ICS13.020.01

CCSZ00/09

團體標準

T/EERT****—2023

環(huán)保管家服務(wù)規(guī)范第2部分現(xiàn)場檢查

EnvironmentalbutlerservicespecificationPart2on-siteinspection

（征求意見稿）

2023-××-××發(fā)布2023-××-××實施

浙江省生態(tài)與環(huán)境修復技術(shù)協(xié)會??發(fā)布

T/EERT****—2023

環(huán)保管家服務(wù)規(guī)范第2部分現(xiàn)場檢查

1范圍

本文件規(guī)定了環(huán)保管家現(xiàn)場檢查的術(shù)語和定義、總體要求、現(xiàn)場檢查方式、檢查準備、檢查項目及

要求。

本文件適用于環(huán)保管家對企業(yè)進行的現(xiàn)場檢查工作。也可以為企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理或管理部門對轄區(qū)

企業(yè)管理提供參考。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T4754—2017國民經(jīng)濟行業(yè)分類

GB15562.1環(huán)境保護圖形標志排放口（源）

GB15562.2—1995環(huán)境保護圖形標志固體廢物貯存（處置）場及修改單

GB/T16157固定污染源排氣中顆粒物和氣態(tài)污染物采樣方法

GB18597危險廢物貯存污染控制標準

GB18599一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準

GB50019工業(yè)建筑供暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范

HJ8.3—2023生態(tài)環(huán)境檔案管理規(guī)范建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境保護

HJ91.1污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范

HJ/T397固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范

HJ606工業(yè)污染源現(xiàn)場檢查技術(shù)規(guī)范

HJ819排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南總則

HJ941企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風險分級方法

HJ942排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范總則

HJ944排污單位環(huán)境管理臺賬及排污許可證執(zhí)行報告技術(shù)規(guī)范總則（試行）

HJ1200排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范工業(yè)固體廢物（試行）

HJ1259危險廢物管理計劃和管理臺賬制定技術(shù)導則

HJ1276—2022危險廢物識別標志設(shè)置技術(shù)規(guī)范

HJ2000大氣污染治理工程技術(shù)導則

HJ2025危險廢物收集、貯存、運輸技術(shù)規(guī)范

DB33/T2450.1城鎮(zhèn)“污水零直排區(qū)”建設(shè)技術(shù)規(guī)范第1部分總則

DB33/T2450.2城鎮(zhèn)“污水零直排區(qū)”建設(shè)技術(shù)規(guī)范第2部分排查

DB33/T2450.3城鎮(zhèn)“污水零直排區(qū)”建設(shè)技術(shù)規(guī)范第3部分設(shè)計與施工

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

1

T/EERT****—2023

3.1

環(huán)境保護設(shè)施environmentalprotectionfacilities

是指防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞以及開展環(huán)境監(jiān)測所需的裝置、設(shè)備和工程設(shè)施等。

3.2

重大變動significantchanges

建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、生產(chǎn)工藝和環(huán)境保護措施五個因素中的一項或一項以上發(fā)生重大變

動，且可能導致環(huán)境影響顯著變化（特別是不利環(huán)境影響加重）的，界定為重大變動。

3.3

未批先建buildbeforeapproval

建設(shè)單位未依法報批建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表），或者未按照環(huán)境影響評價法第二十四條的規(guī)

定重新報批或者重新審核環(huán)境影響報告書（表），擅自開工建設(shè)的違法行為，以及建設(shè)項目環(huán)境影響報

告書（表）未經(jīng)批準或者未經(jīng)原審批部門重新審核同意，建設(shè)單位擅自開工建設(shè)的違法行為。

3.4

突發(fā)環(huán)境事件environmentalemergencies

是指由于污染物排放或者自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故等因素，導致污染物或者放射性物質(zhì)等有毒有害

物質(zhì)進入大氣、水體、土壤等環(huán)境介質(zhì)，突然造成或者可能造成環(huán)境質(zhì)量下降，危及公眾身體健康和財

產(chǎn)安全，或者造成生態(tài)環(huán)境破壞，或者造成重大社會影響，需要采取緊急措施予以應(yīng)對的事件。

4總體要求

4.1現(xiàn)場檢查形式包括全面排查、日常檢查和專項檢查。

4.2根據(jù)企業(yè)污染物排放情況、環(huán)境風險級別等級、突發(fā)環(huán)境事件及環(huán)境保護設(shè)施安全生產(chǎn)事故發(fā)生

情況、生態(tài)環(huán)境管理部門處罰和群眾舉報情況可將企業(yè)進行分類管理（具體分類見表1）。

4.3根據(jù)不同的企業(yè)類型確定現(xiàn)場檢查頻次。

4.4應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果提出現(xiàn)場檢查問題清單及整改方案，并指導企業(yè)完成整改，提交整改報告。

表1企業(yè)分類表

企業(yè)類別判定依據(jù)

符合以下情況之一的企業(yè)列為A類企業(yè)：

a)過去三年內(nèi)受到行政處罰、通報或有環(huán)境違規(guī)記錄；

b)受到過環(huán)境信訪舉報且確屬企業(yè)違規(guī)；

c)日常生產(chǎn)屢次出現(xiàn)超標排放現(xiàn)象；

A類企業(yè)d)納入國家環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄或省級環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄的單位；

e)環(huán)境風險評等級為重大風險的企業(yè)；

f)過去三年內(nèi)出現(xiàn)過安全生產(chǎn)事故或突發(fā)環(huán)境事件；

g)排污許可證重點管理企業(yè)；

h)納入危險廢物環(huán)境重點監(jiān)管單位。

符合以下情況之一的企業(yè)列為B類企業(yè)：

a)納入設(shè)區(qū)市的環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄的企業(yè)；

B類企業(yè)

b)排污許可證簡化管理企業(yè)；

c)危險廢物簡化管理單位企業(yè)；

2

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企業(yè)類別判定依據(jù)

d)環(huán)境風險評估結(jié)果為較大風險的企業(yè)。

符合以下情況之一的企業(yè)列為C類企業(yè)：

a)排污許可登記管理企業(yè)；

C類企業(yè)b)危險廢物登記管理單位；

c)環(huán)境風險評估結(jié)果為一般企業(yè)；

d)其余企業(yè)。

5現(xiàn)場檢查方式

5.1全面排查

5.1.1排查內(nèi)容

排查內(nèi)容包括環(huán)境管理手續(xù)合規(guī)性、排污許可管理情況、環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)運行情況、工業(yè)固體廢

物規(guī)范化管理情況、環(huán)境應(yīng)急管理情況、環(huán)境管理體系建設(shè)情況。

5.1.2排查頻次

5.1.2.1環(huán)保管家第一次入駐企業(yè)時應(yīng)進行全面排查。

5.1.2.2之后A類企業(yè)每半年進行一次全面排查，其余企業(yè)至少每一年開展一次全面排查。

5.1.2.3當出現(xiàn)下列情形之一，應(yīng)當及時組織全面排查：

a)企業(yè)有新、改、擴項目的；

b)企業(yè)生產(chǎn)品種、產(chǎn)能、地點發(fā)生重大變動的；

a)企業(yè)停產(chǎn)后恢復生產(chǎn)前。

5.2日常檢查

5.2.1日常檢查內(nèi)容

5.2.1.1在完成企業(yè)第一次全面排查且整改結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況，制定日常檢查計劃，明

確檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查頻次、檢查要求，并在完成檢查后提交日常檢查報告和問題清單及整改措

施。

5.2.1.2日常檢查報告的內(nèi)容包括但不限于檢查日期、檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果、存在問題及

整改措施、整改期限和整改責任部門。

5.2.2檢查頻次

5.2.3A類企業(yè)至少每半個月檢查一次。

5.2.4B類企業(yè)至少每個月檢查一次。

5.2.5C類企業(yè)至少每三個月檢查一次。

5.3專項檢查

5.3.1可在特定時間或?qū)μ囟▍^(qū)域、特定項目進行專項檢查，如危險廢物專項檢查、揮發(fā)性有機物治

理專項檢查、重點監(jiān)管單位土壤污染隱患檢查等。其頻次根據(jù)實際需要確定。

5.3.2當出現(xiàn)下列情形之一，應(yīng)當根據(jù)情況及時組織專項檢查：

a)敏感時期、重大節(jié)假日或重大活動前；

3

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b)發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件后或其他同類企業(yè)發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件的；

c)發(fā)生環(huán)境保護設(shè)施安全生產(chǎn)事故后或其他同類環(huán)境保護設(shè)施發(fā)生安全生產(chǎn)事故的；

d)頒布實施有關(guān)最新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

e)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前；

f)環(huán)境保護設(shè)施施工、維護保養(yǎng)、檢修后。

6檢查準備

6.1資料收集

6.1.1企業(yè)基本情況包括但不限于：

——產(chǎn)品種類、每種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)能力；

——主要設(shè)備清單，包括型號、規(guī)格、數(shù)量；

——主要原輔材料、中間產(chǎn)品的使用量、使用工序、貯存場所、貯存量；

——主要燃料品種、消耗量、貯存場所、貯存量；

——生產(chǎn)工藝流程圖、廠區(qū)總平面布置圖、監(jiān)測點位示意圖。

6.1.2環(huán)境管理手續(xù)類資料包括但不限于：

——企業(yè)所有項目環(huán)評報告、環(huán)評審批（備案）文件；

——入河排污口審核文件、入海排污口備案文件（如涉及）；

——企業(yè)所有項目的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收報告；

——企業(yè)排污許可證正副本或排污許可登記表、執(zhí)行報告、自行監(jiān)測方案及檢測報告、執(zhí)行報告；

——企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案（整套）、專家評審意見及備案表；

——企業(yè)曾經(jīng)備處罰的記錄及處罰決定書。

6.1.3環(huán)境保護設(shè)施類資料包括但不限于：

——環(huán)境保護設(shè)施的設(shè)計方案或設(shè)計診斷報告、評審意見、安全風險辨別及風險評估報告；

——廢水、廢氣污染物的主要成分；

——廢水、廢氣處理工藝流程及工藝流程圖、處理能力；

——廢水收集管網(wǎng)、廢氣收集設(shè)施；

——環(huán)境保護設(shè)施運行臺賬、藥劑使用臺賬；

——排放口數(shù)量及位置；

——廢水、廢氣監(jiān)測報告；

——自動監(jiān)測設(shè)備安裝使用、維修臺賬（如涉及）；

——危險廢物產(chǎn)生工序、產(chǎn)生量、貯存點建設(shè)情況、危險廢物委托處置合同、委托單位經(jīng)營許可

證復印件；危險廢物管理計劃、申報登記；危險廢物及轉(zhuǎn)移聯(lián)單（分年度）。

6.1.4環(huán)境應(yīng)急管理類資料包括但不限于：

——突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案；

——企業(yè)環(huán)境應(yīng)急物資和設(shè)備設(shè)施清單；

——企業(yè)應(yīng)急管理組織架構(gòu)和人員名單、聯(lián)系方式；

——企業(yè)環(huán)境應(yīng)急管理培訓、演練計劃、記錄。

6.1.5環(huán)境管理體系類資料包括但不限于：

——企業(yè)環(huán)境保護責任制度、責任人、崗位職責；

——環(huán)境保護管理制度匯編；

——環(huán)境保護設(shè)施的操作規(guī)程、安全規(guī)程；

——培訓計劃、培訓記錄；

4

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——應(yīng)急演練記錄。

6.2檢查計劃及表單

6.2.1制定年度檢查計劃，確定全面排查、日常檢查、專項檢查等檢查工作的具體時間安排。檢查計

劃、具體項目檢查頻次、檢查問題清單表可參考附錄A的表A.1、表A.2.。

6.2.2制定環(huán)境手續(xù)合規(guī)性、排污許可管理現(xiàn)狀、環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)運行現(xiàn)狀、環(huán)境應(yīng)急管理現(xiàn)狀、

環(huán)境管理體系建設(shè)情況檢查表單。具體檢查項目可參考附錄B~附錄G。

6.2.3制定問題清單及整改措施表可參考附錄A的表A.3。

7檢查項目及要求

7.1環(huán)境管理手續(xù)合規(guī)性

7.1.1環(huán)境影響評價審批情況

對照行業(yè)建設(shè)項目重大變動清單和污染影響類建設(shè)項目重大變動清單檢查企業(yè)是否存在重大變動

的情況。

7.1.2建設(shè)項目竣工環(huán)境保護自主驗收情況

從驗收程序的規(guī)范性、內(nèi)容的完整性、信息公開的合規(guī)性，以及政府和有關(guān)部門承諾措施的落實情況

進行檢查。

7.1.3排污許可證申領(lǐng)情況

從排污許可證申請和變更、排污許可證是否在有效期限內(nèi)、行業(yè)類別/管理類別是否正確、排污單

位基本情況是否與實際一致等方面進行檢查。

7.1.4突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況

從企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定及備案情況、修訂等方面進行檢查。

7.2排污許可管理

7.2.1申報內(nèi)容

7.2.1.1主要生產(chǎn)設(shè)施、污染防治設(shè)施的數(shù)量、參數(shù)、名稱信息的實際情況，主要原輔材料和燃料信

息實際使用情況，入河（海）口位置的實際情況（如涉及）和污染物排放口位置實際情況。

7.2.1.2廢氣（廢水）污染物排放種類、排放標準及限值是否正確、許可排放量計算過程及結(jié)果是否

正確。

7.2.1.3污染物排放方式、排放去向等與排污許可證是否一致。

7.2.1.4排污許可證中載明上的一般工業(yè)固體廢物、危險廢物管理信息是否準確，自行貯存和自行利

用/處置設(shè)施是否與實際情況一致。

7.2.2自行監(jiān)測

7.2.2.1是否按照自行監(jiān)測技術(shù)指南等有關(guān)規(guī)定制定自行監(jiān)測方案，并開展自行監(jiān)測，保存原始監(jiān)測

記錄。

7.2.2.2是否存在許可證中載明需安裝自動監(jiān)測設(shè)備，但實際未安裝、未聯(lián)網(wǎng)或未正常運行自動監(jiān)測

設(shè)備的情況。

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7.2.3臺賬記錄

臺賬記錄的內(nèi)容、格式、頻次是否符合業(yè)行業(yè)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范和HJ944要求。

7.2.4執(zhí)行報告

是否按照排污許可證規(guī)定的內(nèi)容、頻次和時間要求編制執(zhí)行報告。

7.2.5信息公開

是否在全國排污許可平臺如實公開污染物排放信息。

7.3環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)運行

7.3.1廢水處理設(shè)施

7.3.1.1處理工藝匹配性

處理工藝匹配性檢查內(nèi)容包括但不限于：

——處理工藝、處理能力、設(shè)備設(shè)施是否符合環(huán)境影響評價審批（備案）文件的要求；

——處理工藝及設(shè)施參數(shù)是否符合最新的法律法規(guī)政策、排放標準及工程技術(shù)規(guī)范的要求；

——是否存在企業(yè)實際生產(chǎn)產(chǎn)品、產(chǎn)能、原輔材料改變造成廢水排放量及特征因子改變而未及時

對廢水處理設(shè)施進行技改的情況。

7.3.1.2廢水收集系統(tǒng)

廢水收集系統(tǒng)檢查內(nèi)容包括但不限于：

——雨污分流、清污分流、分類收集、分質(zhì)管理和污水零直排建設(shè)是否完成；

——是否存在廢水管網(wǎng)損壞、生產(chǎn)廢水泄漏混入雨水管道情況。

7.3.1.3規(guī)范化排污口建設(shè)

規(guī)范化排污口建設(shè)檢查內(nèi)容包括但不限于：

——排放口設(shè)置是否符合HJ91.1和《排污口規(guī)范化整治技術(shù)要求（試行）》的要求，是否存在未

經(jīng)生態(tài)環(huán)境主管部門確認而隨意改動排放口的情況；

——是否按GB15562.1要求設(shè)置排放口標志牌；

——是否按按HJ91.1要求設(shè)置規(guī)范的、便于測量流量、流速的測流段和采樣點。

7.3.1.4污染物排放

污染物排放檢查內(nèi)容包括但不限于：

——處理水量與生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水量是否平衡；

——主要污染物的去除率是否達到了設(shè)計規(guī)定的水平，處理后的水質(zhì)是否穩(wěn)定達標排放。

7.3.1.5廢水處理設(shè)施運行情況

廢水處理設(shè)施運行情況檢查內(nèi)容包括但不限于：

——是否存在不正常使用、擅自拆除或者閑置的情況；

——是否按要求安裝污染物自動監(jiān)測設(shè)備（如涉及），其運行是否正常；是否存在弄虛作假行為。

7.3.1.6臺賬記錄

臺賬記錄檢查內(nèi)容包括但不限于：

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——是否完整記錄運行時間、運行參數(shù)、加藥量、進、出水水質(zhì)數(shù)據(jù)等運行記錄；

——是否有構(gòu)筑物、設(shè)備、電氣及自控儀表的日常運行管理、常規(guī)保養(yǎng)、檢維修的臺賬記錄；

——是否有完整的藥劑、耗材使用、更換臺賬。

7.3.1.7現(xiàn)場管理

現(xiàn)場管理檢查內(nèi)容包括但不限于：

——廠區(qū)、車間平面布置圖中是否明確各類排污管道位置及排放去向，是否與實際情況一致。

——廢水處理場所是否懸掛工藝流程圖、平面布置圖、操作人員崗位職責、操作規(guī)程及安全規(guī)程。

——各構(gòu)筑物是否在明顯位置設(shè)置標牌，標牌設(shè)置是否符合要求。

——現(xiàn)場是否有與廢水處理無關(guān)的軟管和消防水帶、潛水泵及其他雜物等，是否存在與廢水處理

無關(guān)的管道。

——使用的藥劑和耗材是否按性質(zhì)分區(qū)規(guī)范存放。是否存在酸與堿、氧化劑與還原劑混放的情況；

藥劑領(lǐng)用的手續(xù)是否規(guī)范。

7.3.1.8安全管理

安全管理檢查內(nèi)容包括但不限于：

——廢水處理設(shè)施設(shè)計是否委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計；

——設(shè)計方案是否進行設(shè)計審查，出具審查報告；

——廢水處理設(shè)施驗收內(nèi)容是否包含安全生產(chǎn)要求的內(nèi)容；

——是否定期開展廢水處理安全風險辨識和安全隱患排查，是否定期開展安全可靠性鑒定；

——廢水處理設(shè)施施工、檢修、維護過程中涉及的吊裝、動火、登高、有限空間等危險作業(yè)是否

嚴格執(zhí)行審批制度；

——廢水處理設(shè)施操作人員、危險作業(yè)人員是否進行專項安全培訓教育。

7.3.2廢氣處理設(shè)施

7.3.2.1處理工藝匹配性

處理工藝匹配性情況檢查內(nèi)容包括但不限于：

——處理工藝、處理能力、設(shè)備設(shè)施是否符合環(huán)境影響評價審批（備案）文件的要求。

——處理工藝及設(shè)施參數(shù)是否符合最新的法律法規(guī)政策、排放標準及工程技術(shù)規(guī)范的要求。

——是否存在因產(chǎn)品品種、產(chǎn)能、原輔材料改變造成廢氣排放量及特征因子變化而未及時對廢氣

處理設(shè)施進行技改的情況。

7.3.2.2材料及設(shè)備質(zhì)量

——風機、泵等設(shè)備等外購設(shè)備是否有產(chǎn)品標準和合格證書，定制設(shè)備所用金屬和非金屬材料及

其他施工使用的材料、半成品和部件是否有供應(yīng)商的合格證書；

——是否使用符合環(huán)境影響評價文件或地方相關(guān)污染防治要求規(guī)定的的原輔料、燃料、耗材。

7.3.2.3排氣筒設(shè)置

排氣筒設(shè)置檢查內(nèi)容包括但不限于：

——是否依照法律法規(guī)和國務(wù)院生態(tài)環(huán)境主管部門的規(guī)定設(shè)置排氣筒；

——排氣筒數(shù)量是否和排污許可證登記的信息一致；

——是否符合HJ397和《排污口規(guī)范化整治技術(shù)要求（試行）》的要求，是否按GB15562.1要求

設(shè)置排放口標志牌。

7

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——排氣筒和廢氣治理設(shè)施的進出口是否設(shè)置采樣口及采樣監(jiān)測平臺；采樣孔、點數(shù)目和位置是

否符合GB/T16157和HJ/T397等的規(guī)定。

7.3.2.4廢氣收集系統(tǒng)

廢氣收集系統(tǒng)檢查內(nèi)容包括但不限于：

——不同種類的廢氣收集系統(tǒng)是否符合GB50019和HJ2000要求；

——是否出現(xiàn)酸性廢氣和堿性廢氣混合收集或其他可能發(fā)生反應(yīng)的氣體混合收集的情況；

——廢氣收集管道及通風管道是否根據(jù)廢氣理化特性選取合適的材料；

——是否對廢氣收集管道定期進行巡查，查看是否存在管道破損、堵塞的情況；是否定期清理廢

氣收集管道的積垢、積液。

7.3.2.5污染物排放

污染物排放檢查內(nèi)容包括但不限于：

——廢氣處理設(shè)施的處理效率是否滿足相關(guān)規(guī)范要求；

——是否穩(wěn)定達標排放。

7.3.2.6運行情況

運行情況檢查內(nèi)容包括但不限于：

——是否存在不正常使用、擅自拆除或者閑置的情況；

——是否與產(chǎn)生廢氣的生產(chǎn)工藝設(shè)備同步運行；

——是否定期更換吸收液、活性炭等耗材；

——是否存在篡改、偽造自動監(jiān)測數(shù)據(jù)或者干擾自動監(jiān)測設(shè)施的違法行為。

7.3.2.7臺賬管理

臺賬管理檢查內(nèi)容包括但不限于：

——是否有完整的廢氣處理設(shè)施的運行臺賬，記錄設(shè)施開停機時間、設(shè)備參數(shù)、藥劑使用量；

——是否有完整記錄設(shè)備設(shè)施、電氣及自控儀表的日常運行管理、常規(guī)保養(yǎng)、檢維修的設(shè)備巡檢、

維護保養(yǎng)、檢修臺賬；

——是否有藥劑、耗材的更換臺賬。

7.3.2.8現(xiàn)場管理

現(xiàn)場管理檢查內(nèi)容包括但不限于：

——廠區(qū)、車間平面布置圖中是否明確各類廢排氣筒口位置，是否與實際情況一致。

——是否存在與廢氣處理無關(guān)的加工作業(yè)或倉庫。

——設(shè)備備用件、維修工具和檢測工具等物品是否定置放置，擺放整齊有序。

——使用的藥劑和耗材是否按性質(zhì)分區(qū)規(guī)范存放。是否存在酸與堿、氧化劑與還原劑混放的情況。

藥劑領(lǐng)用的手續(xù)是否規(guī)范。

——廢氣處理設(shè)施周圍是否懸掛工藝流程圖、操作人員崗位職責、操作規(guī)程及安全規(guī)程；

——是否在明顯位置設(shè)置設(shè)備告知牌；

——廢氣管道是否采用箭頭標明廢氣主要污染物名稱及流向。

7.3.2.9安全管理

安全管理檢查內(nèi)容包括但不限于：

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T/EERT****—2023

——廢氣處理設(shè)施設(shè)計是否委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計；

——設(shè)計方案是否進行設(shè)計審查，出具審查報告；

——廢氣處理設(shè)施驗收內(nèi)容是否包含安全生產(chǎn)要求的內(nèi)容；

——是否定期開展脫硫脫硝、揮發(fā)性有機物回收、粉塵治理、蓄熱燃燒裝置/蓄熱催化燃燒裝置安

全風險辨識和安全隱患排查，是否定期開展安全可靠性鑒定；

——廢氣處理設(shè)施施工、檢修、維護過程中涉及的吊裝、動火、登高、有限空間等危險作業(yè)是否

嚴格執(zhí)行審批制度；

——廢氣處理設(shè)施操作人員、危險作業(yè)人員是否進行專項安全培訓教育。

7.4工業(yè)固體廢物規(guī)范化管理

7.4.1危險廢物

7.4.1.1危險廢物的貯存設(shè)施、容器和包裝物、貯存過程、污染物排放、環(huán)境監(jiān)測是否符合GB18597

的要求。

7.4.1.2危險廢物標簽、危險廢物貯存分區(qū)標志、危險廢物貯存/利用/處置設(shè)施標志的設(shè)置是否符合

HJ1276和GB15562.2—1995修改單的要求。

7.4.1.3危險廢物管理計劃、排污許可管理、申報、轉(zhuǎn)移、臺賬管理、信息發(fā)布是否符合管理部門要

求。

7.4.1.4是否建立危險廢物污染防治責任制度，在顯著位置張貼危險廢物污染防治責任信息。

7.4.1.5是否制定危險廢物應(yīng)急預(yù)案或突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案中的危險廢物專項預(yù)案，并進行演練。

7.4.2一般工業(yè)固體廢物

從污染防治責任制度、貯存設(shè)施、源頭分類、標識、管理計劃、排污許可、申報、轉(zhuǎn)移臺賬管理、

信息公開等方面進行檢查。

7.5環(huán)境應(yīng)急管理

從環(huán)境風險評估、突發(fā)環(huán)境事件隱患排查、應(yīng)急培訓、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案演練、環(huán)境應(yīng)急能力

等方面進行檢查。

7.6企業(yè)環(huán)境管理體系建設(shè)

從環(huán)境管理責任制各級人員職責、環(huán)境管理制度、環(huán)境保護設(shè)施的操作規(guī)程、特種作業(yè)審批及操作

規(guī)程、臺賬記錄、培訓、檔案管理等方面進行檢查。

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T/EERT****—2023

A

A

附錄A

（資料性）

環(huán)保管家現(xiàn)場檢查推薦表單

表A.1******公司環(huán)保管家年度檢查計劃（樣表）

檢查時間檢查方式檢查項目

工業(yè)固體廢物環(huán)境應(yīng)急管

環(huán)境管理手排污許可管理環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)企業(yè)環(huán)境管理體系

全面排查規(guī)范化管理現(xiàn)理情況

續(xù)合規(guī)性現(xiàn)狀運行情況建設(shè)情況

狀

1月全面排查√√√√√√

臺賬、排污口、√

2月日常檢查√√√

達標排放情況

3月日常檢查√√√√√

4月日常檢查√√√√

5月日常檢查

6月日常檢查

日常檢查√

7月+專項檢√√

查

8月日常檢查

9月專項檢查環(huán)保設(shè)備檢修

10月日常檢查

11月日常檢查

12月日常檢查

注：×××公司為B類企業(yè)。具體每個項目的檢查頻次可參考表A.2確定。

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T/EERT****—2023

表A.2日常檢查項目建議頻次

建議檢查頻次

檢查項目檢查內(nèi)容檢查重點

A類企業(yè)B類企業(yè)C類企業(yè)

關(guān)鍵設(shè)備、產(chǎn)品品種及產(chǎn)能、

環(huán)境影響評價廢水、廢氣處理工藝及處理能

三個月六個月一年

審批情況力、燃料及原輔材料是否出現(xiàn)

重大變動

環(huán)境管理

建設(shè)項目竣工是否存在不應(yīng)通過驗收的情六個月或項目一年或項目一年或項目

手續(xù)合規(guī)

環(huán)境保護自主驗收形驗收后驗收后驗收后

性

是否在有效期、是否需變更、

排污許可申領(lǐng)情況六個月一年一年

需重新申領(lǐng)

突發(fā)環(huán)境事件六個月或有需要六個月或有需要六個月或有需要

是否按照要求編制并備案

應(yīng)急預(yù)案備案情況修訂的情況修訂的情況修訂的情況

六個月，或出現(xiàn)重大變

申報內(nèi)容實際與申報內(nèi)容是否一致一年一年

動的情況

是否按自行監(jiān)測計劃

自行監(jiān)測二周一個月三個月

按期開展監(jiān)測

排污許可

臺賬記錄是否按要求記錄二周一個月三個月

管理現(xiàn)狀

按企業(yè)排污許可按企業(yè)排污許可

是否按要求按企業(yè)排污許可管理確

執(zhí)行報告管理確定的報告管理確定的報告

及時提交執(zhí)行報告定的報告周期確定

周期確定周期確定

信息公開信息是否公開一年一年一年

六個月或處理設(shè)施一年或處理設(shè)施一年或處理設(shè)施

處理工藝匹配性

技改后技改后技改后

廢水收集管網(wǎng)是否破損二周一個月三個月

排污口規(guī)范化建設(shè)二周一個月三個月

廢水處理設(shè)施污染物排放二周一個月三個月

運行情況二周一個月三個月

臺賬記錄二周一個月三個月

現(xiàn)場管理二周一個月三個月

環(huán)境保護安全管理二周一個月三個月

設(shè)施建設(shè)六個月或處理設(shè)施技改一年或處理設(shè)施一年或處理設(shè)施

處理工藝匹配性

運行后技改后技改后

廢氣收集管網(wǎng)是否破損、是否

二周一個月三個月

有積液

排氣筒規(guī)范化建設(shè)六個月一年一年

廢氣處理設(shè)施

污染物排放二周一個月三個月

運行情況二周一個月三個月

臺賬記錄二周一個月三個月

現(xiàn)場管理二周一個月三個月

安全管理二周一個月三個月

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表A.2日常檢查項目建議頻次（續(xù)）

建議檢查頻次

檢查項目檢查內(nèi)容檢查重點

A類企業(yè)B類企業(yè)C類企業(yè)

貯存設(shè)施硬件及現(xiàn)

是否有設(shè)施、設(shè)施建設(shè)是否符合要求二周一個月三個月

場

識別標志管理是否規(guī)范、準確二周一個月三個月

管理計劃、申報是否及時申報一年一年一年

工業(yè)固體

轉(zhuǎn)移聯(lián)單是否及時開具二周一個月三個月

廢物規(guī)范

環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及演

化管理是否有計劃、有臺賬六個月一年一年

練、培訓

臺賬管理是否規(guī)范，有無不填、少填、漏填的情況二周一個月三個月

污染環(huán)境防治責任

是否存在人員變動后未及時更新的情況三個月六個月一年

制度

風險物質(zhì)種類、數(shù)量

風險評估六個月一年一年

是否發(fā)生變化

環(huán)境應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案是否有需要修訂的情況六個月一年一年

管理隱患排查排查環(huán)境安全隱患二周一個月三個月

應(yīng)急能力應(yīng)急物資、應(yīng)急人員是否變動六個月一年一年

應(yīng)急培訓是否有計劃、有臺賬六個月一年一年

是否明確業(yè)各級環(huán)境管理人員及操作人三個月或有

環(huán)境管理責任制六個月一年

員職責，人員變動后是否及時更新變動時

環(huán)境管理制度制度是否執(zhí)行到位三個月六個月一年

是否嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，環(huán)保設(shè)施的安

操作規(guī)程裝、調(diào)試、檢修的安全管理制度是否嚴格二周一個月三個月

執(zhí)行

環(huán)境管理臺賬記錄臺賬是否記得完整、準確二周一個月三個月

體系1、是否有年度培訓計劃，培訓內(nèi)容是否

包括環(huán)境保護設(shè)施工藝、設(shè)備、故障排查

六個月或有

及處置、應(yīng)急處置、安全生產(chǎn)等內(nèi)容；一年或有環(huán)保設(shè)一年或有環(huán)保設(shè)

人員培訓環(huán)保設(shè)施施

2、人員培訓范圍是否覆蓋企業(yè)環(huán)境管理施施工檢修前施施工檢修前

工檢修前

的各級人員及外來施工人員；

3、是否有培訓記錄。

檔案管理檔案管理是否完整規(guī)范二周一個月三個月

表A.3環(huán)保管家檢查問題清單及整改措施（樣表）

序號檢查項目檢查內(nèi)容存在問題整改措施整改完成時間

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T/EERT****—2023

B

B

附錄B

（資料性）

環(huán)境管理手續(xù)合規(guī)性檢查

表B.1建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批（備案）情況檢查表

序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)

①《中華人民共和國環(huán)境保

1、是否存在未批先建的違法行為；護法》第六十一條；

環(huán)評

2、是否存在環(huán)評報告書、報告表自批準之日起滿5年，建設(shè)項目方開工②《環(huán)境影響評價法》第三

1審批

建設(shè)的，其環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表應(yīng)當報原審批部門重新審十一條；

手續(xù)

核而未審核的情況。③《建設(shè)項目環(huán)境保護管理

條例》第十二條。

對照行業(yè)重大變動清單，檢查是否存在重大變動情況。如無行業(yè)重大

變動清單，則檢查是否存在以下屬于重大變動的情況：

1.建設(shè)項目開發(fā)、使用功能發(fā)生變化；

2.生產(chǎn)、處置或儲存能力增大30%及以上的；

3.生產(chǎn)、處置或儲存能力增大，導致廢水第一類污染物排放量增加的；

4.位于環(huán)境質(zhì)量不達標區(qū)的建設(shè)項目生產(chǎn)、處置或儲存能力增大，導致

相應(yīng)污染物排放量增加的；位于達標區(qū)的建設(shè)項目生產(chǎn)、處置或儲存能

力增大，導致污染物排放量增加10%及以上的；

5.重新選址；在原廠址附近調(diào)整（包括總平面布置變化）導致環(huán)境防護

距離范圍變化且新增敏感點的；

①《中華人民共和國環(huán)境影

6.新增產(chǎn)品品種或生產(chǎn)工藝（含主要生產(chǎn)裝置、設(shè)備及配套設(shè)施）、主

響評價法》第二十四條；

要原輔材料、燃料變化，導致以下情形之一：（1）新增排放污染物種類

②《建設(shè)項目環(huán)境保護管理

的（毒性、揮發(fā)性降低的除外）；（2）位于環(huán)境質(zhì)量不達標區(qū)的建設(shè)項

條例》第十二條；

重大目相應(yīng)污染物排放量增加的；（3）廢水第一類污染物排放量增加的；（4）

③關(guān)于印發(fā)《污染影響類建

2變動其他污染物排放量增加10%及以上的；

設(shè)項目重大變動清單（試

情況7.物料運輸、裝卸、貯存方式變化，導致大氣污染物無組織排放量增加

行）》的通知（環(huán)辦環(huán)評函

10%及以上的；

〔2020〕688號）

8.廢氣、廢水污染防治措施變化，導致第6條中所列情形之一（廢氣無組

④行業(yè)建設(shè)項目重大變動

織排放改為有組織排放、污染防治措施強化或改進的除外）或大氣污染

清單

物無組織排放量增加10%及以上的；

9.新增廢水直接排放口；廢水由間接排放改為直接排放；廢水直接排放

口位置變化，導致不利環(huán)境影響加重的；

10.新增廢氣主要排放口（廢氣無組織排放改為有組織排放的除外）或主

要排放口排氣筒高度降低10%及以上的；

11.噪聲、土壤或地下水污染防治措施變化，導致不利環(huán)境影響加重的；

12.固體廢物利用處置方式由委托外單位利用處置改為自行利用處置的

（自行利用處置設(shè)施單獨開展環(huán)境影響評價的除外）；固體廢物自行處

置方式變化，導致不利環(huán)境影響加重的；

13.事故廢水暫存能力或攔截設(shè)施變化導致環(huán)境風險防范能力弱化降低。

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T/EERT****—2023

表B.2建設(shè)項目竣工環(huán)境保護自主驗收情況檢查表

序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)

環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收程序是否按《建設(shè)項目①《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南污

1驗收程序竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南污染影響類》及行染影響類》（生態(tài)環(huán)境部公告2018年第9號）；

業(yè)行業(yè)驗收技術(shù)規(guī)范要求組織開展自主驗收。②行業(yè)驗收技術(shù)規(guī)范。

是否按《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南

污染影響類》及行業(yè)行業(yè)驗收技術(shù)規(guī)范要求編制①《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南污

2驗收內(nèi)容驗收監(jiān)測報告；染影響類》（生態(tài)環(huán)境部公告2018年第9號）；

驗收報告是否存在嚴重質(zhì)量問題或弄虛作假②行業(yè)驗收技術(shù)規(guī)范。

等情況。

是否按規(guī)定在全國建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》（國

3信息公開

收信息平臺進行公示登記。環(huán)規(guī)環(huán)評〔2017〕4號）

政府和有關(guān)部相關(guān)地方政府或者政府部門承諾負責實施與

《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》（國

4門承諾措施的項目建設(shè)配套的防護距離內(nèi)居民搬遷、功能置

環(huán)規(guī)環(huán)評〔2017〕4號）

落實情況換、棲息地保護等環(huán)境保護對策措施落實情況。

是否存在以下不應(yīng)通過驗收的八種情形：