建設(shè)單位項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)察制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為全面規(guī)范本單位建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理，強(qiáng)化過程控制，確保工程質(zhì)量符合國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，保障項(xiàng)目投資效益與使用安全，提升整體工程品質(zhì)，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本單位項(xiàng)目管理實(shí)際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本單位作為建設(shè)單位所投資建設(shè)的各類新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的全過程質(zhì)量監(jiān)察管理工作。參與項(xiàng)目建設(shè)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測等單位的質(zhì)量行為及工程實(shí)體質(zhì)量，均納入本制度的監(jiān)察范疇。第三條基本原則工程質(zhì)量監(jiān)察工作應(yīng)遵循以下原則：（一）目標(biāo)導(dǎo)向，質(zhì)量第一：以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目既定質(zhì)量目標(biāo)為核心，將工程質(zhì)量置于項(xiàng)目管理的首要位置。（二）預(yù)防為主，過程控制：強(qiáng)化事前預(yù)防與事中控制，注重對關(guān)鍵工序、重要部位及隱蔽工程的質(zhì)量監(jiān)管，減少質(zhì)量隱患。（三）客觀公正，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)：監(jiān)察工作需以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，做到客觀公正，方法科學(xué)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（四）權(quán)責(zé)明確，協(xié)同聯(lián)動：明確各相關(guān)部門及人員在質(zhì)量監(jiān)察中的職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)同與外部溝通，形成監(jiān)管合力。（五）持續(xù)改進(jìn)，閉環(huán)管理：建立質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)、反饋、整改、驗(yàn)證的閉環(huán)管理機(jī)制，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提升監(jiān)察效能。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條組織架構(gòu)本單位設(shè)立工程質(zhì)量監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，工程管理部門為質(zhì)量監(jiān)察工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量監(jiān)察工作的組織與實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及復(fù)雜程度，可設(shè)立項(xiàng)目專（兼）職質(zhì)量監(jiān)察人員。第五條工程管理部門職責(zé)工程管理部門作為質(zhì)量監(jiān)察的主責(zé)部門，主要履行以下職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織制定和完善本單位工程質(zhì)量監(jiān)察相關(guān)制度與細(xì)則。（二）組織編制項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)察計(jì)劃，明確監(jiān)察重點(diǎn)、頻次、方法及標(biāo)準(zhǔn)。（三）牽頭組織對項(xiàng)目各參建單位質(zhì)量行為及工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行日常巡查、專項(xiàng)檢查和階段性驗(yàn)收監(jiān)督。（四）負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的調(diào)查、分析、認(rèn)定，并督促責(zé)任單位落實(shí)整改，跟蹤整改進(jìn)度與效果。（五）組織或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。（六）負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)察資料的收集、整理、歸檔，并定期向單位領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)監(jiān)察情況。（七）組織開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)，提升相關(guān)人員的質(zhì)量意識和專業(yè)素養(yǎng)。第六條項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)察人員職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)察人員（含專兼職）主要職責(zé)：（一）嚴(yán)格按照質(zhì)量監(jiān)察計(jì)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對分管項(xiàng)目進(jìn)行日常質(zhì)量巡查與監(jiān)督。（二）對關(guān)鍵工序、隱蔽工程的施工質(zhì)量進(jìn)行旁站監(jiān)督或抽查驗(yàn)證。（三）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄工程質(zhì)量問題及隱患，并第一時(shí)間向工程管理部門報(bào)告。（四）參與對施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案中質(zhì)量保證措施的審查。（五）監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位的質(zhì)量自檢、平行檢驗(yàn)及驗(yàn)收程序執(zhí)行情況。（六）協(xié)助工程管理部門對質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查與處理，跟蹤整改落實(shí)。第七條其他相關(guān)部門職責(zé)單位其他相關(guān)部門（如計(jì)劃合同、財(cái)務(wù)、物資等）應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，配合工程管理部門做好質(zhì)量監(jiān)察相關(guān)工作，如在合同評審、資金支付、物資采購等環(huán)節(jié)落實(shí)質(zhì)量要求。第三章監(jiān)察內(nèi)容與方法第八條主要監(jiān)察內(nèi)容工程質(zhì)量監(jiān)察應(yīng)貫穿項(xiàng)目建設(shè)全過程，主要包括以下內(nèi)容：（一）前期準(zhǔn)備階段：1.勘察、設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)及從業(yè)人員資格，勘察設(shè)計(jì)文件的完整性、合規(guī)性及深度。2.施工、監(jiān)理、檢測等單位的資質(zhì)、人員配備及到位情況，質(zhì)量保證體系的建立與運(yùn)行。3.施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的編審及落實(shí)情況。4.施工圖設(shè)計(jì)交底與會審記錄。（二）材料設(shè)備質(zhì)量：1.主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收、見證取樣送檢制度執(zhí)行情況。2.材料設(shè)備的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性與有效性。（三）施工過程質(zhì)量：1.施工工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。2.分部分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批的施工質(zhì)量，特別是關(guān)鍵工序、特殊過程的質(zhì)量控制。3.隱蔽工程的驗(yàn)收程序及記錄的真實(shí)性。4.測量放線、沉降觀測等控制測量的準(zhǔn)確性。5.工程質(zhì)量通病的防治措施落實(shí)情況。（四）工程資料質(zhì)量：1.施工技術(shù)資料、質(zhì)量驗(yàn)收資料、檢測試驗(yàn)資料的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性與規(guī)范性。2.監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理日志及監(jiān)理通知單等監(jiān)理資料的完整性與有效性。（五）質(zhì)量行為：1.各參建單位執(zhí)行國家法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的質(zhì)量責(zé)任與義務(wù)情況。2.質(zhì)量責(zé)任制的建立與落實(shí)，管理人員到崗履職情況。（六）驗(yàn)收質(zhì)量：1.檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程及單位工程的驗(yàn)收程序、組織形式及驗(yàn)收結(jié)論的合規(guī)性。2.竣工圖及竣工驗(yàn)收資料的完整性、準(zhǔn)確性。第九條主要監(jiān)察方法根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及監(jiān)察內(nèi)容，可采取以下監(jiān)察方法：（一）日常巡查：對施工現(xiàn)場進(jìn)行常態(tài)化、不定期的巡視檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。（二）專項(xiàng)檢查：針對特定部位、關(guān)鍵工序、季節(jié)性施工或質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，組織開展專項(xiàng)檢查。（三）旁站監(jiān)督：對影響工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能的關(guān)鍵工序、隱蔽工程等，實(shí)施旁站監(jiān)督。（四）資料審查：對各類工程技術(shù)資料、質(zhì)量保證資料、驗(yàn)收資料等進(jìn)行查閱與審核。（五）抽樣檢測：對工程實(shí)體質(zhì)量或進(jìn)場材料，委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。（六）詢問與交流：與參建單位管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行溝通，了解質(zhì)量控制情況。（七）組織聯(lián)合檢查：根據(jù)需要，組織相關(guān)部門或邀請專家進(jìn)行聯(lián)合質(zhì)量檢查。第四章質(zhì)量問題的處理與整改第十條問題分類與報(bào)告工程質(zhì)量問題根據(jù)其嚴(yán)重程度分為一般質(zhì)量缺陷、嚴(yán)重質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，監(jiān)察人員應(yīng)立即填寫《工程質(zhì)量問題通知單》，詳細(xì)描述問題情況、部位、性質(zhì)，并附必要的影像資料，及時(shí)上報(bào)工程管理部門。第十一條問題處理程序（一）工程管理部門接到質(zhì)量問題報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織核實(shí)，根據(jù)問題性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定處理方案。（二）對一般質(zhì)量缺陷，由工程管理部門向監(jiān)理單位簽發(fā)整改通知，責(zé)成施工單位限期整改，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。（三）對嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或可能影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能的質(zhì)量隱患，工程管理部門應(yīng)立即簽發(fā)停工整改通知，組織相關(guān)單位分析原因，制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)審批后方可實(shí)施整改。整改完成后，需組織復(fù)查驗(yàn)收。（四）發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，按國家及地方相關(guān)規(guī)定上報(bào)，并組織事故調(diào)查，明確責(zé)任，制定處理方案，監(jiān)督事故處理過程，驗(yàn)收處理結(jié)果。第十二條整改跟蹤與驗(yàn)證對所有質(zhì)量問題的整改情況，工程管理部門及項(xiàng)目監(jiān)察人員必須進(jìn)行跟蹤督辦。整改完成后，施工單位應(yīng)提交整改報(bào)告，監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)查并簽署意見。工程管理部門根據(jù)情況進(jìn)行抽查或全面復(fù)查，確保整改到位，形成閉環(huán)管理。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，不得進(jìn)入下道工序施工。第十三條責(zé)任追究對因責(zé)任單位管理不力、違規(guī)操作、弄虛作假等原因造成工程質(zhì)量問題或事故的，建設(shè)單位將根據(jù)合同約定及本單位相關(guān)規(guī)定，對責(zé)任單位及責(zé)任人進(jìn)行處理，包括但不限于通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰、約談其負(fù)責(zé)人等；情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其法律責(zé)任。第五章監(jiān)察程序與頻次第十四條監(jiān)察計(jì)劃每個(gè)項(xiàng)目開工前，工程管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度等編制詳細(xì)的《項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)察計(jì)劃》，明確各階段監(jiān)察重點(diǎn)、方式、頻次、參與人員及時(shí)間安排，經(jīng)審批后實(shí)施。第十五條監(jiān)察實(shí)施監(jiān)察人員應(yīng)按照監(jiān)察計(jì)劃開展工作，進(jìn)入施工現(xiàn)場應(yīng)佩戴相應(yīng)標(biāo)識。監(jiān)察過程中應(yīng)做好詳細(xì)記錄，填寫《工程質(zhì)量監(jiān)察記錄表》，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)拍照或錄像留存證據(jù)。第十六條監(jiān)察報(bào)告（一）日常巡查發(fā)現(xiàn)的一般問題，可口頭或書面通知監(jiān)理及施工單位，并在《工程質(zhì)量監(jiān)察記錄表》中記載。（二）專項(xiàng)檢查或階段性檢查結(jié)束后，工程管理部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)形成《工程質(zhì)量監(jiān)察報(bào)告》，報(bào)送單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。報(bào)告應(yīng)包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、原因分析、處理意見及整改要求。（三）重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故應(yīng)立即形成專題報(bào)告上報(bào)。第十七條監(jiān)察頻次（一）日常巡查：對重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵施工階段應(yīng)增加巡查頻次，一般項(xiàng)目每周不應(yīng)少于一次。（二）專項(xiàng)檢查：根據(jù)工程進(jìn)展及質(zhì)量控制需要，適時(shí)組織，如基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修工程等關(guān)鍵階段前或施工過程中。（三）季節(jié)性檢查：針對雨季、冬季等特殊氣候條件，在施工前組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查。第六章信息反饋與溝通協(xié)調(diào)第十八條內(nèi)部信息溝通工程管理部門應(yīng)建立定期的質(zhì)量信息通報(bào)機(jī)制，向單位領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量狀況、存在問題及整改情況。各相關(guān)部門之間應(yīng)加強(qiáng)信息共享與協(xié)作。第十九條外部溝通協(xié)調(diào)加強(qiáng)與項(xiàng)目參建各方的溝通，定期召開質(zhì)量例會或?qū)ｎ}會議，通報(bào)質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問題。對于涉及設(shè)計(jì)變更、重大技術(shù)方案調(diào)整等影響工程質(zhì)量的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)單位溝通確認(rèn)。第二十條投訴與舉報(bào)處理暢通質(zhì)量投訴與舉報(bào)渠道，對收到的關(guān)于工程質(zhì)量的投訴或舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)組織調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果反饋給投訴人或舉報(bào)人（匿名舉報(bào)除外），同時(shí)做好保密工作。第七章考核與獎懲第二十一條考核機(jī)制將工程質(zhì)量監(jiān)察工作成效納入相關(guān)部門及人員的年度績效考核體系?？己藘?nèi)容包括制度執(zhí)行、計(jì)劃完成、問題發(fā)現(xiàn)與整改率、報(bào)告質(zhì)量等。第二十二條獎勵對在工程質(zhì)量監(jiān)察工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、成效顯著，或有效避免重大質(zhì)量事故發(fā)生的部門或個(gè)人，單位將給予表彰或適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。第二十三條懲處對違反本制度規(guī)定，玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊，導(dǎo)致工程出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的，將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理；構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第八章檔案管理第二十四條檔案建立與保管工程質(zhì)量監(jiān)察過程中形成的各類文件資料，如監(jiān)察計(jì)劃、檢查記錄、問題通知單、整改報(bào)告、監(jiān)察報(bào)告、會議紀(jì)要、影像資料等