Q/ZYLJ

中國石油天然氣第六建設(shè)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

0/ZYLJ/QMS-P02-P21—2006

質(zhì)量體系程序文件

（第三版）

2006年6月25日發(fā)布2006年6月25日實施

中國石油天然氣第六建設(shè)公司

頒發(fā)令

依據(jù)GB/T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系標(biāo)

準(zhǔn)》編制的公司Q/ZYLJ/QMS-P01—2006《質(zhì)量手冊》（第三版）及

Q/ZYLJ/QMS-P02-P21—2006《質(zhì)量體系程序文件》（第三版），在原

第二版修改版的基礎(chǔ)上加以修改和完善，遵守國家有關(guān)的法律、法

規(guī)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實際。本手冊和程序文件是公司開展質(zhì)

量管理工作的法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予發(fā)布生效，自2006年6月25日起

施行。原Q/ZYLJ/QMS-P01—2005《質(zhì)量手冊》（第二版修改版）和

Q/ZYIJ/QMS-P02-P21—2005《質(zhì)量體系程序文件》（第二版修改版）

自行失效廢止。

中國石油天然氣第六建設(shè)公司

經(jīng)理：*簪

二。。六年六月二十五日

換版說明

公司質(zhì)量體系文件（第二版修改版）自2005年5月9日發(fā)布實

施以來，對規(guī)范質(zhì)量管理起到了積極的作用，執(zhí)行也有一定的成效。

2006年公司機構(gòu)調(diào)整，機關(guān)部室由原來的13個調(diào)整為14個，主業(yè)

單位也進行了相應(yīng)調(diào)整，部室和主業(yè)單位的質(zhì)量職責(zé)發(fā)生了變化，

根據(jù)公司IS09001質(zhì)量管理體系第十三次管理評審決議，我們對質(zhì)

量管理體系文件（第二版修改版）的部分內(nèi)容進行了修改，由于此

次修改篇幅較大，公司決定重新印刷出版。

自第三版質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)布施行之日起，原第二版修改

版質(zhì)量手冊和程序文件自行失效廢止。

今后隨著對質(zhì)量體系各個過程不斷地進行PDCA循環(huán)，提高公司

質(zhì)量體系運行的有效性，手冊和程序文件的內(nèi)容和規(guī)定將繼續(xù)完善,

以期達(dá)到持續(xù)改進的目的。

編制小組

二六年六月二十五日

程序文件目錄

一

一

頁

序

號

號程序文件編號程序文件名稱編制部門批準(zhǔn)人

1Q/ZYIJ/QMS-P02—2006文件控制程序辦公室楊慶前1

2Q/ZYLJ/QMS-P03—2006質(zhì)量i腺控制程序技術(shù)部四允18

3Q/ZYLJ/QMS-P04—2006管理評審控制不辨企業(yè)發(fā)展部黃勇華25

4Q/ZYLJ/QMS-P05—2006人力資源控制程序人力資源部楊慶前32

工程管理部

5Q/ZYLJ/QMS-P06—2006項目部臨設(shè)和工作環(huán)境控制程序劉劍強41

安全環(huán)保部

6Q/ZYIJ/QMS-P07—2006項目質(zhì)序技術(shù)監(jiān)督部程立允49

7Q/ZYLJ/QMS-P08—2006合同評審程序市場開發(fā)部王穗明59

8Q/ZYLJ/QMS-P09—2006采懈制程ff物資管理部王穗明66

9Q/ZYLJ/QMS-P1O—2006工程分承包控制程序經(jīng)營管理部黃勇華83

10Q/Z\TJ/QMS-P11—2006項目施工生產(chǎn)管理程序工程管理部劉劍強98

11Q/ZYLJ/QMS-P12—2006產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序技術(shù)部程立允111

12Q/Z\TJ/QMS-P13—2006顧客財產(chǎn)控制程序物資管理部王穗明116

13Q/ZYIJ/QMS-P14—2006顧客滿意控制程序市場開發(fā)部王穗明121

14Q/ZYLJ/QMS-P15—2006測量設(shè)備控制程序技術(shù)監(jiān)督部也允137

15Q/ZMJ/QMS-P16—2006內(nèi)部審核程序技術(shù)監(jiān)督部程立允144

16Q/ZYLJ/QMS-P17—2006過程監(jiān)測程序技術(shù)監(jiān)督部程立允156

17Q/ZYLJ/QMS-P18—2006產(chǎn)品監(jiān)測程序技術(shù)監(jiān)督部程立允161

18Q/ZYLJ/QMS-P19—2006不合格品控制程序技術(shù)監(jiān)督部程立允173

19Q/ZYLJ/QMS-P20—2006裕分析控制眸企業(yè)發(fā)展部李瑞先180

20Q/ZYIJ/QMS-P21—2006糾正措施和預(yù)防措施控制程序技術(shù)監(jiān)督部程立允185

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

文件控制程序

Q/ZYLJ/QMS-P02-2006

1目的

為確保所有質(zhì)量活動場所得到和使用文件的有效版本，對文件進行有效控制，防止誤

用失效或作廢的文件，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系運行中所有與質(zhì)量活動有關(guān)的文件管理。其他文件的控制

也可以參照本程序執(zhí)行。

3術(shù)語

文件：本程序是指對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的信息及其承載媒體。

媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。

受控：指從文件的編制（識別）、審批（發(fā)布）、發(fā)放、使用、標(biāo)識、定期評審、修改、

作廢、銷毀各環(huán)節(jié)都處于控制狀態(tài)下。

4相關(guān)文件

?Q/ZYLJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

?Q/ZYLJ/QMS-P13-2006顧客財產(chǎn)控制程序

5支持性文件

Q/ZYLJ-G03.01現(xiàn)場施工技術(shù)管理規(guī)定

Q/ZYLJ-G03.02技術(shù)交底管理規(guī)定

Q/ZYLJ-G03.03工藝文件執(zhí)行監(jiān)控辦法

Q/ZYLJ-G03.04關(guān)鍵、特殊工序界定與監(jiān)控辦法

Q/ZYLJ-G03.05技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法

Q/ZYLJ-G17.01企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定

Q/ZYLJ-G17.02企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系表

Q/ZYLJ-G03.06施工組織設(shè)計編制指南

?Q/ZYLJ-G15.01?07檔案管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法匯編

?Q/ZYLJ-G25.01公司文件編號辦法（暫行）

?[2001]油六司辦字第09號《公司商業(yè)秘密保護管理規(guī)定》

?中油六建辦字[2002]10號《公文處理辦法》

6職責(zé)

6.1公司辦公室為文件控制的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)制定公司文件控制程序，對文件進行總監(jiān)

控和檢查，同時負(fù)責(zé)對公司公文處理工作的統(tǒng)一管理，公司所屬各單位、部門配合。

6.2技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的控制。

6.3技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件（含外來工藝文件）的控制和歸口管理。

6.4與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)由技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、識別，各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)系

統(tǒng)的法律法規(guī)的跟蹤、收集、識別，井報技術(shù)監(jiān)督部。

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

6.5公司其它部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)（專業(yè)）文件（包括外來文件）的控制和管理。

6.6公司檔案室負(fù)責(zé)指導(dǎo)文件歸檔工作和歸檔文件的管理。

6.7分公司綜合辦、項目部文控行管部負(fù)責(zé)本單位使用的文件的統(tǒng)一管理，各科室配合。

7工作程序

7.1文件控制流程圖（見附圖）

7.2文件的分類

7.2.1按質(zhì)量體系文件層次分為：

a）質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）；

b）程序文件；

c）支持性文件：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、管理制度、質(zhì)量記錄（空白表格式）等內(nèi)

部文件以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，法律、法規(guī)，上級下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的管理性文件，設(shè)

計技術(shù)文件，顧客圖樣（包括設(shè)計變更單、材料代用單、施工簽證單）等外來文件，還包

括與顧客、供方（包括分承包方）往來的備忘錄等文件。

7.3文件的編號

按照Q/ZYLJ-G25.01《公司文件編號辦法》（暫行）規(guī)定進行編號。

7.4文件的編制、審批和發(fā)布

7.4.1質(zhì)量手冊和程序文件由技術(shù)監(jiān)督部組織編寫，質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司

經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。單個程序文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，整個質(zhì)量體系程

序文件由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

7.4.2支持性文件，由負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，公司各主管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)發(fā)布。若文件內(nèi)容涉及其他部門職權(quán)范圍，主辦部門應(yīng)主動與有關(guān)部門協(xié)商，取得一

致意見會簽后方可行文；不能取得一致意見時，應(yīng)列明各方理據(jù)，提出建設(shè)性意見，報請

公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。

7.4.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編寫、審批、發(fā)布按《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》（Q/ZYLJ-G17.01）執(zhí)行。

7.4.4工藝文件等技術(shù)文件的編寫、審批、發(fā)布按《施工技術(shù)管理規(guī)定匯編》

（Q/ZYLJ-G03.01-05）執(zhí)行。

7.4.5公司紅頭文件由主辦部門組織編寫、復(fù)核、會簽，經(jīng)辦公室審核后交公司主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。

7.4.6內(nèi)部文件的編制，若涉及到需業(yè)主及監(jiān)埋單位審批時，應(yīng)辦理業(yè)主及監(jiān)理單位的

審批手續(xù)。

7.5文件的發(fā)放、使用

7.5.1公司對文件的發(fā)放范圍嚴(yán)格控制，原則上文件只發(fā)到依據(jù)此文件進行工作或管理

的部門或人員。

7.5.2公司內(nèi)部使用的體系文件都屬受控文件，公司內(nèi)部文件由擬定文件的部門負(fù)責(zé)確

定文件是否受控。公司提供給供方、顧客和主管部門等用于宣傳的文件屬非受控文件。分

發(fā)號為文件受控的標(biāo)志之一，非受控文件不給發(fā)分號。文件分發(fā)號采用三位阿拉伯?dāng)?shù)字

2

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

“000、001、002”依次排列，分發(fā)號為“000”的及文件的原稿和審批手續(xù)保存在主辦部

門，其中以公司名義的紅頭文件由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)放，原稿及審批手續(xù)交公司辦公室保

存、歸檔。

7.5.3各部門負(fù)責(zé)本部門主辦文件的發(fā)放。分公司綜合辦、項目部文控行管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一

接收、發(fā)放本單位的文件c分公司、項目部接收到公司機關(guān)下發(fā)的受控文件，按原分發(fā)號

發(fā)放，接收到的其他外來文件，應(yīng)自行擬定分發(fā)號進行分發(fā)登記。

7.5.4各單位（部門）領(lǐng)用文件后，填制“收文登記表:如需繼續(xù)往下發(fā)放的，做好發(fā)

放登記。

7.5.5外埠單位收發(fā)文件可通過MTS辦公平臺辦理.，重要文件除通過MTS辦公平臺收發(fā)

外，還應(yīng)采取郵寄等方式將原件傳遞至相關(guān)部門，文件收發(fā)雙方可通過電話、傳真、電子

郵件等形式反饋文件收發(fā)情況。文件發(fā)放單位（部門）應(yīng)做好記錄。

7.5.6任何人不得擅自復(fù)印受控文件及復(fù)制受控文件的電子版，如需復(fù)印的，公司文件

需經(jīng)主辦部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重要的需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；分公司、項目部文件需經(jīng)本單

位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。復(fù)卬件及電子版復(fù)制件的發(fā)放參照7.5.3、7.5.4、7.5.5條款辦理。

7.5.7關(guān)系到直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些重要文件如作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、設(shè)計變更單、材

料代用單等不能代領(lǐng)。文件領(lǐng)用人應(yīng)對領(lǐng)用的文件加以妥善保管和使用，保持文件標(biāo)識的

清晰，防止污損、遺失；文件可以以紙張、軟盤、光盤、磁帶等形式保管和使用，有備份

要求的應(yīng)做好備份。

7.5.8文件因破損嚴(yán)重而影響使用時，使用者應(yīng)向原發(fā)文單位（部門）辦理文件更換手

續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號。

7.5.9為規(guī)范文件的保存和管理，每個部門、每個單位應(yīng)將本部門、本單位使用的質(zhì)量

體系文件登記在《受控文件清單》中；持有質(zhì)量體系文件的個人也應(yīng)將持有的質(zhì)量體系文

件登記在《受控文件清單》中。

7.5.10電子文件的收閱：公司機關(guān)各部門要及時收閱電子文件，作好記錄。分公司綜合

辦、項目部文控行管部要定期查收公司通過MIS辦公平臺或電子郵件發(fā)放的電子文件，并

做好登記，同時打印出紙質(zhì)文件按文件處理程序交付辦理。辦理結(jié)束后，紙質(zhì)文件與原電

子文件一同歸檔。

7.6文件的評審與修改

7.6.1當(dāng)發(fā)生如下情況時，文件的編制部門（或主辦部門）應(yīng)對實施中的文件進行評審，

以確定文件是否適用、過期，是否需要修改，并保存好文件評審的記錄：

a）文件在使用過程中有不適用的地方；

b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的國家及地方政府或行業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化時；

c）組織機構(gòu)（包括主要人員變動）、業(yè)務(wù)范圍和工作方式發(fā)生重大變更時C

7.6.2文件修改的注意事項

a）必須滿足法律、法規(guī)及IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；

b）修改后的文件應(yīng)與公司其他現(xiàn)行文件不發(fā)生矛盾。

3

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

7.6.3文件需要修改時，由主辦部門填寫“文件修改審批單”，說明修改原因。

7.6.4文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時，應(yīng)將被修改文字或數(shù)據(jù)劃去，并在臨近適當(dāng)?shù)奈?/p>

置標(biāo)明修改內(nèi)容。不允許用修改液對正式文件進行修改。

7.6.5當(dāng)文件經(jīng)多次修改或需作較大幅度修訂時，應(yīng)予以換頁或換版。原頁或原版文件

作廢，換發(fā)新頁或新版本。

7.6.6文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。當(dāng)采用換頁或換版方式

時，在發(fā)放新頁或新版的同時，通知原持有單位、部門(個人)將原文件作廢或銷毀。

7.7文件的作廢和銷毀

7.7.1當(dāng)原文件不適用或過期作廢，且無新版本代替時，由原發(fā)單位(部門)按原“文件

發(fā)放登記表”名錄逐一通知，必要時收回作廢文件，在暫不銷毀前，應(yīng)做好“作廢”標(biāo)識,

或歸入作廢檔案類，如銷毀應(yīng)作好銷毀記錄。當(dāng)有新版本代替時，新版本中的前言或者編

制說明中應(yīng)注明替代版本名稱、編號。如原文件涉及公司商業(yè)秘密，按［2()01］油六司辦字

第09號《公司商業(yè)秘密保護管理規(guī)定》及中油六建辦字［2003］18號《關(guān)于成立公司檔案鑒

定委員會及專業(yè)檔案鑒定小組的通知》執(zhí)行。公司綜合檔案室歸檔文件的銷毀按

Q/ZYLJ-G15.01-07《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法匯編》執(zhí)行。

7.7.2作備考用的作廢受控文件，由文件管理人員作“作廢”標(biāo)識后方可留用，并與有

效文件隔離保存。合訂本中部分文件作廢而且無法隔離時，應(yīng)在合訂本目錄中的相應(yīng)條目

處和正文處作“作廢”標(biāo)識，避免誤用。

7.7.3作業(yè)現(xiàn)場不準(zhǔn)保存“作廢”的文件。

7.8外來文件的管理

7.8.1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，由公司相關(guān)部門進行跟蹤識別，做好簽收、登

記、分類、編號和處理。分公司綜合辦、項目部文控行管部負(fù)責(zé)本單位外來文件的簽收、

登記、分類、編號和處理。

a)與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)按6.4條款執(zhí)行；

b)屬于上級機關(guān)下發(fā)的行政公文由辦公室負(fù)責(zé)接收，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)職

能部門，按中油六建辦字［2002］10號《公司公文處理辦法》執(zhí)行；

c)凡須從國際、國家、地區(qū)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，引用的工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由技術(shù)

部負(fù)責(zé)摘錄、編制、控制和管理，各職能部室收集到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息報技術(shù)部，具體按

《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(Q/ZYLJ-GU3.05)執(zhí)行；

d)項目部接收到的顧客、供方或相關(guān)方提供的文件資料，按公司《現(xiàn)場施工技術(shù)管

理規(guī)定》(Q/ZYLJ-G03.01)＞《工藝文件執(zhí)行監(jiān)控辦法》(Q/ZYLJ303.03)執(zhí)行。

7.8.3各單位、各部門應(yīng)將在用的外來文件登記在《受控文件清單》中。

7.9文件的歸檔

7.9.1需要歸檔的文件，由公司綜合檔案室按Q/ZYLJ-G15.01?07《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、

辦法匯編》進行分類、編目、歸檔。

7.9.2項目部的文件管理，采取“一個項目立一檔”的管理方式，在項目結(jié)束產(chǎn)品交付

4

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

后，由項目部負(fù)責(zé)把與該項目有關(guān)的文件資料移交公司檔案室歸檔保存。

7.9.3所有存入軟盤的文件應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識、編目，由各單位（部門）指定專人保存。

更改或換版時及時修正。需歸檔的交公司綜合檔案室歸檔保管。

7.10文件的借閱、復(fù)制

7.10.1借閱：不屬文件發(fā)放范圍的單位或部門，確因工作需要，可向文件發(fā)放單位（部門）

或持有單位（部門）借閱,各單位（部門）必須建立借閱文件登記手續(xù)。如文件涉及公司

商業(yè)秘密，按［2001］油六司辦字第09號《公司商業(yè)秘密保護管理規(guī)定》執(zhí)行。

7.10.2復(fù)制：文件的復(fù)制應(yīng)得到審閱文件的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)復(fù)制的數(shù)量和范圍后，對復(fù)制的文

件擬定編號發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。

7.11記錄的控制

體系運行過程中形成的記錄是一種特殊類型的文件，對其管理和控制按《質(zhì)量記錄控

制程序》（Q/ZYLJ/QMS-P03-2006）執(zhí)行。

8質(zhì)量記錄（保存期為五年）

?TY-15-JL-01文稿審批單

?TY-15-JL-02文件發(fā)放（回收）登記表

?TY-15-JL-03收文登記表（注:公司機關(guān)用）

?TY-15-JL-04收（發(fā)）文登記表（注：分公司、項目部用）

?TY-15-JL-05文件處理單

?TY-15-JL-06文件修改審批單

?TY-15-JL-07文件作廢通知單

?TY-15-JL-08作廢文件銷毀記錄

?TY-15-JL-09受控文件清單

?TY-15-JL-10文件和資料查（借）閱記錄

?TY-15-JL-11旅工圖紙發(fā)放記錄

9信息溝通

9.1內(nèi)部溝通

9.1.1公司辦公室按文件類別建立公司受控文件總清單，公司各職能部門建立本部門受

控文件清單，分公司、項目部各對應(yīng)科室根據(jù)實際情況采用，并列出受控文件清單備用、

備查，報公司辦公室備案C

9.1.2公司各職能部門應(yīng)及時把受控文件的最新狀況報公司辦公室，由辦公室及時更新

公司受控文件總清單，各單位、各部門依此更新本單位、本部門受控文件清單°

9.1.3分公司、項目部各科室編制的文件對應(yīng)上報公司的各部門備案，必要時公司各部

門橫向發(fā)放到其他部門或傳閱。

9.2外部溝通是公司與顧客或相關(guān)方（包括國家機關(guān)、政府機構(gòu)、上級部門、社會團體、

分承包方等）的溝通。對外來文件按7.8條款規(guī)定執(zhí)行；公司及所屬各單位向顧客或相關(guān)

方提供的文件，要標(biāo)注“中國石油六建”字樣。

5

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

附圖:

文件控制流程圖

6

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建文稿審批單TY-15-JL-01

文件名編號：

附件

類

版次印刷份數(shù)：密級

別

編寫部門會簽部1:閱后簽名于下

編制會簽部門簽名閱后留言頁數(shù)

復(fù)核

審核

批準(zhǔn)：

年月日

主送單位、部門：

抄送的單位、部門：

打字校對封發(fā)年月日

主題詞：

注：紅頭文件由辦公室審核，其它文件由主辦部門負(fù)責(zé)人審核。

7

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建文件發(fā)放（回收）登記表TY-15-JL-02

文件編號發(fā)文機關(guān)

標(biāo)題

份備份

部門或單位簽名部門或單位簽名備注

數(shù)注數(shù)

8

Q/ZYIJ/WIS-P02-2006文件控制程序

中國4.油六建收文登記表TY-15-JL-03

部門或單位

1

序收文^收件人

文件編號受控編號文件名稱發(fā)文機關(guān)1承辦情況備注

號時間簽名

9

Q/ZYIJ/WIS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建收（發(fā)）文登記表TY-15-J1.-04

序號收期文件編號發(fā)文機關(guān)文件標(biāo)題收文份數(shù)、序號收者錠名分發(fā)份數(shù)、序號銅摧名加注

注：此表為分公司、項目部月e

10

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建文件處理單TY-15-JL-05

文件編號發(fā)文機關(guān)

文

件

題

標(biāo)

辦公室

擬辦

閱

示

人

批

示

閱

辦

簽

名

承

辦

情

況

辦公室

審核意見

備注

11

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建文件修改審批單TY-15-JL-06

文件編號文件名稱

修改原因

修改前修改后

主辦部門會簽部門審批

年月日年月日

備

注

12

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建文件作廢通知單TY-15-JL-07

文件編號文件名稱

作

廢

原

因

主辦部門會簽部門審批

備

注

13

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建作廢文件銷毀記錄TY-15-JL-08

文件編號文件名稱

銷

毀

原

因

審

批

忌

見

執(zhí)

行

銷

毀

人

員

簽

名

備

注

14

Q/ZYIJ/WIS-P02-2006文件控制程序

中國布油六建受控文件清單TY-15-JI.-09

部門或單位

序號文件編號文件名稱版本號或年號修改狀態(tài)備注

15

Q/ZY1.J/QMS-P02-2006文件控制程序

口國石油六建文件和資料查（借）閱記錄TY-15-JL-10

文件和資料名稱：

查（借）閱目的：

部門負(fù)責(zé)人

意見

年月日

查（借）閱單位：

借

查（借）閱人：年月日

出

查（借）閱經(jīng)辦人：年月日

歸還單位：

攻

歸還人：年月日

回

收回經(jīng)辦人：年月日

預(yù)約查（借）閱期限：

備注：

16

Q/ZYLJ/QMS-P02-2006文件控制程序

中國石油六建施工圖紙發(fā)放記錄TY15JL11

序號接收H期圖紙名稱圖號版次搠攵份數(shù)領(lǐng)用單位領(lǐng)用份數(shù)領(lǐng)用簽名領(lǐng)用H期變更故號符注

——

——

注：1.發(fā)放時可根據(jù)實際情況增減行數(shù):

2.變更.單發(fā)放時另用此衣里新娘寫發(fā)放記法.

Q/ZYLJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

質(zhì)量記錄控制程序

Q/ZYLJ/QMS-P03—2006

1目的

建立并保持質(zhì)量記錄，規(guī)范質(zhì)量記錄管理，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動，為工

程產(chǎn)品符合規(guī)定要求利質(zhì)量體系的有效運行提供證據(jù)，為工程產(chǎn)品和質(zhì)量體系管理的可追

溯性以及采取預(yù)防;糾正措施提供證據(jù)。

2適用范圍

本工程適用于公司質(zhì)量體系運行記錄和工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄。

3術(shù)語

?質(zhì)量記錄：各類質(zhì)量活動的結(jié)果，包括質(zhì)量體系運行記錄和工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄。

?質(zhì)量體系運行記錄：指在質(zhì)量方面指揮和控制公司的管理體系的記錄，如質(zhì)量體系

程序文件、鍋爐程序文件、JE容程序文件、壓力管道程序文件等要求的記錄。

?工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄：指工程產(chǎn)品的各種安裝、調(diào)試記錄及檢驗、試驗記錄，原材料

質(zhì)量證明書，會審記錄，工藝評定記錄，各種委托記錄，材料代用批準(zhǔn)單，中間交接證書,

工程交工證書等。

4相關(guān)文件

?Q/ZYLJ/QMS-P02—2006文件控制程序

?Q/ZYLJ/QMS-P21—2006糾正措施和預(yù)防措施控制程序

5支持性文件

?GB/T11822-2000《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》

?Q/ZYLJ-G15.01-07《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法匯編》

?Q/ZYLJ-G03.07《工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄目錄匯編》

?[2001]油六司辦字第09號《公司商業(yè)秘密保護管理規(guī)定》

?Q/ZYLJ-G25.01《公司文件編號辦法（暫行）》

6職責(zé)

6.1公司技術(shù)部為質(zhì)量記錄管理的主管部門，主要職責(zé)為：

a）負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄表式有效性及符合性的確認(rèn)；

b）負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄填寫的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

6.2公司各部門（單位）負(fù)責(zé)本部門（單位）質(zhì)量記錄管理，建立質(zhì)量記錄檔案清單。

公司各部門還負(fù)責(zé)上報至本部門的質(zhì)量體系記錄的有效性及符合性的確認(rèn)。

6.3公司檔案室負(fù)責(zé)管理歸檔的質(zhì)量記錄。

7工作程序（工作流程圖附后）

7.1質(zhì)量記錄表格式的設(shè)計編制、審批、修改和發(fā)放

7.1.1質(zhì)量記錄要做到規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化，并具有可追溯性和易于檢索。質(zhì)量記錄表格式

（空白）是一種特殊形式的文件，必須經(jīng)過審批才能使用。各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中、公司各體

18

Q/ZYIJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

系程序文件及支持性文件中所附的表格，因已隨同原文件一起審批，所以使用時不須審批;

業(yè)主要求使用的自制表格由業(yè)主審批；項目部內(nèi)部使用的自制表格由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審

批；在公司范圍內(nèi)使用的自制表格，由公司業(yè)務(wù)對應(yīng)部門審批。

7.1.2質(zhì)量體系記錄表格式由各部室在編寫程序文件及有關(guān)二級文件時設(shè)計，并注明保

存期限，由該程序文件批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)審批。按《公司文件編號辦法（暫行）》統(tǒng)一編號，并

制成書面或電子表格形式發(fā)放。

7.1.3工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄根據(jù)合同要求，按國家或行業(yè)規(guī)定統(tǒng)一表格式選用（具體表格

式名稱見《工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄目錄匯編》），也可根據(jù)顧客或自行需要另外設(shè)計表格式，并

報公司技術(shù)部確認(rèn)、統(tǒng)一編號并備案，由技術(shù)部統(tǒng)一制成電子表格后發(fā)放。

7.1.4質(zhì)量記錄表格式在使用中如有不合適之處，任何個人和單位都可將意見反饋給與

表格有關(guān)的主管部門，主管部門則重新修改表格，填寫《文件修改審批單》，按7.1.2執(zhí)

行。

7.2質(zhì)量記錄的填寫

7.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整、字跡清晰，統(tǒng)一使用碳素墨水或不易退

色的墨水書寫或打印，不得隨意涂改，按各種質(zhì)量體系文件要求的份數(shù)填寫。

7.2.2因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)注明理由（在記錄下邊標(biāo)注），并將該項用單杠劃

去；各有關(guān)人員的簽名處不允許空白。

7.2.3質(zhì)量記錄原則上不允許修改，特殊情況下需修改原數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用短雙杠劃去原

數(shù)據(jù)，然后在上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名和日期。

7.3質(zhì)量記錄的收集、歸檔

7.3.1收集：由公司各部室，分公司各科室、項目部各專業(yè)部門負(fù)責(zé)收集各自職責(zé)范圍

內(nèi)按質(zhì)量體系文件運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。

7.3.2歸檔

a）工程（產(chǎn)品）竣工后，竣工資料除交工外，必須有一份歸入公司檔案室立卷歸檔

管理，具體按《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法匯編》和GB/T11822-2000《科學(xué)技術(shù)檔案案

卷構(gòu)成的一般要求》執(zhí)行；

b）質(zhì)量體系記錄按部門系統(tǒng)分類，竣工后交公司對應(yīng)部門保管，五年后作廢。

7.4質(zhì)量記錄的貯存、保管

7.4.1貯存：質(zhì)量記錄要用專柜貯存，按類別和單位擺放整齊，便于存取和檢索，并做

好防火、防光、防塵、防潮、防盜、防蟲、防鼠“七防”工作。

7.4.2保管

a）由專人負(fù)責(zé)，防止丟失和損壞。未歸檔前需復(fù)制的由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；歸入檔案

室后的按《公司商業(yè)秘密保護管理規(guī)定》執(zhí)行；

b）保管期限規(guī)定：一般分為永久性（50年）、長期性（15?50年）和短期性（至少5

年以上）三類保存。工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期限按《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法匯編》執(zhí)

行，質(zhì)量體系記錄為短期保存，具體期限按各部門情況確定。

19

Q/ZYLJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

7.5質(zhì)量記錄的查（借）閱

7.5.1公司、分公司、項目部各部門負(fù)責(zé)在本部門存檔的質(zhì)量記錄，查（借）閱人填寫

質(zhì)量記錄查閱記錄，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

7.5.2在公司綜合檔案室查（借）閱質(zhì)量記錄，必須按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.5.3已存檔的質(zhì)量記錄一般不得外借（指借給公司以外的單位或個人），確需外借時，

按《公司商業(yè)秘密保護管理規(guī)定》執(zhí)行。

7.5.4若合同有要求，在商定期內(nèi)，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人許可，資料員可向顧客或第三方監(jiān)督

機構(gòu)提供質(zhì)量記錄，供其檢查工程和質(zhì)量認(rèn)可時評閱。

7.6質(zhì)量記錄的銷毀處理

超過保存期限無保留價值的質(zhì)量記錄和作廢的質(zhì)量記錄要進行銷毀，銷毀處理必須經(jīng)

過鑒定審批，具體辦法按《檔案管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法匯編》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.7質(zhì)量記錄的移交

當(dāng)原質(zhì)量記錄持有人或保管人要調(diào)離原崗位時，必須辦理質(zhì)量記錄的移交手續(xù)，填寫

表格《質(zhì)量記錄移交記錄》QMS-PO3.QR3。

8質(zhì)量記錄

?質(zhì)量記錄表格式審批記錄

?QMS-P03.QR1質(zhì)量記錄借（查）閱記錄

?QMS-P03.QR2質(zhì)量記錄復(fù)印審批記錄

?QMS-P03.QR3質(zhì)量記錄移交記錄

?質(zhì)量記錄清單（無固定格式）

9信息溝通

9.1任何使用表格式的單位或個人在使用中對表格設(shè)計如有意見，可隨時以任何形式向

表格相應(yīng)主管部門反映。

9.2當(dāng)發(fā)生質(zhì)量記錄表格式修改時應(yīng)及時將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門、分公司、項目部。

9.3各部門對收集到的質(zhì)量記錄進行審核，對存在的問題要求上報單位進行整改，并驗

證整改結(jié)果。

20

Q/ZYIJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

工作流程圖

21

Q/ZYLJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

中國石油六建質(zhì)量記錄借（查）閱記錄QMS-P03.QR1

質(zhì)量記錄名稱：

借（查）閱目的：

部門負(fù)責(zé)人

意見

年月日

借（管）閱單位：

借

借（查）閱人：年月日

出

借（查）閱經(jīng)辦人：年月日

歸還單位：

收

歸還人：年月日

回

收問經(jīng)辦人：年月R

預(yù)約借（查）閱期限：

備注：

22

Q/ZYIJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

中國石油六建質(zhì)量記錄復(fù)印審批記錄QMS-P03.QR2

要求復(fù)印

單位

復(fù)印人復(fù)印份數(shù)復(fù)印時間年月日

友印質(zhì)量記錄名稱：

復(fù)印目的：

部門負(fù)責(zé)人

意見

年月日

備注：

23

Q/ZYLJ/QMS-P03-2006質(zhì)量記錄控制程序

中國石油六建質(zhì)量記錄移交記錄QMS-P03.QR3

序號移交資料名稱移交人審核人接收人日期

移交人單位負(fù)接收人單位

責(zé)人簽字負(fù)責(zé)人簽字

24

Q/ZYLJ/QMS-P04-2006管理評審控制程序

管理評審控制程序

Q/ZYLJ/QMS-P04—2006

1目的

按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，

確保質(zhì)量體系適宜于公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

2適用范圍

本程序適用于公司最高管理者對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀、適宜性、充分性和有效性進行評審,

包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。

3術(shù)語

本程序采用GB/T19000-2000中的術(shù)語和定義。

4相關(guān)文件

?Q/ZYLJ/QMS-P02?P21—2006質(zhì)量體系程序文件

5支持性文件

?《統(tǒng)計技術(shù)知識》

6職責(zé)

6.1公司經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。

6.2管理者代表審核管理評審計劃和管理評審報告c

6.3企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)制定管理評審計劃和組織管理評審會議，做好評審會議記錄，起草

管理評審報告，跟蹤、驗證有關(guān)評審的決議和改進措施的實施。

6.4技術(shù)監(jiān)督部匯報內(nèi)審結(jié)果和體系運行情況。

6.5各部門/單位負(fù)責(zé)管理評審的信息輸入和改進，匯報本部門/單位管理體系運行情況,

同時形成書面總結(jié)材料/電子文檔交企業(yè)發(fā)展部。

7工作程序

7.1評審方法和頻次

7.1.1管理評審以召開管理評審會議的形式進行。可以根據(jù)實際情況與IS0900K鍋爐、

壓力容器、壓力管道、起重機械、測量管理等體系的評審一起進行。

7.1.2管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過12個月。一般在內(nèi)部審核之后或外

部審核之前進行。

7.1.3如出現(xiàn)下列特殊情況由公司經(jīng)理提出，可增加評審次數(shù)：

a）質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改以及市場需求發(fā)生重大變化時；

b）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、范圍、資源發(fā)生重大變化時；

c）公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量投訴或連續(xù)發(fā)生投訴時；

d）當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時；

e）質(zhì)量體系文件需進行重大修改或補充時；

f）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核（如壓力容器、鍋爐、壓力管

25

Q/ZYIJ/QMS-P04-2006管理評審控制程序

道、起重機械、測量等資格換證）時。

7.2管理評審的計劃

7.2.1企業(yè)發(fā)展部在每次管理評審會議召開前兩周編制管理評審計戈IJ,報管理者代表審

核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)到參加管理評審的部門和單位，參加管理評審的部門和單位按要

求做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

7.2.2管理評審計劃的內(nèi)容包括：

?管理評審的目的和依據(jù)；

?時間和地點安排；

?參加評審的部門、單位或人員名單；

?評審的內(nèi)容；

?評審準(zhǔn)備工作的要求。

7.3參加管理評審的人員

公司經(jīng)理、管理者代表、公司副經(jīng)理、經(jīng)理助理、副總師、相關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)人及

在《管理評審計劃》中列入與會名單的所有人員。

7.4管理評審的內(nèi)容

a）內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況；

b）質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況；

c）上次管理評審決議的執(zhí)行情況；

d）分析和評價質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)（包括組織機構(gòu)、資源）和體系實施運行的適宜性、

充分性和有效性；

e）顧客及相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議）；

f）顧客及相關(guān)方投訴以及改進建議的處理；

g）糾正預(yù)防和改進措施的實施情況；

7.5管理評審輸入

a）技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)提供最新的內(nèi)審和外審結(jié)果及產(chǎn)品符合性的報告，負(fù)責(zé)鍋爐、壓

力管道、壓力容器、起重機安裝維修、測量管理體系的內(nèi)審報告，以及各體系的整體運行

情況；

b）經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供分包工程質(zhì)量控制情況的報告；

OJL程管理部負(fù)貢施工生產(chǎn)、項目臨設(shè)控制情況、存在問題及改進措施報告；

d）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量記錄控制、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制情況報告；

e）企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量方針目標(biāo)、上次管理評審中的改進措施跟蹤驗記和數(shù)據(jù)

分析應(yīng)用情況的報告；

f）公司辦公室負(fù)責(zé)文件控制方面的情況報告及改進的建議等；

g）人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置情況的報告；

h）市場開發(fā)部負(fù)責(zé)提供合同評審、市場環(huán)境變化、服務(wù)顧客狀況的報告；

i）物資管理部負(fù)責(zé)供方控制及進貨產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品）符合情況、

26

Q/ZYLJ/QMS-P04-2006管理評審控制程序

存在問題及改進措施報告；

J）黨委工作部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)情況的報告；

k）必要時分公司、重點工程項目部也參加管理評審，針對一些專題情況進行匯報。

1）各職能部門應(yīng)負(fù)責(zé)將其職責(zé)范圍內(nèi)與質(zhì)量體系有關(guān)的變更提交管理評審，如外部

環(huán)境變化對公司的影響、機構(gòu)變動、人員變化、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化、顧客對產(chǎn)品要

求的變化、體系文件、方針目標(biāo)的變化等等。

7.6管理評審會議

7.6.1公司經(jīng)理主持管理評審會議。

7.6.2企業(yè)發(fā)展部組織與會人員簽到，負(fù)責(zé)做好管理評會議記錄。

7.6.3各部門、單位負(fù)責(zé)人匯報體系運行情況及存在問題和建議。

7.6.4參加評審會議的人員對評審的輸出做出評價，對存在的問題提出改進措施及實施

辦法，確定責(zé)任部門和完成時間。

7.6.5公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表就體系運行提出要求,

7.6.6公司經(jīng)理總結(jié)講話。

7.7管理評審輸出

7.7.1企業(yè)發(fā)展部依據(jù)評審會議記錄，組織編制“管理評審報告”，報公司管理者代表審

核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后形成正式文件下發(fā)。

7.7.2管理評審報告的內(nèi)容包括：

a）評審目的；

b）評審日期；

c）參加管理評審人員；

d）對每一個評審項目簡要描述及形成的結(jié)論；

e）對健康、安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性總體評價，并說明方針

目標(biāo)的完成情況；

f）若有改進事項，應(yīng)確定改進措施及實施的部門，并規(guī)定實施和驗證的日期。

7.7.3評審報告的分發(fā)到：與會領(lǐng)導(dǎo)、部門和公司各有關(guān)單位等。

7.7.4企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)保存管理評審相關(guān)記錄，具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

7.8改進措施的實施和驗證

7.8.1行關(guān)部門/單位負(fù)貢人依據(jù)評審報告決議，提出的改進措施和實施日期，按照《糾

正與預(yù)防措施控制程序》進行整改。并填寫“管理評審決議及執(zhí)行情況表”。

7.8.2企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證，將“管理評審決定及執(zhí)行

情況表”匯總，反饋到管理者代表和公司經(jīng)理，并作為下次管理評審的輸入。

8質(zhì)量記錄（保存期5年）

?QMS-P04.QR1管理評審計劃

?QMS-P04,QR2管理評審決議執(zhí)行情況表

?管理評審會議記錄（無固定格式）

27

Q/ZYIJ/QMS-P04-2006管理評審控制程序

?管理評審報告（無固定格式）

9信息溝通

9.1經(jīng)過批準(zhǔn)的“管理評審報告”必須在管理評審會議后一周內(nèi)發(fā)至公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部

室、施工部門負(fù)責(zé)人及評審人員。