ISO9001(DIS)-2026《質(zhì)量管理體系——要求》之29：“8運(yùn)行-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料ISO9001(DIS)-2026《質(zhì)量管理體系——要求》之29：“8運(yùn)行-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”專業(yè)深度解讀和應(yīng)用指導(dǎo)材料（雷澤佳編制-2025A0）ISO9001(DIS)-2026《質(zhì)量管理體系——要求》 ISO9001(DIS)-2026《質(zhì)量管理體系——要求》8運(yùn)行8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。對(duì)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適合使用，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留作為所發(fā)生情況證據(jù)的成文信息注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備以及場(chǎng)所、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料。?！?.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”術(shù)語、定義與涵義解讀“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”核心術(shù)語、定義與涵義解讀表術(shù)語定義涵義解讀顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)組織控制下或組織使用的，屬于顧客或外部供方所有的財(cái)產(chǎn)，包括但不限于材料、零部件、工具和設(shè)備以及場(chǎng)所、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料。1)“組織控制下或組織使用”：“控制下”指組織對(duì)財(cái)產(chǎn)具有實(shí)際管理職責(zé)和物理保管責(zé)任，即使未主動(dòng)調(diào)用（如顧客寄存于廠區(qū)倉庫的原材料），只要處于組織管理邊界內(nèi)即構(gòu)成“控制”；“使用”則強(qiáng)調(diào)功能性調(diào)用，即為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)交付而臨時(shí)啟用該財(cái)產(chǎn)（如借用供方專用檢測(cè)儀器）。兩種情形均觸發(fā)組織的保護(hù)義務(wù)，體現(xiàn)質(zhì)量管理中“誰掌控、誰負(fù)責(zé)”的原則；

2)“屬于顧客或外部供方所有”：明確所有權(quán)歸屬是本條款的核心前提。此類財(cái)產(chǎn)不納入組織資產(chǎn)核算體系，其法律權(quán)屬始終歸于第三方。因此，組織的角色為“代管者”而非“所有者”，必須建立清晰的責(zé)任追溯機(jī)制，防止因混淆導(dǎo)致賠償糾紛或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。尤其在多方協(xié)作場(chǎng)景中，需通過合同、交接單據(jù)等方式固化權(quán)責(zé)關(guān)系；

3)“材料、零部件”：作為有形輸入資源，通常直接構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分（如顧客提供的定制化芯片）或用于生產(chǎn)過程（如供方配套供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)件）。組織應(yīng)關(guān)注其技術(shù)規(guī)格、批次一致性、來料狀態(tài)是否符合約定要求，在接收、存儲(chǔ)、上線使用各環(huán)節(jié)實(shí)施有效管控，避免因輸入異常引發(fā)后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量問題；

4)“工具和設(shè)備”：涵蓋用于支持生產(chǎn)/服務(wù)活動(dòng)的專用器具，如顧客提供的模具、夾具、測(cè)試平臺(tái)，或外部供方出借的施工機(jī)械、調(diào)試裝置。這些資產(chǎn)往往具備高價(jià)值、專屬性特征，組織需驗(yàn)證其適用性（如精度等級(jí)）、完整性（附件齊全）、安全性能（操作許可），并在使用期間執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)，防止因誤操作造成損壞；

5)“場(chǎng)所”：指由顧客或外部供方提供、供組織開展作業(yè)的空間資源，例如顧客指定的現(xiàn)場(chǎng)安裝區(qū)域、維修站點(diǎn)，或供方開放的聯(lián)合研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。盡管空間非組織自有，但一旦投入使用，組織即承擔(dān)相應(yīng)的安全管理、環(huán)境保持與秩序維護(hù)責(zé)任，須遵守場(chǎng)所使用規(guī)范，防止造成破壞或安全事故；

6)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”：泛指依法受保護(hù)的無形智力成果，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密、軟件代碼、設(shè)計(jì)圖紙、工藝流程等。在8.5.3語境下，組織僅獲得有限使用權(quán)，不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)讓、反向工程或超范圍披露。必須建立信息分級(jí)管理制度，實(shí)施訪問控制、加密傳輸、權(quán)限審批等措施，防范泄露與侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；

7)“個(gè)人資料”：指能單獨(dú)或結(jié)合其他信息識(shí)別特定自然人的數(shù)據(jù)，如姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、銀行賬戶、健康狀況等。根據(jù)全球數(shù)據(jù)保護(hù)趨勢(shì)（如GDPR、中國《個(gè)人信息保護(hù)法》），組織在處理此類信息時(shí)負(fù)有更高的合規(guī)義務(wù)。除滿足8.5.3基本保護(hù)要求外，還需確保收集合法、目的明確、最小必要、限期保留，并建立數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。識(shí)別對(duì)組織控制或使用的顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)、類型、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)及預(yù)期用途進(jìn)行明確區(qū)分與記錄的過程。1)“所有權(quán)識(shí)別”：首要任務(wù)是確認(rèn)財(cái)產(chǎn)歸屬于哪個(gè)具體相關(guān)方（如“XX公司提供的包裝箱”、“顧客張某某提交的設(shè)計(jì)方案”），并通過標(biāo)簽、編號(hào)、臺(tái)賬等方式予以可視化標(biāo)注。這是避免與其他來源財(cái)產(chǎn)混同的基礎(chǔ)，也是發(fā)生異常時(shí)準(zhǔn)確通報(bào)責(zé)任方的前提。建議采用統(tǒng)一標(biāo)識(shí)系統(tǒng)強(qiáng)化辨識(shí)度；

2)“類型、規(guī)格、數(shù)量識(shí)別”：需詳細(xì)記錄財(cái)產(chǎn)的技術(shù)屬性與物理參數(shù)（如鋼材牌號(hào)Q235、模具型號(hào)MJD-2025、圖紙版本Rev.3.1、資料份數(shù)5套），形成可追溯的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。這些信息不僅是驗(yàn)證依據(jù)，也為后續(xù)防護(hù)措施的選擇（如溫濕度控制等級(jí)）、異常判定提供支撐；

3)“狀態(tài)識(shí)別”：指在財(cái)產(chǎn)進(jìn)入組織管轄范圍時(shí)對(duì)其初始狀況的評(píng)估與記錄，包括外觀完好性（是否有劃痕、銹蝕）、功能可用性（設(shè)備能否正常啟動(dòng)）、數(shù)據(jù)完整性（電子文件是否可打開）等。此步驟構(gòu)成后續(xù)比對(duì)基準(zhǔn)——若后期發(fā)現(xiàn)損壞或異常，初始狀態(tài)記錄將成為判定責(zé)任歸屬的重要證據(jù)；

4)“預(yù)期用途識(shí)別”：明確該財(cái)產(chǎn)將被用于何種具體場(chǎng)景（如某傳感器僅用于新產(chǎn)品試制階段的數(shù)據(jù)采集），有助于制定針對(duì)性的使用規(guī)則與限制條件，防止超范圍濫用導(dǎo)致性能退化或法律爭(zhēng)議。同時(shí)，也為驗(yàn)證活動(dòng)設(shè)定合理標(biāo)準(zhǔn)（如僅需滿足試用精度而非量產(chǎn)精度）；

5)識(shí)別活動(dòng)應(yīng)在財(cái)產(chǎn)接收第一時(shí)間完成，并納入組織的質(zhì)量信息管理系統(tǒng)。對(duì)于復(fù)雜或多批次財(cái)產(chǎn)，宜建立動(dòng)態(tài)更新的“顧客財(cái)產(chǎn)清單”，并與采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)全生命周期可視管理。識(shí)別結(jié)果應(yīng)作為后續(xù)驗(yàn)證、防護(hù)、報(bào)告等活動(dòng)的輸入基礎(chǔ)。驗(yàn)證通過檢查、測(cè)試、核對(duì)等方式，確認(rèn)顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的特性、狀態(tài)或準(zhǔn)確性是否符合預(yù)期要求的活動(dòng)。1)“檢查、測(cè)試、核對(duì)等方式”：方法選擇應(yīng)基于財(cái)產(chǎn)類型及其關(guān)鍵程度。對(duì)有形物品可采用目視檢查、尺寸測(cè)量、功能測(cè)試等方式；對(duì)無形資產(chǎn)則可通過文檔審查、邏輯比對(duì)、系統(tǒng)驗(yàn)證等手段；

2)“確認(rèn)特性、狀態(tài)或準(zhǔn)確性”：“特性”側(cè)重于固有屬性，如材料化學(xué)成分、設(shè)備額定功率、軟件版本號(hào)；“狀態(tài)”反映當(dāng)前情況，如設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、材料無潮濕變質(zhì)、數(shù)據(jù)未被篡改；“準(zhǔn)確性”特指信息類財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性與正確性，如顧客填寫的訂單聯(lián)系人電話是否有效、供方專利證書是否在有效期內(nèi)。三者共同構(gòu)成“符合性判斷”的維度；

3)“符合預(yù)期要求”：預(yù)期要求既包括外部明確規(guī)定（如合同中的技術(shù)協(xié)議、顧客圖紙標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)），也包含組織內(nèi)部合理的使用需求（如設(shè)備需滿足±0.01mm加工精度）。驗(yàn)證結(jié)論應(yīng)形成書面記錄，并由授權(quán)人員簽字確認(rèn)。當(dāng)存在不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)溝通機(jī)制，征得財(cái)產(chǎn)所有者書面同意后再?zèng)Q定是否接收或使用；

4)驗(yàn)證不是一次性的動(dòng)作，而是貫穿于財(cái)產(chǎn)整個(gè)受控周期的關(guān)鍵控制點(diǎn)。除初次接收驗(yàn)證外，還應(yīng)在存儲(chǔ)期滿、重新啟用、返還前等節(jié)點(diǎn)重復(fù)驗(yàn)證，確保持續(xù)適用。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)（如涉及安全、法規(guī)、核心技術(shù)），宜引入獨(dú)立第三方驗(yàn)證機(jī)制以增強(qiáng)公信力。保護(hù)和防護(hù)為防止顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)在組織控制或使用期間發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)、泄露或誤用，所采取的物理防護(hù)、環(huán)境控制、訪問限制等措施。1)“物理防護(hù)”：針對(duì)有形財(cái)產(chǎn)實(shí)施的實(shí)體保護(hù)措施，包括設(shè)置專屬存放區(qū)（貼有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識(shí)的貨架）、防震緩沖包裝（運(yùn)輸途中加裝泡沫墊）、防盜鎖閉裝置（貴重模具入庫上鎖）、防篡改封簽（密封樣品袋）等。目的是減少外部沖擊、人為接觸帶來的損傷風(fēng)險(xiǎn)；

2)“環(huán)境控制”：依據(jù)財(cái)產(chǎn)敏感性調(diào)節(jié)儲(chǔ)存與使用環(huán)境參數(shù)。例如：電子元器件需恒溫恒濕保存；化學(xué)品需避光通風(fēng)；精密儀器需遠(yuǎn)離振動(dòng)源。組織應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)控記錄，定期巡查并報(bào)警超標(biāo)情況，確保環(huán)境條件始終滿足財(cái)產(chǎn)保存要求；

3)“訪問限制”：主要應(yīng)用于無形財(cái)產(chǎn)，特別是知識(shí)產(chǎn)權(quán)與個(gè)人資料。通過權(quán)限分級(jí)（如僅項(xiàng)目經(jīng)理可查閱設(shè)計(jì)方案）、身份認(rèn)證（登錄密碼+雙因素驗(yàn)證）、日志審核（記錄誰在何時(shí)訪問了哪些文件）等手段，實(shí)現(xiàn)“最小權(quán)限原則”，杜絕未經(jīng)授權(quán)的查看、下載或傳播行為；

4)“防止丟失、損壞、變質(zhì)、泄露或誤用”：這五類風(fēng)險(xiǎn)覆蓋了財(cái)產(chǎn)在組織管理全過程中的主要威脅。組織應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)思維，識(shí)別不同財(cái)產(chǎn)類型的典型風(fēng)險(xiǎn)源，制定差異化防護(hù)策略；

5)防護(hù)措施應(yīng)寫入程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)相關(guān)人員開展培訓(xùn)。防護(hù)有效性應(yīng)納入內(nèi)部審核與管理評(píng)審范疇，定期評(píng)估改進(jìn)。對(duì)于跨組織流轉(zhuǎn)的財(cái)產(chǎn)（如外包加工返回的零件），應(yīng)在移交前再次核查防護(hù)狀態(tài)，確保閉環(huán)管理。丟失顧客/外部供方的財(cái)產(chǎn)在組織控制或使用期間，因管理不當(dāng)、人為失誤或意外事件導(dǎo)致的財(cái)產(chǎn)數(shù)量減少、去向不明的情況。1)“管理不當(dāng)”：表現(xiàn)為制度缺失或執(zhí)行不到位，如未建立顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬導(dǎo)致無法追蹤流向、未劃分專用區(qū)域造成混放遺失、未執(zhí)行定期盤點(diǎn)致使長(zhǎng)期缺損未被發(fā)現(xiàn)。此類問題暴露組織管理體系漏洞，需通過流程優(yōu)化與責(zé)任落實(shí)加以糾正；

2)“人為失誤”：包括操作人員疏忽（錯(cuò)拿他人工具）、記錄錯(cuò)誤（將A顧客的物料記為B顧客）、交接不清（口頭傳遞無憑證）等。應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、雙重確認(rèn)機(jī)制、信息化系統(tǒng)替代手工記錄等方式降低人為差錯(cuò)概率；

3)“意外事件”：如火災(zāi)、洪水、盜竊、系統(tǒng)崩潰等不可抗力或突發(fā)事故造成的財(cái)產(chǎn)滅失。組織雖非直接責(zé)任人，但仍負(fù)有及時(shí)報(bào)告、配合調(diào)查、協(xié)助追償?shù)牧x務(wù)。建議通過投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、制定應(yīng)急預(yù)案、異地備份數(shù)據(jù)等方式轉(zhuǎn)移或減輕損失；

4)“數(shù)量減少、去向不明”：這是判斷“丟失”的客觀標(biāo)準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符且無法合理解釋去向，即構(gòu)成事實(shí)上的丟失。組織不得隱瞞或拖延，必須立即啟動(dòng)內(nèi)部調(diào)查，查明原因，并按8.5.3要求向財(cái)產(chǎn)所有者如實(shí)通報(bào)，提供初步證據(jù)（如監(jiān)控截圖、出入庫記錄）；

5)丟失事件的處置應(yīng)遵循“四不放過”原則：原因未查清不放過、責(zé)任人員未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、相關(guān)人員未受教育不放過。同時(shí)，應(yīng)將其納入組織的知識(shí)管理，作為典型案例用于員工培訓(xùn)與體系改進(jìn)。損壞顧客/外部供方的財(cái)產(chǎn)在組織控制或使用期間，因誤用、維護(hù)不當(dāng)、環(huán)境影響或意外沖擊導(dǎo)致的功能失效、外觀破損或性能下降的情況。1)“誤用”：指未按照規(guī)定方式使用財(cái)產(chǎn)，如超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備、用非指定材料替代原配件、未經(jīng)授權(quán)修改軟件配置等。此類行為往往源于操作規(guī)程不明確或培訓(xùn)不足，組織應(yīng)通過發(fā)布《顧客財(cái)產(chǎn)使用說明書》、張貼警示標(biāo)識(shí)、實(shí)施上崗考核等方式預(yù)防；

2)“維護(hù)不當(dāng)”：缺乏必要的日常保養(yǎng)或定期檢修，如未按時(shí)潤(rùn)滑傳動(dòng)部件、未更換濾芯、未校準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器等，導(dǎo)致設(shè)備提前老化或精度漂移。組織應(yīng)對(duì)關(guān)鍵顧客設(shè)備建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃（PMPlan），并與供方協(xié)商維護(hù)責(zé)任分工；

3)“環(huán)境影響”：長(zhǎng)期暴露于不利環(huán)境中引起的老化或劣化，如高溫加速塑料老化、潮濕引發(fā)金屬腐蝕、強(qiáng)磁場(chǎng)干擾電子設(shè)備等。組織應(yīng)在倉儲(chǔ)與使用環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制環(huán)境參數(shù)，必要時(shí)配備監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置；

4)“意外沖擊”：突發(fā)性的物理破壞，如搬運(yùn)碰撞、跌落、擠壓、雷擊等。可通過加強(qiáng)搬運(yùn)培訓(xùn)、使用專用工裝、增加防護(hù)圍欄等方式降低發(fā)生概率；

5)“功能失效、外觀破損或性能下降”：是損壞的表現(xiàn)形式?！肮δ苁А庇绊懯褂脙r(jià)值（如電機(jī)燒毀）；“外觀破損”可能影響品牌形象（如外殼裂紋）；“性能下降”則可能導(dǎo)致輸出結(jié)果偏差（如傳感器靈敏度降低）。無論哪種形式，均需拍照留存、技術(shù)鑒定，并評(píng)估是否可修復(fù)及修復(fù)成本；

6)損壞評(píng)估應(yīng)由具備專業(yè)技術(shù)能力的人員執(zhí)行，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客或供方代表參與聯(lián)合判定。修復(fù)方案須經(jīng)財(cái)產(chǎn)所有者書面批準(zhǔn)方可實(shí)施。若無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，應(yīng)協(xié)商賠償事宜。不適合使用顧客/外部供方的財(cái)產(chǎn)因特性不符、狀態(tài)異常或超過有效期，導(dǎo)致無法滿足組織預(yù)期使用用途或財(cái)產(chǎn)歸屬方要求的情況。1)“特性不符”：指財(cái)產(chǎn)本身的技術(shù)參數(shù)或物理屬性與約定要求存在差異，如顧客提供材料強(qiáng)度低于設(shè)計(jì)要求、供方交付模具尺寸偏差過大等。此類問題應(yīng)在接收驗(yàn)證階段即被識(shí)別，若漏檢則可能引致后續(xù)批量不合格；

2)“狀態(tài)異?！保褐肛?cái)產(chǎn)在存儲(chǔ)或使用過程中出現(xiàn)非正常變化，如設(shè)備運(yùn)行噪音增大、軟件頻繁報(bào)錯(cuò)、材料出現(xiàn)霉變等。組織應(yīng)建立過程監(jiān)視機(jī)制，及時(shí)捕捉異常信號(hào)，防止帶病運(yùn)行導(dǎo)致更大損失；

3)“超過有效期”：適用于有時(shí)效性的財(cái)產(chǎn)，如化學(xué)試劑、電子元件保質(zhì)期、軟件授權(quán)期限、個(gè)人資料授權(quán)時(shí)效等。組織應(yīng)建立有效期管理制度，在到期前發(fā)出預(yù)警，停止使用并通知所有者協(xié)商續(xù)期或替換；

4)“無法滿足預(yù)期用途或要求”：這是判定“不適合使用”的最終標(biāo)準(zhǔn)。即使財(cái)產(chǎn)本身無明顯缺陷，但若不能達(dá)成預(yù)定目標(biāo)（如某算法模型預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率不足），仍視為“不適合”。此時(shí)應(yīng)暫停使用，形成評(píng)估報(bào)告并向所有者反饋，共同決策后續(xù)處理路徑（返修、更換、廢棄）；

5)“不適合使用”的判定應(yīng)基于客觀證據(jù)，避免主觀臆斷。組織不得擅自決定繼續(xù)使用明知不適合的財(cái)產(chǎn)，否則將承擔(dān)由此引發(fā)的一切后果。所有判定過程應(yīng)形成記錄，作為成文信息予以保留。成文信息組織需要控制和保持的信息以及承載該信息的載體。

注1：成文信息可以任何格式和載體存在，并可來自任何來源。

注2：成文信息可涉及：管理體系（包括相關(guān)過程）；組織為運(yùn)行而產(chǎn)生的信息（文件）；已實(shí)現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)（記錄）。1)“組織需要控制和保持的信息”：指與顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)相關(guān)的全過程管理信息。這包括但不限于財(cái)產(chǎn)的接收記錄、識(shí)別編號(hào)、驗(yàn)證狀態(tài)（如技術(shù)參數(shù)符合性、外觀檢查）、使用情況、存儲(chǔ)條件監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、歸還記錄，以及發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)的異常報(bào)告等。此類信息必須被有效控制，確保其真實(shí)性、完整性、可追溯性和及時(shí)性，防止因信息缺失導(dǎo)致責(zé)任不清或法律風(fēng)險(xiǎn)；

2)“承載該信息的載體”：強(qiáng)調(diào)信息管理不應(yīng)局限于傳統(tǒng)紙質(zhì)形式，而應(yīng)根據(jù)財(cái)產(chǎn)性質(zhì)選擇適宜的技術(shù)手段。例如，對(duì)高價(jià)值設(shè)備的維護(hù)日志可采用電子標(biāo)簽+云端數(shù)據(jù)庫方式實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)追蹤；對(duì)涉及個(gè)人資料或知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)，則應(yīng)通過加密硬盤、權(quán)限分級(jí)訪問系統(tǒng)等方式保障安全。同時(shí)，組織需評(píng)估不同載體的風(fēng)險(xiǎn)（如U盤易丟失、云平臺(tái)依賴網(wǎng)絡(luò)），建立備份機(jī)制和災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案，確保信息持續(xù)可用；

3)注1：成文信息的形式多樣性與合規(guī)適應(yīng)性：本注說明成文信息不拘泥于形式或媒介，體現(xiàn)了現(xiàn)代質(zhì)量管理對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支持。在實(shí)際應(yīng)用中，組織可根據(jù)自身信息化水平靈活選擇。但無論采用何種格式（PDF、Excel、ERP系統(tǒng)日志）或載體（紙質(zhì)檔案、移動(dòng)存儲(chǔ)、區(qū)塊鏈存證），均須滿足兩個(gè)基本條件：一是能被授權(quán)人員準(zhǔn)確獲取和理解；二是能夠長(zhǎng)期保存并防止未經(jīng)授權(quán)的篡改。特別是在跨國運(yùn)營或多語言環(huán)境中，還應(yīng)考慮翻譯一致性與版本控制問題；

4)注2：三類成文信息在本條款中的具體映射與作用區(qū)分：

-“管理體系”層面的信息：如《顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序》《信息安全管理制度》等，用于明確職責(zé)分工、流程接口和控制策略，構(gòu)成體系運(yùn)行的制度基礎(chǔ)；

-“運(yùn)行產(chǎn)生的信息（文件）”：如《顧客財(cái)產(chǎn)清單》《防護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書》《保密協(xié)議模板》等操作性文件，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)人員如何識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)各類財(cái)產(chǎn)；

-“已實(shí)現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)（記錄）”：如《顧客財(cái)產(chǎn)接收確認(rèn)單》《異常事件報(bào)告表》《溝通回執(zhí)》等，作為履行條款義務(wù)的客觀證據(jù)，在內(nèi)外部審核、顧客投訴處理或法律爭(zhēng)議中具有關(guān)鍵證明價(jià)值。

5)組織應(yīng)對(duì)成文信息實(shí)施全生命周期管理，涵蓋創(chuàng)建、審批、發(fā)布、修訂、存檔與銷毀各階段。尤其對(duì)于涉及敏感信息（如個(gè)人資料、專利圖紙）的成文信息，應(yīng)設(shè)定訪問權(quán)限、保留期限和銷毀方式，并定期審查其有效性與合規(guī)性。此外，在發(fā)生財(cái)產(chǎn)異常事件后，相關(guān)成文信息不僅是向顧客/供方通報(bào)的依據(jù)，也應(yīng)作為內(nèi)部改進(jìn)輸入，驅(qū)動(dòng)糾正措施與預(yù)防機(jī)制的建立。知識(shí)產(chǎn)權(quán)顧客或外部供方依法享有的對(duì)其智力成果（如發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)、商標(biāo)、著作權(quán)、技術(shù)秘密等）的專有權(quán)利。1)“智力成果”：主要指向由顧客或外部供方提供、用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)交付的技術(shù)性、創(chuàng)意性資產(chǎn)。典型表現(xiàn)形式包括但不限于：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙（受著作權(quán)保護(hù)）、專用模具結(jié)構(gòu)方案（可能涉及實(shí)用新型專利）、未公開的核心算法或工藝參數(shù)（構(gòu)成商業(yè)秘密）、品牌標(biāo)識(shí)（注冊(cè)商標(biāo)權(quán)）等。這些成果往往直接決定產(chǎn)品質(zhì)量特性或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因此組織必須在項(xiàng)目啟動(dòng)初期即完成全面識(shí)別，避免誤用或遺漏；

2)“專有權(quán)利”：表明權(quán)利歸屬清晰且排他性強(qiáng)，組織僅能在約定范圍內(nèi)行使使用權(quán)，不得擅自擴(kuò)大用途或轉(zhuǎn)讓第三方。例如，若顧客授權(quán)使用某項(xiàng)專利僅限于特定批次生產(chǎn)，則后續(xù)復(fù)制用于其他訂單即構(gòu)成侵權(quán)。為此，組織應(yīng)在合同或協(xié)議中明確定義使用目的、范圍、期限及終止后的處置要求，并通過技術(shù)手段（如水印標(biāo)記、訪問日志）加以控制。同時(shí)，員工培訓(xùn)中應(yīng)強(qiáng)化“非自有即受限”的意識(shí)，杜絕隨意拷貝、傳播行為；

3)“依法享有”：強(qiáng)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法性前提。組織在接收此類財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要核查，確認(rèn)其法律狀態(tài)是否有效（如專利是否仍在保護(hù)期內(nèi)、商標(biāo)是否經(jīng)官方注冊(cè)、軟件是否有合法授權(quán)證書）。對(duì)于存在爭(zhēng)議或權(quán)屬不明的情況，應(yīng)暫緩使用并及時(shí)與權(quán)利人溝通澄清，以防卷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。此外，隨著全球數(shù)據(jù)合規(guī)趨勢(shì)加強(qiáng)（如GDPR、中國《個(gè)人信息保護(hù)法》與《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》聯(lián)動(dòng)監(jiān)管），組織還需關(guān)注跨境傳輸中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，確保知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理符合所在國法律法規(guī)；

4)組織應(yīng)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)臺(tái)賬，分類登記每項(xiàng)智力成果的權(quán)利類型、權(quán)利人、授權(quán)范圍、有效期及保管責(zé)任人。針對(duì)高敏感度信息（如源代碼、配方），宜采取物理隔離（獨(dú)立服務(wù)器）與邏輯隔離（雙因素認(rèn)證）相結(jié)合的方式進(jìn)行防護(hù)。項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行清除程序——不僅刪除電子副本，還需確認(rèn)緩存、備份介質(zhì)中無殘留，必要時(shí)出具書面銷毀證明以增強(qiáng)可信度。個(gè)人資料顧客或外部供方提供的，與特定個(gè)人相關(guān)的可識(shí)別信息，包括但不限于姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、地址、財(cái)務(wù)信息等。1)“與特定個(gè)人相關(guān)”：信息必須能夠關(guān)聯(lián)到某個(gè)具體的自然人，無論是顧客代表、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)員還是終端用戶。這類信息一旦泄露，將直接影響個(gè)體隱私權(quán)甚至人身安全。因此，在管理過程中必須明確信息主體及其關(guān)系屬性（如“顧客采購經(jīng)理”、“外包服務(wù)商工程師”），并在系統(tǒng)中標(biāo)注數(shù)據(jù)來源與用途，避免混同處理造成誤用；

2)“可識(shí)別信息”：涵蓋直接識(shí)別（如身份證號(hào)碼、生物特征）和間接識(shí)別（如工號(hào)+部門組合可推斷身份）兩類情形。依據(jù)現(xiàn)行國際主流法規(guī)（如歐盟GDPR、中國《個(gè)人信息保護(hù)法》），即使經(jīng)過匿名化處理的信息，只要存在重新識(shí)別的可能性，仍視為個(gè)人資料進(jìn)行管理。因此，組織在收集、使用、存儲(chǔ)環(huán)節(jié)均應(yīng)遵循“最小必要原則”，僅采集完成任務(wù)所必需的信息項(xiàng)，避免過度收集引發(fā)合規(guī)隱患；

3)“保護(hù)要求”：在本條款中體現(xiàn)為組織對(duì)非自有的個(gè)人資料負(fù)有主動(dòng)保護(hù)義務(wù)。具體措施應(yīng)包括：實(shí)行分級(jí)分類管理（如將財(cái)務(wù)信息列為最高密級(jí)）、實(shí)施加密傳輸與靜態(tài)存儲(chǔ)（如AES-256加密）、設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限（基于角色的RBAC模型）、建立操作審核日志（記錄誰在何時(shí)訪問了哪些數(shù)據(jù)），并對(duì)離職員工及時(shí)關(guān)閉權(quán)限。若發(fā)生數(shù)據(jù)泄露或丟失事件，除按本條款要求立即通知顧客或供方外，還應(yīng)依照適用的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)履行法定報(bào)告義務(wù)（如72小時(shí)內(nèi)上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)）；

4)組織應(yīng)將個(gè)人資料納入整體信息安全管理體系，制定專門的數(shù)據(jù)處理政策，明確數(shù)據(jù)生命周期各階段的責(zé)任人與控制點(diǎn)。特別是當(dāng)涉及跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)時(shí)（如將顧客信息發(fā)送至海外服務(wù)器進(jìn)行分析），必須評(píng)估接收國的數(shù)據(jù)保護(hù)水平，必要時(shí)簽署標(biāo)準(zhǔn)合同條款（SCCs）或取得數(shù)據(jù)主體明確同意。此外，建議定期開展隱私影響評(píng)估（PIA）和滲透測(cè)試，提升組織對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見與響應(yīng)能力?！?.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”目的和意圖解析“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”目的和意圖說明表解析維度“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”目的和意圖具體說明本條款總體核心目的和意圖定位規(guī)范組織對(duì)處于其控制下或在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中使用的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的管理行為，明確組織作為受托管理方的責(zé)任義務(wù)；通過系統(tǒng)化的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)與防護(hù)機(jī)制，并在發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)及時(shí)報(bào)告并保留成文信息，旨在防范財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)，保障相關(guān)方合法權(quán)益，維護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量一致性與過程完整性；本條款本質(zhì)上體現(xiàn)了“責(zé)任歸屬清晰化”、“過程控制精細(xì)化”與“相關(guān)方關(guān)系管理規(guī)范化”的核心質(zhì)量管理理念，是確保外包、協(xié)作與客戶參與模式下質(zhì)量體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵支撐環(huán)節(jié)。該要求不僅適用于有形資產(chǎn)，也涵蓋無形資產(chǎn)如知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料，體現(xiàn)了現(xiàn)代質(zhì)量管理對(duì)數(shù)據(jù)安全與合規(guī)性的高度重視。核心價(jià)值和預(yù)期結(jié)果∕成效∕收益1)保障財(cái)產(chǎn)安全與適用性：通過系統(tǒng)的識(shí)別（明確財(cái)產(chǎn)權(quán)屬、類別、數(shù)量及狀態(tài)）、驗(yàn)證（確認(rèn)財(cái)產(chǎn)的功能性、技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性或法律合規(guī)性）、保護(hù)（物理隔離、環(huán)境控制、防污染、防盜措施）與防護(hù)（防止誤用、混用、退化或未經(jīng)授權(quán)訪問），全面降低顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)在組織管理期間發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)、泄露或功能失效的風(fēng)險(xiǎn)。尤其對(duì)于構(gòu)成最終產(chǎn)品或服務(wù)組成部分的財(cái)產(chǎn)（如客戶提供的定制組件、供方提供的專用模具），其適用性直接影響輸出質(zhì)量，因此必須確保其在整個(gè)生命周期內(nèi)保持規(guī)定要求。此外，針對(duì)無形財(cái)產(chǎn)（如設(shè)計(jì)圖紙、算法模型、個(gè)人身份信息），組織應(yīng)實(shí)施與其敏感程度相匹配的保護(hù)等級(jí)，例如加密存儲(chǔ)、權(quán)限分級(jí)、使用審核等；

2)明確責(zé)任邊界與追溯性：本條款通過強(qiáng)制要求“標(biāo)識(shí)所有者”“建立并保留成文信息”等手段，在組織與顧客/外部供方之間建立起清晰的責(zé)任劃分機(jī)制，避免因權(quán)屬不明導(dǎo)致的糾紛或推諉。當(dāng)財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)異常狀況時(shí)，初始狀態(tài)記錄、交接憑證、檢驗(yàn)報(bào)告等成文信息可作為客觀證據(jù)支持責(zé)任判定、保險(xiǎn)理賠或法律爭(zhēng)議解決。即使異常非由組織直接造成，但只要在其控制范圍內(nèi)被發(fā)現(xiàn)，組織即負(fù)有通報(bào)義務(wù)——這體現(xiàn)了ISO標(biāo)準(zhǔn)所倡導(dǎo)的透明度與主動(dòng)溝通原則。此類機(jī)制有助于構(gòu)建供應(yīng)鏈中的責(zé)任鏈閉環(huán)，提升整體協(xié)同治理能力；

3)確保合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、源代碼）和個(gè)人資料（如身份證號(hào)、銀行賬戶、健康信息），本條款隱含了對(duì)法律法規(guī)遵從性的高度關(guān)注。組織需依據(jù)GDPR、中國《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》《民法典》等相關(guān)法規(guī)，采取適當(dāng)?shù)募夹g(shù)與管理措施防止未經(jīng)授權(quán)的復(fù)制、傳播、篡改或?yàn)E用。特別地，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，客戶提供的軟件工具、AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)集、云端平臺(tái)訪問權(quán)限等新型財(cái)產(chǎn)形式日益普遍，組織必須評(píng)估其處理活動(dòng)是否符合數(shù)據(jù)最小化、目的限定、存儲(chǔ)期限限制等合規(guī)原則，避免因無形財(cái)產(chǎn)管理失當(dāng)引發(fā)重大法律與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；

4)維護(hù)相關(guān)方信任與合作穩(wěn)定性：當(dāng)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生問題時(shí)，組織能否及時(shí)、準(zhǔn)確、誠實(shí)地向?qū)Ψ酵▓?bào)情況，直接反映其誠信水平與管理水平。主動(dòng)報(bào)告并配合解決問題的行為，能夠顯著增強(qiáng)顧客與供方對(duì)組織運(yùn)作透明度和責(zé)任感的信任感，從而鞏固合作關(guān)系。反之，隱瞞或延遲通報(bào)可能導(dǎo)致信任崩塌、合同終止甚至訴訟。尤其是在高度依賴客戶輸入資源的行業(yè)（如代工制造、系統(tǒng)集成、定制開發(fā)），良好的財(cái)產(chǎn)管理實(shí)踐已成為贏得長(zhǎng)期訂單的重要軟實(shí)力；

5)支撐產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定性：許多顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)本身就是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵輸入資源，例如客戶提供的原材料、樣品、測(cè)試設(shè)備，或第三方提供的包裝線設(shè)備、檢測(cè)儀器。若這些財(cái)產(chǎn)未經(jīng)過有效驗(yàn)證或受到損害，將直接導(dǎo)致后續(xù)加工偏差、檢測(cè)失準(zhǔn)或交付失敗。通過對(duì)這類財(cái)產(chǎn)實(shí)施狀態(tài)監(jiān)控、定期校驗(yàn)與隔離保管，組織可確保輸入資源的真實(shí)性和可靠性，從根本上預(yù)防因上游資源異常引發(fā)的下游質(zhì)量問題。此外，對(duì)于用于維修服務(wù)而暫存的顧客物品（如送修設(shè)備、車輛），妥善保管不僅是法律責(zé)任，更是服務(wù)質(zhì)量承諾的一部分，直接影響顧客滿意度與品牌形象。“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”條款與其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”與GB∕T35770-2022其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析表8.5.3子條款主題事項(xiàng)關(guān)聯(lián)ISO9001其他條款邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系分析關(guān)聯(lián)性質(zhì)說明愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)4.2理解相關(guān)方的需求和期望顧客與外部供方是組織的核心相關(guān)方，其對(duì)自身財(cái)產(chǎn)的保護(hù)需求（如材料完好、設(shè)備無損、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保密等）是組織開展財(cái)產(chǎn)愛護(hù)工作的前提。組織需先明確此類需求，才能針對(duì)性制定愛護(hù)措施。支持和依據(jù)關(guān)系：相關(guān)方的財(cái)產(chǎn)保護(hù)需求為組織財(cái)產(chǎn)愛護(hù)工作提供核心輸入和行動(dòng)依據(jù)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品/服務(wù)一部分的顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)4.4.1質(zhì)量管理體系及其過程顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的管理（識(shí)別、驗(yàn)證等）是組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的重要組成部分，需納入體系過程的策劃范疇，明確其與生產(chǎn)、服務(wù)等其他過程的銜接邏輯，確保整體體系有效運(yùn)行。流程順序與銜接關(guān)系：財(cái)產(chǎn)管理過程是質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需與其他核心過程協(xié)調(diào)銜接5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)需明確的責(zé)任主體，最高管理者需為這些活動(dòng)分配具體崗位、職責(zé)和權(quán)限（如專人負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)登記、定期核查等），避免因責(zé)任不清導(dǎo)致管理缺失。決策與行動(dòng)關(guān)系：崗位職責(zé)的分配是組織落實(shí)財(cái)產(chǎn)管理行動(dòng)的基礎(chǔ)前提6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施財(cái)產(chǎn)管理過程中存在多種風(fēng)險(xiǎn)（如財(cái)產(chǎn)丟失、損壞、誤用，或知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露等），也可能存在優(yōu)化財(cái)產(chǎn)使用效率的機(jī)遇（如合理復(fù)用外部供方工具），需在策劃階段識(shí)別并制定應(yīng)對(duì)措施。約束與影響關(guān)系：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析結(jié)果直接約束財(cái)產(chǎn)管理控制措施的制定（如高價(jià)值財(cái)產(chǎn)需更嚴(yán)格的防護(hù)措施）7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)中可能包含工具、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施（如顧客提供的生產(chǎn)模具、外部供方提供的檢測(cè)設(shè)備），組織需按7.1.3要求提供維護(hù)資源，確保這些財(cái)產(chǎn)處于適用狀態(tài)。支持和依據(jù)關(guān)系：基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)資源是財(cái)產(chǎn)保護(hù)（尤其是設(shè)備類財(cái)產(chǎn)）的物質(zhì)支持7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境財(cái)產(chǎn)保護(hù)需依賴適宜的過程運(yùn)行環(huán)境（如存儲(chǔ)顧客提供的敏感材料需控制溫濕度、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)需設(shè)置物理隔離區(qū)域），環(huán)境不適宜可能直接導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損壞或泄露。約束與影響關(guān)系：過程運(yùn)行環(huán)境的條件直接影響財(cái)產(chǎn)保護(hù)的效果，需按財(cái)產(chǎn)特性匹配環(huán)境要求7.2能力負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證的人員（如倉庫管理員、技術(shù)檢驗(yàn)員）需具備相應(yīng)能力（如識(shí)別財(cái)產(chǎn)權(quán)屬的知識(shí)、驗(yàn)證材料合格性的技能），否則可能導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)誤判或漏檢。支持和依據(jù)關(guān)系：人員能力是確保財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證工作準(zhǔn)確實(shí)施的前提7.3意識(shí)組織內(nèi)所有接觸顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的人員（如操作人員、保潔人員）需意識(shí)到財(cái)產(chǎn)保護(hù)的重要性（如不得隨意挪用顧客工具）及不符合的后果（如財(cái)產(chǎn)損壞需承擔(dān)賠償責(zé)任），才能主動(dòng)落實(shí)保護(hù)措施。支持和依據(jù)關(guān)系：人員意識(shí)的提升是形成財(cái)產(chǎn)保護(hù)文化、減少人為失誤的關(guān)鍵8.1運(yùn)行的策劃和控制財(cái)產(chǎn)管理需納入運(yùn)行策劃，明確受控條件（如財(cái)產(chǎn)登記流程、防護(hù)操作規(guī)范、驗(yàn)證頻次等），確保財(cái)產(chǎn)在生產(chǎn)/服務(wù)全流程中處于受控狀態(tài)，不影響產(chǎn)品/服務(wù)符合性。流程順序與銜接關(guān)系：財(cái)產(chǎn)管理是運(yùn)行策劃的具體實(shí)施內(nèi)容，需與生產(chǎn)、服務(wù)提供過程同步控制8.2.1顧客溝通組織需通過顧客溝通明確財(cái)產(chǎn)的具體要求（如顧客提供材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保密范圍），同時(shí)將財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證結(jié)果（如材料不合格）反饋給顧客，確保雙方信息一致。信息輸入輸出關(guān)系：顧客溝通為財(cái)產(chǎn)管理提供需求輸入，同時(shí)輸出財(cái)產(chǎn)管理過程中的關(guān)鍵信息8.4.2外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部供方財(cái)產(chǎn)（如供方提供的包裝設(shè)備、臨時(shí)使用的場(chǎng)地）的管理是外部提供控制的延伸，需確保這些財(cái)產(chǎn)的狀態(tài)不影響組織對(duì)外部提供過程/產(chǎn)品/服務(wù)的控制效果，進(jìn)而保障最終輸出合格。前序過程和后續(xù)過程接口關(guān)系：外部供方財(cái)產(chǎn)管理是供應(yīng)鏈控制的關(guān)鍵接口，連接外部供方與組織內(nèi)部運(yùn)行顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適合使用時(shí)，向顧客/外部供方報(bào)告7.4溝通組織需依據(jù)7.4建立的內(nèi)外部溝通機(jī)制，明確財(cái)產(chǎn)問題的報(bào)告路徑（如向哪個(gè)部門/人員報(bào)告、報(bào)告時(shí)限），確保丟失、損壞等問題及時(shí)傳遞給顧客或外部供方。信息輸入輸出關(guān)系：溝通機(jī)制是財(cái)產(chǎn)問題報(bào)告的核心渠道，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性8.2.1顧客溝通財(cái)產(chǎn)問題（如顧客提供的零部件損壞）屬于顧客溝通中“應(yīng)急措施相關(guān)信息”或“顧客反饋處理”的范疇，需按8.2.1要求主動(dòng)與顧客溝通，協(xié)商解決方案（如補(bǔ)貨、賠償）。流程順序與銜接關(guān)系：財(cái)產(chǎn)問題報(bào)告是顧客溝通在“財(cái)產(chǎn)管理場(chǎng)景”下的具體應(yīng)用，需遵循顧客溝通的規(guī)范10.2不合格和糾正措施財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適合使用可能構(gòu)成“不合格”（如影響產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、導(dǎo)致服務(wù)無法正常提供），報(bào)告后需按10.2要求分析原因（如防護(hù)措施缺失）、采取糾正措施（如加強(qiáng)監(jiān)控），防止再發(fā)生。決策與行動(dòng)關(guān)系：財(cái)產(chǎn)問題報(bào)告觸發(fā)不合格處理流程，為糾正措施的制定提供事實(shí)依據(jù)保留顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)管理相關(guān)情況（如識(shí)別記錄、驗(yàn)證結(jié)果、問題報(bào)告）的成文信息7.5成文信息組織需按7.5要求控制財(cái)產(chǎn)相關(guān)成文信息（如登記臺(tái)賬、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、問題記錄表），確保信息可識(shí)別、可追溯、防泄露，同時(shí)滿足“可獲得性”要求（如審核時(shí)能提供證據(jù)）。支持和依據(jù)關(guān)系：成文信息管理為財(cái)產(chǎn)管理的符合性提供證據(jù)支持，是體系運(yùn)行的基礎(chǔ)要求8.7不合格輸出的控制財(cái)產(chǎn)問題（如顧客提供材料不合格）的記錄是“不合格輸出控制”的輔助證據(jù)，需與不合格產(chǎn)品/服務(wù)的處理記錄關(guān)聯(lián)，證明組織已對(duì)財(cái)產(chǎn)相關(guān)的不合格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。信息輸入輸出關(guān)系：財(cái)產(chǎn)相關(guān)成文信息為不合格輸出控制提供補(bǔ)充輸入，完善不合格管理的證據(jù)鏈9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)財(cái)產(chǎn)管理的績(jī)效（如財(cái)產(chǎn)損壞率、問題解決及時(shí)性）需通過9.1進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)，而保留的成文信息（如損壞記錄、報(bào)告時(shí)間）是績(jī)效數(shù)據(jù)的核心來源，支撐分析和改進(jìn)決策。PDCA循環(huán)關(guān)系：成文信息作為“檢查（Check）”階段的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，為后續(xù)“處置（Act）”階段的改進(jìn)提供依據(jù)9.3管理評(píng)審財(cái)產(chǎn)管理中的突出問題（如高頻次損壞、重大丟失）及相關(guān)成文信息需作為管理評(píng)審輸入，供最高管理者評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系在財(cái)產(chǎn)管理方面的有效性，進(jìn)而決策資源調(diào)整（如增加防護(hù)設(shè)備）。決策與行動(dòng)關(guān)系：成文信息為管理評(píng)審提供事實(shí)依據(jù)，直接影響體系改進(jìn)和資源分配的決策“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)解讀）“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”條款核心涵義解析表8.5.3子條款原文子條款內(nèi)容釋義概述子條款核心涵義解析（理解要點(diǎn)詳細(xì)解讀）組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)明確組織對(duì)特定范圍財(cái)產(chǎn)的基本責(zé)任：本項(xiàng)要求界定組織需承擔(dān)“愛護(hù)”義務(wù)的財(cái)產(chǎn)邊界（控制下或使用中），核心是通過主動(dòng)責(zé)任履行，防止財(cái)產(chǎn)在組織管理期間受損，體現(xiàn)“誰掌控、誰負(fù)責(zé)”的質(zhì)量管理原則。1)“愛護(hù)”：

-“愛護(hù)”并非一般意義上的善意照看，而是一種具有法律與合同意義的質(zhì)量管理責(zé)任行為，指組織必須采取合理、適當(dāng)且充分的措施，確保顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)在其控制或使用期間不發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)、泄露、誤用或功能退化等不良后果；

-該責(zé)任具有主動(dòng)性與預(yù)防性特征，組織不能僅被動(dòng)等待問題發(fā)生后再響應(yīng)，而應(yīng)事先評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并建立防護(hù)機(jī)制；

-“愛護(hù)”涵蓋有形與無形財(cái)產(chǎn)兩個(gè)維度：對(duì)于有形財(cái)產(chǎn)（如設(shè)備、材料）強(qiáng)調(diào)物理完整性與功能可用性；對(duì)于無形財(cái)產(chǎn)（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人資料）則強(qiáng)調(diào)合規(guī)性、保密性和訪問控制，尤其需遵守相關(guān)法律法規(guī)（如GDPR、中國《個(gè)人信息保護(hù)法》）；

-“愛護(hù)”還隱含了恢復(fù)義務(wù)——若財(cái)產(chǎn)被臨時(shí)改變狀態(tài)（如軟件配置變更、模具調(diào)試磨損），應(yīng)在歸還前盡可能恢復(fù)至原始或約定狀態(tài)。

2)“組織控制下”：

-“控制”是指組織對(duì)該財(cái)產(chǎn)擁有實(shí)際管理權(quán)限和保管職責(zé)，無論是否正在使用，只要處于其管理范圍內(nèi)（如廠區(qū)、倉庫、租賃場(chǎng)所、信息系統(tǒng)服務(wù)器等），即構(gòu)成“控制”；

-判斷“控制”的關(guān)鍵在于管理職責(zé)歸屬而非所有權(quán)或使用權(quán)是否激活，例如顧客寄存在組織倉庫中的備用零部件，即使尚未投入生產(chǎn)流程，仍屬于組織控制下的財(cái)產(chǎn)；

-“控制”可通過交接記錄、出入庫臺(tái)賬、存儲(chǔ)區(qū)域劃分等方式予以證實(shí)，并應(yīng)在合同或協(xié)議中明確權(quán)責(zé)邊界，避免因模糊地帶導(dǎo)致推諉；

-特別地，“控制”不僅包括物理空間的占有，也包括數(shù)據(jù)層面的訪問與處理能力，如組織服務(wù)器上存儲(chǔ)的顧客設(shè)計(jì)圖紙或客戶名單即視為處于組織控制之下。

3)“組織使用”：

-“使用”強(qiáng)調(diào)功能性調(diào)用，即為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)交付目的而啟用該財(cái)產(chǎn)的行為，如使用顧客提供的專用夾具加工零件、調(diào)用供方授權(quán)的軟件模塊進(jìn)行測(cè)試；

-“使用”不要求長(zhǎng)期或頻繁，一次性的調(diào)用（如借用檢測(cè)儀器完成一項(xiàng)檢驗(yàn)）也觸發(fā)愛護(hù)義務(wù)；

-使用過程中的管理重點(diǎn)在于操作規(guī)范性與維護(hù)及時(shí)性，防止因不當(dāng)操作造成設(shè)備損傷或數(shù)據(jù)污染；

-使用結(jié)束后，組織應(yīng)執(zhí)行必要的清潔、校準(zhǔn)、復(fù)位或歸檔程序，確保財(cái)產(chǎn)可安全返還或繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

4)“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”：

-此表述明確排除組織自有資產(chǎn)，特指所有權(quán)歸屬于顧客或外部供方的所有類型資源；

-組織在此類財(cái)產(chǎn)管理中扮演“代管者”角色，不得將其納入自身固定資產(chǎn)核算體系，也不得擅自處置、轉(zhuǎn)讓或抵押；

-必須通過可視化手段（如標(biāo)簽、編號(hào)、電子標(biāo)識(shí)）清晰區(qū)分此類財(cái)產(chǎn)與組織自有財(cái)產(chǎn)，防止混淆引發(fā)法律糾紛或財(cái)務(wù)錯(cuò)報(bào)；

-財(cái)產(chǎn)權(quán)屬信息應(yīng)作為成文信息的一部分予以保留，特別是在多方參與項(xiàng)目中，權(quán)屬不清可能導(dǎo)致知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議或責(zé)任歸屬困難。對(duì)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)規(guī)定組織對(duì)關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)的核心管理活動(dòng)：本項(xiàng)要求針對(duì)“使用中”或“構(gòu)成產(chǎn)品/服務(wù)組成部分”的財(cái)產(chǎn)，明確四項(xiàng)強(qiáng)制性管理活動(dòng)（識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、防護(hù)），確保財(cái)產(chǎn)符合預(yù)期用途且持續(xù)適用。1)“組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的”：

-此限定條件進(jìn)一步聚焦于兩類高影響度財(cái)產(chǎn)：一是作為工具性資源用于生產(chǎn)或服務(wù)過程（如顧客提供的模具、供方出借的檢測(cè)平臺(tái)）；二是作為輸入性資源直接成為最終產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分（如顧客定制芯片、供方配套密封件）；

-這兩類財(cái)產(chǎn)因其直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)品質(zhì)量、性能或交付進(jìn)度，一旦出現(xiàn)問題將產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，因此需要實(shí)施比一般受控財(cái)產(chǎn)更為嚴(yán)格的全過程管理；

-“構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分”意味著該財(cái)產(chǎn)的技術(shù)特性將直接影響產(chǎn)品符合性，其質(zhì)量狀態(tài)必須納入組織質(zhì)量控制體系統(tǒng)一監(jiān)管。

2)“識(shí)別”：

-“識(shí)別”是所有后續(xù)管理活動(dòng)的前提，指對(duì)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)、類型、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)狀態(tài)、預(yù)期用途及存放位置等基本信息進(jìn)行全面登記與標(biāo)注的過程；

-所有權(quán)識(shí)別是首要任務(wù)，必須通過標(biāo)簽、臺(tái)賬、信息系統(tǒng)字段等方式明確標(biāo)注“XX顧客提供”或“YY供方所有”，并讓組織內(nèi)人員知曉；

-技術(shù)屬性識(shí)別需記錄關(guān)鍵參數(shù)（如材料牌號(hào)、設(shè)備型號(hào)、軟件版本號(hào)、圖紙編號(hào)），為后續(xù)驗(yàn)證與追溯提供依據(jù)；

-狀態(tài)識(shí)別應(yīng)在接收時(shí)完成初步評(píng)估（如外觀完好性、運(yùn)行穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)完整性），形成基準(zhǔn)檔案，以便后期比對(duì)異常變化；

-用途識(shí)別旨在界定使用范圍，防止超限使用（如某軟件僅限研發(fā)階段使用，不得用于量產(chǎn)環(huán)境）；

-識(shí)別方式可多樣化，包括物理標(biāo)簽、二維碼掃描、電子標(biāo)簽（RFID）、專用存儲(chǔ)區(qū)隔離等，關(guān)鍵是確保信息可讀、可查、不易篡改。

3)“驗(yàn)證”：

-“驗(yàn)證”是確認(rèn)財(cái)產(chǎn)滿足既定要求的技術(shù)活動(dòng)，目的是確保其適合預(yù)期用途，不是形式主義檢查，而是基于客觀證據(jù)的功能性確認(rèn)；

-驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)貫穿財(cái)產(chǎn)生命周期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：接收時(shí)驗(yàn)證初始狀態(tài)、存儲(chǔ)期滿后重新啟用前驗(yàn)證可用性、維修或維護(hù)后驗(yàn)證恢復(fù)效果；

-特性驗(yàn)證關(guān)注固有屬性是否符合合同或技術(shù)協(xié)議要求，如材料化學(xué)成分分析、設(shè)備精度測(cè)試、軟件功能測(cè)試等；

-狀態(tài)驗(yàn)證側(cè)重當(dāng)前適用性，如設(shè)備是否存在異響、材料是否受潮、電路板是否有氧化痕跡；

-準(zhǔn)確性驗(yàn)證專用于信息類財(cái)產(chǎn)，如核對(duì)顧客提供的聯(lián)系人電話有效性、確認(rèn)專利證書仍在有效期內(nèi)、驗(yàn)證個(gè)人資料更新日期是否最新；

-驗(yàn)證結(jié)果必須形成成文信息，由授權(quán)人員簽字或電子認(rèn)證，不合格項(xiàng)須立即通知所有者，未經(jīng)書面同意不得接收或投入使用；

-驗(yàn)證方法和頻次應(yīng)根據(jù)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和所有者特殊要求確定，確保驗(yàn)證活動(dòng)根據(jù)顧客或外部供方的要求而有所不同，不能簡(jiǎn)單套用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。

4)“保護(hù)和防護(hù)”：

-“保護(hù)和防護(hù)”是綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，旨在消除或降低財(cái)產(chǎn)遭受損害的可能性，涵蓋物理、環(huán)境、信息安全等多個(gè)層面；

-組織應(yīng)采取的財(cái)產(chǎn)保護(hù)措施取決于財(cái)產(chǎn)的類型，以確保適用性和有效性；

-物理防護(hù)適用于有形財(cái)產(chǎn)，包括設(shè)置專屬存放區(qū)域（貼有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識(shí)的貨架）、加裝防盜鎖具、使用防震包裝、施加防篡改封簽等；

-環(huán)境控制依據(jù)財(cái)產(chǎn)敏感性設(shè)定適宜條件，如電子元器件需恒溫恒濕存儲(chǔ)、化學(xué)品需避光通風(fēng)、精密儀器遠(yuǎn)離振動(dòng)源，并建立環(huán)境監(jiān)控記錄以備查證；

-訪問限制主要用于無形財(cái)產(chǎn)管理，實(shí)行權(quán)限分級(jí)制度（如僅項(xiàng)目經(jīng)理可訪問設(shè)計(jì)方案）、身份雙因素認(rèn)證、操作日志審核，落實(shí)“最小權(quán)限原則”；

-防護(hù)措施應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定，高價(jià)值設(shè)備可考慮投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，敏感數(shù)據(jù)應(yīng)加密存儲(chǔ)并定期備份；

-防護(hù)不僅是技術(shù)手段，還包括管理制度支持，如制定《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》、開展專項(xiàng)培訓(xùn)、設(shè)立監(jiān)督崗位等，構(gòu)建多層次防護(hù)體系。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適合使用，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留作為所發(fā)生情況證據(jù)的成文信息明確財(cái)產(chǎn)異常情況的處置要求：本項(xiàng)要求規(guī)定財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)的兩項(xiàng)核心動(dòng)作（報(bào)告、保留成文信息），核心是通過透明溝通和證據(jù)留存，保障所有者權(quán)益，規(guī)避責(zé)任糾紛。1)“丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適合使用”：

-“丟失”指財(cái)產(chǎn)無法定位或數(shù)量缺失，可能源于管理疏漏（未建臺(tái)賬）、人為失誤（錯(cuò)領(lǐng)錯(cuò)發(fā)）、自然災(zāi)害（火災(zāi)水浸）或盜竊事件，無論原因如何，只要發(fā)生在組織控制期間即需響應(yīng)；

-“損壞”包括功能性失效（設(shè)備無法啟動(dòng)）、結(jié)構(gòu)性破損（外殼破裂）、性能下降（測(cè)量偏差超標(biāo)）或外觀缺陷（劃痕、銹蝕），無論由操作不當(dāng)、維護(hù)缺失還是外部因素引起；

-“不適合使用”指雖未丟失或損壞，但經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)其不符合預(yù)期用途，如材料強(qiáng)度低于標(biāo)準(zhǔn)、軟件版本不兼容、數(shù)據(jù)字段缺失、場(chǎng)所存在安全隱患等；

-三類情形的判定必須基于客觀證據(jù)（如檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)照片、日志記錄），禁止主觀臆斷或隱瞞不報(bào)；

-特別注意：“發(fā)現(xiàn)不適合使用”包含組織在驗(yàn)證過程中識(shí)別出的問題，即便問題源自供方來料本身缺陷，只要在組織控制期間被發(fā)現(xiàn)，仍需啟動(dòng)報(bào)告程序。

2)“向顧客或外部供方報(bào)告”：

-報(bào)告是組織履行透明度義務(wù)的關(guān)鍵行為，必須及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得遲報(bào)、漏報(bào)或選擇性報(bào)告；

-報(bào)告內(nèi)容至少包括：財(cái)產(chǎn)名稱與編號(hào)、異常類型、發(fā)生時(shí)間與地點(diǎn)、初步影響評(píng)估、已采取的應(yīng)急措施、可能的原因分析；

-報(bào)告方式應(yīng)符合雙方約定（如郵件、正式函件、系統(tǒng)通知），重要事項(xiàng)建議先口頭通報(bào)再補(bǔ)書面文件，確保信息送達(dá)；

-即使異常非組織造成（如顧客提供的原材料本身存在批次質(zhì)量問題），只要在組織控制期間被發(fā)現(xiàn)，仍需履行報(bào)告義務(wù)——這是ISO強(qiáng)調(diào)的“發(fā)現(xiàn)即報(bào)告”原則，體現(xiàn)質(zhì)量管理的責(zé)任擔(dān)當(dāng)；

-報(bào)告不僅是告知，更應(yīng)開啟協(xié)商機(jī)制，與所有者共同商定后續(xù)處理方案（如退貨、更換、維修、賠償），形成管理閉環(huán)。

3)“保留作為所發(fā)生情況證據(jù)的成文信息”：

-成文信息是組織責(zé)任履行的證明載體，必須完整記錄從財(cái)產(chǎn)接收到異常發(fā)現(xiàn)再到處置全過程的關(guān)鍵信息；

-必要內(nèi)容包括：財(cái)產(chǎn)初始狀態(tài)記錄、交接憑證、驗(yàn)證結(jié)果、異常發(fā)現(xiàn)過程描述、現(xiàn)場(chǎng)影像資料、原因分析報(bào)告、與所有者的溝通記錄、處置決定及執(zhí)行結(jié)果；

-成文信息的形式可以是紙質(zhì)文檔或電子記錄，但必須滿足“可追溯、防篡改、可檢索”的基本要求，電子系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限控制與日志追蹤功能；

-這些信息不僅是向所有者解釋情況的依據(jù)，也是內(nèi)部改進(jìn)（查找管理漏洞）、應(yīng)對(duì)第三方審核、處理法律爭(zhēng)議的重要證據(jù)；

-保存期限應(yīng)符合合同約定、行業(yè)慣例或法律法規(guī)要求（如涉及個(gè)人資料需遵守?cái)?shù)據(jù)保留時(shí)限），并在質(zhì)量管理體系文件中明確規(guī)定。注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備以及場(chǎng)所、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料明確財(cái)產(chǎn)的具體類型范圍：本注通過列舉方式細(xì)化財(cái)產(chǎn)涵蓋的有形與無形類別，幫助組織全面識(shí)別需管控的財(cái)產(chǎn)，避免遺漏關(guān)鍵類型。1)“材料、零部件”：

-此類財(cái)產(chǎn)通常作為產(chǎn)品輸入資源，直接參與制造過程或成為最終產(chǎn)品的組成部分，如顧客提供的特種合金材料、定制集成電路、供方配套的緊固件等；

-管理重點(diǎn)在于確保其技術(shù)規(guī)格一致性、來料狀態(tài)符合性及批次可追溯性，防止因輸入異常導(dǎo)致批量質(zhì)量事故；

-尤其要注意顧客指定供應(yīng)商（AVL）模式下的零部件管理，需嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)證流程，不得擅自替換或混用。

2)“工具和設(shè)備”：

-指用于支持生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)的專用器具，常見于高端制造、維修服務(wù)、研發(fā)測(cè)試等領(lǐng)域，如顧客提供的專用模具、檢具、夾具，或供方出借的自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)、施工機(jī)械等；

-這類財(cái)產(chǎn)往往具有高價(jià)值、專屬性、精密性等特點(diǎn)，需重點(diǎn)驗(yàn)證其精度等級(jí)、附件完整性、安全性能及校準(zhǔn)狀態(tài)；

-使用期間應(yīng)執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，使用后及時(shí)清潔、保養(yǎng)并歸還，避免因磨損或誤操作影響下次使用；

-對(duì)于租借類設(shè)備，還需關(guān)注租賃協(xié)議中的保險(xiǎn)、賠償條款，防范經(jīng)濟(jì)損失。

3)“場(chǎng)所”：

-指顧客或外部供方提供的工作空間或設(shè)施，如顧客指定的現(xiàn)場(chǎng)安裝區(qū)域、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、數(shù)據(jù)中心機(jī)房、共享辦公場(chǎng)地等；

-組織在使用該場(chǎng)所期間，負(fù)有安全管理、環(huán)境保護(hù)、秩序維護(hù)等責(zé)任，需遵守場(chǎng)所使用規(guī)則（如禁煙、限流、用電規(guī)范）；

-應(yīng)建立現(xiàn)場(chǎng)管理制度，防止因操作不當(dāng)造成建筑損壞、設(shè)備故障或人員傷害，必要時(shí)購買第三方責(zé)任險(xiǎn)；

-對(duì)于遠(yuǎn)程接入的虛擬場(chǎng)所（如云端開發(fā)環(huán)境），也應(yīng)視同“場(chǎng)所”進(jìn)行訪問控制與日志審核。

4)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”：

-泛指依法受保護(hù)的智力成果，包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密、技術(shù)訣竅、軟件源代碼、工藝流程圖、設(shè)計(jì)圖紙等；

-組織通常僅獲得有限使用權(quán)，嚴(yán)禁復(fù)制、反向工程、轉(zhuǎn)讓或許可第三方使用，除非獲得明確授權(quán)；

-需建立信息分類與分級(jí)管理制度，對(duì)核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)施加密存儲(chǔ)、訪問審批、離職清查等特別保護(hù)措施；

-項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時(shí)刪除或歸還相關(guān)文件，并保留銷毀或移交記錄，防止信息滯留引發(fā)泄密風(fēng)險(xiǎn)。

5)“個(gè)人資料”：

-指任何能夠單獨(dú)或結(jié)合其他信息識(shí)別特定自然人的數(shù)據(jù)，如姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、銀行賬戶、健康狀況、生物特征等；

-處理此類信息必須嚴(yán)格遵守全球數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)，堅(jiān)持合法性、正當(dāng)性、最小必要、目的限定、限期保留等基本原則；

-組織應(yīng)建立個(gè)人信息處理清單，明確收集目的、使用范圍、存儲(chǔ)位置、訪問權(quán)限及保護(hù)措施；

-必須制定數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生泄露能迅速響應(yīng)、通知相關(guān)方并采取補(bǔ)救措施；

-特別提醒：即使個(gè)人資料由顧客或供方提供，組織作為實(shí)際處理者仍可能承擔(dān)法律責(zé)任，不可掉以輕心。實(shí)施“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”應(yīng)開展的核心活動(dòng)要求實(shí)施“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”應(yīng)開展的核心活動(dòng)要求說明表8.5.3子條款主題事項(xiàng)所需開展的核心活動(dòng)具體實(shí)施要點(diǎn)及要求說明需采用的工具/技術(shù)/方法需特別注意事項(xiàng)1.愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)1.1界定財(cái)產(chǎn)管理范圍

-明確“組織控制下”的財(cái)產(chǎn)范疇，包括處于組織物理管理邊界內(nèi)（如廠區(qū)倉庫、租賃場(chǎng)所、信息系統(tǒng)服務(wù)器）即使未啟用的財(cái)產(chǎn)；

-明確“組織使用”的財(cái)產(chǎn)范疇，包括為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)交付而功能性調(diào)用的臨時(shí)或長(zhǎng)期使用的財(cái)產(chǎn)；

-覆蓋有形財(cái)產(chǎn)（材料、零部件、工具、設(shè)備、場(chǎng)所）與無形財(cái)產(chǎn)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人資料）兩類類型。

1.2制定財(cái)產(chǎn)愛護(hù)措施

-針對(duì)不同類型財(cái)產(chǎn)的特性，策劃預(yù)防性愛護(hù)措施，避免丟失、損壞、變質(zhì)、泄露、誤用或功能退化；

-對(duì)有形財(cái)產(chǎn)，明確物理防護(hù)（如防震包裝、防盜鎖閉）、環(huán)境控制（如溫濕度調(diào)節(jié)）要求；

-對(duì)無形財(cái)產(chǎn)，明確訪問限制（如權(quán)限分級(jí)）、保密控制（如加密傳輸）要求；

-若財(cái)產(chǎn)狀態(tài)臨時(shí)改變（如軟件配置調(diào)整、設(shè)備調(diào)試），制定歸還前的恢復(fù)措施（如復(fù)位、歸檔）。1.1界定范圍實(shí)施要點(diǎn)：

-結(jié)合組織業(yè)務(wù)場(chǎng)景（如生產(chǎn)、服務(wù)、存儲(chǔ)）梳理財(cái)產(chǎn)清單，區(qū)分“控制下”與“使用中”兩類情形，避免遺漏；

-對(duì)跨部門流轉(zhuǎn)的財(cái)產(chǎn)（如車間借用供方設(shè)備），明確流轉(zhuǎn)過程中的控制責(zé)任主體；

-對(duì)無形財(cái)產(chǎn)，需關(guān)聯(lián)法律法規(guī)要求（如GDPR、《個(gè)人信息保護(hù)法》）界定管理邊界。

1.2愛護(hù)措施實(shí)施要點(diǎn)：

-愛護(hù)措施旨在防止不良情況發(fā)生，并與財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配（如高價(jià)值設(shè)備增加投保、敏感數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)）；

-措施需寫入程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，明確執(zhí)行頻次（如設(shè)備日常巡檢、數(shù)據(jù)定期備份）；

-對(duì)臨時(shí)使用的財(cái)產(chǎn)（如借用的檢測(cè)儀器），使用前確認(rèn)初始狀態(tài)，使用后執(zhí)行清潔、校準(zhǔn)或復(fù)位。-財(cái)產(chǎn)分類清單（紙質(zhì)/電子）；

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具（如FMEA）；

-環(huán)境監(jiān)控設(shè)備（溫濕度計(jì)、振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀）；

-信息加密工具（AES-256加密、水印標(biāo)記）；

-設(shè)備維護(hù)記錄表。-遵循“誰掌控、誰負(fù)責(zé)”原則，不因財(cái)產(chǎn)未啟用或臨時(shí)使用而免除愛護(hù)責(zé)任；

-不得將顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)納入組織自有資產(chǎn)核算，需通過標(biāo)識(shí)清晰區(qū)分權(quán)屬；

-對(duì)供方提供的共享設(shè)備（如協(xié)作方共用測(cè)試平臺(tái)），需與供方明確愛護(hù)責(zé)任分工。2.識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品/服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)2.1財(cái)產(chǎn)識(shí)別活動(dòng)

-開展財(cái)產(chǎn)接收時(shí)的權(quán)屬識(shí)別，標(biāo)注“顧客提供”或“XX供方所有”，通過標(biāo)簽、編號(hào)、電子臺(tái)賬字段等可視化方式區(qū)分；

-記錄財(cái)產(chǎn)的技術(shù)屬性（規(guī)格、型號(hào)、版本、技術(shù)參數(shù)）、物理參數(shù)（數(shù)量、外觀狀態(tài)）、預(yù)期用途（如“僅用于某產(chǎn)品試制”）；

-評(píng)估財(cái)產(chǎn)初始狀態(tài)（外觀完好性、功能可用性、數(shù)據(jù)完整性），形成初始狀態(tài)記錄，作為后續(xù)異常判定的基準(zhǔn)；

-將識(shí)別結(jié)果納入質(zhì)量管理信息系統(tǒng)，與采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)全生命周期可視。

2.2財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證活動(dòng)

-接收階段驗(yàn)證：按約定要求（合同技術(shù)協(xié)議、顧客圖紙標(biāo)準(zhǔn)）檢查財(cái)產(chǎn)特性（材料成分、設(shè)備精度、軟件版本）、狀態(tài)（無銹蝕/霉變、數(shù)據(jù)未篡改）、準(zhǔn)確性（個(gè)人資料有效性、專利證書有效期）；

-過程階段驗(yàn)證：在存儲(chǔ)期滿、重新啟用、跨部門流轉(zhuǎn)等節(jié)點(diǎn)，重復(fù)驗(yàn)證財(cái)產(chǎn)持續(xù)適用性；

-返還前驗(yàn)證：確認(rèn)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)是否符合歸還要求，對(duì)使用中改變狀態(tài)的財(cái)產(chǎn)（如調(diào)試后的模具）驗(yàn)證恢復(fù)情況；

-驗(yàn)證結(jié)論需形成書面記錄，由授權(quán)人員簽字，不合格項(xiàng)需啟動(dòng)與財(cái)產(chǎn)所有者的溝通機(jī)制。

2.3財(cái)產(chǎn)保護(hù)和防護(hù)活動(dòng)

-物理防護(hù)：為有形財(cái)產(chǎn)設(shè)置專屬存放區(qū)（貼“顧客/供方財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識(shí)）、防震緩沖包裝（運(yùn)輸環(huán)節(jié)）、防盜鎖閉裝置（貴重設(shè)備）、防篡改封簽（密封樣品）；

-環(huán)境防護(hù)：依據(jù)財(cái)產(chǎn)敏感性調(diào)節(jié)存儲(chǔ)/使用環(huán)境參數(shù)（電子元件恒溫恒濕、化學(xué)品避光通風(fēng)、精密儀器遠(yuǎn)離振動(dòng)源），建立環(huán)境監(jiān)控記錄并報(bào)警超標(biāo)情況；

-訪問防護(hù)：對(duì)無形財(cái)產(chǎn)實(shí)施權(quán)限分級(jí)（如僅項(xiàng)目經(jīng)理訪問設(shè)計(jì)方案）、身份認(rèn)證（密碼+雙因素驗(yàn)證）、操作日志審核（記錄訪問時(shí)間/人員/操作內(nèi)容）；

-跨組織防護(hù)：對(duì)流轉(zhuǎn)至外部協(xié)作方的財(cái)產(chǎn)（如外包加工的顧客零部件），移交前核查防護(hù)狀態(tài)，明確協(xié)作方防護(hù)責(zé)任并納入合同約定。2.1識(shí)別實(shí)施要點(diǎn)：

-識(shí)別活動(dòng)需在財(cái)產(chǎn)接收后第一時(shí)間完成，避免延遲導(dǎo)致混同；

-對(duì)多批次、復(fù)雜財(cái)產(chǎn)（如多顧客提供的同類型零部件），建立“一物一碼”追溯標(biāo)識(shí)；

-預(yù)期用途識(shí)別需明確限制條件（如“某軟件僅用于特定項(xiàng)目測(cè)試”），防止超范圍使用。

2.2驗(yàn)證實(shí)施要點(diǎn)：

-驗(yàn)證方法需匹配財(cái)產(chǎn)類型（有形財(cái)產(chǎn)用檢測(cè)儀器/目視檢查，無形財(cái)產(chǎn)用文檔審查/系統(tǒng)驗(yàn)證）；

-驗(yàn)證要求應(yīng)根據(jù)顧客或外部供方的具體要求而有所不同；

-對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)（安全相關(guān)設(shè)備、核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)），可引入獨(dú)立第三方驗(yàn)證；

-驗(yàn)證不合格時(shí)，需獲得財(cái)產(chǎn)所有者書面同意后再?zèng)Q定接收或使用。

2.3防護(hù)實(shí)施要點(diǎn)：

-防護(hù)措施需基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制定，針對(duì)“丟失、損壞、變質(zhì)、泄露、誤用”五類風(fēng)險(xiǎn)分別設(shè)計(jì)；

-對(duì)個(gè)人資料，需符合“最小必要”原則，僅收集產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)必需的信息項(xiàng)；

-防護(hù)措施有效性需納入內(nèi)部審核，定期評(píng)估改進(jìn)（如加密算法升級(jí)、防護(hù)設(shè)施維護(hù)）。-財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)（標(biāo)簽、二維碼、電子標(biāo)簽）；

-電子臺(tái)賬管理系統(tǒng)（如ERP、SCM系統(tǒng)）；

-檢測(cè)儀器（卡尺、萬用表、軟件版本檢測(cè)器）；

-權(quán)限管理系統(tǒng)（RBAC角色權(quán)限模型）；

-環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)（溫濕度傳感器、報(bào)警裝置）；

-防護(hù)包裝材料（泡沫墊、密封袋、防銹油）。-識(shí)別時(shí)需優(yōu)先確認(rèn)權(quán)屬，避免與組織自有財(cái)產(chǎn)混同，尤其在多方協(xié)作場(chǎng)景；

-驗(yàn)證需貫穿財(cái)產(chǎn)受控全周期，不可僅依賴接收時(shí)一次性驗(yàn)證；

-無形財(cái)產(chǎn)防護(hù)需同步滿足數(shù)據(jù)合規(guī)要求（如跨境傳輸個(gè)人資料需簽署SCCs協(xié)議）；

-防護(hù)措施需對(duì)相關(guān)人員開展培訓(xùn)，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致防護(hù)失效。3.顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適合使用時(shí)的報(bào)告與成文信息保留3.1異常情況識(shí)別與評(píng)估

-建立異常發(fā)現(xiàn)機(jī)制（定期盤點(diǎn)、過程監(jiān)視、員工報(bào)告），識(shí)別“丟失（數(shù)量減少/去向不明）、損壞（功能失效/外觀破損/性能下降）、不適合使用（特性不符/狀態(tài)異常/超有效期）”三類情形；

-對(duì)異常情況進(jìn)行技術(shù)鑒定（如設(shè)備故障檢測(cè)、材料性能測(cè)試），明確異常程度、影響范圍（如是否影響產(chǎn)品生產(chǎn)）；

-分析異常原因，區(qū)分管理不當(dāng)（無臺(tái)賬、未盤點(diǎn)）、人為失誤（錯(cuò)拿、記錄錯(cuò)誤）、意外事件（火災(zāi)、系統(tǒng)崩潰）、財(cái)產(chǎn)本身缺陷（來料不合格）。

3.2異常情況報(bào)告

-按約定渠道（郵件、正式函件、系統(tǒng)通知）及時(shí)向顧客/外部供方報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：財(cái)產(chǎn)名稱/編號(hào)、異常類型、發(fā)生時(shí)間/地點(diǎn)、初步影響評(píng)估、已采取的應(yīng)急措施、原因分析；

-對(duì)緊急異常（如高價(jià)值設(shè)備丟失、核心數(shù)據(jù)泄露），先口頭通報(bào)再補(bǔ)書面文件；

-即使異常并非由組織造成（如顧客提供材料本身批次缺陷），但由組織發(fā)現(xiàn)，也必須履行報(bào)告義務(wù)；

-與財(cái)產(chǎn)所有者協(xié)商后續(xù)處置方案（補(bǔ)貨、維修、賠償、廢棄），形成書面協(xié)商記錄。

3.3成文信息保留

-保留異常相關(guān)的全流程證據(jù)：財(cái)產(chǎn)初始狀態(tài)記錄、交接憑證、驗(yàn)證報(bào)告、異常發(fā)現(xiàn)過程描述（現(xiàn)場(chǎng)照片/監(jiān)控截圖）、原因分析報(bào)告、與所有者的溝通記錄、處置決定及執(zhí)行結(jié)果；

-成文信息需滿足“可追溯、防篡改、可檢索”要求，電子記錄需設(shè)置權(quán)限控制與操作日志，紙質(zhì)記錄需歸檔保存；

-成文信息的目的是確保當(dāng)財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)其他不適用或不可用的情況時(shí)，能夠準(zhǔn)確告知顧客或外部供方；

-保存期限需符合合同約定、行業(yè)慣例或法律法規(guī)要求（如個(gè)人資料保留需遵循《個(gè)人信息保護(hù)法》時(shí)限）；

-將異常信息納入組織知識(shí)管理，作為員工培訓(xùn)與體系改進(jìn)的輸入。3.1異常識(shí)別實(shí)施要點(diǎn)：

-定期盤點(diǎn)需采用“賬實(shí)核對(duì)”方式，對(duì)差異情況需24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)調(diào)查；

-技術(shù)鑒定需由具備專業(yè)能力的人員執(zhí)行，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客/供方代表參與聯(lián)合判定；

-原因分析需深入根本原因（如管理不當(dāng)需追溯制度漏洞），避免表面歸因。

3.2異常報(bào)告實(shí)施要點(diǎn)：

-報(bào)告需在異常發(fā)現(xiàn)后48小時(shí)內(nèi)發(fā)起，不得遲報(bào)、漏報(bào)或選擇性報(bào)告；

-報(bào)告內(nèi)容需客觀準(zhǔn)確，避免主觀臆斷（如“疑似損壞”需改為“經(jīng)檢測(cè)確認(rèn)功能失效”）；

-協(xié)商處置方案時(shí)，需明確責(zé)任分工（如維修責(zé)任歸屬、費(fèi)用承擔(dān)方）。

3.3成文信息實(shí)施要點(diǎn)：

-成文信息需關(guān)聯(lián)財(cái)產(chǎn)唯一標(biāo)識(shí)，確?？勺匪葜辆唧w財(cái)產(chǎn)；

-電子成文信息需備份存儲(chǔ)（異地備份、定期快照），防止丟失；

-廢棄成文信息需按規(guī)定流程處置（如涉密信息粉碎、電子信息永久刪除），避免泄露。-異常報(bào)告模板；

-盤點(diǎn)記錄表（紙質(zhì)/電子）；

-技術(shù)鑒定報(bào)告模板；

-成文信息管理系統(tǒng)（含版本控制、權(quán)限管理）；

-備份工具（異地備份服務(wù)器、云存儲(chǔ)）；

-知識(shí)管理平臺(tái)（案例庫、培訓(xùn)課件）。-異常報(bào)告需遵循“發(fā)現(xiàn)即報(bào)告”原則，不得因規(guī)避責(zé)任而隱瞞；

-成文信息需保護(hù)真實(shí)性，不得篡改或偽造（如監(jiān)控截圖不得剪輯、檢測(cè)報(bào)告需簽字確認(rèn)）；

-對(duì)涉及法律爭(zhēng)議的異常（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、重大財(cái)產(chǎn)損壞），成文信息需滿足法律證據(jù)要求；

-異常處置后需跟蹤改進(jìn)措施的有效性（如補(bǔ)全臺(tái)賬制度后復(fù)查盤點(diǎn)準(zhǔn)確率），形成PDCA閉環(huán)?！?.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”實(shí)施工作流程“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”實(shí)施工作流程表一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程輸入活動(dòng)具體步驟實(shí)施和控制要求要點(diǎn)描述流程責(zé)任人流程輸出財(cái)產(chǎn)接收管理財(cái)產(chǎn)接收準(zhǔn)備明確財(cái)產(chǎn)接收標(biāo)準(zhǔn)-顧客/外部供方提供的財(cái)產(chǎn)清單（含名稱、規(guī)格、數(shù)量、權(quán)屬信息）；

-合同/協(xié)議中關(guān)于財(cái)產(chǎn)的技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

-組織內(nèi)部財(cái)產(chǎn)管理程序文件。-梳理合同/協(xié)議中顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的具體要求，包括技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)屬證明要求等；

-結(jié)合財(cái)產(chǎn)類型（如材料、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人資料）制定差異化接收標(biāo)準(zhǔn)，如有形財(cái)產(chǎn)需明確外觀、功能狀態(tài)要求，無形財(cái)產(chǎn)需明確授權(quán)范圍、保密等級(jí)；

-針對(duì)涉及個(gè)人信息處理的情形，應(yīng)評(píng)估是否符合《個(gè)人信息保護(hù)法》《GDPR》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，并納入接收標(biāo)準(zhǔn)；

-將接收標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)至參與接收的相關(guān)人員（如倉庫、技術(shù)、質(zhì)量人員），確保認(rèn)知一致，并通過培訓(xùn)記錄予以確認(rèn)。采購專員/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)接收標(biāo)準(zhǔn)文件；

-接收人員職責(zé)分工表。財(cái)產(chǎn)識(shí)別財(cái)產(chǎn)權(quán)屬與類型識(shí)別-顧客/外部供方提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)物或電子載體；

-財(cái)產(chǎn)清單、權(quán)屬證明文件（如設(shè)備購買憑證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)書）；

-接收標(biāo)準(zhǔn)文件。-核對(duì)財(cái)產(chǎn)實(shí)物與清單信息，確認(rèn)財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量與清單一致；

-明確財(cái)產(chǎn)權(quán)屬，通過標(biāo)簽、編號(hào)等可視化方式標(biāo)注“XX顧客提供”或“XX供方所有”，避免與組織自有財(cái)產(chǎn)混同；

-區(qū)分財(cái)產(chǎn)類型（有形：材料、零部件、工具、設(shè)備、場(chǎng)所；無形：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人資料），分類記錄至《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬》；

-對(duì)多批次、同類型財(cái)產(chǎn)采用“一物一碼”標(biāo)識(shí)，確保可追溯；

-對(duì)于軟件、設(shè)計(jì)圖紙等無形資產(chǎn)，應(yīng)在元數(shù)據(jù)中標(biāo)注所有權(quán)人、版本號(hào)、使用權(quán)限及有效期限，防止未經(jīng)授權(quán)復(fù)制或擴(kuò)散。倉庫管理員/知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員-《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬》（含權(quán)屬、類型、規(guī)格、數(shù)量信息）；

-財(cái)產(chǎn)權(quán)屬標(biāo)識(shí)（標(biāo)簽、電子編碼）。財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證財(cái)產(chǎn)符合性驗(yàn)證-財(cái)產(chǎn)實(shí)物/電子載體；

-接收標(biāo)準(zhǔn)文件；

-驗(yàn)證所需的檢測(cè)設(shè)備、工具（如卡尺、萬用表、軟件版本檢測(cè)器）；

-權(quán)屬證明、授權(quán)文件（針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人資料）。-有形財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證：

1.外觀檢查：確認(rèn)無劃痕、銹蝕、破損等缺陷；

2.功能測(cè)試：對(duì)設(shè)備、工具等進(jìn)行開機(jī)運(yùn)行或性能測(cè)試，如檢測(cè)設(shè)備精度是否符合±0.01mm要求；

3.技術(shù)參數(shù)核對(duì)：對(duì)照接收標(biāo)準(zhǔn)檢查材料成分、零部件型號(hào)等是否符合約定；

-無形財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證：

1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)驗(yàn)證：核查專利證書有效期、軟件授權(quán)范圍、設(shè)計(jì)圖紙版本一致性；

2.個(gè)人資料驗(yàn)證：確認(rèn)個(gè)人信息（如姓名、聯(lián)系方式）的完整性、準(zhǔn)確性，核對(duì)授權(quán)使用期限；

-驗(yàn)證過程應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)或授權(quán)的人員執(zhí)行，必要時(shí)引入第三方技術(shù)專家支持；

-驗(yàn)證結(jié)果需形成書面記錄，由授權(quán)人員（如技術(shù)檢驗(yàn)員）簽字確認(rèn)，不合格項(xiàng)需立即標(biāo)記并暫停接收，啟動(dòng)異常處置流程。技術(shù)檢驗(yàn)員/質(zhì)量專員-《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證報(bào)告》（含驗(yàn)證項(xiàng)目、結(jié)果、簽字確認(rèn)）；

-驗(yàn)證不合格項(xiàng)記錄表。財(cái)產(chǎn)日常管理財(cái)產(chǎn)保護(hù)與防護(hù)有形財(cái)產(chǎn)防護(hù)-《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬》；

-財(cái)產(chǎn)存儲(chǔ)環(huán)境要求文件（如溫濕度、防震、防盜要求）；

-防護(hù)設(shè)備/材料（如防震泡沫、恒溫恒濕存儲(chǔ)柜、防盜鎖具）。-物理防護(hù)：

1.設(shè)置專屬存放區(qū)域，張貼“顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識(shí)，與組織自有財(cái)產(chǎn)分區(qū)存放；

2.對(duì)高價(jià)值設(shè)備（如專用模具）采取上鎖保管、加裝防篡改封簽，運(yùn)輸時(shí)使用防震緩沖包裝；

3.對(duì)化學(xué)品、電子元器件等敏感材料，按存儲(chǔ)要求控制溫濕度（如電子元件需20±5℃、濕度40%-60%），并記錄環(huán)境參數(shù)；

-維護(hù)防護(hù)：

1.對(duì)設(shè)備類財(cái)產(chǎn)制定預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃（如定期潤(rùn)滑、校準(zhǔn)），記錄維護(hù)情況；

2.定期檢查防護(hù)措施有效性，如防盜鎖具是否完好、包裝是否破損；

-當(dāng)財(cái)產(chǎn)用于現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)或臨時(shí)轉(zhuǎn)移時(shí)，須辦理借用手續(xù)，并明確歸還時(shí)間與責(zé)任歸屬。倉庫管理員/設(shè)備維護(hù)員-財(cái)產(chǎn)存儲(chǔ)環(huán)境監(jiān)控記錄；

-設(shè)備維護(hù)記錄表；

-防護(hù)措施檢查記錄表。無形財(cái)產(chǎn)防護(hù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件（設(shè)計(jì)圖紙、軟件代碼）、個(gè)人資料電子載體；

-信息安全管理程序（如權(quán)限分級(jí)、加密要求）；

-訪問控制設(shè)備（如密碼系統(tǒng)、雙因素認(rèn)證工具）。-知識(shí)產(chǎn)權(quán)防護(hù)：

1.建立信息分級(jí)管理制度，核心設(shè)計(jì)圖紙、專利技術(shù)文件設(shè)為“機(jī)密級(jí)”，僅授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人訪問；

2.電子文件采用AES-256加密存儲(chǔ)，傳輸時(shí)使用加密郵件或?qū)Ｓ脗鬏斖ǖ?，禁止通過公共網(wǎng)絡(luò)傳遞；

3.項(xiàng)目結(jié)束后需刪除電子副本，并確認(rèn)緩存、備份介質(zhì)中無殘留，必要時(shí)出具銷毀證明；

-個(gè)人資料防護(hù)：

1.按“最小必要原則”收集、存儲(chǔ)，僅保留產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)必需的信息項(xiàng)；

2.采用RBAC角色權(quán)限模型設(shè)置訪問權(quán)限，僅相關(guān)崗位人員可查看，操作日志需記錄訪問人員、時(shí)間、內(nèi)容；

3.定期備份個(gè)人資料至異地服務(wù)器，防止數(shù)據(jù)丟失；

-組織應(yīng)建立無形財(cái)產(chǎn)生命周期管理制度，涵蓋創(chuàng)建、使用、歸檔、銷毀全過程，確保全程受控且符合法律法規(guī)要求。知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員/信息安全專員-知識(shí)產(chǎn)權(quán)訪問權(quán)限分配表；

-個(gè)人資料存儲(chǔ)加密記錄；

-無形財(cái)產(chǎn)訪問日志（含訪問人員、時(shí)間、操作內(nèi)容）。財(cái)產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)控2.2.1財(cái)產(chǎn)使用/存儲(chǔ)狀態(tài)檢查-《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬》；

-財(cái)產(chǎn)防護(hù)記錄；

-定期檢查計(jì)劃（如每周盤點(diǎn)、每月維護(hù)檢查）。-定期盤點(diǎn)：每周對(duì)有形財(cái)產(chǎn)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量無缺失，存儲(chǔ)狀態(tài)無異常（如材料無霉變、設(shè)備無銹蝕）；

-使用中監(jiān)控：對(duì)正在使用的設(shè)備、工具，每次使用前檢查功能狀態(tài)（如模具精度、檢測(cè)儀器準(zhǔn)確性），使用后清潔、復(fù)位；

-存儲(chǔ)期監(jiān)控：對(duì)長(zhǎng)期存儲(chǔ)的財(cái)產(chǎn)（如備用零部件），每月檢查存儲(chǔ)環(huán)境是否符合要求，超過3個(gè)月未使用的設(shè)備需重新驗(yàn)證功能；

-監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)（如臨近授權(quán)到期、硬件老化）應(yīng)及時(shí)預(yù)警，并列入風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬；

-異常情況即時(shí)記錄，標(biāo)注“待處理”狀態(tài)并隔離存放，避免誤用。倉庫管理員/使用部門負(fù)責(zé)人-財(cái)產(chǎn)定期盤點(diǎn)記錄表；

-財(cái)產(chǎn)使用/存儲(chǔ)狀態(tài)檢查報(bào)告；

-異常狀態(tài)標(biāo)識(shí)。財(cái)產(chǎn)異常處置異常識(shí)別與評(píng)估異常情況識(shí)別-財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)記錄、狀態(tài)檢查報(bào)告；

-員工反饋的財(cái)產(chǎn)異常信息（如設(shè)備故障、文件丟失）；

-顧客/供方反饋的財(cái)產(chǎn)問題線索。-識(shí)別異常類型：

1.丟失：賬實(shí)不符且無法追溯去向（如盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)零部件缺失）；

2.損壞：功能失效（如電機(jī)燒毀）、外觀破損（如設(shè)備外殼裂紋）、性能下降（如傳感器靈敏度降低）；

3.不適合使用：特性不符（材料強(qiáng)度低于標(biāo)準(zhǔn)）、狀態(tài)異常（軟件報(bào)錯(cuò)）、超過有效期（化學(xué)試劑過期、授權(quán)到期）；

-對(duì)異常財(cái)產(chǎn)進(jìn)行隔離，標(biāo)注“異常待處置”，防止非預(yù)期使用；

-收集異常證據(jù)，如現(xiàn)場(chǎng)照片、檢測(cè)報(bào)告、監(jiān)控截圖，為后續(xù)分析提供依據(jù)；

-即使異常非因組織原因造成（如自然災(zāi)害、供方來料缺陷），只要被組織發(fā)現(xiàn)，也必須履行識(shí)別與報(bào)告義務(wù)。質(zhì)量專員/倉庫管理員-財(cái)產(chǎn)異常情況記錄表（含異常類型、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、證據(jù)）；

-異常財(cái)產(chǎn)隔離標(biāo)識(shí)。異常原因與影響評(píng)估-異常情況記錄表；

-財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證報(bào)告、維護(hù)記錄；

-相關(guān)人員訪談?dòng)涗洠ㄈ绮僮魅藛T、保管人員）。-原因分析：

1.管理不當(dāng)：核查是否未建立臺(tái)賬、未劃分專用存儲(chǔ)區(qū)；

2.人為失誤：確認(rèn)是否存在錯(cuò)拿、操作不當(dāng)、記錄錯(cuò)誤；

3.意外事件：如火災(zāi)、盜竊、系統(tǒng)崩潰；

4.財(cái)產(chǎn)本身缺陷：如供方來料不合格、知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)無效；

-影響評(píng)估：分析異常對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、服務(wù)交付、顧客滿意度的影響，如關(guān)鍵設(shè)備損壞是否導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，個(gè)人資料泄露是否違反《個(gè)人信息保護(hù)法》；

-若涉及重大法律或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制并向最高管理者報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-財(cái)產(chǎn)異常原因分析報(bào)告；

-異常影響評(píng)估表。異常報(bào)告向顧客/外部供方報(bào)告-異常原因分析報(bào)告、影響評(píng)估表；

-合同/協(xié)議中關(guān)于異常報(bào)告的約定（如報(bào)告渠道、時(shí)限）；

-異常證據(jù)材料（照片、檢測(cè)報(bào)告）。-按合同約定渠道（如郵件、正式函件、系統(tǒng)通知）報(bào)告，緊急異常（如高價(jià)值設(shè)備丟失、核心數(shù)據(jù)泄露）先口頭通報(bào)，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)書面文件；

-報(bào)告內(nèi)容需包含：財(cái)產(chǎn)名稱/編號(hào)、異常類型、發(fā)生時(shí)間/地點(diǎn)、初步原因、影響范圍、已采取的應(yīng)急措施（如隔離異常財(cái)產(chǎn)、啟動(dòng)備份方案）；

-報(bào)告應(yīng)使用正式格式，注明報(bào)告編號(hào)、發(fā)出單位、接收方聯(lián)系人，并通過可追蹤的方式發(fā)送（如掛號(hào)信、帶讀回執(zhí)的電子郵件）；

-與顧客/供方溝通后續(xù)處置方案（如補(bǔ)貨、維修、賠償），形成書面協(xié)商記錄，由雙方確認(rèn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人-向顧客/外部供方的異常報(bào)告函；

-雙方協(xié)商處置方案記錄。成文信息保留異常處置成文信息歸檔-異常情況記錄表、原因分析報(bào)告；

-異常報(bào)告函、協(xié)商記錄；

-應(yīng)急措施執(zhí)行記錄、處置結(jié)果報(bào)告。-收集異常處置全流程成文信息，包括初始狀態(tài)記錄、異常發(fā)現(xiàn)過程、原因分析、報(bào)告文件、處置方案及執(zhí)行結(jié)果；

-確保成文信息可追溯，標(biāo)注財(cái)產(chǎn)唯一標(biāo)識(shí)，關(guān)聯(lián)至《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬》；

-電子成文信息加密存儲(chǔ)，紙質(zhì)文件歸檔至專用檔案柜，保存期限符合合同約定或法律法規(guī)要求（如個(gè)人資料保留需遵循《個(gè)人信息保護(hù)法》時(shí)限）；

-禁止篡改、刪除成文信息，操作日志需記錄修改人員、時(shí)間、內(nèi)容；

-成文信息應(yīng)作為內(nèi)審、管理評(píng)審及外部審核的重要證據(jù)材料予以妥善保管。文檔管理員/質(zhì)量專員-財(cái)產(chǎn)異常處置全套成文信息檔案；

-成文信息存儲(chǔ)位置及訪問權(quán)限記錄。財(cái)產(chǎn)返還/處置管理返還準(zhǔn)備財(cái)產(chǎn)返還前驗(yàn)證-《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬》；

-財(cái)產(chǎn)使用記錄、維護(hù)記錄；

-合同中關(guān)于財(cái)產(chǎn)返還的要求（如狀態(tài)、附件完整性）。-核對(duì)財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，確認(rèn)需返還財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格與初始接收信息一致；

-驗(yàn)證財(cái)產(chǎn)狀態(tài)：有形財(cái)產(chǎn)檢查外觀、功能是否符合返還要求（如設(shè)備需清潔、復(fù)位至初始狀態(tài)），無形財(cái)產(chǎn)確認(rèn)授權(quán)已終止、無未授權(quán)復(fù)制；

-檢查財(cái)產(chǎn)附件完整性，如設(shè)備說明書、工具配件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件副本，確保無遺漏；

-對(duì)使用中改變狀態(tài)的財(cái)產(chǎn)（如調(diào)試后的模具、修改后的軟件配置），按約定恢復(fù)至原始狀態(tài)，無法恢復(fù)的需提前與顧客/供方協(xié)商；

-對(duì)于涉及數(shù)據(jù)遷移或系統(tǒng)配置變更的情況，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理審核，確保不遺留客戶敏感信息。倉庫管理員/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-財(cái)產(chǎn)返還前驗(yàn)證報(bào)告；

-返還財(cái)產(chǎn)清單（含附件信息）。財(cái)產(chǎn)交接財(cái)產(chǎn)返還交接-驗(yàn)證合格的財(cái)產(chǎn)實(shí)物/電子載體；

-返還財(cái)產(chǎn)清單；

-交接憑證模板。-與顧客/外部供方確認(rèn)交接時(shí)間、地點(diǎn)、方式（如上門自取、物流配送）；

-交接時(shí)共同核對(duì)財(cái)產(chǎn)數(shù)量、狀態(tài)、附件，確認(rèn)無誤后由雙方在《顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)交接憑證》上簽字；

-對(duì)無形財(cái)產(chǎn)（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件、個(gè)人資料），通過加密傳輸或當(dāng)面銷毀副本的方式交接，留存?zhèn)鬏斢涗浕蜾N毀證明；

-物流配送的有形財(cái)產(chǎn)需采取防護(hù)措施（如防震包裝、保價(jià)運(yùn)輸），跟蹤物流信息至顧客/供方確認(rèn)接收；

-交接完成后，應(yīng)及時(shí)更新財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬狀態(tài)為“已返還”，并關(guān)閉相關(guān)訪問權(quán)限。采購專員/倉庫管理員-顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)交接憑證（雙方簽字）；

-物流跟蹤記錄（如需配送）；

-無形財(cái)產(chǎn)傳輸/銷毀證明。財(cái)產(chǎn)處置（如需）廢棄/轉(zhuǎn)讓處置-顧客/外部供方出具的財(cái)產(chǎn)處置授權(quán)文件；

-財(cái)產(chǎn)狀態(tài)報(bào)告（如無法修復(fù)的損壞財(cái)產(chǎn)）；

-組織內(nèi)部處置審批流程文件。-僅在獲得顧客/外部供方書面授權(quán)后，方可對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行廢棄或轉(zhuǎn)讓處置；

-廢棄處置：對(duì)有形財(cái)產(chǎn)（如報(bào)廢設(shè)備、過期材料）采取環(huán)保方式處理，記錄處置時(shí)間、方式、處置機(jī)構(gòu)；對(duì)無形財(cái)產(chǎn)（如失效個(gè)人資料）采用永久刪除、物理粉碎載體等方式，防止泄露；

-轉(zhuǎn)讓處置：按授權(quán)范圍簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確權(quán)屬轉(zhuǎn)移細(xì)節(jié)，留存轉(zhuǎn)讓憑證；

-處置全過程記錄至《財(cái)產(chǎn)處置臺(tái)賬》，并向顧客/供方反饋處置結(jié)果。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)專員-顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)處置授權(quán)文件；

-《財(cái)產(chǎn)處置臺(tái)賬》；

-處置憑證（廢棄證明、轉(zhuǎn)讓協(xié)議）。“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”基于PDCA循環(huán)的過程方法應(yīng)用“8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”條款”PDCA循環(huán)與過程方法應(yīng)用說明表PDCA階段階段核心目標(biāo)8.5.3具體活動(dòng)內(nèi)容過程方法應(yīng)用要點(diǎn)輸出成果P（策劃）明確組織在控制或使用顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)時(shí)的責(zé)任邊界、管理機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保其在整個(gè)生命周期內(nèi)得到有效識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和監(jiān)控。1)依據(jù)組織業(yè)務(wù)流程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)需求，識(shí)別可能涉及的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)類型（包括有形資產(chǎn)如材料、設(shè)備、工具、場(chǎng)所，以及無形資產(chǎn)如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人資料、數(shù)據(jù)信息等）。

2)建立顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的接收、登記、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、存儲(chǔ)、使用、歸還和處置的全過程管理程序。

3)明確各類財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)歸屬，并通過合同、協(xié)議或服務(wù)條款等形式與相關(guān)方達(dá)成一致，防止權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致爭(zhēng)議。

4)策劃針對(duì)不同類型財(cái)產(chǎn)的防護(hù)措施：例如物理隔離、訪問控制、加密存儲(chǔ)、環(huán)境監(jiān)控、備份機(jī)制等，尤其關(guān)注敏感信息（如個(gè)人資料、專利技術(shù)）的安全防護(hù)。

5)在運(yùn)行策劃中確定必要的資源（人力、設(shè)施、信息系統(tǒng)）、職責(zé)分工及培訓(xùn)需求，確保相關(guān)人員具備識(shí)別和管理此類財(cái)產(chǎn)的能力。

6)識(shí)別并評(píng)估顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)在使用過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)（如丟失、損壞、誤用、泄露、不適用等），制定預(yù)防控制措施和應(yīng)急預(yù)案。

7)策劃驗(yàn)證活動(dòng)，確保財(cái)產(chǎn)在接收和使用時(shí)滿足要求，包括狀態(tài)、物理狀況、個(gè)人資料的準(zhǔn)確性等（依據(jù)ISO9002-2018指南）。

8)將顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)管理納入組織的整體風(fēng)險(xiǎn)管理框架（見ISO9001(DIS)-2026第6章），并與變更管理、外包控制、信息安全等相關(guān)過程協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。-應(yīng)用過程方法，將“顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)”視為一個(gè)獨(dú)立但與其他過程（如采購、生產(chǎn)、服務(wù)交付、信息安全管理）緊密關(guān)聯(lián)的支持性過