通用工具模板：安全生產(chǎn)規(guī)范檢查清單及隱患反饋表一、適用場景與對象本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如工廠、建筑工地、倉儲物流、化工企業(yè)等）的安全生產(chǎn)日常管理，具體場景包括：常規(guī)安全檢查：班前班后檢查、周/月度安全巡查；專項(xiàng)安全檢查：針對設(shè)備設(shè)施、消防用電、危化品管理、作業(yè)環(huán)境等特定領(lǐng)域的深度排查；后復(fù)查：發(fā)生安全或隱患整改后的驗(yàn)收檢查；外部迎檢：配合監(jiān)管部門、第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)開展的檢查工作。使用對象包括企業(yè)安全管理人員、班組長、一線崗位員工及外部檢查人員，旨在規(guī)范檢查流程、全面識別隱患、推動閉環(huán)整改，保障生產(chǎn)安全。二、操作流程詳解步驟1：明確檢查目的與范圍目的：根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/迎檢）確定核心目標(biāo)，如“排查設(shè)備老化隱患”“驗(yàn)證消防設(shè)施有效性”等；范圍：劃定檢查區(qū)域（如車間A區(qū)、倉庫B區(qū)）、檢查對象（如特種設(shè)備、電氣線路、安全防護(hù)裝置等），避免遺漏或重復(fù)。步驟2：準(zhǔn)備檢查資料與工具資料清單：相關(guān)法規(guī)文件：《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》及企業(yè)內(nèi)部《安全管理制度》《設(shè)備操作手冊》；歷史記錄：上次檢查隱患整改臺賬、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、員工安全培訓(xùn)記錄；檢查表單：本工具“安全生產(chǎn)規(guī)范檢查清單”（見模板1）、隱患反饋表（見模板2）。工具準(zhǔn)備：檢測設(shè)備：萬用表、測距儀、溫度計(jì)、滅火器壓力檢測儀等；記錄工具：相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場）、筆、便簽紙（臨時(shí)記錄）；防護(hù)用品：安全帽、反光背心、絕緣手套（進(jìn)入高危區(qū)域時(shí)佩戴）。步驟3：實(shí)施現(xiàn)場檢查檢查方法：查閱記錄：核對設(shè)備維護(hù)日志、巡檢表、培訓(xùn)記錄是否完整規(guī)范；現(xiàn)場觀察：檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全警示標(biāo)識是否清晰、作業(yè)人員是否按規(guī)程操作；詢問溝通：隨機(jī)詢問員工對安全操作流程、應(yīng)急處置措施的掌握情況；儀器檢測：對電氣線路、消防設(shè)施、特種設(shè)備進(jìn)行功能性測試。檢查要點(diǎn)：對照“檢查清單”逐項(xiàng)核對，對不合格項(xiàng)立即標(biāo)注，并詳細(xì)記錄問題描述（如“1號配電箱未接地，外殼有輕微漏電風(fēng)險(xiǎn)”）；對發(fā)覺的重大隱患（如設(shè)備漏電、消防通道堵塞），立即要求現(xiàn)場停止作業(yè)并采取臨時(shí)防護(hù)措施。步驟4：記錄檢查結(jié)果與隱患信息填寫檢查清單：在“檢查結(jié)果”欄勾選“合格/不合格”，不合格項(xiàng)需在“問題描述”中明確位置、類型（設(shè)備/環(huán)境/行為等）及嚴(yán)重程度；檢查人員簽字確認(rèn)，注明檢查日期。填寫隱患反饋表：針對清單中的不合格項(xiàng)，逐項(xiàng)錄入“隱患反饋表”，包括隱患編號（按“區(qū)域-日期-序號”規(guī)則編制）、發(fā)覺時(shí)間、具體位置、隱患描述（含照片編號，如“車間A區(qū)-20231001-01”）、風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低，根據(jù)可能導(dǎo)致的可能性及后果判定）；明確整改責(zé)任部門/責(zé)任人（如“設(shè)備部-*明”）、整改要求（如“3日內(nèi)更換接地線”）及整改期限。步驟5：隱患整改與跟蹤整改實(shí)施：責(zé)任部門按整改要求落實(shí)措施，整改過程中需做好記錄（如更換配件的照片、維修人員簽字）；復(fù)查驗(yàn)證：整改期限屆滿后，由安全管理人員或原檢查人員現(xiàn)場復(fù)查，在“隱患反饋表”中填寫“整改結(jié)果”（合格/不合格）及復(fù)查人簽字；閉環(huán)管理：對整改合格的隱患，標(biāo)注“已閉環(huán)”；未整改合格或超期未改的，升級處理（如上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人、納入績效考核）。步驟6：資料歸檔與分析歸檔內(nèi)容：檢查清單、隱患反饋表、整改記錄、復(fù)查照片等資料整理成冊，保存期限不少于2年；定期分析：每月/季度對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析高頻隱患類型（如“電氣類隱患占比40%”），針對性制定預(yù)防措施（如加強(qiáng)電氣設(shè)備巡檢頻次）。三、工具模板清單模板1：安全生產(chǎn)規(guī)范檢查清單序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述檢查人日期1通用安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確有書面文件，責(zé)任到崗到人*強(qiáng)2023-10-012安全警示標(biāo)識是否齊全、清晰危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置“禁止操作”“注意安全”等標(biāo)識，無破損、褪色3設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備（如起重機(jī)、鍋爐）是否定期檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，張貼檢驗(yàn)合格證4設(shè)備防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好無缺失、損壞，急停按鈕功能正常5消防安全消防器材（滅火器、消防栓）是否在指定位置，壓力是否正常滅火器指針在綠色區(qū)域，消防栓無遮擋6消防通道是否暢通主通道寬度≥1.5米，無占用、堵塞7作業(yè)環(huán)境安全車間地面是否平整，無積水、油污符合6S管理要求，濕滑區(qū)域設(shè)置防滑墊8員工是否按規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服等）100%佩戴，用品完好無損9用電安全電氣線路是否老化、裸露線套管完好，無亂拉亂接現(xiàn)象10配電箱是否接地，是否堆放雜物接地可靠，箱門關(guān)閉，周邊1米內(nèi)無雜物模板2：隱患反饋表隱患編號發(fā)覺時(shí)間發(fā)覺位置隱患描述（含照片位置）風(fēng)險(xiǎn)等級整改要求責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期閉環(huán)狀態(tài)車間A區(qū)-20231001-012023-10-011號配電箱后方配電箱接地線松動，用絕緣膠帶纏繞，存在漏電風(fēng)險(xiǎn)（照片編號：20231001-01）中立即重新接地，固定牢固設(shè)備部*明2023-10-03合格*強(qiáng)2023-10-03已閉環(huán)倉庫B區(qū)-20231001-022023-10-013號貨架通道貨物堆放高度超出1.8米，遮擋消防栓（照片編號：20231001-02）高立即降低堆放高度至1.5米以下倉儲部*華2023-10-02合格*強(qiáng)2023-10-02已閉環(huán)車間C區(qū)-20231001-032023-10-01沖壓機(jī)操作區(qū)操作員未佩戴防護(hù)眼鏡（現(xiàn)場詢問稱“覺得麻煩”）（照片編號：20231001-03）中立即停工培訓(xùn)，考核合格后方可上崗生產(chǎn)部*磊2023-10-04合格*強(qiáng)2023-10-04已閉環(huán)四、使用要點(diǎn)提示檢查人員資質(zhì)：需具備安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識，熟悉相關(guān)法規(guī)及企業(yè)制度，必要時(shí)邀請外部專家參與；問題描述規(guī)范：隱患描述需具體、可追溯，避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”應(yīng)明確為“設(shè)備部件磨損超標(biāo)，可能導(dǎo)致運(yùn)行故障”）；整改時(shí)限合理：根據(jù)隱患等級設(shè)定整改期限，高風(fēng)險(xiǎn)隱患“立即整改”（24小時(shí)內(nèi)），中風(fēng)險(xiǎn)隱患“限期整改”（3-7天），低風(fēng)險(xiǎn)隱患“計(jì)劃整改”（7-30