一、適用業(yè)務(wù)場景本標(biāo)準(zhǔn)化填寫范例適用于企業(yè)各類商業(yè)合同的評審環(huán)節(jié)，包括但不限于：供應(yīng)商合作協(xié)議、技術(shù)服務(wù)采購合同、產(chǎn)品銷售合同、租賃合同、保密協(xié)議等。當(dāng)業(yè)務(wù)部門需與合作方簽訂正式合同時需通過此記錄表完成多部門（業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)等）聯(lián)合評審，保證合同條款合規(guī)、風(fēng)險可控、權(quán)責(zé)清晰，為合同簽訂及后續(xù)履約提供依據(jù)。二、標(biāo)準(zhǔn)化填寫流程（一）評審資料準(zhǔn)備發(fā)起部門：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需提前收集以下資料，并作為合同評審記錄表的附件：合同草案（需明確版本號，如“V1.0”）；合作方背景資料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明等）；業(yè)務(wù)需求說明（包括合作目的、核心需求、預(yù)期目標(biāo)等）；前期溝通記錄（如郵件、會議紀(jì)要，體現(xiàn)關(guān)鍵條款協(xié)商過程）。資料提交：將上述資料通過內(nèi)部審批系統(tǒng)或郵件發(fā)送至法務(wù)部門、財務(wù)部門及相關(guān)評審部門，同步明確“合同評審截止日期”（一般為收到資料后2-3個工作日）。（二）分部門評審填寫各部門需根據(jù)職責(zé)分工，在“評審意見”欄填寫具體意見，避免使用“同意”“不同意”等模糊表述，需明確指出條款問題及修改建議。業(yè)務(wù)部門初審（評審人：*經(jīng)理/經(jīng)辦人）：審核合作必要性：是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求；核對條款匹配度：合同標(biāo)的、數(shù)量、價格、交付周期等是否與業(yè)務(wù)需求一致；關(guān)注商務(wù)條款：付款方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任（如延遲交付的賠償比例）是否合理；填寫示例：“合同第3.2條約定‘驗收合格后10日內(nèi)支付尾款’，建議補充‘驗收標(biāo)準(zhǔn)以附件一《技術(shù)服務(wù)規(guī)范》為準(zhǔn)’，避免驗收爭議；第5.1條違約責(zé)任‘乙方延遲交付每日按合同總額0.5%支付違約金’，比例過高，建議調(diào)整為0.3%?！狈▌?wù)部門合規(guī)審查（評審人：*律師/法務(wù)專員）：審核法律效力：合同主體是否具備簽約資格（如合作方是否為存續(xù)企業(yè)）、條款是否違反法律法規(guī)；風(fēng)險點排查：爭議解決方式（管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密期限、不可抗力條款是否明確；填寫示例：“合同第7.2條約定‘爭議解決由甲方所在地法院管轄’，建議明確為‘甲方注冊地有管轄權(quán)的人民法院’，避免歧義；第4.3條保密期限‘至合同終止后2年’，建議延長至‘3年’，符合行業(yè)慣例?！必攧?wù)部門審核（評審人：*主管/會計）：審核資金條款：付款節(jié)點、金額、幣種是否符合財務(wù)預(yù)算；發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）、開票時間是否約定清晰；成本效益分析：合同總成本是否合理，是否存在隱性費用（如違約金、稅費承擔(dān)）；填寫示例：“合同第3.1條約定‘首付款30%簽約后支付’，建議調(diào)整為‘首付款30%收到合作方預(yù)付款保函后支付’，降低資金風(fēng)險；發(fā)票條款需補充‘乙方應(yīng)在收款后5個工作日內(nèi)提供等額合法增值稅專用發(fā)票’?！保ㄈ﹨R總評審意見發(fā)起部門匯總：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人收集各部門評審意見，整理成“問題整改清單”，明確每條意見的“修改內(nèi)容”“責(zé)任人”（合作方或己方）、“完成時限”。溝通確認(rèn)：與合作方就整改內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后形成“合同修訂版”（需更新版本號，如“V1.1”），并重新提交各部門確認(rèn)。（四）評審結(jié)論與歸檔結(jié)論確認(rèn)：所有部門無異議后，在“最終評審結(jié)論”欄勾選“通過”“補充后通過”或“不通過”，并由評審人簽字、日期確認(rèn)。“通過”：可直接進(jìn)入合同簽訂流程；“補充后通過”：需完成整改并重新確認(rèn)后簽訂；“不通過”：終止合作或重新談判。資料歸檔：將最終版合同評審記錄表（含附件、整改清單）掃描存檔，電子版保存至公司合同管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版由行政部統(tǒng)一保管，保存期限不少于合同終止后5年。三、合同評審記錄表模板合同基本信息合同編號（按公司合同編碼規(guī)則填寫，如“HT-2024-X”）合同名稱（需與合同草案標(biāo)題一致，如“公司軟件開發(fā)服務(wù)合同”）甲方（采購方）公司名稱：___________________________乙方（服務(wù)方/供應(yīng)商）公司名稱：___________________________合同類型□采購□銷售□服務(wù)□租賃□其他_________合同金額人民幣：___________________________（大寫：____________________）評審日期______年_月_日評審地點□會議室□線上系統(tǒng)□其他_________評審環(huán)節(jié)及參與人評審意見（需具體說明問題點、修改建議，可附頁）整改要求（修改內(nèi)容、責(zé)任人、完成時限）確認(rèn)簽字業(yè)務(wù)部門評審人：______日期：______法務(wù)部門評審人：______日期：______財務(wù)部門評審人：______日期：______其他部門（如技術(shù)、人力）評審人：______日期：______管理層審批（如需）審批人：______日期：______最終評審結(jié)論|□通過（可直接簽訂）□補充后通過（需完成整改：_________________________）□不通過（原因：_________________________）|歸檔編號|（合同管理系統(tǒng)自動）|四、填寫規(guī)范與風(fēng)險提示信息完整性：帶“*”字段為必填項（如合同編號、合同金額、評審部門及人），不得遺漏；合同名稱、主體名稱需與營業(yè)執(zhí)照、公章保持一致。意見具體化：避免“條款需修改”“存在風(fēng)險”等籠統(tǒng)表述，需明確指出條款位置（如“第X條Y款”）及修改方向（如“建議增加條款”“將調(diào)整為”）。問題可追溯：整改要求需明確“責(zé)任人”（如“乙方修改”“己方法務(wù)確認(rèn)”）和“完成時限”（如“2024年X月X日前”），保證問題閉環(huán)管理。版本管理：合同修訂后需更新版本號（如V1.0→V1.1），并在評審記錄表中注明“修訂版說明”（如“根據(jù)法務(wù)意見修改爭議解決條款”）。保密要求：評審記錄涉及合作方商業(yè)信息，僅限評審人