一、品質(zhì)保證

1、數(shù)據(jù)計算不準(zhǔn)確，前后不一致。

2、“后工程不良流出率”及“重不良流出率”的單位和公式不一致。

3、品質(zhì)重點(diǎn)管控圖檢查項目與檢查表項目一致。

4、無車間檢查員配置圖。

5、檢查員培訓(xùn)項目支撐不全。

6、管理工程圖要求事項都要有檢查確認(rèn)記錄，檢查記錄表要有基準(zhǔn)作比較。

7、千分尺測板料厚度時，無千分尺始業(yè)點(diǎn)檢記錄。

8、檢查臺沒有照明度確認(rèn)記錄。

9、管理工程圖的油膜確認(rèn)部門及確認(rèn)方式要修改。

二、班組管理的充實

1、班長簽名日期與上任日期有沖突。

三、確保安全

1、新人教育資料與要求的培訓(xùn)內(nèi)容不一致。

2、ISO班組教學(xué)內(nèi)容不能具體說出。

3、新人沒有進(jìn)行危險預(yù)知訓(xùn)練，沒有危險預(yù)知挖掘記錄。

四、5S活動的落實

1、班組安全5S日診斷表GK不須要，安技科診斷時用。

2、指摘問題點(diǎn)與后面記錄不一致。

3、5S執(zhí)行基準(zhǔn)更改或細(xì)化時，沒有修改記錄。

4、問題點(diǎn)改善后沒有改善案例。

五、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

1、SOS修改理由不充分。

2、SOS修改方法不正確。

3、非定型標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書之主要步驟語句太長，沒有按照在……干……的格式修改。

4、SOS簽名沒有手寫。

六、作業(yè)觀察

1、月度作業(yè)觀察表的填寫方式有爭議。

2、觀察出的問題點(diǎn)對策不夠徹底，沒能防止再發(fā)。

3、觀察出的問題點(diǎn)之改善案例記錄不準(zhǔn)確。

七、管理項目一覽表

1、表格的翻譯后有爭議。

2、班長的檢查確認(rèn)記錄表，沒有班長簽字，不知道是誰確認(rèn)的。

3、tbj老師要求在班長檢查確認(rèn)記錄表的下方空白處添加備注欄。

八、作業(yè)要件一覽表

1、需要增加5S、TPM、RTC、點(diǎn)檢知識及非定型作業(yè)班后清掃。。

九、技能管理

1、計算5╳5L、習(xí)熟率時，特殊工種不計算在內(nèi)。

2、新人的達(dá)成的L在班組月度技能訓(xùn)練表出現(xiàn)時間有爭議。

十、作業(yè)編成

1、有作成日期，沒有使用日期。

2、編成時間低減后，沒有改善案例支撐。

十一、改善活動

1、年度改善有進(jìn)行提前挖掘，月度小改善沒有提前挖掘。

十二、品質(zhì)保證

1、4M變更對現(xiàn)場無影響時也要記錄在臺帳上，作為以后異常時的追溯依據(jù)。

2、QRQC呼