第1篇第一章總則第一條為確保軟件產(chǎn)品質(zhì)量，提高軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)過(guò)程中的管理效率，規(guī)范軟件質(zhì)量記錄的管理，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我單位實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于我單位所有軟件項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、維護(hù)及驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的質(zhì)量記錄管理。第三條軟件質(zhì)量記錄管理應(yīng)遵循以下原則：1.真實(shí)性：質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)反映軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試和維護(hù)過(guò)程中的實(shí)際情況。2.完整性：質(zhì)量記錄應(yīng)全面、系統(tǒng)地反映軟件項(xiàng)目的質(zhì)量狀況。3.及時(shí)性：質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)記錄，確保信息的時(shí)效性。4.可追溯性：質(zhì)量記錄應(yīng)具有可追溯性，便于查找和分析問(wèn)題。5.保密性：涉及保密信息的質(zhì)量記錄應(yīng)嚴(yán)格保密。第二章質(zhì)量記錄范圍第四條軟件質(zhì)量記錄主要包括以下內(nèi)容：1.項(xiàng)目立項(xiàng)文件：包括項(xiàng)目需求分析報(bào)告、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。2.設(shè)計(jì)文檔：包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書等。3.編碼規(guī)范：包括編程規(guī)范、命名規(guī)范等。4.測(cè)試計(jì)劃：包括測(cè)試用例、測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試環(huán)境等。5.測(cè)試報(bào)告：包括測(cè)試結(jié)果、缺陷報(bào)告、性能測(cè)試報(bào)告等。6.維護(hù)記錄：包括軟件維護(hù)日志、缺陷修復(fù)記錄等。7.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括軟件驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告、用戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。8.其他相關(guān)文件：包括會(huì)議紀(jì)要、溝通記錄、培訓(xùn)記錄等。第三章質(zhì)量記錄管理職責(zé)第五條軟件質(zhì)量記錄管理由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：1.制定質(zhì)量記錄管理制度：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定軟件質(zhì)量記錄管理制度。2.監(jiān)督執(zhí)行：監(jiān)督各部門執(zhí)行質(zhì)量記錄管理制度，確保質(zhì)量記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.提供培訓(xùn)：對(duì)各部門進(jìn)行質(zhì)量記錄管理的培訓(xùn)，提高質(zhì)量記錄管理水平。4.檢查與評(píng)估：定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查與評(píng)估，確保質(zhì)量記錄的有效性。5.歸檔與保管：對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔與保管，確保其安全性和可追溯性。第六條各部門職責(zé)如下：1.開(kāi)發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試等工作，并按要求提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄。2.測(cè)試部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的測(cè)試工作，并按要求提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄。3.維護(hù)部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的維護(hù)工作，并按要求提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4.其他部門：根據(jù)工作需要，提供相關(guān)的質(zhì)量記錄。第四章質(zhì)量記錄管理流程第七條軟件質(zhì)量記錄管理流程如下：1.記錄生成：各部門在軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、測(cè)試、維護(hù)等環(huán)節(jié)，根據(jù)需要生成相應(yīng)的質(zhì)量記錄。2.審核與批準(zhǔn)：質(zhì)量管理部門對(duì)生成的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核與批準(zhǔn)。3.歸檔與保管：將審核批準(zhǔn)的質(zhì)量記錄歸檔，并按照規(guī)定進(jìn)行保管。4.查詢與使用：需要查詢和使用質(zhì)量記錄時(shí)，按照規(guī)定進(jìn)行查詢和使用。5.更新與維護(hù)：對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行定期更新與維護(hù)，確保其有效性。第五章質(zhì)量記錄管理要求第八條質(zhì)量記錄應(yīng)采用電子文檔或紙質(zhì)文檔形式，并符合以下要求：1.格式規(guī)范：質(zhì)量記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，便于查閱和管理。2.內(nèi)容完整：質(zhì)量記錄應(yīng)包含必要的信息，確保其完整性。3.字跡清晰：質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰可辨，便于閱讀。4.簽名確認(rèn)：質(zhì)量記錄應(yīng)由相關(guān)人員簽名確認(rèn)，確保其真實(shí)性。第九條質(zhì)量記錄的歸檔與保管應(yīng)遵循以下要求：1.分類存放：根據(jù)質(zhì)量記錄的類型，進(jìn)行分類存放。2.有序排列：質(zhì)量記錄應(yīng)按照時(shí)間順序或項(xiàng)目編號(hào)進(jìn)行有序排列。3.安全保管：質(zhì)量記錄應(yīng)存放在安全的地方，防止丟失、損壞或泄露。4.定期檢查：定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，確保其完整性和安全性。第六章質(zhì)量記錄管理獎(jiǎng)懲第十條對(duì)在質(zhì)量記錄管理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或部門，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第十一條對(duì)違反質(zhì)量記錄管理規(guī)定的個(gè)人或部門，給予批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)或相應(yīng)的處罰。第七章附則第十二條本制度由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。本制度共十三條，分為七個(gè)章節(jié)，旨在規(guī)范我單位軟件質(zhì)量記錄的管理，提高軟件產(chǎn)品質(zhì)量。各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保軟件質(zhì)量記錄管理工作落到實(shí)處。第2篇第一章總則第一條為確保軟件產(chǎn)品的質(zhì)量，提高軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)的效率，規(guī)范軟件質(zhì)量管理工作，特制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部所有軟件項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署和維護(hù)過(guò)程。第三條軟件質(zhì)量記錄管理應(yīng)遵循以下原則：1.全面性：記錄應(yīng)涵蓋軟件開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段和所有質(zhì)量活動(dòng)；2.客觀性：記錄應(yīng)真實(shí)反映軟件質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況；3.可追溯性：記錄應(yīng)便于追溯軟件質(zhì)量問(wèn)題的起源和解決過(guò)程；4.及時(shí)性：記錄應(yīng)確保在質(zhì)量活動(dòng)發(fā)生后及時(shí)完成；5.可靠性：記錄應(yīng)確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。第二章質(zhì)量記錄的分類第四條軟件質(zhì)量記錄分為以下幾類：1.項(xiàng)目管理記錄：包括項(xiàng)目計(jì)劃、需求規(guī)格說(shuō)明書、項(xiàng)目變更記錄等；2.設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)記錄：包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、源代碼、測(cè)試用例等；3.測(cè)試記錄：包括測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試報(bào)告、缺陷報(bào)告等；4.部署與維護(hù)記錄：包括部署文檔、維護(hù)日志、版本變更記錄等；5.質(zhì)量評(píng)審記錄：包括評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、評(píng)審意見(jiàn)等；6.其他記錄：包括培訓(xùn)記錄、會(huì)議記錄、溝通記錄等。第三章質(zhì)量記錄的編制第五條質(zhì)量記錄的編制應(yīng)遵循以下要求：1.記錄格式：應(yīng)采用統(tǒng)一的記錄格式，便于查閱和管理；2.內(nèi)容完整：記錄應(yīng)包含必要的信息，如時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、活動(dòng)內(nèi)容、結(jié)果等；3.術(shù)語(yǔ)規(guī)范：使用統(tǒng)一的術(shù)語(yǔ)和定義，確保記錄的一致性；4.簽字確認(rèn)：記錄完成后，相關(guān)人員應(yīng)簽字確認(rèn)，確保記錄的權(quán)威性。第六條質(zhì)量記錄的編制流程：1.設(shè)計(jì)記錄模板：根據(jù)不同類型的記錄，設(shè)計(jì)相應(yīng)的模板；2.編制記錄：按照模板要求，編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄；3.審核記錄：對(duì)編制的記錄進(jìn)行審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、完整；4.簽字確認(rèn)：相關(guān)人員簽字確認(rèn)，形成正式記錄。第四章質(zhì)量記錄的存儲(chǔ)與管理第七條質(zhì)量記錄的存儲(chǔ)應(yīng)采用以下方式：1.電子存儲(chǔ)：采用統(tǒng)一的電子文檔管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量記錄的電子化存儲(chǔ)；2.紙質(zhì)存儲(chǔ)：對(duì)于部分需要保留的紙質(zhì)記錄，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。第八條質(zhì)量記錄的管理應(yīng)遵循以下要求：1.分類存放：按照記錄類型，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類存放；2.安全保密：確保質(zhì)量記錄的安全性和保密性，防止信息泄露；3.定期備份：定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失；4.查閱權(quán)限：明確查閱質(zhì)量記錄的權(quán)限，確保信息的安全性。第五章質(zhì)量記錄的審核與評(píng)價(jià)第九條質(zhì)量記錄的審核應(yīng)定期進(jìn)行，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)。第十條審核內(nèi)容：1.記錄的完整性：檢查記錄是否完整，是否包含必要的信息；2.記錄的準(zhǔn)確性：檢查記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確，是否符合實(shí)際情況；3.記錄的及時(shí)性：檢查記錄是否及時(shí)完成，是否符合規(guī)定的時(shí)間要求；4.記錄的規(guī)范性：檢查記錄是否符合規(guī)定的格式和術(shù)語(yǔ)。第十一條審核結(jié)果：1.合格：記錄符合要求，可以繼續(xù)使用；2.不合格：記錄存在問(wèn)題，需進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第十二條質(zhì)量記錄的評(píng)價(jià)：1.定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理工作；2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。第六章附則第十三條本制度由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第七章質(zhì)量記錄的歸檔與銷毀第十五條質(zhì)量記錄的歸檔：1.歸檔范圍：按照國(guó)家檔案管理法規(guī)和公司規(guī)定，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔；2.歸檔期限：根據(jù)不同類型的記錄，確定相應(yīng)的歸檔期限；3.歸檔要求：歸檔的記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。第十六條質(zhì)量記錄的銷毀：1.銷毀范圍：對(duì)過(guò)期或無(wú)保存價(jià)值的質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀；2.銷毀程序：按照國(guó)家檔案管理法規(guī)和公司規(guī)定，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀；3.銷毀要求：銷毀的記錄應(yīng)確保信息安全，防止信息泄露。第十七條本制度未盡事宜，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司其他規(guī)定執(zhí)行。第十八條本制度由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)修訂。第十九條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第3篇第一章總則第一條為確保軟件產(chǎn)品的質(zhì)量，規(guī)范軟件質(zhì)量記錄管理工作，提高軟件產(chǎn)品的可靠性和用戶滿意度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于我司所有軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署和維護(hù)過(guò)程，以及與之相關(guān)的質(zhì)量記錄管理工作。第三條軟件質(zhì)量記錄管理工作應(yīng)遵循以下原則：1.完整性：確保所有與軟件質(zhì)量相關(guān)的記錄都得到妥善記錄和保存。2.準(zhǔn)確性：記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得偽造、篡改。3.及時(shí)性：及時(shí)記錄軟件質(zhì)量相關(guān)信息，確保記錄的時(shí)效性。4.可追溯性：確保質(zhì)量記錄的可追溯性，便于問(wèn)題追蹤和責(zé)任追溯。5.保密性：對(duì)涉及商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的質(zhì)量記錄，應(yīng)采取保密措施。第二章質(zhì)量記錄的分類與內(nèi)容第四條軟件質(zhì)量記錄分為以下幾類：1.需求規(guī)格說(shuō)明書：記錄軟件需求、功能、性能等要求。2.設(shè)計(jì)文檔：記錄軟件系統(tǒng)架構(gòu)、模塊設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)等。3.源代碼：記錄軟件的源代碼，包括注釋、變量命名等。4.測(cè)試用例：記錄測(cè)試用例的編寫、執(zhí)行和結(jié)果。5.缺陷報(bào)告：記錄缺陷的發(fā)現(xiàn)、描述、修復(fù)和驗(yàn)證情況。6.配置管理記錄：記錄軟件版本、變更、發(fā)布等信息。7.用戶手冊(cè)和操作指南：記錄軟件的使用方法和操作步驟。8.維護(hù)記錄：記錄軟件的維護(hù)、升級(jí)和故障排除情況。第五條各類質(zhì)量記錄的具體內(nèi)容如下：1.需求規(guī)格說(shuō)明書：應(yīng)包括軟件的功能需求、性能需求、界面需求、安全需求等。2.設(shè)計(jì)文檔：應(yīng)包括系統(tǒng)架構(gòu)圖、模塊設(shè)計(jì)圖、接口定義、數(shù)據(jù)流圖等。3.源代碼：應(yīng)包括代碼注釋、變量命名規(guī)范、代碼風(fēng)格等。4.測(cè)試用例：應(yīng)包括測(cè)試用例的編號(hào)、描述、輸入、預(yù)期輸出、執(zhí)行結(jié)果等。5.缺陷報(bào)告：應(yīng)包括缺陷的編號(hào)、描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、修復(fù)時(shí)間、驗(yàn)證結(jié)果等。6.配置管理記錄：應(yīng)包括版本號(hào)、變更日志、發(fā)布信息等。7.用戶手冊(cè)和操作指南：應(yīng)包括軟件的使用方法、操作步驟、常見(jiàn)問(wèn)題解答等。8.維護(hù)記錄：應(yīng)包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、故障原因、修復(fù)措施等。第三章質(zhì)量記錄的管理第六條質(zhì)量記錄的管理工作由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。第七條質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔、保管和銷毀等工作應(yīng)按照以下要求進(jìn)行：1.收集：在軟件開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，應(yīng)按要求收集相關(guān)質(zhì)量記錄。2.整理：對(duì)收集到的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、編號(hào)、整理，確保記錄的有序性。3.歸檔：將整理好的質(zhì)量記錄按照規(guī)定的時(shí)間、類別和順序進(jìn)行歸檔。4.保管：對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄進(jìn)行妥善保管，確保記錄的完整性和安全性。5.銷毀：對(duì)無(wú)保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。第八條質(zhì)量記錄的查詢、借閱和復(fù)制等工作應(yīng)按照以下要求進(jìn)行：1.查詢：任何單位和個(gè)人需要查詢質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量管理部門提出申請(qǐng)。2.借閱：經(jīng)批準(zhǔn)借閱質(zhì)量記錄的，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還，并妥善保管。3.復(fù)制：經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)制質(zhì)量記錄的，應(yīng)確保復(fù)制內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。第四章質(zhì)量記錄的審核與評(píng)價(jià)第九條質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。第十條審核內(nèi)容包括：1.質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和可追溯性。2.質(zhì)量記錄的保管、使用和銷毀是否符合規(guī)定。3.質(zhì)量記錄的審核和評(píng)價(jià)結(jié)果。第十一條質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果，對(duì)質(zhì)量記錄管理工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)措施。第五章附則第十二條本制度由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起施行。第六章質(zhì)量記錄的電子化管理第十四條為提高質(zhì)量記錄管理的效率和便捷性，應(yīng)采用電子化管理方式。第十五條電子化管理應(yīng)遵循以下要求：1.采用統(tǒng)一的電子文檔格式，確保記錄的兼容性和可讀性。2.建立電子文檔庫(kù)，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、