采購(gòu)申請(qǐng)表

申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：年月日

需要使規(guī)格型號(hào)等其他要求

品名數(shù)量

用時(shí)間（可另附頁(yè)）

用途:

申請(qǐng)人簽字:

部門意見:

總經(jīng)理審批:

采購(gòu)計(jì)劃表

清部門聯(lián)系遞交時(shí)

人間

采購(gòu)項(xiàng)目

品名參考型號(hào)數(shù)量單預(yù)算單需求時(shí)

位價(jià)（元）間

規(guī)格配置

第合計(jì)（元）

詢價(jià)比價(jià)記錄

名：

供應(yīng)商名稱規(guī)格型價(jià)格交貨時(shí)付款稅票聯(lián)系信息

號(hào)

間方式方式情況

峋人員建議:

司領(lǐng)導(dǎo)意見;

峋執(zhí)行情況

收簽字

A:1）材料需求申請(qǐng)：各部門根據(jù)需求和工作計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門和

公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，辦公室采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)采購(gòu)事項(xiàng)。

B：1）查詢庫(kù)存：辦公室在接到采購(gòu)申請(qǐng)表后查詢庫(kù)存量，如有類似規(guī)格物料可征求

部門意見可代用的就代用，最終采購(gòu)數(shù)量需扣除庫(kù)存數(shù)量.

C:采購(gòu)員根據(jù)簽批后的采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求，填寫采購(gòu)計(jì)劃表并進(jìn)行詢價(jià)。

1）采購(gòu)員填寫采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行比價(jià)，，選擇至少三家供應(yīng)商比較（單價(jià)、質(zhì)量、

付款周期、服務(wù)等），優(yōu)選合格供應(yīng)商.

2）比價(jià)時(shí)，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術(shù)支持。

3）日常需開發(fā)各種物料的供貨商，經(jīng)送樣確認(rèn)合格，實(shí)地考察符合公司合作條件

的列入合格供應(yīng)商名錄，以備后用。

4）采購(gòu)計(jì)劃表審批：制表（辦公室采購(gòu)人員）----審核批準(zhǔn)（公司領(lǐng)導(dǎo)）

D:1）辦公室采購(gòu)員依據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)需要明確貨品規(guī)格型

號(hào)、名稱、單價(jià)、付款及結(jié)算方式、交貨期、品質(zhì)要求、包裝要求及違約責(zé)任

等

E:1）采購(gòu)訂單下發(fā)后辦公室采購(gòu)員每天需密切跟催貨品交貨期.

2）供方所供貨品不能按期交付于我司時(shí)，采購(gòu)員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，

落實(shí)情況。

F:1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)表《送貨單》核對(duì)實(shí)

物是否相符（規(guī)格型號(hào)、名稱、顏色、數(shù)量、單價(jià)）并辦理入庫(kù)手續(xù)。

2）收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購(gòu)貨品要求的，立即要求供方當(dāng)時(shí)拉回。

G:1）貨品到經(jīng)初驗(yàn)符合后，由辦公室采購(gòu)人員及時(shí)通知需求部門檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的

物品需由需求部門簽字認(rèn)可。

2）所供貨品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由需求部門填寫原因，通知采購(gòu)部、供貨商，限

期（3天內(nèi)）要求整改并回復(fù)處理措施及改善措施。

H:1）經(jīng)檢臉合格的貨品由辦公室管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，并將物品入庫(kù)或發(fā)放需求

部門。

內(nèi)部控制文件

文件名稱：采購(gòu)管理規(guī)定、采購(gòu)作業(yè)流程

文件編號(hào)：J發(fā)文日期：年月—日

持有部門/編號(hào)（人）：行政辦公室頁(yè)碼：4頁(yè)

分發(fā)指引

批準(zhǔn)：_______________

日期：

審核:_______________

日期：

擬稿:辦公室

日期：2010年1月

文件修訂記錄

章節(jié)頁(yè)/次內(nèi)容摘要批準(zhǔn)日期

采購(gòu)管理規(guī)定

一、公司所有采購(gòu)事項(xiàng)由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，管理，特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后可直接采購(gòu).

二、所有采購(gòu)事項(xiàng)都應(yīng)進(jìn)行審批，由需求部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)

導(dǎo)簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購(gòu)。

三、工程、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查和招標(biāo)。

四、常用辦公物品的采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過比價(jià)篩選后確定固定的合作商，簽訂長(zhǎng)期的供

貨協(xié)議。

五、臨時(shí)性物品的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行性價(jià)比詢查，做到貨比三家，以確保采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)

廉的物品。

六、采購(gòu)執(zhí)行完畢后應(yīng)及時(shí)履行入庫(kù)手續(xù)，由保管員進(jìn)行驗(yàn)收并登記。

七、采購(gòu)人員應(yīng)保存好詢價(jià)記錄以便日后進(jìn)行查閱參考；

八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說明書、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門保存。

九、因未履行公司采購(gòu)管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,

并視損失程度要求責(zé)任人進(jìn)行賠償，未進(jìn)行三家比價(jià)的按采購(gòu)額10%予以處罰.

十、堅(jiān)決杜絕在采購(gòu)中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實(shí)除要承擔(dān)賠

償外一律開除。

采購(gòu)作業(yè)流程