企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范檢查與整改流程工具指南一、前言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，規(guī)范化的檢查與整改流程是防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)、保障人員財(cái)產(chǎn)安全的核心手段。本工具指南旨在為企業(yè)提供一套系統(tǒng)化、可落地的安全生產(chǎn)檢查與整改管理框架，涵蓋從檢查策劃到整改閉環(huán)的全環(huán)節(jié)操作規(guī)范，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化。二、適用范圍與核心應(yīng)用場景本流程適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、?；沸袠I(yè)、倉儲物流等）的安全生產(chǎn)管理規(guī)范檢查與整改工作，具體應(yīng)用場景包括：日常安全巡查：班組長、安全員每日對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行例行檢查；專項(xiàng)安全檢查：針對特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防、用電、特種設(shè)備、有限空間等）開展的深度排查；季節(jié)性/節(jié)假日檢查：結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火）或節(jié)假日（如國慶、春節(jié)）前安全風(fēng)險(xiǎn)防控需求組織的檢查；上級單位/監(jiān)管部門迎檢：配合監(jiān)管部門、上級集團(tuán)公司或第三方機(jī)構(gòu)開展的安全檢查問題整改；后整改復(fù)查：發(fā)生安全或未遂事件后，針對暴露的問題開展的整改落實(shí)與效果驗(yàn)證。三、全流程操作步驟詳解（一）檢查籌備與方案制定目標(biāo)：明確檢查范圍、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任分工，保證檢查工作有序開展。操作步驟：成立檢查組：由企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（如分管安全副總）擔(dān)任組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人（如安全主管）、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備、電氣、消防工程師）、一線班組長及員工代表。明確檢查組職責(zé)：制定方案、組織實(shí)施、問題判定、整改跟蹤。確定檢查范圍與重點(diǎn)：結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，梳理檢查單元（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場等），識別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、?；反鎯Φ龋?，明確檢查重點(diǎn)（如安全制度執(zhí)行、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、人員防護(hù)措施、應(yīng)急物資配備等）。制定檢查方案：內(nèi)容包括檢查目的、時(shí)間安排、人員分工、檢查依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度）、檢查方法（查閱資料、現(xiàn)場核查、人員訪談、儀器檢測等）及檢查記錄要求。方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如*總經(jīng)理）審批后實(shí)施。準(zhǔn)備檢查工具：包括檢查表（見配套工具模板）、記錄筆、相機(jī)（拍攝問題現(xiàn)場）、檢測儀器（如絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測儀）、個(gè)人防護(hù)裝備（如安全帽、防護(hù)手套）等。（二）現(xiàn)場檢查與問題記錄目標(biāo)：全面排查安全隱患，客觀記錄問題信息，保證問題可追溯。操作步驟：首次會議：檢查組與被檢查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員召開會議，明確檢查目的、流程及配合要求，避免檢查過程產(chǎn)生誤解。實(shí)施現(xiàn)場檢查：查閱資料：檢查安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、設(shè)備臺賬、隱患整改記錄、特種作業(yè)人員持證上崗情況等資料是否齊全、規(guī)范；現(xiàn)場核查：對照安全標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查作業(yè)環(huán)境（如通道暢通、照明充足）、設(shè)備設(shè)施（如防護(hù)裝置齊全、運(yùn)行正常）、人員操作（如遵守規(guī)程、佩戴勞保用品）、應(yīng)急設(shè)施（如滅火器有效、疏散通道暢通）等；人員訪談：隨機(jī)抽查員工對安全知識、操作規(guī)程、應(yīng)急處置程序的掌握情況，知曉一線安全管理中的實(shí)際問題。問題記錄與判定：對發(fā)覺的問題，立即使用《安全生產(chǎn)檢查記錄表》（見模板1）詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、問題描述（需具體到位置、設(shè)備、行為等）、違反依據(jù)（如“未按規(guī)定佩戴安全帽，違反《企業(yè)員工個(gè)人防護(hù)用品管理規(guī)定》第三條”）；對問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級：按可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度分為“重大隱患”（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，如消防設(shè)施失效、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)）和“一般隱患”（可能導(dǎo)致輕微傷害或設(shè)備損壞，如安全警示標(biāo)識模糊、消防器材遮擋）；現(xiàn)場與被檢查部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)問題記錄，雙方簽字確認(rèn)（被檢查部門有異議的，需在記錄中注明，由檢查組進(jìn)一步核實(shí)）。（三）問題整改任務(wù)分配目標(biāo)：明確整改責(zé)任、措施及時(shí)限，保證問題“有人管、有法改、按時(shí)完”。操作步驟：編制整改清單：檢查組匯總《安全生產(chǎn)檢查記錄表》，形成《安全隱患整改清單》（包含問題編號、問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級、責(zé)任部門/責(zé)任人、整改措施建議、整改期限等），經(jīng)檢查組組長審核后，下發(fā)至責(zé)任部門。制定整改方案：責(zé)任部門收到清單后，24小時(shí)內(nèi)組織制定整改方案，明確：整改措施：針對問題根源制定具體措施（如“更換老化電纜”“增設(shè)安全警示標(biāo)識”“組織員工操作規(guī)程培訓(xùn)”），需具有可操作性，避免“口號式整改”；責(zé)任分工：明確整改直接責(zé)任人（如班組長）、部門負(fù)責(zé)人（如車間主任）及監(jiān)督人（如安全管理部門專員）；整改時(shí)限：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級設(shè)定整改期限——重大隱患立即整改（無法立即整改的，需落實(shí)臨時(shí)管控措施，24小時(shí)內(nèi)制定專項(xiàng)方案，一般不超過72小時(shí)）；一般隱患原則上不超過7個(gè)工作日；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：明確整改完成后的驗(yàn)收依據(jù)（如“設(shè)備運(yùn)行參數(shù)恢復(fù)正?！薄?00%員工考核合格”）。整改方案審批：整改方案需經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字、安全管理部門審核后，報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批（重大隱患整改方案需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批）。審批通過后，責(zé)任部門組織實(shí)施整改，安全管理部門備案。（四）整改過程跟蹤與協(xié)調(diào)目標(biāo)：保證整改措施落實(shí)到位，及時(shí)解決整改過程中的問題。操作步驟日常跟蹤：安全管理部門監(jiān)督人通過現(xiàn)場核查、進(jìn)度報(bào)表、視頻監(jiān)控等方式，跟蹤責(zé)任部門整改進(jìn)度，對整改緩慢的部門進(jìn)行提醒（如發(fā)送《整改催辦單》）。資源協(xié)調(diào)：整改過程中需人力、物力、財(cái)力支持的，責(zé)任部門可向企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人申請協(xié)調(diào)，相關(guān)部門需積極配合（如設(shè)備維修需生產(chǎn)部門停機(jī)安排、資金需財(cái)務(wù)部門優(yōu)先審批）。臨時(shí)管控：對無法立即整改的重大隱患，責(zé)任部門需落實(shí)臨時(shí)管控措施（如設(shè)置警戒區(qū)域、安排專人監(jiān)護(hù)、暫停相關(guān)作業(yè)），并制定應(yīng)急預(yù)案，保證整改期間安全。進(jìn)度更新：責(zé)任部門每周向安全管理部門報(bào)送整改進(jìn)展報(bào)告（含已完成整改問題、未完成問題原因、預(yù)計(jì)完成時(shí)間），安全管理部門匯總后上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。（五）整改結(jié)果驗(yàn)收與閉環(huán)管理目標(biāo)：驗(yàn)證整改效果，實(shí)現(xiàn)隱患“發(fā)覺-整改-銷號”閉環(huán)，防止問題反彈。操作步驟：申請驗(yàn)收：責(zé)任部門完成整改后，向安全管理部門提交《安全隱患整改驗(yàn)收申請表》（附整改前后對比照片、培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢測報(bào)告等證明材料）。組織驗(yàn)收：安全管理部門組織驗(yàn)收組（可由原檢查組成員或第三方專家組成），對照整改方案及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場核查：重大隱患驗(yàn)收：需企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，核查整改措施落實(shí)情況、臨時(shí)管控措施解除情況、員工培訓(xùn)效果等；一般隱患驗(yàn)收：由安全管理部門監(jiān)督人負(fù)責(zé)核查，確認(rèn)問題已徹底解決。驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收合格：驗(yàn)收組在《安全隱患整改驗(yàn)收表》（見模板3）中簽署“同意銷號”意見，責(zé)任部門將相關(guān)資料歸檔；驗(yàn)收不合格：驗(yàn)收組出具《整改返工通知單》，明確不合格原因及重新整改時(shí)限，責(zé)任部門需在規(guī)定期限內(nèi)完成整改并重新申請驗(yàn)收。閉環(huán)管理：安全管理部門對驗(yàn)收合格的問題進(jìn)行銷號，更新《安全隱患整改臺賬》，保證“隱患不消除不銷號”；對整改過程中暴露的管理漏洞，督促責(zé)任部門修訂完善安全制度（如優(yōu)化操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)頻次），形成長效機(jī)制。四、配套工具表格模板模板1：安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查時(shí)間檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（附照片編號）違反依據(jù)責(zé)任部門/責(zé)任人檢查人被檢查人簽字2023–09:00生產(chǎn)車間A區(qū)滅火器配置按規(guī)定每50㎡配置4kgABC干粉滅火器2具不合格3號滅火器壓力不足（指針在紅區(qū)）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.2.1條生產(chǎn)車間*班長2023–10:30倉庫B區(qū)?；反鎯σ兹计放c氧化劑分開存放，標(biāo)識清晰不合格乙醇與雙氧水混放，無隔離措施《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第二十四條倉庫*主管趙六模板2：安全隱患整改通知單編號AQZG-2023-下發(fā)日期2023–問題描述倉庫B區(qū)乙醇與雙氧水混放，無隔離措施，存在火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)（詳見《安全生產(chǎn)檢查記錄表》編號2023–）風(fēng)險(xiǎn)等級□重大隱患□一般隱患（勾選）整改依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第二十四條：“危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度?！必?zé)任部門/責(zé)任人倉庫/*主管趙六整改措施建議1.立即將乙醇與雙氧水分區(qū)分開存放，保持安全間距；2.在?；反鎯^(qū)域增設(shè)“易燃品”“氧化劑”等安全警示標(biāo)識；3.組織倉庫人員學(xué)習(xí)?；反鎯σ?guī)范。整改期限2023–（自通知下發(fā)之日起3個(gè)工作日內(nèi)）審批意見同意按上述措施整改，安全管理部門跟蹤落實(shí)。審批人：*分管安全副總2023–簽收回執(zhí)已收到整改通知單，將按要求組織整改。責(zé)任部門簽字：趙六日期：2023–模板3：安全隱患整改驗(yàn)收表整改編號AQZG-2023-驗(yàn)收日期2023–問題描述倉庫B區(qū)乙醇與雙氧水混放，無隔離措施責(zé)任部門倉庫責(zé)任人趙六整改措施落實(shí)情況1.已將乙醇存放于1號貨架，雙氧水存放于2號貨架，間距2米；2.已在1、2號貨架張貼“易燃品”“氧化劑”警示標(biāo)識；3.2023–組織倉庫人員6人參加?；反鎯ε嘤?xùn)，考核合格。整改前后對比照片整改前：照片編號20231101-001（混放場景）整改后：照片編號20231104-001（分存放置）驗(yàn)收結(jié)論□驗(yàn)收合格（符合整改要求，同意銷號）□驗(yàn)收不合格（需重新整改，原因：______________________）驗(yàn)收組成員簽字（安全專員）、（倉庫經(jīng)理）、（生產(chǎn)主管）備注相關(guān)培訓(xùn)記錄、照片已歸檔（歸檔編號：2023-倉庫-001）五、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與執(zhí)行要點(diǎn)（一）檢查環(huán)節(jié)：保證“全面、客觀、精準(zhǔn)”避免“走過場”：檢查需覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)單元，對隱蔽部位（如管道內(nèi)部、電氣線路）采用專業(yè)檢測工具，結(jié)合員工訪談知曉真實(shí)情況，避免僅查表面臺賬；問題判定有依據(jù)：問題描述需引用具體法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)制度，避免主觀臆斷（如“滅火器失效”需明確“壓力不足/過期未檢”）；員工參與檢查：邀請一線員工代表加入檢查組，發(fā)揮其對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)的敏感性，提升問題發(fā)覺能力。（二）整改環(huán)節(jié)：保證“責(zé)任到人、措施落地、時(shí)限明確”拒絕“紙上整改”：整改措施需具體到“誰來做、怎么做、做到什么程度”（如“更換老化電纜”需明確“由電工班*班長負(fù)責(zé)，使用規(guī)格為YZW-3×10+1×6電纜，12月10日前完成，通電后測試絕緣電阻≥0.5MΩ”）；重大隱患“零容忍”：對重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，落實(shí)“五定”原則（定措施、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案），整改完成前不得恢復(fù)生產(chǎn)；整改過程可追溯：責(zé)任部門需留存整改過程記錄（如施工方案、采購憑證、培訓(xùn)簽到表），安全管理部門定期抽查整改進(jìn)展。（三）閉環(huán)管理：保證“問題不反彈、管理有提升”驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)“量化”：整改效果需通過可驗(yàn)證的指標(biāo)判定（如“培訓(xùn)合格率100%”“設(shè)備運(yùn)行參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)值”），避免“整改完成”模糊表述；復(fù)盤分析：對重復(fù)發(fā)生或整改難度大的問題，組織責(zé)任部門、技術(shù)骨干召開復(fù)盤會，分析根源（如制度缺陷、人員技能不足），從管理層面優(yōu)化流程；長效機(jī)制建設(shè)：將檢查中發(fā)覺的共性問題（如警示標(biāo)識缺失、培訓(xùn)不到位）納入企業(yè)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃或制度修訂清單，持續(xù)改進(jìn)安全管理體系。（四）人員與責(zé)任：保證“全員參與、責(zé)任到崗”明確“政同責(zé)、一崗雙責(zé)”：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對整改工作負(fù)總責(zé)；各部門負(fù)責(zé)人對本部門隱患整改負(fù)直接責(zé)任；培訓(xùn)賦能：定期組織檢查組人員、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全檢查方法、整