內(nèi)部安全隱患排查整改制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為強化內(nèi)部安全管理，及時消除安全隱患，預防和減少安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及公司相關管理制度，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于公司各部門、各分支機構及全體員工的工作場所、設備設施、作業(yè)活動等涉及安全生產(chǎn)的所有環(huán)節(jié)。

（三）基本原則

內(nèi)部安全隱患排查整改工作遵循以下原則：

1.安全第一、預防為主。堅持安全優(yōu)先，將隱患排查作為預防事故的核心手段，從源頭控制風險。

2.全員參與、分級負責。明確各級人員職責，鼓勵員工主動參與隱患排查，落實部門負責人第一責任人責任。

3.全面排查、重點突出。覆蓋所有區(qū)域、設備和環(huán)節(jié)，聚焦高風險領域、關鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)開展深度排查。

4.邊查邊改、閉環(huán)管理。對排查出的隱患，建立臺賬，明確整改責任、措施、時限，實現(xiàn)發(fā)現(xiàn)、登記、整改、銷號全流程閉環(huán)管理。

二、組織機構與職責

隱患排查整改領導小組由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、分管安全的副總經(jīng)理、安全總監(jiān)及各部門負責人。該小組旨在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司隱患排查整改工作，確保制度有效落實。領導小組每月召開一次例會，分析隱患排查數(shù)據(jù)，評估整改效果，并針對重大隱患制定專項解決方案?？偨?jīng)理擔任組長，負責審批隱患排查整改計劃，確保資源投入；分管安全的副總經(jīng)理負責日常監(jiān)督，協(xié)調(diào)各部門協(xié)作；安全總監(jiān)則具體組織隱患排查活動，審核整改方案，并向領導小組匯報進展。小組成員需具備5年以上安全管理經(jīng)驗，定期接受專業(yè)培訓，以提升決策能力。會議記錄由安全部門存檔，作為后續(xù)考核依據(jù)。

各部門職責明確分工，確保隱患排查整改覆蓋所有業(yè)務環(huán)節(jié)。生產(chǎn)部門負責日常作業(yè)現(xiàn)場的隱患排查，包括設備運行狀態(tài)、操作流程合規(guī)性及環(huán)境安全。部門經(jīng)理需每周組織一次自查，記錄隱患清單，并提交安全部門審核。安全部門作為牽頭單位，制定隱患排查標準，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，開展定期巡查和專項檢查。安全工程師負責隱患評估，確定風險等級，并跟蹤整改進度。人力資源部門則側重員工培訓和安全意識提升，每季度組織一次安全知識講座，確保員工掌握隱患識別技能。設備管理部門負責維護保養(yǎng)生產(chǎn)設施，預防機械故障引發(fā)的安全風險，每月檢查設備安全裝置，及時更換老化部件。財務部門保障隱患整改資金，設立專項賬戶，優(yōu)先支付緊急整改費用，并定期審計資金使用情況。

員工職責強調(diào)全員參與隱患排查，每位員工都有責任報告發(fā)現(xiàn)的安全問題。員工需參加公司組織的安全培訓，學習隱患識別方法和報告流程。日常工作中的隱患可通過口頭、書面或線上系統(tǒng)上報，安全部門在24小時內(nèi)響應。員工必須遵守安全操作規(guī)程，正確使用防護設備，避免違規(guī)操作導致隱患。對于高風險崗位，員工需每日進行崗位安全自查，記錄檢查結果。公司設立隱患舉報獎勵機制，對有效報告隱患的員工給予物質(zhì)獎勵，鼓勵主動參與。同時，員工有權拒絕執(zhí)行存在安全隱患的任務，并直接向安全部門反饋，確保自身安全不受威脅。

三、隱患排查實施流程

（一）排查周期與方式

日常排查由各崗位員工在作業(yè)過程中實時開展，重點檢查設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境變化及個人防護裝備完好性。生產(chǎn)崗位員工每班次至少進行兩次崗位安全巡查，記錄設備溫度、壓力、振動等關鍵參數(shù)；辦公區(qū)域員工每日下班前檢查用電設備關閉情況及消防通道暢通度。日常排查采用“一看、二問、三測”方法，觀察設備異常聲響、氣味，詢問同事操作感受，使用簡易工具測量安全指標。

定期排查由部門每月組織一次，覆蓋所有責任區(qū)域。生產(chǎn)部門聯(lián)合設備、安全部門開展生產(chǎn)線全面檢查，重點驗證安全聯(lián)鎖裝置有效性、應急照明系統(tǒng)可靠性及物料堆放合規(guī)性；行政部門則檢查辦公區(qū)消防器材有效期、疏散指示標識清晰度及電氣線路絕緣性能。定期排查需使用標準化檢查表，逐項勾評并拍照存檔，確保無遺漏環(huán)節(jié)。

專項排查針對特定風險或臨時性任務開展。當新設備投產(chǎn)前，技術部門聯(lián)合安全團隊進行專項安全評估，重點測試緊急停止按鈕響應時間、防護罩強度及安全光幕靈敏度；節(jié)假日前三天，公司統(tǒng)一組織節(jié)前安全大檢查，聚焦防盜設施、?；反鎯}庫及有限空間作業(yè)區(qū)域。專項排查需編制專項方案，明確檢查范圍、技術標準及人員分工。

季節(jié)性排查根據(jù)氣候特點調(diào)整重點。夏季重點排查防暑降溫設施、通風系統(tǒng)及防汛物資儲備；冬季則側重供暖管道泄漏檢測、防滑地面鋪設及除冰設備準備。季節(jié)性排查前需發(fā)布預警通知，明確檢查時間節(jié)點及異常情況處置流程，確保應對及時。

（二）排查內(nèi)容與標準

生產(chǎn)區(qū)域排查需覆蓋設備設施、作業(yè)行為及環(huán)境因素三大維度。設備設施方面，檢查機床防護罩是否牢固、傳動部位防護網(wǎng)間隙是否小于12mm、壓力容器安全閥鉛封是否完好；作業(yè)行為方面，驗證員工是否佩戴防護眼鏡、切割作業(yè)是否使用吸塵裝置、高處作業(yè)是否系掛雙鉤安全帶；環(huán)境因素方面，確認車間地面油污清理情況、物料堆放高度是否超過1.5米、通道寬度是否保持1.2米以上。

辦公區(qū)域排查側重用電安全、消防設施及應急通道。用電安全檢查包括插座是否超負荷使用、延長線是否無破損、計算機主機散熱口是否被遮擋；消防設施檢查滅火器壓力表指針是否在綠色區(qū)域、煙感報警器測試按鈕是否正常、消防栓箱內(nèi)水帶是否霉變；應急通道則需測試疏散指示牌斷電后是否持續(xù)發(fā)光、防火門閉門器是否自動復位、安全出口標識是否被遮擋。

特種設備排查執(zhí)行專項規(guī)范。電梯維保單位每月檢查限速器-安全鉗聯(lián)動試驗、門鎖電氣觸點接觸電阻及鋼絲繩磨損量；起重設備重點檢查吊鉤磨損量是否超過原尺寸10%、制動器制動力矩是否符合額定值1.5倍標準、軌道接頭間隙是否控制在2mm內(nèi)；鍋爐系統(tǒng)則驗證水位報警器靈敏度、安全閥起跳壓力設定值及排污閥泄漏情況。

危險場所排查執(zhí)行更嚴標準。易燃易爆區(qū)域需使用防爆型檢測儀器，可燃氣體探測器濃度報警值設定為爆炸下限的20%，防靜電接地電阻小于100Ω；有限空間作業(yè)前需檢測氧含量19.5%~23.5%、有毒氣體濃度低于國家限值值、可燃氣體濃度低于爆炸下限10%；危化品倉庫檢查防爆燈具防護等級是否達到IP54、防雷接地裝置年檢報告是否有效、泄漏應急物資是否在有效期內(nèi)。

（三）排查記錄與報告

隱患排查記錄采用“一患一檔”管理。現(xiàn)場檢查人員使用公司統(tǒng)一印制的《隱患排查記錄表》，詳細描述隱患位置、類型、嚴重程度及現(xiàn)場照片，經(jīng)被檢查部門負責人簽字確認后，當日錄入安全管理系統(tǒng)。記錄表需包含隱患發(fā)現(xiàn)時間、預計整改時限、整改責任人等基礎信息，重大隱患需附專項檢測報告或技術評估文件。

隱患分級執(zhí)行差異化標準。一級隱患（重大事故隱患）可能導致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，如鍋爐缺水運行、安全閥失效等，需立即停產(chǎn)整改；二級隱患（較大事故隱患）可能導致人員傷害或較大損失，如防護裝置缺失、消防器材過期等，需在48小時內(nèi)完成整改；三級隱患（一般事故隱患）影響較小，如地面濕滑、標識模糊等，需在一周內(nèi)整改完畢。分級結果由安全工程師根據(jù)《事故隱患分級判定標準》確認。

報告流程實行“雙線并行”?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)隱患后，檢查人員立即口頭通知部門負責人采取臨時防護措施，并在兩小時內(nèi)提交書面報告至安全部門；安全部門收到報告后，根據(jù)隱患等級啟動響應機制：一級隱患1小時內(nèi)上報總經(jīng)理，組織專項會議制定整改方案；二級隱患4小時內(nèi)下發(fā)《隱患整改通知書》，明確技術要求和驗收標準；三級隱患24小時內(nèi)通過系統(tǒng)推送整改任務，設置自動提醒功能。

整改驗收執(zhí)行閉環(huán)管理。整改完成后，責任部門提交《隱患整改申請表》及整改證明材料，安全部門組織復查驗收。驗收采用“現(xiàn)場核查+資料審核”方式，一級隱患需邀請外部專家參與驗收，二級隱患由安全工程師牽頭驗收，三級隱患可由部門自行驗收后報備。驗收合格后，在系統(tǒng)中更新隱患狀態(tài)，歸檔相關記錄；驗收不合格的，退回重新整改并納入重點監(jiān)管。

四、隱患整改與驗收

（一）整改措施制定

公司針對排查出的隱患，依據(jù)隱患等級和類型，制定系統(tǒng)化整改措施。一級隱患由總經(jīng)理牽頭組織技術專家團隊評估風險，制定專項整改方案，明確技術路徑和資源需求。例如，發(fā)現(xiàn)鍋爐安全閥失效時，專家團隊需在24小時內(nèi)完成故障診斷，確定更換新閥門的型號和供應商方案，并同步協(xié)調(diào)采購部門優(yōu)先供貨。二級隱患由部門負責人組織內(nèi)部技術人員制定整改計劃，要求在48小時內(nèi)提交《整改任務書》，包含具體操作步驟、責任人和時間節(jié)點。如辦公區(qū)消防器材過期，部門需指定專人聯(lián)系維保單位更換，并設定驗收日期。三級隱患由班組長直接制定簡易整改措施，通過口頭指令或工作群通知執(zhí)行，確保在一周內(nèi)完成。例如，地面濕滑隱患，班組長安排員工立即鋪設防滑墊，并記錄在案。整改措施制定過程中，安全部門提供標準模板和指導，確保方案符合法規(guī)要求，避免技術偏差。同時，資源保障由財務部門負責，設立專項資金賬戶，優(yōu)先撥付整改所需資金，并跟蹤使用效率，防止資源浪費。

（二）整改實施過程

整改措施啟動后，責任部門按計劃組織人員實施，確保過程可控。一級隱患實施時，需成立專項工作組，由安全工程師全程監(jiān)督。工作組每日召開短會，匯報進展，協(xié)調(diào)問題。例如，更換鍋爐閥門期間，技術員需佩戴防護裝備，操作前進行風險交底，過程中實時監(jiān)控參數(shù)變化，避免二次事故。二級隱患實施由部門負責人指定專人負責，執(zhí)行“三查三改”機制：查隱患根源、查整改進度、查風險控制；改操作流程、改防護設施、改管理漏洞。如危化品倉庫泄漏隱患，整改人員先隔離區(qū)域，穿戴防化服，使用專業(yè)工具清理泄漏物，然后更新存儲標識。三級隱患實施由員工直接處理，班組長現(xiàn)場指導，確保即時有效。例如，辦公區(qū)插座超負荷問題，員工立即拔除多余設備，并上報電工檢查。實施過程中，安全部門隨機抽查，通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場巡查驗證執(zhí)行情況，對違規(guī)操作及時叫停。員工需記錄實施細節(jié)，包括時間、參與人員、使用工具等，確保可追溯。整改完成后，責任部門提交《整改完成報告》，附照片或視頻證據(jù)，安全部門審核后進入驗收環(huán)節(jié)。

（三）驗收與閉環(huán)管理

驗收環(huán)節(jié)依據(jù)整改措施制定的標準，分級進行，確保隱患徹底消除。一級隱患驗收由總經(jīng)理組織外部專家團隊，采用現(xiàn)場測試和文件審核結合方式。例如，鍋爐閥門更換后，專家進行壓力測試和密封性檢查，出具《驗收合格報告》，總經(jīng)理簽字確認。二級隱患驗收由安全工程師牽頭，聯(lián)合部門負責人進行現(xiàn)場核查。如消防器材更換后，測試滅火器壓力和有效期，檢查消防栓水帶狀態(tài)，確認無誤后在系統(tǒng)中更新狀態(tài)。三級隱患驗收由班組長自行完成，報備部門負責人。例如，防滑墊鋪設后，班組長檢查覆蓋范圍和穩(wěn)固性，記錄在案。驗收不合格的，退回責任部門重新整改，并納入重點監(jiān)管。閉環(huán)管理通過安全管理系統(tǒng)實現(xiàn)，系統(tǒng)自動生成整改臺賬，記錄從發(fā)現(xiàn)到驗收的全過程。驗收合格后，系統(tǒng)標記隱患為“已關閉”，相關文檔歸檔保存。同時，安全部門每季度分析整改數(shù)據(jù)，評估制度有效性，優(yōu)化流程。例如，若某類隱患重復出現(xiàn)，組織專項培訓，提升員工技能，防止復發(fā)。整個閉環(huán)過程確保隱患不反彈，保障公司安全持續(xù)改進。

五、監(jiān)督與考核機制

（一）日常監(jiān)督

員工監(jiān)督是隱患排查的基礎環(huán)節(jié)，每位員工需履行崗位安全職責。班組長每日組織班前安全會，強調(diào)當日作業(yè)風險點，要求員工佩戴防護裝備并檢查設備狀態(tài)。生產(chǎn)崗位員工每小時記錄設備運行參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常立即停機報告；辦公區(qū)員工下班前檢查用電設備關閉情況，確認消防通道暢通。安全部門每月發(fā)布《員工安全行為清單》，明確禁止事項如違規(guī)操作、堵塞通道等，并通過車間公告欄張貼提醒。員工發(fā)現(xiàn)隱患可通過手機APP實時上傳照片和文字描述，系統(tǒng)自動生成工單，安全部門在30分鐘內(nèi)響應。公司設立"安全哨兵"崗位，由經(jīng)驗豐富的員工輪流擔任，負責巡查責任區(qū)域并記錄隱患，每周提交報告。

部門監(jiān)督實行"周檢查、月總結"制度。各部門經(jīng)理每周組織一次聯(lián)合檢查，覆蓋所有作業(yè)現(xiàn)場，重點核查上月隱患整改情況。生產(chǎn)部門檢查設備維護記錄，驗證安全聯(lián)鎖裝置測試報告；行政部門核查消防器材巡檢表，確認滅火器壓力值在正常范圍。檢查采用"四不兩直"方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），確保結果真實。檢查記錄需經(jīng)部門負責人簽字，在部門例會上通報，未完成整改的隱患納入下月重點跟蹤。安全部門每月抽查各部門檢查記錄，對敷衍應付的部門進行通報批評。

（二）專業(yè)監(jiān)督

安全部門監(jiān)督貫穿隱患管理全流程。安全工程師每日審核新上報的隱患，依據(jù)《隱患分級標準》確定風險等級，建立電子臺賬。一級隱患立即電話通知責任部門負責人，24小時內(nèi)現(xiàn)場復核；二級隱患在48小時內(nèi)完成現(xiàn)場核查；三級隱患通過視頻監(jiān)控抽查整改情況。每月安全部門組織跨部門聯(lián)合檢查，邀請技術專家參與，采用專業(yè)儀器檢測設備安全性能。例如，使用紅外熱像儀檢測電氣線路過熱點，用測振儀評估設備運行穩(wěn)定性。檢查結果形成《專業(yè)監(jiān)督報告》，指出系統(tǒng)性問題，如某車間通風系統(tǒng)設計缺陷，需技術部門重新評估方案。

外部監(jiān)督引入第三方機構增強公信力。每年委托具備資質(zhì)的安全評價公司開展全面評估，重點檢查特種設備管理、危化品存儲等高風險領域。評價報告需包含隱患清單和整改建議，公司據(jù)此制定《年度安全改進計劃》。同時，接受政府監(jiān)管部門隨機抽查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題成立專項整改組，由分管副總牽頭，確保限期完成。公司定期組織"開放日"活動，邀請員工家屬參觀安全設施，收集改進意見，增強社會監(jiān)督力度。

（三）考核與獎懲

部門考核實行百分制評分。安全部門每月根據(jù)隱患排查整改率、員工培訓覆蓋率、事故發(fā)生率等指標評分，評分結果與部門績效獎金掛鉤。評分標準包括：隱患整改完成率低于80%扣20分，員工安全培訓缺席率超過10%扣15分，發(fā)生輕傷事故扣30分。連續(xù)三個月評分低于60分的部門，負責人需向總經(jīng)理提交書面檢討。季度考核排名前三的部門授予"安全標兵"流動紅旗，獎勵團隊建設經(jīng)費；排名末位的部門取消年度評優(yōu)資格。年度考核將隱患管理成效納入部門KPI，權重不低于15%。

個人考核突出正向激勵。員工隱患報告數(shù)量和質(zhì)量納入月度績效考核，有效報告每例獎勵50-200元，重大隱患報告額外給予500-1000元特別獎勵。班組長每日安全巡查記錄完整率100%的，月度加發(fā)績效獎金10%。安全部門每季度評選"安全之星"，表彰隱患排查表現(xiàn)突出的員工，給予榮譽證書和物質(zhì)獎勵。對違反安全操作規(guī)程的員工，首次違規(guī)停工培訓，再次違規(guī)降級使用，造成事故的依法解除勞動合同。

（四）責任追究

隱患整改不力實行分級追責。對未按期完成整改的責任部門，扣發(fā)負責人當月績效的20%；因整改不到位導致事故的，給予降職處分；造成重大損失的，依法追究法律責任。安全監(jiān)督人員玩忽職守的，如隱瞞隱患、偽造記錄等，調(diào)離崗位并扣發(fā)年度獎金。重大隱患整改實行"終身追責"，即使責任人已調(diào)離崗位，仍需承擔相應責任。公司建立責任追究檔案，記錄違規(guī)行為及處理結果，作為干部選拔任用的重要依據(jù)。

持續(xù)改進機制保障制度生命力。安全部門每季度分析隱患數(shù)據(jù)，識別高頻問題如電氣老化、防護缺失等，組織專項攻關。例如，針對某車間重復出現(xiàn)的設備接地不良問題，技術部門制定標準化接地方案并全員培訓。每年修訂《隱患排查標準》，結合法規(guī)更新和技術進步優(yōu)化檢查內(nèi)容。員工可通過合理化建議平臺提出改進方案，被采納的建議給予500-2000元獎勵，形成全員參與的安全文化氛圍。

六、保障措施與持續(xù)改進

（一）資源保障

財務保障確保隱患整改資金充足。公司設立安全專項賬戶，年度預算單列安全防護設備采購、技術升級及應急演練經(jīng)費，占比不低于年度營收的1.5%。財務部門每月審核資金使用計劃，優(yōu)先保障一級隱患整改需求。例如，當某生產(chǎn)線檢測到安全聯(lián)鎖裝置存在重大缺陷時，采購部門需在24小時內(nèi)完成供應商比價，財務部門同步撥付緊急款項，確保設備停機維修不超過48小時。

人力資源保障充實專業(yè)力量。安全部門配備專職安全工程師，要求具備注冊安全工程師資質(zhì)或5年以上現(xiàn)場管理經(jīng)驗。生產(chǎn)部門設立班組安全員，由經(jīng)驗豐富的技師兼任，負責日常隱患巡查。人力資源部門每年組織兩次安全專題招聘，重點引進設備檢測、?；饭芾淼葘I(yè)人才。同時建立安全專家?guī)?，聘請外部機構技術顧問提供遠程支持，解決復雜隱患整改難題。

物資保障確保應急儲備到位。倉庫按標準配備應急物資，包括防爆工具、急救藥品、氣體檢測儀等，每季度檢查一次有效期并更新清單。特殊區(qū)域如?；穫}庫配備正壓式呼吸器、防化服等專用設備，存放在專用柜并上鎖管理。物資管理員建立電子臺賬，實時更新庫存狀態(tài)，確保緊急情況下30分鐘內(nèi)完成調(diào)配。

（二）技術保障

智能監(jiān)測系統(tǒng)提升預警能力。關鍵生產(chǎn)區(qū)域安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時監(jiān)測溫度、壓力、振動等參數(shù)，異常數(shù)據(jù)自動觸發(fā)聲光報警。例如，壓縮機房壓力超過閾值時，系統(tǒng)自動切斷電源并推送預警至值班人員手機。安全部門每月分析監(jiān)測數(shù)據(jù)，識別潛在風險點，如某電機軸承溫度持續(xù)升高，提前安排檢修避免故障發(fā)生。

技術標準體系規(guī)范操作流程。編制《設備安全操作手冊》，涵蓋200余臺關鍵設備的使用規(guī)范、維護周期及禁忌操作。新設備投產(chǎn)前，技術部門聯(lián)合安全團隊開展安全評估，重點驗證防護裝置可靠性。如引進新型沖壓設備時，需通過安全光幕響應測試（響應時間＜0.2秒）和雙手操作聯(lián)鎖驗證，驗收合格后方可投入使用。

數(shù)字化管理平臺實現(xiàn)全程追溯。開發(fā)隱患管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)排查、整改、驗收全流程電子化。員工通過手機APP上報隱患，系統(tǒng)自動生成整改工單并分配責任人。整改過程留痕管理，包括維修記錄、更換部件照片、驗收視頻等資料。安全部門每月生成隱患分析報告，可視化展示整改率、重復發(fā)生率等關鍵指標。

（三）培訓教育

分層培訓體系覆蓋全員需求。新員工入職培訓包含8學時安全課程，學習基礎防護知識和應急逃生技能；崗位員工每年完成16學時專項培訓，重點掌握崗位風險識別和處置方法；管理人員每季度參加安全研討會，研討典型事故案例及管理漏洞。培訓采用"理論+實操"模式，如消防演練要求員工實際操作滅火器，考核合格率達100%。

應急能力建設強化實戰(zhàn)準備。每半年組織一次綜合應急演練，模擬火災、泄漏等場景。演練前制定詳細腳本，明確各小組職責；演練后評估響應時間、物資調(diào)配等環(huán)節(jié)，形成改進清單。例如，2023年?；沸孤┭菥氈邪l(fā)現(xiàn)應急物資取用路徑不暢，隨即優(yōu)化倉庫布局，將應急設備移至通道旁，縮短取用時間50%。

安全文化建設營造氛圍。車間設置安全文化墻，展示員工安全承諾和隱患照片；每月