豆制品廠質(zhì)量記錄制度適用范圍本制度適用于豆制品廠全體員工及客戶，旨在規(guī)范質(zhì)量記錄的收集、整理、保管、使用和監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，全面提升客戶滿意度，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一、總則質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要依據(jù)，也是企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》及企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合豆制品生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量記錄的制定、實(shí)施、監(jiān)督和改進(jìn)作出明確規(guī)定。質(zhì)量記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可追溯，并符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、質(zhì)量記錄的種類與要求1.生產(chǎn)過程記錄-原料驗(yàn)收記錄：記錄原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、檢驗(yàn)結(jié)果及驗(yàn)收結(jié)論。-生產(chǎn)過程控制記錄：包括豆?jié){制作、點(diǎn)漿、壓榨、成型等各環(huán)節(jié)的溫度、時(shí)間、加料量、pH值等關(guān)鍵參數(shù)，需實(shí)時(shí)填寫并簽字確認(rèn)。-成品檢驗(yàn)記錄：記錄成品重量、外觀、口感、微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)等檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)人員需簽字并注明檢驗(yàn)日期。-設(shè)備運(yùn)行記錄：記錄生產(chǎn)設(shè)備（如蒸煮鍋、壓榨機(jī)、殺菌機(jī)等）的運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況及故障處理記錄。2.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄-進(jìn)廠原料檢驗(yàn)記錄：每批次原料需進(jìn)行感官、理化、微生物檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果需存檔備查。-過程檢驗(yàn)記錄：生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行抽檢，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果。-成品出廠檢驗(yàn)記錄：成品出廠前需進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠，記錄需包括檢驗(yàn)日期、批次、檢驗(yàn)人員及結(jié)果。3.質(zhì)量追溯記錄-批次管理記錄：每批次產(chǎn)品需建立唯一編號(hào)，記錄從原料采購(gòu)到成品銷售的全流程信息，包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、客戶名稱、銷售渠道等。-召回記錄：若出現(xiàn)質(zhì)量問題，需立即啟動(dòng)召回程序，記錄召回批次、數(shù)量、原因及處理結(jié)果。4.客戶投訴記錄-投訴受理記錄：詳細(xì)記錄客戶投訴內(nèi)容、時(shí)間、產(chǎn)品批次、處理措施及結(jié)果，需及時(shí)反饋客戶并簽字確認(rèn)。-投訴分析記錄：定期對(duì)投訴進(jìn)行分析，找出質(zhì)量隱患并改進(jìn)生產(chǎn)工藝或管理措施。5.設(shè)備維護(hù)記錄-設(shè)備定期保養(yǎng)記錄：記錄設(shè)備保養(yǎng)周期、保養(yǎng)內(nèi)容、操作人員及簽字確認(rèn)。-設(shè)備維修記錄：設(shè)備故障需立即報(bào)修，記錄故障現(xiàn)象、維修過程、更換部件及維修人員簽字。6.人員培訓(xùn)記錄-上崗培訓(xùn)記錄：新員工需接受質(zhì)量管理體系、食品安全操作等培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容需簽字確認(rèn)。-定期考核記錄：定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)考核，記錄考核成績(jī)及改進(jìn)措施。三、質(zhì)量記錄的管理1.記錄的填寫要求-記錄需使用黑色或藍(lán)色墨水填寫，字跡工整，不得涂改。如有錯(cuò)誤，需劃線簽名并注明正確內(nèi)容。-記錄需及時(shí)填寫，不得滯后或補(bǔ)填。-記錄需注明日期、時(shí)間、操作人員及檢驗(yàn)人員簽字。2.記錄的保管與存檔-生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄需按批次存檔，存檔期限不少于兩年。-質(zhì)量追溯記錄需長(zhǎng)期保存，以備追溯或監(jiān)管檢查。-記錄需分類歸檔，便于查閱。3.記錄的監(jiān)督與審核-質(zhì)量管理部門需定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。-每月進(jìn)行一次內(nèi)部審核，對(duì)記錄管理流程進(jìn)行評(píng)估并提出改進(jìn)建議。四、質(zhì)量記錄的保密與共享1.保密要求-質(zhì)量記錄涉及企業(yè)商業(yè)秘密，非授權(quán)人員不得查閱。-記錄需存放于保密柜或電子加密系統(tǒng)，防止泄露。2.共享要求-客戶需查閱產(chǎn)品批次記錄時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)，并僅提供相關(guān)批次信息。-監(jiān)管部門檢查時(shí)，需配合提供相關(guān)記錄，并做好登記。五、質(zhì)量記錄的改進(jìn)1.定期評(píng)估-每季度對(duì)質(zhì)量記錄管理流程進(jìn)行評(píng)估，優(yōu)化記錄種類和填寫要求。-根據(jù)生產(chǎn)變化調(diào)整記錄內(nèi)容，確保記錄的適用性。2.持續(xù)改進(jìn)-鼓勵(lì)員工提出記錄改進(jìn)建議，質(zhì)量管理部門需定期收集并評(píng)估。-引入信息化管理系統(tǒng)，提高記錄效率和準(zhǔn)確性。六、責(zé)任與處罰1.責(zé)任劃分-生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程記錄的填寫，質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的填寫。-設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)記錄的填寫，人力資源部門負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄的填寫。2.處罰措施-未按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄，或記錄不真實(shí)、不完整，將處以200-500元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者將調(diào)離崗位或解除勞動(dòng)合同。-因記錄管理不善導(dǎo)致質(zhì)量問題，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并追究法律責(zé)任。七、附則1.本制度由