合同評(píng)審與簽署流程模板通用化應(yīng)用工具一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)采購(gòu)合同（原材料、設(shè)備、服務(wù)等）項(xiàng)目合作合同（研發(fā)、建設(shè)、外包等）銷(xiāo)售合同（產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)交付等）勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等簡(jiǎn)易合同跨部門(mén)協(xié)作的內(nèi)部資源調(diào)配協(xié)議二、全流程操作指引合同發(fā)起與起草責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人（如采購(gòu)專員、銷(xiāo)售經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）操作說(shuō)明：根據(jù)合作需求，明確合同主體（甲方、乙方基本信息，包括名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合作內(nèi)容（標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間）、權(quán)利義務(wù)（付款方式、違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬）、爭(zhēng)議解決方式等核心條款；參照公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板（如無(wú)模板，可參考行業(yè)通用范本），起草合同初稿；內(nèi)部核對(duì)合作方背景信息（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、履約能力等），保證合作方主體適格。內(nèi)部多維度評(píng)審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)專員、相關(guān)技術(shù)/評(píng)審部門(mén)（如需）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)評(píng)審：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核合作內(nèi)容的真實(shí)性、可行性，是否符合公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)目標(biāo)，關(guān)鍵條款（如價(jià)格、交付周期）是否與前期溝通一致；法務(wù)評(píng)審：法務(wù)專員重點(diǎn)審核合同合法性（如條款是否違反法律法規(guī)、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)）、完整性（如是否必備條款缺失）、權(quán)責(zé)對(duì)等性（如雙方權(quán)利義務(wù)是否平衡）、違約責(zé)任的明確性及爭(zhēng)議解決方式的合理性；財(cái)務(wù)評(píng)審：財(cái)務(wù)專員審核合同金額的準(zhǔn)確性、付款方式與公司財(cái)務(wù)政策的匹配性（如付款節(jié)點(diǎn)、稅費(fèi)承擔(dān)、發(fā)票開(kāi)具要求）、對(duì)方收款賬戶信息是否合規(guī)；技術(shù)/專項(xiàng)評(píng)審（如需）：涉及技術(shù)交付、專利合作的合同，由技術(shù)部門(mén)審核技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等條款的可行性。輸出要求：各評(píng)審部門(mén)需在《合同評(píng)審表》中明確填寫(xiě)“評(píng)審意見(jiàn)”“是否通過(guò)”“修改建議”，并簽字確認(rèn)。合同修訂與二次確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人、合作方對(duì)接人操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門(mén)匯總各評(píng)審部門(mén)的修改意見(jiàn)，與合同初稿進(jìn)行比對(duì)，形成修訂版合同；若評(píng)審意見(jiàn)存在分歧，由業(yè)務(wù)部門(mén)牽頭組織協(xié)調(diào)（如法務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)條款理解不一致，需共同溝通達(dá)成一致）；將修訂版合同發(fā)送至合作方，確認(rèn)對(duì)方是否接受修改內(nèi)容，若對(duì)方提出異議，需再次組織內(nèi)部評(píng)審直至達(dá)成一致。簽署授權(quán)與執(zhí)行責(zé)任主體：法定代表人/授權(quán)簽署人、行政/合規(guī)部門(mén)操作說(shuō)明：簽署權(quán)限審核：確認(rèn)簽署人是否具備相應(yīng)授權(quán)（如法定代表人可直接簽署，授權(quán)代理人需提供《授權(quán)委托書(shū)》，明確授權(quán)范圍、期限）；簽署形式：根據(jù)合同性質(zhì)及公司要求，選擇簽署形式（紙質(zhì)合同需簽字蓋章，電子合同需符合《電子簽名法》要求，使用可靠的電子簽名）；簽署流程：紙質(zhì)合同：先由甲方簽署并蓋章，后交由乙方簽署并蓋章（或雙方同時(shí)簽署），保證合同文本為最終版本，無(wú)涂改（若有涂改需雙方蓋章/按手印確認(rèn)）；電子合同：通過(guò)第三方電子簽約平臺(tái)（如法大大、e簽寶等）發(fā)起簽署流程，按提示完成雙方簽名及蓋章。合同歸檔與備案責(zé)任主體：行政/檔案管理部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)操作說(shuō)明：簽署完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同正本（紙質(zhì)）或帶電子簽名的合同文件（電子）提交至行政/檔案管理部門(mén)；檔案管理部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行分類編號(hào)（如按合同類型-年份-序號(hào)規(guī)則），登記《合同臺(tái)賬》，記錄合同名稱、編號(hào)、簽署日期、金額、到期日、存放位置等信息；業(yè)務(wù)部門(mén)留存合同副本（紙質(zhì)或電子），定期跟蹤合同履行情況（如付款進(jìn)度、交付驗(yàn)收），保證合同條款順利執(zhí)行。三、核心工具模板模板1：合同評(píng)審表合同名稱合同編號(hào)甲方信息單稱：_________________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________________________法定代表人：___________________乙方信息單稱：_________________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________________________法定代表人：___________________合同金額人民幣（大寫(xiě)）：________________元整（小寫(xiě)）：￥_____________元合同主要內(nèi)容_________________________________________________________________________評(píng)審環(huán)節(jié)評(píng)審部門(mén)/人員評(píng)審意見(jiàn)是否通過(guò)（√/×）業(yè)務(wù)評(píng)審業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：_____________法務(wù)評(píng)審法務(wù)專員：__________________財(cái)務(wù)評(píng)審財(cái)務(wù)專員：__________________技術(shù)/專項(xiàng)評(píng)審（如需）_________________：____________綜合評(píng)審結(jié)論□通過(guò)□需修訂后再次評(píng)審□不通過(guò)備注_________________________________________________________________________模板2：合同簽署審批單合同名稱合同編號(hào)簽署主體甲方：_________________________乙方：_______________________簽署方式□紙質(zhì)簽署□電子簽署簽署份數(shù)紙質(zhì)：____份電子：____份授權(quán)簽署人信息姓名：_________________________職務(wù)：_______________________授權(quán)范圍（如需）：__________________________________________________《授權(quán)委托書(shū)》編號(hào)（電子簽署可不填）_____________審批流程審批人審批意見(jiàn)簽字/日期業(yè)務(wù)部門(mén)初審_________________法務(wù)部門(mén)復(fù)核_________________財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽（如需）_________________總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)審批_________________歸檔編號(hào)（由檔案管理部門(mén)填寫(xiě)）_________四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)主體資格審查：合作方為企業(yè)的，需核驗(yàn)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書(shū)（如行業(yè)許可證）是否有效；為自然人的，需核驗(yàn)證件號(hào)碼件，避免與無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力人簽約。條款完整性：合同中需明確“標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法”等必備條款，避免因條款缺失導(dǎo)致糾紛。評(píng)審環(huán)節(jié)閉環(huán)：所有評(píng)審部門(mén)意見(jiàn)必須書(shū)面記錄并落實(shí)，未通過(guò)評(píng)審的合同不得進(jìn)入簽署環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁“先簽后審”或“簡(jiǎn)化評(píng)審”。簽署規(guī)范性：紙質(zhì)合同需保證雙方簽字/蓋章清晰，騎縫章（多頁(yè)合同）齊全；電子合同需使