卷煙廠不合格品處置辦法第一章總則為規(guī)范卷煙廠不合格品的識(shí)別、隔離、處置及追溯管理，有效防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保障產(chǎn)品安全，提升客戶滿意度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《煙草專賣許可證管理辦法》及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于卷煙廠生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置工作，涵蓋全體員工及第三方合作單位（如供應(yīng)商、經(jīng)銷商）的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任。核心原則1.預(yù)防為主：通過(guò)源頭控制、過(guò)程監(jiān)控，減少不合格品的產(chǎn)生。2.分類處置：根據(jù)不合格程度、影響范圍采取差異化措施。3.閉環(huán)管理：實(shí)現(xiàn)不合格品從發(fā)現(xiàn)到處置的全流程可追溯。4.責(zé)任明確：落實(shí)各層級(jí)質(zhì)量責(zé)任，強(qiáng)化考核。第二章人管理1.崗位職責(zé)-質(zhì)量部：負(fù)責(zé)不合格品的鑒定、記錄、處置審批及統(tǒng)計(jì)分析。-生產(chǎn)部：執(zhí)行首件檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢，上報(bào)不合格品信息。-設(shè)備部：排查因設(shè)備故障導(dǎo)致的不合格品，提出改進(jìn)方案。-倉(cāng)庫(kù)管理部：對(duì)不合格品進(jìn)行物理隔離，防止混用。2.培訓(xùn)與考核-每年組織全員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，新員工需通過(guò)不合格品處置流程考核。-將不合格品處置的及時(shí)性與準(zhǔn)確性納入績(jī)效考核指標(biāo)，對(duì)責(zé)任人獎(jiǎng)懲分明。第三章事管理3.1不合格品的識(shí)別與報(bào)告-生產(chǎn)環(huán)節(jié)：嚴(yán)格執(zhí)行批次檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)異常立即停線并上報(bào)。-客戶反饋：銷售部接到投訴后，48小時(shí)內(nèi)反饋質(zhì)量部核實(shí)。-記錄要求：使用《不合格品報(bào)告單》，注明品名、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任崗位。3.2分類與隔離-A類不合格（嚴(yán)重缺陷，如焦油量超標(biāo)）：立即隔離，禁止出廠，上報(bào)省級(jí)煙草專賣局備案。-B類不合格（一般缺陷，如包裝破損）：返工或降級(jí)使用，記錄在案。-隔離措施：設(shè)置紅牌標(biāo)識(shí)區(qū)，專人看管，防止誤用。3.3處置流程-鑒定：質(zhì)量部聯(lián)合技術(shù)專家組判定等級(jí)，出具《處置意見(jiàn)書(shū)》。-處置方式-返工：經(jīng)技術(shù)部評(píng)估可修復(fù)的，限期整改，重新檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。-銷毀：無(wú)法修復(fù)的A類品，由設(shè)備部監(jiān)督，在指定地點(diǎn)銷毀并錄像存檔。-降級(jí)：B類品經(jīng)客戶同意可作內(nèi)銷或試銷，需標(biāo)注“處理品”。3.4追溯與改進(jìn)-每季度分析不合格品數(shù)據(jù)，查找根本原因（如原料波動(dòng)、工藝參數(shù)偏離），制定糾正措施。-涉及客戶投訴的不合格品，需反饋銷售部改進(jìn)服務(wù)溝通。第四章財(cái)管理1.成本核算-不合格品處置產(chǎn)生的費(fèi)用（如銷毀費(fèi)、返工材料費(fèi)）由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)，納入成本分析。2.資金保障-設(shè)立專項(xiàng)基金用于不合格品處置設(shè)備（如粉碎機(jī)、焚燒爐）的維護(hù)更新。第五章物管理1.標(biāo)識(shí)與存儲(chǔ)-不合格品必須貼紅黃藍(lán)三色標(biāo)簽（紅：禁用，黃：待判定，藍(lán)：降級(jí)用）。-存放于帶監(jiān)控的專用庫(kù)房，溫濕度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2.處置物跟蹤-銷毀的不合格品需填寫(xiě)《處置臺(tái)賬》，記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)辦人，電子存檔5年。第六章信息管理1.系統(tǒng)錄入-使用ERP系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新不合格品信息，包括批次、數(shù)量、流向。2.通報(bào)機(jī)制-每月發(fā)布《質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)》，公示重大不合格品案例及改進(jìn)成效。第七章安全管理1.高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)-銷毀作業(yè)需符合環(huán)保要求，配備防爆設(shè)備，由專業(yè)人員操作。2.應(yīng)急預(yù)案-制定《不合格品泄漏應(yīng)急預(yù)案》，定期演練。第八章文化管理1.質(zhì)量理念-廠內(nèi)宣傳“質(zhì)量是生命”口號(hào)，設(shè)立“質(zhì)量改進(jìn)獎(jiǎng)”。2.社會(huì)責(zé)任-優(yōu)先選擇環(huán)保處置方式（如回收再利用），減少資源浪費(fèi)。第九章經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益1.降本增效-通過(guò)優(yōu)化工藝減少返工率，目標(biāo)降低3%的處置成本。2.品牌維護(hù)-嚴(yán)格不合格品管控，提升消費(fèi)者對(duì)“XX品牌”的信任度。第十章績(jī)效考核1.指標(biāo)設(shè)定-質(zhì)量部考核指標(biāo)包括“不合格品上報(bào)及時(shí)率”“處置準(zhǔn)確率”。-生產(chǎn)部考核指標(biāo)為“首件檢驗(yàn)合格率”。2.獎(jiǎng)懲措施-因玩忽職守導(dǎo)致重