釀酒廠品控員巡查辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范釀酒廠品控員巡查工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、工藝流程合規(guī)、安全隱患可控，全面提升釀酒產(chǎn)品品質(zhì)與市場競爭力，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《企業(yè)質(zhì)量管理體系要求》及本廠相關(guān)管理制度，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于釀酒廠全體品控員、生產(chǎn)車間主任、質(zhì)檢部及相關(guān)協(xié)作部門員工的日常巡查與監(jiān)督工作，同時作為客戶投訴與質(zhì)量異常處理的參考依據(jù)。第三條核心原則1.全面覆蓋：巡查內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)全流程，包括原料采購、釀造、儲存、包裝、銷售環(huán)節(jié)。2.動態(tài)監(jiān)控：實時跟蹤工藝參數(shù)、環(huán)境指標(biāo)及設(shè)備運行狀態(tài)，確保持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)。3.閉環(huán)管理：對發(fā)現(xiàn)的問題建立臺賬，落實整改措施，實現(xiàn)問題閉環(huán)。4.協(xié)同共治：強(qiáng)化跨部門協(xié)作，形成“品控主導(dǎo)、生產(chǎn)協(xié)同、全員參與”的質(zhì)量管理格局。第四條巡查職責(zé)分工1.品控員：負(fù)責(zé)日常巡查、數(shù)據(jù)記錄、異常報告、整改跟蹤。2.生產(chǎn)車間主任：配合巡查，提供工藝說明，協(xié)助整改。3.質(zhì)檢部：審核巡查報告，定期匯總分析，提出改進(jìn)建議。第二章巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第五條原料采購與驗收巡查1.原料溯源：核查采購記錄，確保供應(yīng)商資質(zhì)、批次號、檢驗報告完整。2.感官檢測：檢查糧食、酒曲等原料的色澤、氣味、雜質(zhì)等是否達(dá)標(biāo)。3.倉儲管理：驗證存儲環(huán)境（溫濕度、通風(fēng)）是否滿足要求，防蟲防霉措施是否到位。第六條釀造過程巡查1.工藝參數(shù)：監(jiān)督發(fā)酵溫度、時間、酒曲投放量等是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.操作規(guī)范：檢查攪拌、攤晾、入窖等環(huán)節(jié)是否符合SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）。3.中控數(shù)據(jù)：核對生產(chǎn)設(shè)備（如發(fā)酵罐、蒸餾釜）的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)是否異常。第七條儲存與陳釀巡查1.窖池/罐體維護(hù)：檢查窖室/儲罐密封性、清潔度及防腐處理。2.翻桶/混蒸：驗證陳釀過程中的操作是否影響酒體風(fēng)味穩(wěn)定。3.環(huán)境監(jiān)測：定期抽檢儲存區(qū)溫濕度、氧氣含量等指標(biāo)。第八條包裝與成品檢驗巡查1.包裝材料：檢查瓶身、標(biāo)簽、封口等是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求。2.灌裝質(zhì)量：抽查酒精度、凈含量、澄明度等理化指標(biāo)。3.成品留樣：核對留樣批次、數(shù)量及保存條件是否規(guī)范。第九條衛(wèi)生與安全巡查1.車間衛(wèi)生：檢查地面、設(shè)備、操作臺等清潔程度，有無蟲鼠害跡象。2.人員操作：監(jiān)督員工是否佩戴工帽、手套，遵守食品生產(chǎn)禁止性規(guī)定。3.消防設(shè)施：驗證消防通道暢通、滅火器有效性及應(yīng)急演練落實情況。第三章巡查方式與頻率第十條巡查方式1.定點巡查：每日隨機(jī)抽檢重點區(qū)域（如原料庫、發(fā)酵車間）。2.流動巡查：每周覆蓋全廠生產(chǎn)、倉儲、包裝等環(huán)節(jié)。3.專項巡查：針對季節(jié)性生產(chǎn)（如夏季高溫發(fā)酵）或客戶投訴開展。第十一條巡查頻率1.原料/成品檢驗：每日不少于2次。2.釀造過程監(jiān)控：每班次至少記錄3次關(guān)鍵參數(shù)。3.衛(wèi)生安全檢查：每周不少于1次全面復(fù)核。第四章異常處理與整改第十二條問題記錄與報告1.巡查中發(fā)現(xiàn)的問題需立即記錄，包含時間、地點、現(xiàn)象、責(zé)任人。2.重大隱患須2小時內(nèi)上報至質(zhì)檢部，緊急情況啟動應(yīng)急預(yù)案。第十三條整改措施1.分級響應(yīng)：-輕微問題（如標(biāo)簽錯貼）：由車間當(dāng)日整改并復(fù)核。-嚴(yán)重問題（如原料污染）：停線追溯，全廠通報。2.閉環(huán)跟蹤：品控員復(fù)查整改效果，確保問題徹底解決，并修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第十四條責(zé)任追究1.對未按標(biāo)準(zhǔn)巡查導(dǎo)致質(zhì)量事故的，按《員工手冊》處理。2.對整改不力或隱瞞不報的，取消年度評優(yōu)資格。第五章數(shù)據(jù)管理與考核第十五條數(shù)據(jù)采集與分析1.巡查數(shù)據(jù)錄入品控管理系統(tǒng)，形成質(zhì)量趨勢圖。2.每月出具《品控巡查報告》，分析高頻問題并提出預(yù)防措施。第十六條績效考核1.巡查覆蓋率、問題發(fā)現(xiàn)率、整改完成率納入品控員KPI。2.年度考核與工資、晉升掛鉤，優(yōu)秀案例納入廠史檔案。第六章企業(yè)文化與人文關(guān)懷第十七條員工培訓(xùn)1.每季度開展品控標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)急處理培訓(xùn)，確保全員掌握。2.鼓勵員工提出質(zhì)量改進(jìn)建議，優(yōu)秀者給予獎勵。第十八條客戶協(xié)同1.客戶投訴時，品控員需主動回訪，聯(lián)合銷售部制定解決方案。2.定期發(fā)布《質(zhì)