HYSP

諸城市華揚食品有限公司

ZCHY/GL0001-2016

食品質(zhì)量安全管理手冊

（第一版）

編制：質(zhì)檢科

審核：丁麗

批準(zhǔn)：李洪平

諸城市華揚食品有限公司

發(fā)布日期：2016年1月10日實施日期:

2016年2月10日

前B

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造品牌。進(jìn)一步提高內(nèi)部管理，結(jié)合本

公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理手冊》。

本《食品質(zhì)量安全管理手冊》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目

標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量

活動，實現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,

該文件的發(fā)布必將對我企業(yè)質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。

目錄

前言............................................2

一、管理職責(zé)

01頒布令5

02質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書............................6

03質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)附分解及.考核規(guī)定….…7

04治理結(jié)構(gòu)圖..................................9

05人員任命文件................................10

06質(zhì)量制度的管理..............................11

07質(zhì)量管理體系12

08各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù)......................14

09各級各類人員職責(zé)、權(quán)力義務(wù)和能力要求........18

10質(zhì)量責(zé)任制考核辦法..........................24

11不合格管理辦法..............................26

12糾正與預(yù)防措施控制程序......................30

13廠區(qū)管理制度33

14車間管理制度34

15儲存管理制度................................35

16廢棄物管理程序..............................36

17質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定....................39

18生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度........................39

19人員培訓(xùn)管理制度............................40

20從業(yè)人員健康檢查制度........................42

21文件管理制度................................44

22采購質(zhì)量管理制度46

23供方業(yè)績評定準(zhǔn)則...........................49

24運輸管理制度..............................50

25生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法............51

26關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度......................56

27食品添加劑使用管理規(guī)定....................57

28產(chǎn)品標(biāo)混、防護(hù)管理制度....................58

29防止交叉污染控制程序......................59

30洗手、手消毒和衛(wèi)生設(shè)施控制程序............62

31生產(chǎn)過程安全防護(hù).........................64

32產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度......................65

33出廠檢驗記錄制度..........................67

34檢測設(shè)備管理制度..........................68

35不安全食品召回制度........................70

36不合格退貨品處理規(guī)定......................73

37食品安全風(fēng)險評估及信息收集制度管理規(guī)定…….…74

38食品安全事故處置方案......................75

39消費者&訴處置規(guī)范........................77

40委托檢驗管理辦法..........................80

41化驗室檢驗管理辦法........................81

42人員管理制度..............................82

43檔案管理制度..............................83

44企業(yè)自查管理制度85

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號01

文件名稱頒布令版本狀態(tài)A/0

該手冊具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立

并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方

針和質(zhì)量安全目標(biāo)，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自

2016年2月10日實施，本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。

此文件是結(jié)合本公司的實際情況，編制完成的《食品質(zhì)量安全管理制度》。

經(jīng)理：李洪平

諸城市華揚食品有限公司

二。一六年二月十日

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號02

文件名稱質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本狀態(tài)A/0

為保持質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)研究決

定，自即日起由李洪平擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：

1.協(xié)助企業(yè)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質(zhì)量方針、

質(zhì)量安全目標(biāo)；

2.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、

各項管理制度的編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；

3、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

4.提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求；

5.代表本公司就質(zhì)量管理體系

和產(chǎn)品質(zhì)量方面事

宜與外部各方進(jìn)行

聯(lián)系。

望本公司所有人員服從協(xié)調(diào)，

共同履行質(zhì)量E只能，

以確保質(zhì)量管理體

系有效運行。

經(jīng)理：李洪平

諸城市華揚食品有限公司

二。一六年二月十日

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號03

文件名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)版本狀態(tài)A/0

為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本公司的質(zhì)量

方針、質(zhì)量安全目標(biāo)。

一、質(zhì)量方針：

誠信經(jīng)營，

顧客至上，

以人為本，

質(zhì)量第一。

二、質(zhì)量安全目標(biāo)：

1、原輔料進(jìn)企業(yè)合格率100虬

2.出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。

3.顧客投訴率小于2%o

4.不發(fā)生食品安全事故。

為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的落實，采取以下措施：

L建立健全質(zhì)量管理體系，明確責(zé)任，加強考核，確保各項法律法規(guī)和各

項規(guī)章制度的落實。

2.認(rèn)真把好原材料進(jìn)貨關(guān)，做到批批檢驗或驗證，不符合情況的原輔材料堅決

不用，不摻雜使假，保證食品質(zhì)量安全。

3、質(zhì)檢科嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格控制不符合產(chǎn)品，做到產(chǎn)品每批必檢，不符合

情況的產(chǎn)品堅決不能出廠。

4、銷售科負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，注意搜集與產(chǎn)品有關(guān)的信息，開拓市場,

及時將顧客的意見、市場信息反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以便改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定

考核

部門目標(biāo)規(guī)定考核方法

周期

產(chǎn)品合格率100%,原輔料合

格率100%各產(chǎn)成品檢驗合格率的平均數(shù)

總

目

標(biāo)

用戶投訴率小于2%用戶投訴記錄

不發(fā)生質(zhì)量安全事故不發(fā)生質(zhì)量安全事故

原材料、產(chǎn)成品100%檢驗每統(tǒng)計漏檢率

質(zhì)

檢

科各項檢查計劃完成率100%統(tǒng)計計劃應(yīng)檢查數(shù)量與實際檢查數(shù)量比較

培訓(xùn)合格率達(dá)到100%統(tǒng)計培訓(xùn)人數(shù)和合格人數(shù)比較

各車間的成品檢驗合格率不

合格次數(shù)與檢驗數(shù)量比較

低于99%

工藝技術(shù)檢查率100%統(tǒng)計應(yīng)檢查點數(shù)量與實際檢查點數(shù)量

采購產(chǎn)品合格率達(dá)到100%統(tǒng)計采購批次和合格批次比較

供方評價率達(dá)到100%年統(tǒng)計未評定供方的數(shù)量

供采購產(chǎn)品的及時率達(dá)到98%

銷統(tǒng)計延誤采購時間的次數(shù)與采購數(shù)量比較

科以上

完成規(guī)定的銷售量100%統(tǒng)計每月的銷售量匯總

用戶投訴率小于5%用戶投訴記錄

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號04

文件名稱治理結(jié)構(gòu)圖版本狀態(tài)A/0

為了保持質(zhì)量安全管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，經(jīng)

研究決定，設(shè)立質(zhì)量安全管理機構(gòu)，由以下人員負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。

一、李洪平同志任總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人；

二、張玉玲同志任供銷科科長；

三、丁麗同志擔(dān)任質(zhì)檢科科長；

四、李進(jìn)禾同志任生產(chǎn)科科長；

五、王春繪、王菲菲同志為化驗員；

六、張海云等同志為關(guān)鍵控制點操作工。

經(jīng)理：李洪平

2016年2月10日

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號06

文件名稱質(zhì)量制度的管理版本狀態(tài)A/0

1.《食品質(zhì)量安全管理手冊》的制定：

1.1、本公司《食品質(zhì)量安全管理手冊》草案由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫。

1.2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核。

1.3、《食品質(zhì)量安全管理手冊》由經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布。

L4.任何人未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理手冊》提供給本公司以外人員，手

冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由質(zhì)檢科核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得

損壞、丟失、隨意涂改。

2.《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放范圍；

2.1.《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編號、登記，并

按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。

2.2、受控《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放范圍：

A.公司領(lǐng)導(dǎo)層成員

B.公司各職能部門負(fù)責(zé)人

2.3、當(dāng)需向客戶證實有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)，提供給客戶，由質(zhì)檢科登記。

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號07

文件名稱質(zhì)量管理體系版本狀態(tài)A/0

一、為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系本公司應(yīng)該做到：

1.理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用。

2.確定這些過程的順序和相互作用。

3.確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。

4.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。

5.監(jiān)視、測量和分析這些過程。

6、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

二、公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對客戶的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等

實際情況進(jìn)行分析。

三、記錄控制程序：

1.對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù)）、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。

2.各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門。

3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。

質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。

4.記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要

為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。

5.質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：

A.標(biāo)識。單件記錄可用編號做標(biāo)識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等

以便于檢索、快速查找。

B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間

不丟失、不損壞、不變質(zhì)。

C.屬計算機單獨儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。

D.保護(hù)。各部門應(yīng)明確專人保管。

E、保存期。一般的質(zhì)量管理體系運行記錄保存2生，特殊要求的記錄另定保存期。

F、處置。對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)質(zhì)檢科審核，實施監(jiān)督銷毀。

四、通過采取培訓(xùn)I、宣傳或會議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要

性，并通過質(zhì)量管理體系的各項要求將客戶的要求落實到有關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求,

不斷樹立和加強自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量

認(rèn)識的緊密關(guān)系。

五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，經(jīng)理必須遵循并向全

體員工貫徹以客戶為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)服務(wù)客戶、使客戶滿意為最終目的。

1.通過市場調(diào)查、預(yù)測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對

產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。

2、公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配公司整體資源予以滿足,

應(yīng)對有特殊要求的客戶予以滿足。主動了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前

和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。

六、經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)與公司總的宗旨相一致，相適應(yīng)。

七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行

策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：

1.當(dāng)組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。

2.當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變

化。

3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均

可能發(fā)生變化。

上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)置管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，質(zhì)檢科應(yīng)

協(xié)助公司經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整。

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號08

文件名稱各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù)版本狀態(tài)A/0

一、生產(chǎn)科

（一）職責(zé)

1.指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程

中出現(xiàn)的問題。

2.確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量安全要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。

3.組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計劃和設(shè)備的檢修、更新計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。

4.組織制定生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實施。

5、負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件。

6.負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃。

7、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；

8、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗證。

9、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各種原材料，半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹，及操作規(guī)程的正

確實施；

10、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患；

11.制定設(shè)備檢修計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和驗收工作。

12、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度利月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；

13.負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題利生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。

14、定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各

種問題；

（二）權(quán)力義務(wù)

1.指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任

和提出處理意見。

2、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和

提出處理意見。

3、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評教育和提出處理意見。

4.對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。

二、質(zhì)檢科

（一）職責(zé)

1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進(jìn)行檢查考核；

2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗二作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對

出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時抽取樣品送委托檢驗機構(gòu)

進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)論，對產(chǎn)品進(jìn)行處置；

4.組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

和部門；

5.負(fù)責(zé)不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施及驗證工

作；

6、負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)

品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；

8、確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料；

9、負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具的

周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉(zhuǎn)全過程；

10、保證在行使管理職權(quán)的過程中不受任何部門和個人的干擾，確保行使職責(zé)過程的獨

立性、公正性、客觀性。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛

作假以次充好的部門和人員對質(zhì)量事故的責(zé)任者批評教育和提出處理意見。

2、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和提出處理意見。

3.對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。

4.向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。

三、供銷科

（一）職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料的采購、儲運工作，保證生產(chǎn)的需要。

2.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購材料質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。

3.做好物資的倉儲管理二作，對原材料的搬運、儲存和防護(hù)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、

設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。

4.根據(jù)市場情況負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。

5.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。

6、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴。

7、負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開

發(fā)新產(chǎn)品提供信息。

8、組織供應(yīng)商資質(zhì)評定。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實施評審。

2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。

四、生產(chǎn)車間

（一）職責(zé)

1.負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制，對組織的有效性和安全性負(fù)責(zé)。

2.組織安排生產(chǎn)的實施，按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)。

3.貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)

行，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故的發(fā)生，確保安全文明的生產(chǎn)。

4.負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，作好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。

5、貫徹實施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生，定期

進(jìn)行清洗消毒，對有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，每年進(jìn)行健康查體。

6、負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理，原材料成品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。

7、負(fù)責(zé)車間的不符合情況品的處理和預(yù)防措施的實施。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.抓好生產(chǎn)安全教育，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的

發(fā)生；

2.對車間生產(chǎn)過程進(jìn)行考核。

（一）職責(zé)

1.組織原輔材料、半成品的質(zhì)量驗收工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2.負(fù)責(zé)不符合情況品的識別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。

3.確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)按時保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。

4.對由于未認(rèn)真執(zhí)行技大標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定不認(rèn)真、不嚴(yán)格，致使產(chǎn)品質(zhì)量偽劣和出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)

量事故負(fù)責(zé)。

5.在產(chǎn)品形成過程中由于錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé)。

6、對不符合產(chǎn)品管理不善，未按要求及時隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)

責(zé)。

7、對在產(chǎn)品形成中發(fā)現(xiàn)的忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為或質(zhì)量事故，不反映、不上報，甚至參與

弄虛作假，而造成的影響和損失負(fù)責(zé)。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.對原輔料、半成品、成品檢驗，具有獨立工作的職能，不受外界干擾。

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號09

文件名稱各級各類人員職責(zé)、權(quán)力義務(wù)和能力要求版本狀態(tài)A/0

一、經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人

（一）職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定和實施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

2.負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運行

配備充分的資源；

3.向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足客戶要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)

準(zhǔn)化法》、《食品安全法》在本公司的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

4.批準(zhǔn)各項管理制度，興取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢

查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況；

5、從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；

6.審批年度人員培訓(xùn)計劃、設(shè)備改造計劃、生產(chǎn)計劃、采購計劃和銷售計劃；

7、定期召開質(zhì)量分析會議，研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.指揮日常的經(jīng)營、管理活動。對各部門經(jīng)營活動中發(fā)生的緊急、重大問題做出決定。

2、對企業(yè)員工進(jìn)行考核，并對其工作調(diào)動、職務(wù)任免、工資及獎金等進(jìn)行調(diào)整。

3.審批部門工作計劃。

（三）能力要求

1.崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識。熟悉國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)

展的趨勢。

2、能力要求：具有較強的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、較豐富的經(jīng)營管理實踐經(jīng)驗，能獨立負(fù)

責(zé)本公司經(jīng)營計劃及管理工作，善于進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，能很好的組織對外交往，密切同社會外

界的業(yè)務(wù)聯(lián)系。能有效地組織與協(xié)調(diào)本公司的經(jīng)營管理活動，協(xié)調(diào)經(jīng)營管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)

系。保證各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成。能正確理解和執(zhí)行上級主管部門的指示決定，具有豐富的生

產(chǎn)管理經(jīng)驗，熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。

3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。

二、生產(chǎn)科長

（一）職責(zé)

1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制生度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；

2.定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種

問題；

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的

正確實施；

4、建立健全各生產(chǎn)鹵位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；

（二）權(quán)力義務(wù)

1.指揮H常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任

和提出處理意見。

2、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾人部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育

和提出處理意見。

3、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評教育和提出處理意見。

4.對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。

（三）能力要求

1.崗位專業(yè)知識要求：具有食品專業(yè)知識、生產(chǎn)組織與計劃和現(xiàn)場生產(chǎn)綜合管理等相關(guān)

基本知識。熟悉公司主要產(chǎn)品。掌握生產(chǎn)能力計算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理的基本方法和

技能。

2、能力要求：具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的生產(chǎn)管理活動,

保證各項指標(biāo)的完成。熟悉公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。能及時

正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。

3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。

三、質(zhì)檢科長

（一）職責(zé)

1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進(jìn)行檢查考核；

2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗二作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對

出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時抽取樣品送委托檢驗機構(gòu)

進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)論，對產(chǎn)品進(jìn)行處置;

4.組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

和部門；

5.負(fù)責(zé)不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施及驗證工

作；

6、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；

8、確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料；

9、負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具的

周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉(zhuǎn)全過程；

10、保證在行使管理職權(quán)的過程中不受任何部門和個人的干擾，確保行使職責(zé)過程的獨

立性、公正性、客觀性。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛

作假以次充好的部門和人員對質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批評教育和處理意見。

2、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和的提出處理意見。

3.對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎。

4.向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。

（三）能力要求

1.崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識。掌握生產(chǎn)質(zhì)量管理的基本方法和技能。

熟悉本公司所有產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。

2、能力要求：具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的生產(chǎn)管理活動，

保證各項指標(biāo)的完成。熟悉公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。能及時

正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。

3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。

四、供銷科長

（一）職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，掌握物資信息，保證合理庫存；

2、按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；

3.組織供應(yīng)商資質(zhì)評定。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關(guān)部門實施評審。

2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。

（三）能力要求

1.崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識，熟悉本公司所有采購物資的理化指標(biāo)。

2、能力要求：具有豐富的管理經(jīng)驗，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的管理活動，保證各項

指標(biāo)的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。

3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。

五、化驗員

（一）職責(zé)

1.嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行外觀、

理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗，作出檢驗結(jié)論；

2.完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；

3、確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知

有關(guān)部門、崗位；

4、按規(guī)定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.在檢驗工作中，進(jìn)行隨機抽樣。

2、在監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出處理意見。

3.對不合格品進(jìn)行標(biāo)識隔離存放。

（三）能力要求

1.崗位專業(yè)知識要求：熟悉掌握有關(guān)檢驗器具和檢驗方法，熟悉本公司主要產(chǎn)品。

2、能力要求：能合理安排食品檢驗計劃，及時正確處理檢驗過程中發(fā)生的安全問題。

3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷，負(fù)責(zé)出廠檢驗的化驗員必須取

得化驗員職業(yè)資格證書。

六、操作工人

（一）職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2.參加本公司組織的質(zhì)置管理、專業(yè)技術(shù)和鹵位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知

識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

1.結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映

情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。

（三）能力要求

1.崗位專業(yè)知識要求：接受過崗前三級培訓(xùn)，熟悉所在崗位的主要產(chǎn)品。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，工作積極主動，踏踏實實，按

時完成各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

3、學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。

七、生產(chǎn)管理者

L負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（主要為生產(chǎn)設(shè)備）確定、提供、維護(hù)等的管理工作，保證其正常運轉(zhuǎn);

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的管理，確保按時提供顧客所需的產(chǎn)品；

3、負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場的環(huán)保、安全檢查、評比，監(jiān)督生產(chǎn)過程環(huán)境因素、危險源的運行

控制情況。組織雨季防汛的安全檢查；

4.負(fù)責(zé)車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實施。

崗位奧格條件：

1.工作經(jīng)歷：具有1年以上生產(chǎn)工作管理經(jīng)驗；

2、技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知生產(chǎn)、包裝機械的性能、產(chǎn)品的要求；

3、性格：敬業(yè)，嚴(yán)謹(jǐn)、果斷，視質(zhì)量為生命。

八、質(zhì)量管理人員

1.負(fù)責(zé)企業(yè)貫徹實施有關(guān)的法律、法規(guī)以及有關(guān)的方針、政策，并實施企業(yè)的質(zhì)量方針

目標(biāo)。

2.策劃和實施對控制措施和（或）控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過程

3.改進(jìn)食品安全管理體系。

4.保證體系穩(wěn)定的提供質(zhì)量安全的食品。

5.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程、市場反饋與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

崗位資格條件：

1、性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。

2、具有1年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量控制與管理全過程，是主要質(zhì)

量負(fù)責(zé)部門的骨干人員。

九、技術(shù)人員

L貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定；

2.負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；

3.負(fù)責(zé)重點工序生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)技術(shù)要求。

崗位資格條件：

1.工作經(jīng)歷：具有1年以上車間工作經(jīng)驗；

2、技能：熟知生產(chǎn)機械性能，熟知產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，機械操作熟練，技術(shù)水平高；

3、性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。

十、關(guān)鍵崗位操作人員

（一）職責(zé)

L嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對關(guān)鍵工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好生產(chǎn)過

程關(guān)鍵控制點的各種紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

2.參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識,

熟悉工藝和關(guān)鍵控制點的操作規(guī)程要求，正確熟練的操作設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。

3.每天班前班后對所轄衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行清掃。

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本囪位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力

對關(guān)鍵過程控制、產(chǎn)品改進(jìn)提出建議。確保關(guān)鍵工序的質(zhì)量安全符合要求。

（三）任職資格

1.應(yīng)具有半年以上工作經(jīng)歷，初中以上文化程度。

2、身體健康，工作認(rèn)真，責(zé)任心強。

文件編號10

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件

文件名稱質(zhì)量責(zé)任制考核辦法版本狀態(tài)A/0

為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其

責(zé)，特制訂本考核辦法。

1.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部

門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。

2.本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為

120分。

3.凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5

分。

4.對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)

量事故的，按考核不合格執(zhí)行。

5、對質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予1-3分的加分；特

殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5-20分。

6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金。高于110分者，發(fā)給年

終獎金，高于120分者，由公司經(jīng)理研究決定頒發(fā)獎金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

附：

質(zhì)量責(zé)任制考核打分細(xì)則

一、質(zhì)檢科：

L對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進(jìn)行考核。（得分1分）

2.對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和實驗進(jìn)行考核。

（得分2分）

3、對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進(jìn)行分析和上報進(jìn)

行考核。（得分2分）

4.考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。（得分1分）

5、考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作。（得

分1分）

6.考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)晶標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件等技術(shù)文

件的管理工作。（得分1分）

7、考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作。（得分1分）

8、考核對各類報表的準(zhǔn)確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果。（得分1分）

二、生產(chǎn)車間：

1.考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況。（得分2分）

2.查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（得

分2分）

3.考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況，是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查。（得分3

分）

4.查看設(shè)備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗收工作。（得分3分）

5.考核對本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）

6.考核對生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。（得分2分）

7、對各項管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事

故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。（得分2分）

8、對本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計劃，對設(shè)備進(jìn)行日常維

護(hù)和檢修。（得分1分）

9、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情

況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分）

10、考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。（得分1分）

11.考核車間出現(xiàn)不合格晶的處置和糾正預(yù)防措施。（得分1分）

三、供銷科：

1.查看銷售任務(wù)的完成情況。（得分2分）

2.查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求負(fù)責(zé)情況及是否與顧客進(jìn)行溝通。（得分3

分）

3.查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況。（得分2分）

4.對產(chǎn)品的搬運、防護(hù)和交付工作情況。（得分3分）。

5.是否完成原輔材料的采購、儲運工作。（得分2分）

6.對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分3分）

7、是否按質(zhì)管科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。（得

分2分）

8、對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位。（得分3分）

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號11

文件名稱不合格管理制度版本狀態(tài)A/0

1、目的

對不符合情況存在和潛在的原因進(jìn)行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情況的

發(fā)生和潛在不符合情況的發(fā)生。

2、范圍

對已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的不符合情況因素進(jìn)行分析和控制。

3、職責(zé)

3.1.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采取的糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督，對糾正和預(yù)防措施實施的有效

性進(jìn)行驗證。

3.2.各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的不符合情況的原因分析及糾正和預(yù)防措施的提出與實施。

4.工作制度

4.1.質(zhì)量信息的收集、分析和處理

4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和報告

4.1.1.1在出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，責(zé)任部門做好詳細(xì)的記錄，按照有關(guān)規(guī)定的制度

進(jìn)行分類。

4.1.1.2在出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時，責(zé)任部門寫出報告，說明問題情況，分析

產(chǎn)生的原因及造成的影響和產(chǎn)生的后果，當(dāng)事者的責(zé)任和采取的糾正和預(yù)防措施，報質(zhì)檢

科。

4.1.1.3對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按《管理制度》進(jìn)行處理。

4.2.1質(zhì)量體系運行信息的收集、分析和報告

4.2.1.1質(zhì)檢科通過質(zhì)量考核、不符合情況評審和處置等活動，發(fā)現(xiàn)和搜集質(zhì)量管理體

系或質(zhì)量失控的信息，組織進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。

4.2.1.2對質(zhì)檢科不能解決和處理的質(zhì)量情況，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。

4.2.糾正和預(yù)防措施

為防止已出現(xiàn)的不符合情況，消除其產(chǎn)生的原因，要采取糾正措施，糾正措施的制度

為：

4.2.1.1在出現(xiàn)重大或批量及慣性質(zhì)量問題和接到顧客投訴后，質(zhì)檢科要及時通知責(zé)任

部門，責(zé)任部門要立即進(jìn)行處理，組織本部門有關(guān)人員分析產(chǎn)生問題的原因，針對問題和產(chǎn)

生的原因進(jìn)行研究和確定糾正措施方案，制定糾正措施，明確責(zé)任人和完成日期，經(jīng)質(zhì)量負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2.1.2糾正措施要報質(zhì)檢科備案，必要時對提出的糾正措施進(jìn)行評審。

4.2.1.3質(zhì)檢科對糾正措施的實施效果跟蹤驗證，對糾正措施的實施進(jìn)度和執(zhí)行情況進(jìn)

行檢查。

利用獲得的質(zhì)量信息來發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合

情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。

預(yù)防措施的制度為：

4.2.2.1質(zhì)檢科對于質(zhì)量信息進(jìn)行分析研究，以發(fā)現(xiàn)不符合情況的潛在因素。

4.2.2.2根據(jù)分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日

期。

4.2.2.3組織對預(yù)防措施的實施效果跟蹤驗證，并對預(yù)防措施的實施進(jìn)度和執(zhí)行情況進(jìn)

行檢查。

4.3糾正利預(yù)防措施的實施效果通過跟蹤和驗證進(jìn)行確認(rèn)，對確認(rèn)有效的措施和參數(shù)納

入相應(yīng)有關(guān)文件。

一、不合格品管理辦法

1.目的是對不合格情況進(jìn)行有效控制，防止不合格情況的發(fā)生。

2.適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。

3.職責(zé)：

3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格情況的鑒別、記錄、標(biāo)識、評審，組織分析發(fā)生不合格情況形成

的原因，落實責(zé)任，制訂處理結(jié)論并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3.2質(zhì)檢科及相關(guān)部門參與對不合格情況的評審、組織、分析不合格情況的原因。

3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置，參與不合格情況的評審,

組織分析不合格情況的原因。

3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格情況及成品中不合格情況的評審結(jié)論的審批。

4、工作制度：

4.1不合格情況鑒別和記錄：

化驗員按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、按生產(chǎn)班次和日期編號取樣檢驗，進(jìn)行凈含量、感官和微生

物指標(biāo)檢驗，檢驗的不符合情況及時通知有關(guān)部門和人員，同時在相應(yīng)檢驗記錄表中記錄。

4.2不合格情況的標(biāo)識和隔離

4.2.1鑒別出不合格情況，化驗員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識，經(jīng)評審和

處理狀態(tài)發(fā)生變化時再重新標(biāo)識，并取消原標(biāo)識。

4.2.2不合格情況有生產(chǎn)車間設(shè)專人或操作者負(fù)責(zé)按品種分類隔離，任何部門及人員無

權(quán)轉(zhuǎn)移和處置。

4.3.1原輔材料不合格情況的評審由質(zhì)檢科和供銷科科長負(fù)責(zé)工

4.3.2生產(chǎn)過程中的不合格情況由質(zhì)檢科與生產(chǎn)車間評審，評審結(jié)果有質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

4.3.3成品的不符合情況由質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間進(jìn)行評審，結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

4.3.4評審結(jié)論明確后，由質(zhì)檢科填寫“不合格情況通知單”中評審意見欄。評審人簽

字后，由化驗室傳送到有關(guān)部門，通知單一式三份，一份存根，由化驗室保管，一份交車間,

一份交質(zhì)檢科，月底由質(zhì)檢科匯總統(tǒng)計，任何人不得撕毀更改。

4.3.5對同一問題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質(zhì)檢科、化驗室、生產(chǎn)車間分析其產(chǎn)生原

因，由責(zé)任部門制定并實施糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)驗證，并將驗證結(jié)果交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.4.1不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進(jìn)行返工后由化驗員重新檢驗，

檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄。

4.4.2因原輔材料質(zhì)量引起的不合格情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)班組進(jìn)行處置，

不符合情況的原材料由供銷科科長辦理退貨。

二、工作不合格管理辦法

1、工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等等。

2.當(dāng)出現(xiàn)管理工作不合格、過程控制不合格項情況時，由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品

評審處置單》中：“不合格原因”欄，由企業(yè)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員召開管理評審會議，并確

定相關(guān)部門進(jìn)行整改，并采取糾正措施，及時處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤驗證并記錄糾正

措施的結(jié)果。

3、當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項情況時，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品評審處置

單》中：“不合格原因”欄，確認(rèn)責(zé)任部門和崗位，責(zé)任部門和崗位負(fù)責(zé)對不合格項及時采取

糾正措施，企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量分析或評審會議，及時組織相關(guān)部門和人員針對其不

合格項進(jìn)行充分的修訂、完善和補充，并報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗證并記錄糾

正措施的結(jié)果和評估效果。

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號12

文件名稱糾正與預(yù)防措施控制程序版本狀態(tài)A/0

一、目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在

的原因，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。

二、范圍

適用于木公司存在天合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實施與驗證，對影響產(chǎn)

品的潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防措施并驗證。

三、職責(zé)

1.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取的糾正措施跟蹤驗證實施效

果：根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。

2、一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實施。

3.重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出，由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、

質(zhì)量技術(shù)科和生產(chǎn)車間實施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施。

4.供銷科負(fù)責(zé)有效的顧客投訴。

5、各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對分析出的不合格事實要傳遞給生產(chǎn)車間，以便

采取糾正措施。

四、不合格的識別

對發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)

以下情況時，需要采取糾正措施。

1、質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題；

2.管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；

3.供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；

4.產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時；

5.其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

五、糾正措施管理內(nèi)容及要求

1.對嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實施糾正措施。

2、對顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。

3、輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾E,不采取糾正措施。

4.糾正措施要經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。

5.對糾正措施的實施過程必須進(jìn)行監(jiān)控。

6.必須對每項措施的實施效果進(jìn)行驗證。

六、實施糾正措施的步驟

1.識別和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)

該注意顧客的抱怨。

2、通過調(diào)查分析，確定不合格原因。

3.評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。

4.確定并實施這些糾正措施。

5.跟蹤并記錄糾正措施的后果。

6.評價糾正措施的有效性。

七、糾正措施實施要求

1.要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動尋找差距，抓住改進(jìn)機會，提高服務(wù)管理水平。

2.各部門對來自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實，填寫在《不合格評審處置單》的“不合

格原因”一欄內(nèi)，用簡單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)，或由質(zhì)檢

科確認(rèn)。

3.分析原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實的準(zhǔn)確原因?qū)懭搿恫缓细裨u審處置單》相應(yīng)欄

內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它（例如相關(guān)部門工作不到位等）發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原因?qū)?/p>

清楚。

4.責(zé)任部門針對原因制定并實施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門應(yīng)

同時制定相應(yīng)的糾正措施并實施，寫入《不合格評審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。

5、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗證，如果是質(zhì)量管理運行方面的改進(jìn)措施，質(zhì)檢科

負(fù)責(zé)跟蹤驗證。

6、若糾正措施效果不佳或無效果，則進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。跟蹤和驗證記錄應(yīng)填寫在

《不合格評審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。

7、各部門制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。

八、預(yù)防措施管理內(nèi)容及要求

1、識別潛在不合格

應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情況發(fā)

生。各部門要及時重點分析如下記錄：

——服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；

——以往的管理評審報告；

——糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。

A.發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，曰部門負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責(zé)任部門，生

產(chǎn)車間填寫《預(yù)防措施實施表》并由責(zé)任部門分析原因，制定并實施預(yù)防措施。

B、在預(yù)防措施實施過程中經(jīng)理配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)防措施的實施，并傳遞給

生產(chǎn)車間。

C.必須對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行驗證。

2.預(yù)防措施實施要求：

A.各部門應(yīng)將來自顧客、社會或本公司內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實寫入《預(yù)防措施

實施表》的“潛在不合格事實”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé)任人簽名。

B.潛在責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格的事實反映（表現(xiàn)），分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確原因，

無論是主觀的還是客觀的，都要真實的填寫在《預(yù)防措施改進(jìn)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。

C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防措施的難易和時間急緩要求，研究

確定需要采取的預(yù)防措施并落實實施。如果預(yù)防措施帶有全局性或其它重要價值，應(yīng)提交管

理評審討論確定。

D、生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，評價、驗證預(yù)防措施的有效性，并將

跟蹤驗證情況填寫在《預(yù)防措施改進(jìn)表》的相應(yīng)欄內(nèi)。

E、采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號13

文件名稱廠區(qū)管理制度版本狀態(tài)A/0

1.企業(yè)的廠區(qū)布局、環(huán)境衛(wèi)生及車間生產(chǎn)、加工、貯存、運輸?shù)裙芾肀容^重要，必須使

產(chǎn)品在良好衛(wèi)生條件下運行以生產(chǎn)出符合品質(zhì)規(guī)范和衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。

2.本公司廠區(qū)周圍衛(wèi)生清潔，2公里內(nèi)無化工、生物化學(xué)污染源。無有害氣體、煙塵、

粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。

3.廠區(qū)內(nèi)路面平整、清潔，主要通道鋪設(shè)水泥硬質(zhì)地面，空地全部綠化。

4.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不飼養(yǎng)家禽、家畜；生產(chǎn)廠區(qū)廁所采用水沖式，無

坑式廁。

5.廠區(qū)內(nèi)有適合的排水系統(tǒng)，車間設(shè)有密閉式排水溝，無積水。廠區(qū)內(nèi)垃圾放在帶蓋的

垃圾桶中，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)。

6.公司建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的鋪料、輔助物資和廢物、垃圾暫存設(shè)施,

排污溝為密閉式，排污暢通。

7.廠區(qū)根據(jù)員工數(shù)配備足夠的洗手、更衣等設(shè)施，有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施并保持清潔。

8.企業(yè)房按照加工產(chǎn)品工藝流程需要及衛(wèi)生要求建設(shè)，布局合理。

9.企業(yè)房各項建筑物均使用堅固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號14

文件名稱車間管理制度版本狀態(tài)A/0

一、企業(yè)設(shè)施

1.車間內(nèi)按加工工藝流程合理布局，生產(chǎn)車間內(nèi)使用性質(zhì)不同的場所均做適當(dāng)?shù)母綦x，

各工序前后銜接，無交叉污染。

2、車間地面防滑、堅固耐腐蝕，地面平坦并有一定的坡度便于地面清洗。

3、車間墻壁是彩鋼板，易于清洗消毒。

4.車間的排水地漏有防有害物進(jìn)入的不銹鋼網(wǎng)。

5.車間內(nèi)用水供水管采用不宜生銹的鋼材。

6.生產(chǎn)車間用紫外線燈對空氣、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行消毒。

二、照明設(shè)施

1.車間內(nèi)裝備的照明設(shè)施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時污染產(chǎn)品。

2、車間內(nèi)加工操作臺的光照度強，檢驗工作場所工作臺面的光照度強，光線不會改變被

加工物的本色。

三、通風(fēng)設(shè)施

車間通風(fēng)良好，配有換氣設(shè)施，保持室內(nèi)空氣清潔。

四、供水設(shè)施

1.車間內(nèi)生產(chǎn)用水每年送有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗一次，符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

五、更衣設(shè)施

L車間內(nèi)設(shè)有與車間相連的更衣室，更衣室面積與工作人員相適應(yīng)，室內(nèi)有照明設(shè)施、

且通風(fēng)良好。

2.更衣室內(nèi)設(shè)有更衣櫥、鞋櫥、掛衣架.

3.更衣室內(nèi)用紫外線燈進(jìn)行殺菌、消毒。

六、洗手消毒設(shè)施

1.車間入口設(shè)有與車間內(nèi)人員相適應(yīng)的洗手池、鞋消毒池，洗

手池排出的水經(jīng)水封導(dǎo)入排水溝。

文件編號15

2、洗手龍頭為腳動式開關(guān)，配有洗手液及消毒液，并有專人

管理。

諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件

文件名稱儲存管理制度版本狀態(tài)A/0

1.供銷科負(fù)責(zé)輔料倉庫、儲運管理工作，對輔材料的搬運、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)

原輔料倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理。

2.庫房保持整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。

包材庫的材料碼垛與地面距離高于10cm.墻面20cm。

3.庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品的存放要求。

4.供銷科貫徹倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品,

要明確標(biāo)識有效期，離地、離墻存放保證先入先出。

5、所有貯存物品建