企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度檢查清單（強(qiáng)制執(zhí)行版）一、適用場(chǎng)景與核心目標(biāo)本清單適用于各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（含制造業(yè)、建筑、化工、礦山等高危行業(yè)），可作為企業(yè)日常安全生產(chǎn)管理、上級(jí)監(jiān)管部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)檢查、第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估、后責(zé)任追溯的核心工具。核心目標(biāo)是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查，強(qiáng)制推動(dòng)安全生產(chǎn)管理制度落地，消除“制度空轉(zhuǎn)”“責(zé)任懸空”問(wèn)題，保證企業(yè)安全管理“有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督、有人落實(shí)”，從源頭防范生產(chǎn)安全。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查框架與責(zé)任組建專(zhuān)項(xiàng)檢查組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（或分管安全負(fù)責(zé)人）擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干及員工代表（不少于2人），保證檢查組具備專(zhuān)業(yè)性和代表性。明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌檢查工作，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制度文件審核，生產(chǎn)/技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行驗(yàn)證，員工代表負(fù)責(zé)反饋一線操作問(wèn)題。制定檢查計(jì)劃結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)（如季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)、新工藝/新設(shè)備投用、節(jié)假日前后等），確定檢查范圍（覆蓋所有部門(mén)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施）、檢查時(shí)間（提前3個(gè)工作日通知，避免突擊準(zhǔn)備）、檢查重點(diǎn)（如責(zé)任制落實(shí)、危險(xiǎn)作業(yè)管控、隱患排查治理等）。編制《檢查任務(wù)清單》，明確每個(gè)檢查項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、檢查方法及判定標(biāo)準(zhǔn)。收集基礎(chǔ)資料提前收集企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度文件（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理制度、應(yīng)急預(yù)案等）、近3個(gè)月安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、臺(tái)賬等，保證檢查依據(jù)充分。（二）實(shí)施階段：逐項(xiàng)核查與問(wèn)題記錄制度文件合規(guī)性檢查對(duì)照《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核查制度文件是否齊全、內(nèi)容是否符合最新要求（如是否明確“三管三必須”原則、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求等）。檢查制度是否通過(guò)正式文件發(fā)布（加蓋企業(yè)公章），是否向全體員工公示（如公告欄、內(nèi)部系統(tǒng)公示記錄）?，F(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況核查采用“查資料+看現(xiàn)場(chǎng)+問(wèn)員工”方式：查資料：核對(duì)安全檢查記錄是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際一致（如設(shè)備維護(hù)記錄是否與設(shè)備狀態(tài)匹配，培訓(xùn)記錄是否覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)崗位員工）；看現(xiàn)場(chǎng)：檢查員工是否按規(guī)程操作（如特殊作業(yè)是否持證上崗、勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確佩戴），安全設(shè)施（如消防器材、應(yīng)急照明、防護(hù)裝置）是否完好有效；問(wèn)員工：隨機(jī)抽問(wèn)崗位安全職責(zé)、應(yīng)急處置流程（如“發(fā)覺(jué)設(shè)備異常應(yīng)如何處理”“火災(zāi)報(bào)警電話是多少”），評(píng)估員工對(duì)制度的知曉度。問(wèn)題記錄與確認(rèn)對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題（如“某車(chē)間未按規(guī)定開(kāi)展每日安全巡查”“員工未佩戴安全帽進(jìn)入作業(yè)區(qū)域”），詳細(xì)記錄在《檢查問(wèn)題記錄表》中，注明問(wèn)題位置、問(wèn)題描述、違反的制度條款及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一般/較大/重大）。與被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人*現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)問(wèn)題，保證記錄客觀準(zhǔn)確，避免爭(zhēng)議。（三）整改階段：閉環(huán)管理與責(zé)任追溯制定整改方案檢查組匯總問(wèn)題后，3個(gè)工作日內(nèi)形成《整改通知書(shū)》，明確整改內(nèi)容、整改責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人*）、整改期限（一般問(wèn)題不超過(guò)7天，重大問(wèn)題立即停產(chǎn)整改，期限不超過(guò)30天）及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)或涉及多部門(mén)協(xié)調(diào)的問(wèn)題，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，明確整改資源（資金、人員、技術(shù)）保障。跟蹤落實(shí)與復(fù)查安全管理部門(mén)每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)整改難度大的問(wèn)題提供指導(dǎo)（如聯(lián)系專(zhuān)家制定技術(shù)方案）；整改期限屆滿(mǎn)后，由檢查組（原成員或新增專(zhuān)家）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)核查問(wèn)題是否徹底解決、是否建立長(zhǎng)效機(jī)制（如“新增安全巡檢頻次”“修訂操作規(guī)程”）。復(fù)查合格后，在《整改通知書(shū)》上簽字確認(rèn)；不合格的，重新下達(dá)整改指令，并追究責(zé)任人*責(zé)任。歸檔與通報(bào)將檢查記錄、整改方案、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年；企業(yè)內(nèi)部通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)整改不力的部門(mén)（責(zé)任人*）進(jìn)行績(jī)效考核（如扣減獎(jiǎng)金、取消評(píng)優(yōu)資格），對(duì)表現(xiàn)突出的部門(mén)（個(gè)人）予以表彰。（四）總結(jié)階段：持續(xù)改進(jìn)與制度優(yōu)化分析問(wèn)題根源每季度對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出高頻問(wèn)題（如“培訓(xùn)不到位”“設(shè)備維護(hù)缺失”），從制度設(shè)計(jì)、執(zhí)行監(jiān)督、考核機(jī)制等層面分析原因（如制度是否脫離實(shí)際、監(jiān)督是否流于形式）。動(dòng)態(tài)更新制度清單根據(jù)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化（如新修訂的《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》），及時(shí)修訂完善安全生產(chǎn)管理制度，保證制度與實(shí)際管理需求匹配。納入常態(tài)化管理將檢查納入企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，作為月度/季度安全例會(huì)的固定議題，實(shí)現(xiàn)“檢查-整改-優(yōu)化-再檢查”的閉環(huán)管理，推動(dòng)安全管理水平持續(xù)提升。三、安全生產(chǎn)管理制度檢查清單（強(qiáng)制執(zhí)行版）檢查大類(lèi)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果復(fù)查人復(fù)查日期安全生產(chǎn)責(zé)任制1.1責(zé)任體系建立是否明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及崗位人員的安全職責(zé)制度文件中明確各級(jí)人員職責(zé)，簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，覆蓋所有崗位查閱制度文件、責(zé)任書(shū)簽訂記錄□符合□不符合1.2責(zé)任落實(shí)主要負(fù)責(zé)人是否履行“五帶頭”責(zé)任（帶頭研究安全工作、帶頭排查隱患等）有安全工作會(huì)議記錄、隱患排查記錄，主要負(fù)責(zé)人每月至少帶隊(duì)檢查1次查閱會(huì)議記錄、檢查記錄□符合□不符合安全管理制度2.1制度完整性是否建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查、教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理等全流程的管理制度制度文件齊全（至少包含12項(xiàng)核心制度），符合行業(yè)規(guī)范要求查閱制度匯編□符合□不符合2.2制度更新與宣貫是否定期修訂制度（每年至少1次），并向員工培訓(xùn)有制度修訂記錄、培訓(xùn)簽到表及考核成績(jī)，員工知曉率達(dá)100%查閱修訂記錄、培訓(xùn)資料□符合□不符合安全培訓(xùn)教育3.1新員工培訓(xùn)新員工（含實(shí)習(xí)生、勞務(wù)派遣人員）是否進(jìn)行“三級(jí)安全培訓(xùn)”有培訓(xùn)計(jì)劃、教案、考核記錄，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于24學(xué)時(shí)，考核合格后方可上崗查閱培訓(xùn)檔案□符合□不符合3.2特種作業(yè)人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗，證書(shū)是否在有效期內(nèi)查驗(yàn)特種作業(yè)操作證，與崗位人員一致，證書(shū)復(fù)審及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)證書(shū)、核對(duì)人員信息□符合□不符合現(xiàn)場(chǎng)安全管理4.1危險(xiǎn)作業(yè)管控動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)是否到位作業(yè)票填寫(xiě)規(guī)范，措施落實(shí)到位，監(jiān)護(hù)人持證上崗，作業(yè)過(guò)程全程監(jiān)控查閱作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)核查□符合□不符合4.2設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)，安全附件是否完好設(shè)備有檢驗(yàn)合格標(biāo)志，安全閥、壓力表等附件在校驗(yàn)有效期內(nèi)，運(yùn)行正常查閱檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試□符合□不符合應(yīng)急管理5.1應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，是否定期演練預(yù)案?jìng)浒庚R全，每年至少演練1次，有演練評(píng)估報(bào)告，針對(duì)問(wèn)題修訂預(yù)案查閱預(yù)案、演練記錄□符合□不符合5.2應(yīng)急物資應(yīng)急物資（消防器材、急救藥品等）是否充足，是否定期檢查維護(hù)物資臺(tái)賬清晰，每月檢查記錄完整，消防器材在有效期內(nèi)，擺放位置明顯查閱臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)核查□符合□不符合職業(yè)健康管理6.1職業(yè)危害因素檢測(cè)是否定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲等）進(jìn)行檢測(cè)每年至少檢測(cè)1次，檢測(cè)結(jié)果公示，超標(biāo)崗位采取整改措施查閱檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)公示記錄□符合□不符合6.2勞動(dòng)防護(hù)用品是否為員工配備合格勞動(dòng)防護(hù)用品，員工是否正確佩戴有防護(hù)用品采購(gòu)臺(tái)賬、發(fā)放記錄，現(xiàn)場(chǎng)員工佩戴規(guī)范（如安全帽、防塵口罩）查閱臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)抽查□符合□不符合管理7.1報(bào)告與調(diào)查發(fā)生是否按規(guī)定時(shí)限上報(bào)（1小時(shí)內(nèi)），是否組織調(diào)查處理報(bào)告及時(shí)，調(diào)查報(bào)告“四不放過(guò)”（原因未查清不放過(guò)、責(zé)任人未處理不放過(guò)等）查閱報(bào)告、調(diào)查記錄□符合□不符合四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）強(qiáng)制執(zhí)行，杜絕形式主義企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需簽署《強(qiáng)制執(zhí)行承諾書(shū)》，明確“檢查不走過(guò)場(chǎng)、問(wèn)題不回避、整改不拖延”；對(duì)未按要求開(kāi)展檢查或整改不力的部門(mén)（責(zé)任人*），直接與績(jī)效考核、職務(wù)晉升掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重的依法依規(guī)問(wèn)責(zé)。（二）問(wèn)題具體化，避免模糊描述檢查問(wèn)題描述需量化、可追溯（如“3號(hào)車(chē)間東側(cè)安全通道堆放貨物，寬度不足0.8米，不符合《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》要求”），而非“現(xiàn)場(chǎng)管理混亂”；整改措施需明確“責(zé)任到人、時(shí)限到天”（如“由生產(chǎn)部*負(fù)責(zé)3日內(nèi)清理通道，每日16:00前匯報(bào)進(jìn)度”）。（三）閉環(huán)管理，保證整改到位建立“問(wèn)題-整改-復(fù)查-銷(xiāo)號(hào)”閉環(huán)機(jī)制，對(duì)重大隱患實(shí)行“掛牌督辦”，整改期間安排專(zhuān)人跟蹤；復(fù)查不合格的，一律重新制定方案，直至隱患徹底消除。（四）結(jié)合實(shí)際，避免生搬硬套檢查清單需根據(jù)企業(yè)