→編制資源計(jì)劃(預(yù)算)→資源獲取→配置和提供資源

7.1.1總則資源使用和控制(監(jiān)控)→資源調(diào)整和優(yōu)化→資源清理(盤點(diǎn))和處置

(資源確（推薦！）管理體系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）.pdf

定和提供)資源管理績效評價(jià)

了解現(xiàn)有人力資源狀況→確定崗位及能力要求→制定人員配備計(jì)劃(定崗、

定編、定員方案)→崗位設(shè)置和人員配備→人員招聘、選拔和調(diào)備→評

7.1.2人員

估人員配置有效性并進(jìn)行必要調(diào)整(人員新增、淘汰、工作輪換、調(diào)動(dòng)、退休

等)

確定和提出基礎(chǔ)設(shè)施需求→基礎(chǔ)設(shè)施配置(選型采購安裝調(diào)試性

7

能驗(yàn)證和終驗(yàn)收→移交)→資產(chǎn)登記/標(biāo)識(臺帳和卡片管理)→基礎(chǔ)設(shè)

支

持7.1.3基礎(chǔ)施使用→基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行(設(shè)備點(diǎn)檢/潤滑/狀態(tài)監(jiān)測/定期試驗(yàn)和檢測及備品

設(shè)施

備件管理)→基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)→基基礎(chǔ)設(shè)施維修→基礎(chǔ)設(shè)施變更和處置

基礎(chǔ)設(shè)施更新改造→基礎(chǔ)設(shè)施清查盤點(diǎn)→基礎(chǔ)設(shè)施評估(鑒定)→基

礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢→基礎(chǔ)設(shè)施檔案管理

3

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管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

員工調(diào)查/合理化建議等)→實(shí)施外部溝通(客戶溝通/供方溝通/合作伙伴

溝通/媒體溝通/社區(qū)溝通政府溝通)→發(fā)送、接收、理解、反饋、答復(fù)和響

應(yīng)→監(jiān)視和評估溝通效果→持續(xù)改進(jìn)溝通→保留重要溝通成文信息

成文信息策劃→創(chuàng)建和更新(編寫、標(biāo)識和說明)→成文信息審核和批準(zhǔn)

7.5成文信→成文信息發(fā)布、上傳或分發(fā)→成文信息檢索、使用、訪問、下載與使用

息

→成文信息存儲和防護(hù)→成文信息定期評審→成文信息更改(修訂與換

版)控制→成文信息保留和處置

運(yùn)行策劃(識別所需運(yùn)行過程→確定運(yùn)行過程控制要求→設(shè)計(jì)運(yùn)行過程

→確定應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施→確定運(yùn)行潛在的變更→建立過程運(yùn)行準(zhǔn)

8.1運(yùn)行的則→建立產(chǎn)品與服務(wù)的接收準(zhǔn)則→確定運(yùn)行所需資源)→實(shí)施運(yùn)行過程

策劃和控

控制(產(chǎn)品和服務(wù)要求評審與確（推薦！）管理體系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）.pdf定→產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)→外部提供

制

產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制→生產(chǎn)和服務(wù)提供控制→運(yùn)行變更控制下產(chǎn)品和

服務(wù)的放行→不合格輸出控制→應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng))→監(jiān)視和測量運(yùn)行過

8程→優(yōu)化和改進(jìn)運(yùn)行過程→保持和保留運(yùn)行策劃和控制成文信息

運(yùn)

顧客溝通(顧客和市場細(xì)分→明確溝通目標(biāo)→制定溝通計(jì)劃或方案→了解顧客需求和

行

期望→立與顧客接觸的主要渠道(顧客支持)→發(fā)布產(chǎn)品和服務(wù)信息→業(yè)務(wù)洽談(處理

8.2產(chǎn)品和

顧客問詢)→處理異議和達(dá)成共識→改進(jìn)建立顧客關(guān)系的方法的適宜性)→產(chǎn)品和服

服務(wù)的要

求務(wù)要求的確定、評審和更改(接收合同/訂單→合同/訂單評審(確定產(chǎn)品和服務(wù)要

求)→合同簽訂、接受訂單→合同/訂單履行→合同/訂單變更或取消)→保留評審結(jié)

果和更改成文信息(合同/訂單歸檔與保管)

8.3產(chǎn)品和

服務(wù)的設(shè)市場調(diào)研和需求分析→確定設(shè)計(jì)和開發(fā)需求→設(shè)計(jì)和開發(fā)立項(xiàng)→設(shè)計(jì)和

計(jì)和開發(fā)開發(fā)策劃→設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入準(zhǔn)備和提供→設(shè)計(jì)和開發(fā)過程(概要設(shè)計(jì)、詳

5

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管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

細(xì)設(shè)計(jì)等)→形成設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出→設(shè)計(jì)和開發(fā)控制(設(shè)計(jì)評審和驗(yàn)證)

→新項(xiàng)目(新產(chǎn)品和服務(wù))運(yùn)行→設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)→設(shè)計(jì)和開發(fā)更改→

設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目總結(jié)→設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目資料歸檔

流程1(供方管理):供方提供資料和初審→選擇和推薦供方→供方初步

8.4外部提

評價(jià)→納入合格供方名錄→簽訂合同/訂單→供方日常監(jiān)督(監(jiān)視供方績

供的過程、

產(chǎn)品和服效)→供方績效定期評價(jià)→保留或取消供方資格

務(wù)的控制流程2(采購管理):提出采購需求(采購申請)→編制采購計(jì)劃→供方

(承包方

選擇(詢價(jià)和比價(jià))→簽訂采購合同或發(fā)出采購訂單→供貨跟蹤和跟催

管理)

→采購產(chǎn)品到貨驗(yàn)收入庫→貨款結(jié)算

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程設(shè)計(jì)和開發(fā)→生產(chǎn)和服務(wù)提供過程設(shè)計(jì)和開發(fā)提供受

8.5生產(chǎn)和控條件策劃(確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和防錯(cuò)措施（推薦?。┕芾眢w系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）.pdf)→編制和下達(dá)生產(chǎn)和服務(wù)提供

服務(wù)提供

→生產(chǎn)和服務(wù)提供條件確認(rèn)→生產(chǎn)和服務(wù)提供作業(yè)準(zhǔn)備→生產(chǎn)和服務(wù)提

8.5.1生產(chǎn)

供條件確認(rèn)→生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制(關(guān)鍵過程和特殊過程控制)→生

和服務(wù)提

供的控制產(chǎn)和服務(wù)提供過程監(jiān)視和測量→交付、產(chǎn)品和服務(wù)放行和交付后活動(dòng)→生

產(chǎn)和服務(wù)提供過程異常處理

8.5.2標(biāo)識

識別和確定標(biāo)識和可追溯性需求→確定識別和確定標(biāo)識和可追溯性實(shí)現(xiàn)的

和可追溯

性方法→產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識→產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識→可追溯性標(biāo)識

與顧客或外部供方溝通外部方財(cái)產(chǎn)→確定顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)范圍→簽訂

8.5.3顧客

合同或訂單→獲得外部方財(cái)產(chǎn)→外部方財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證→外部方財(cái)產(chǎn)標(biāo)識、貯

或外部供

方的財(cái)產(chǎn)存和保護(hù)→策劃外部方財(cái)產(chǎn)使用→使用和維護(hù)外部方財(cái)產(chǎn)→監(jiān)視外部方

財(cái)產(chǎn)狀態(tài)→外部方財(cái)產(chǎn)異常情況報(bào)告和處置

8.5.4防護(hù)防護(hù)標(biāo)識(設(shè)計(jì)并應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識)→搬運(yùn)過程中的防護(hù)包裝防護(hù)

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管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

→貯存防護(hù)(入庫→保管→出庫→盤點(diǎn))→傳輸或運(yùn)輸過程中的防護(hù)

產(chǎn)品使用過程中的防護(hù)→污染控制→防護(hù)監(jiān)視與檢查→防護(hù)不當(dāng)?shù)?/p>

處置→持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品防護(hù)

確定交付后活動(dòng)項(xiàng)目→交付后活動(dòng)服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)→交付后活動(dòng)運(yùn)行策劃

→制定交付后活動(dòng)方案→實(shí)施交付后活動(dòng)(客戶驗(yàn)收→售后服務(wù)(安裝

8.5.5交付調(diào)試/維護(hù)維修/技術(shù)培訓(xùn)/技術(shù)支持/備件供應(yīng)/產(chǎn)品/客戶支援以及回收或最

后活動(dòng)終處置、現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量問題處理、質(zhì)量信息收集與處理等附加服務(wù))

客戶關(guān)系維護(hù)→問題和投訴處理→款項(xiàng)結(jié)算)→監(jiān)視和測量交付后活

動(dòng)

8.5.6更改識別更改需求并更改申請→評審更改需求→制定應(yīng)對措施→驗(yàn)證應(yīng)對措

控制(變更

施→實(shí)施應(yīng)對措施→生產(chǎn)和服務(wù)提供控（推薦！）管理體系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）.pdf制→評價(jià)更改控制有效性→保

管理)

留變更控制的成文信息

策劃監(jiān)視和測量活動(dòng)(監(jiān)視和測量方案或計(jì)劃/產(chǎn)品和服務(wù)接收準(zhǔn)則)→實(shí)施

8.6產(chǎn)品和

產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視和測量【進(jìn)貨檢驗(yàn)→過程檢驗(yàn)(首件檢驗(yàn)自主檢驗(yàn)工序產(chǎn)

服務(wù)的放

行品檢驗(yàn)巡回檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn))→最終成品檢驗(yàn)】→放行產(chǎn)品和交付服務(wù)

(特許或放步放行、緊急放行)→不合格輸出控制

8.7不合格識別不合格輸出→記錄、標(biāo)識、隔離不合格輸出→評審不合格輸出→處

輸出的控

置和糾正不合格輸出→驗(yàn)證不合格輸出糾正之后是否符合要求→不合格原

制

因分析→采取糾正措施→保留不合格輸出控制的成文信息

應(yīng)急管理組織體系建設(shè)→預(yù)防與應(yīng)急準(zhǔn)備(應(yīng)急預(yù)案管理→應(yīng)急培訓(xùn)和宣

8.8應(yīng)急準(zhǔn)

傳教育→應(yīng)急演練)→監(jiān)測與預(yù)警(監(jiān)測和研判→確定預(yù)警級別以及預(yù)

備和響應(yīng)

警的發(fā)布→調(diào)整和解除→預(yù)警措施實(shí)施)→應(yīng)急處置與救援(信息報(bào)告

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管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

與通報(bào)→應(yīng)急處置→應(yīng)急支援→信息公開→應(yīng)急處置(響應(yīng))終止)

善后處理(事后恢復(fù)與重建)→應(yīng)急保障(人員保障/通信與信息保障/

應(yīng)急物資和技術(shù)裝備保障/應(yīng)急經(jīng)費(fèi)保障/其他保障)→應(yīng)急保障評價(jià)與改進(jìn)

(應(yīng)急預(yù)案定期評審與適時(shí)修訂→定期監(jiān)督檢查應(yīng)急保障工作→應(yīng)急演練

評估與總結(jié)→應(yīng)急保障工作改進(jìn))

9.1監(jiān)視、

測量、分析

和評價(jià)

監(jiān)視和測量策劃→實(shí)施監(jiān)視和測量→分析監(jiān)視和測量結(jié)果評價(jià)監(jiān)視和

9.1.1總則

測量結(jié)果的分析結(jié)果→運(yùn)用分析和評價(jià)結(jié)果進(jìn)行決策和改進(jìn)

(策劃與

實(shí)施)

設(shè)計(jì)相關(guān)方調(diào)查表/方案(顧客群體細(xì)分→篩選調(diào)查對象→確定調(diào)查項(xiàng)目和

9.1.2相關(guān)（推薦！）管理體系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）.pdf

方滿意方式)→發(fā)放和回收相關(guān)方調(diào)查表→統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)方調(diào)查結(jié)果→相關(guān)方

6

分析結(jié)果利用

績

效確定合規(guī)義務(wù)→履行合規(guī)義務(wù)(合規(guī)培訓(xùn)/合規(guī)溝通/合規(guī)咨詢/合規(guī)審查/合規(guī)

評檢查/合規(guī)盡職調(diào)查/不合規(guī)報(bào)告或舉報(bào))→監(jiān)視和測量合規(guī)定績效(尋求并

價(jià)9.1.3合規(guī)

獲取合規(guī)績效反饋)→實(shí)施合規(guī)性評價(jià)→對不合規(guī)的情況應(yīng)進(jìn)行原因分析

性評價(jià)

(不合規(guī)調(diào)查和違規(guī)處理)→采取糾正措施→記錄并保存合規(guī)性評價(jià)的結(jié)

果

9.1.4分析收集數(shù)據(jù)和信息→整理和匯總數(shù)據(jù)和信息→分析和評價(jià)數(shù)據(jù)和信息→形

與評價(jià)

成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表→利用數(shù)據(jù)和信息結(jié)果

9.2內(nèi)部審策劃和制定審核方案→組建審核組→編制審核實(shí)施計(jì)劃→編制檢查清單

核→召開首次會議→實(shí)施現(xiàn)場審核(獲取客觀證據(jù)并確定審核發(fā)現(xiàn))→編

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（推薦?。┕芾眢w系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）.pdf管理體系過程及過程分解清單（通用版）（2024-）

管理體系過程主要過程展開及順序(流程)

制不合格項(xiàng)報(bào)告→準(zhǔn)備審核結(jié)論和報(bào)告草案→召開末次會議并報(bào)告審核結(jié)

果→編制和發(fā)布審核報(bào)告→實(shí)施糾正和糾正措施→跟蹤糾正和糾正措施

有效性→內(nèi)審資料歸檔

管理評審策劃(制定管理評審計(jì)劃)管理評審?fù)ㄖ弧芾碓u審輸入資料

9.3管理評

→編制管理評審報(bào)告

審準(zhǔn)備→管理評審實(shí)施(召開管理評審會議)改進(jìn)

措施的制定、落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證

10.1總則

識別和確定改進(jìn)需求→策劃并確定改進(jìn)項(xiàng)目→策劃改進(jìn)措施→實(shí)施改進(jìn)

(改進(jìn)策

劃與實(shí)施)措施(糾正/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)/突破性變革/創(chuàng)新和重組)→評價(jià)改進(jìn)成效

識別不合格/不符合或不符合→調(diào)查不合格/不符合或不符合→控制不合格/

10.2不合

不符合或不符合→處置不合格/不符合或不符合后果→采取措施減少影響

格/不符合

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與糾正措→評審不合格/不符合或不符合→查找類似不合格/不符合或不符合

施

10合格/不符合或不符合原因分析并確定原因→制定糾正措施方案→實(shí)施糾

改

正措施→評審糾正措施效果→更新風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及變更管理體系

進(jìn)

10.3事故、保護(hù)事故現(xiàn)場→成立事故調(diào)查組→搜集事故證實(shí)材料→分析事故原因

事件管理