事故隱患排查治理制度

一、總則

1.1目的與依據(jù)

為規(guī)范事故隱患排查治理工作，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》（應急管理部令第16號）等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、全體從業(yè)人員以及進入作業(yè)區(qū)域的相關(guān)方，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能導致人身傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染等事故物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.3工作原則

事故隱患排查治理遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，堅持“全員參與、分級負責、閉環(huán)管理、持續(xù)改進”原則，做到責任明確、排查全面、治理徹底、記錄規(guī)范，確保隱患從發(fā)現(xiàn)到整改形成完整管理鏈條。

1.4責任主體

企業(yè)主要負責人是事故隱患排查治理工作的第一責任人，對隱患排查治理工作全面負責；分管負責人按照“一崗雙責”原則，對分管領(lǐng)域隱患排查治理工作具體負責；各部門負責人是本部門隱患排查治理的直接責任人，從業(yè)人員有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)，并主動參與隱患排查。

1.5制度效力

本制度是企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系的重要組成部分，各部門及相關(guān)人員必須嚴格執(zhí)行。對違反本制度導致事故發(fā)生的，將依法依規(guī)追究責任。

二、組織機構(gòu)與職責

2.1領(lǐng)導機構(gòu)

2.1.1領(lǐng)導小組組成

企業(yè)事故隱患排查治理領(lǐng)導小組由總經(jīng)理擔任組長，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、安全、人力資源、財務等各部門負責人。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部門，負責日常協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導小組每季度召開一次專題會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題，如重大隱患整改方案的審批、資源調(diào)配等。

2.1.2領(lǐng)導小組主要職責

領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌規(guī)劃企業(yè)事故隱患排查治理工作，制定年度工作計劃和目標，審批重大事故隱患的整改方案和資金預算。監(jiān)督各部門隱患排查治理工作的落實情況，對未按要求開展工作的部門進行問責。協(xié)調(diào)解決隱患排查治理過程中遇到的跨部門問題，如生產(chǎn)與設(shè)備部門的配合、資金保障等。定期向企業(yè)董事會匯報隱患排查治理工作開展情況，確保工作得到高層支持。

2.2管理部門

2.2.1安全管理部門職責

安全管理部門是企業(yè)事故隱患排查治理的歸口管理部門，負責制定隱患排查治理的相關(guān)制度和流程，組織全公司范圍內(nèi)的隱患排查工作。匯總各部門上報的隱患信息，建立隱患臺賬，對隱患進行分級分類管理，跟蹤隱患整改情況，確保整改措施落實到位。開展隱患排查治理培訓，提高員工的安全意識和排查技能。定期向領(lǐng)導小組匯報隱患排查治理工作進展，提出改進建議。

2.2.2生產(chǎn)部門職責

生產(chǎn)部門負責本部門生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作，制定本部門的隱患排查計劃，明確排查頻次和責任人員。對排查出的隱患進行分析，制定整改措施，明確整改時限和責任人，并將整改情況及時上報安全管理部門。配合設(shè)備部門解決設(shè)備相關(guān)的隱患問題，如設(shè)備運行異常、操作流程不合理等。組織本部門員工參與隱患排查培訓，提高崗位員工的隱患識別能力。

2.2.3設(shè)備部門職責

設(shè)備部門負責全公司設(shè)備設(shè)施的安全管理，制定設(shè)備隱患排查標準，定期對設(shè)備進行檢測和維護，確保設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。對排查出的設(shè)備隱患，如設(shè)備老化、安全裝置失效等，及時制定維修或更換計劃，并組織實施。配合生產(chǎn)部門解決設(shè)備運行中的隱患問題，提供技術(shù)支持。建立設(shè)備隱患臺賬，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改和復查情況，確保設(shè)備隱患得到徹底解決。

2.2.4其他職能部門職責

人力資源部門負責隱患排查治理相關(guān)人員的培訓、考核和獎懲工作，將隱患排查治理工作納入員工績效考核體系。財務部門負責保障隱患排查治理所需資金的及時到位，審核隱患整改費用的預算和支出。采購部門負責采購符合安全標準的設(shè)備和材料，從源頭上減少隱患的產(chǎn)生。各部門負責人是本部門隱患排查治理的第一責任人，確保本部門隱患排查治理工作落實到位。

2.3執(zhí)行部門

2.3.1班組職責

班組是企業(yè)事故隱患排查治理的基層執(zhí)行單位，班組長負責組織本班組的日常隱患排查工作，明確班組員工的排查職責。班組成員在作業(yè)過程中，對作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、操作行為等進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報班組，并配合整改。班組每周召開一次隱患排查分析會，總結(jié)本周排查出的隱患，分析原因，制定整改措施，并跟蹤整改情況。班組建立隱患排查記錄，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、上報和整改過程，確保隱患得到及時處理。

2.3.2崗位員工職責

崗位員工是事故隱患排查的直接責任人，負責本崗位的隱患排查工作，熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和隱患排查標準。在作業(yè)過程中，對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、個人防護等進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)，并報告班組長或安全管理部門。積極參與隱患排查培訓，提高自身的隱患識別能力和安全意識。對隱患整改情況進行監(jiān)督，確保整改措施落實到位，隱患消除后再恢復作業(yè)。

2.4監(jiān)督部門

2.4.1安全監(jiān)管部門職責

安全監(jiān)管部門負責對各部門、各班組的事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行。定期開展隱患排查治理專項檢查，對重點區(qū)域、重點設(shè)備、重點環(huán)節(jié)進行抽查，發(fā)現(xiàn)未按要求開展排查或整改不力的情況，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對重大隱患進行掛牌督辦，確保隱患整改到位。對隱患排查治理工作中的違規(guī)行為進行調(diào)查處理，提出問責建議。

2.4.2第三方監(jiān)督機構(gòu)職責

企業(yè)可以聘請第三方安全技術(shù)服務機構(gòu)，對事故隱患排查治理工作進行獨立評估和監(jiān)督。第三方機構(gòu)每年開展一次全面的安全評估，對企業(yè)的隱患排查治理體系、制度執(zhí)行、隱患整改等情況進行評價，提出改進建議。對重大隱患的整改方案進行專業(yè)評審，確保整改方案的科學性和可行性。參與隱患整改后的驗收工作，對整改效果進行評估，確保隱患徹底消除。第三方機構(gòu)的評估結(jié)果作為企業(yè)改進隱患排查治理工作的重要依據(jù)。

三、排查范圍與內(nèi)容

3.1物理環(huán)境排查

3.1.1作業(yè)區(qū)域環(huán)境

對生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等場所的通道暢通性、照明條件、通風系統(tǒng)、溫濕度控制等進行定期檢查。重點排查消防通道是否被占用、應急照明是否失效、通風設(shè)備是否正常運行，確保作業(yè)環(huán)境符合安全標準。

3.1.2危險化學品存放

檢查危險化學品的存儲容器是否完好、標識是否清晰、存放位置是否符合隔離要求。對易燃易爆物品的存放區(qū)域進行專項排查，確保防靜電設(shè)施、泄漏報警裝置有效，并記錄存儲環(huán)境溫濕度數(shù)據(jù)。

3.1.3安全防護設(shè)施

對安全護欄、防護罩、蓋板、安全網(wǎng)等物理防護裝置的完整性進行逐一核查。確認防護設(shè)施是否與設(shè)備運行狀態(tài)匹配，如旋轉(zhuǎn)設(shè)備防護罩間隙是否超標，高處作業(yè)平臺護欄高度是否達標。

3.2設(shè)備設(shè)施排查

3.2.1機械設(shè)備狀態(tài)

檢查設(shè)備的運行參數(shù)是否正常，包括振動、溫度、噪音等指標。重點排查關(guān)鍵設(shè)備的安全聯(lián)鎖裝置、緊急停機按鈕的可靠性，記錄設(shè)備維護保養(yǎng)周期執(zhí)行情況，防止因維護不當導致故障。

3.2.2電氣系統(tǒng)安全

對配電柜、線路、接地系統(tǒng)進行專業(yè)檢測。排查電纜老化、絕緣層破損、過載保護裝置失效等隱患，確保臨時用電線路符合規(guī)范，防爆區(qū)域電氣設(shè)備滿足防爆等級要求。

3.2.3特種設(shè)備管理

核查鍋爐、壓力容器、起重機械等特種設(shè)備的定期檢驗報告，確認安全附件如安全閥、壓力表在校驗有效期內(nèi)。檢查設(shè)備操作人員持證上崗情況，杜絕無證操作現(xiàn)象。

3.3人員行為排查

3.3.1操作規(guī)程執(zhí)行

觀察員工是否嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程，重點檢查高風險作業(yè)如動火、進入受限空間、高處作業(yè)的票證辦理和防護措施落實情況。記錄違規(guī)操作行為，如未按流程停機檢修、設(shè)備運行時打開防護罩等。

3.3.2勞動防護用品使用

檢查員工在作業(yè)過程中是否正確佩戴和使用勞動防護用品，如安全帽、防護眼鏡、防毒面具等。對特殊工種如焊接、噴漆作業(yè)的防護裝備進行專項檢查，確保防護效果符合標準。

3.3.3應急能力表現(xiàn)

通過模擬演練或現(xiàn)場提問，評估員工對應急預案的熟悉程度和應急處置能力。排查員工是否掌握滅火器使用方法、逃生路線、緊急聯(lián)系人信息等關(guān)鍵應急知識。

3.4管理制度排查

3.4.1安全制度有效性

評估現(xiàn)有安全管理制度與實際操作的匹配度，檢查制度是否覆蓋所有風險點。排查制度執(zhí)行中的漏洞，如安全檢查記錄缺失、隱患整改超期未閉環(huán)等問題。

3.4.2風險管控措施

核對風險辨識與評估結(jié)果，確認重大風險點是否采取有效的管控措施。檢查風險管控措施如作業(yè)許可、能量隔離、上鎖掛牌等是否嚴格執(zhí)行，記錄措施落實的完整性和有效性。

3.4.3培訓教育落實

檢查安全培訓計劃執(zhí)行情況，包括新員工三級安全教育、轉(zhuǎn)崗員工培訓、特種作業(yè)人員復訓等。評估培訓內(nèi)容的針對性和實效性，抽查員工對安全知識的掌握程度。

3.5危險作業(yè)排查

3.5.1動火作業(yè)管控

檢查動火作業(yè)的審批流程是否規(guī)范，作業(yè)現(xiàn)場是否清理可燃物、配備滅火器材、設(shè)置監(jiān)護人。確認動火點周邊的防火隔離措施是否到位，如焊接區(qū)域下方是否鋪設(shè)防火布。

3.5.2高處作業(yè)防護

對高處作業(yè)的安全帶、安全網(wǎng)、作業(yè)平臺等防護設(shè)施進行重點檢查。排查作業(yè)人員是否按規(guī)定系掛安全帶，作業(yè)平臺是否穩(wěn)固，臨邊洞口是否設(shè)置防護欄桿。

3.5.3有限空間管理

檢查有限空間作業(yè)的氣體檢測記錄、通風措施、應急救援裝備配備情況。確認作業(yè)人員是否接受專項培訓，監(jiān)護人員是否全程在崗，并記錄作業(yè)連續(xù)時間是否超限。

3.6外包作業(yè)管理

3.6.1承包商資質(zhì)審核

核查外包單位的安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員資格證書等資質(zhì)文件。評估承包商的安全管理體系是否健全，包括安全管理制度、應急預案、事故記錄等。

3.6.2作業(yè)過程監(jiān)督

檢查承包商作業(yè)前的安全技術(shù)交底記錄，現(xiàn)場是否設(shè)置安全監(jiān)督人員。排查承包商是否遵守企業(yè)的安全規(guī)定，如動火作業(yè)是否辦理作業(yè)票、是否佩戴防護用品等。

3.6.3作業(yè)后評估

對外包作業(yè)完成后的安全狀況進行驗收，檢查作業(yè)區(qū)域是否清理干凈、設(shè)備是否恢復安全狀態(tài)。評估承包商在作業(yè)中的安全表現(xiàn)，作為后續(xù)合作選擇的依據(jù)。

四、排查方法與流程

4.1日常排查

4.1.1班組巡查

班組每日開工前由班組長組織巡查，重點檢查作業(yè)區(qū)域設(shè)備狀態(tài)、安全防護設(shè)施完整性、勞動防護用品配備情況。巡查采用“一看二問三測”方式，觀察設(shè)備運行參數(shù)，詢問員工操作感受，測量關(guān)鍵部位溫度、振動等數(shù)據(jù)。巡查記錄需包含時間、區(qū)域、隱患描述及初步處理意見，當日下班前錄入隱患管理系統(tǒng)。

4.1.2崗位自查

崗位員工每兩小時進行一次崗位自查，對照《崗位安全檢查表》逐項確認。重點檢查設(shè)備運行異常聲響、泄漏、過熱等異?，F(xiàn)象，以及個人防護裝備佩戴規(guī)范性。發(fā)現(xiàn)隱患立即停機并報告班組長，同時設(shè)置警示標識。

4.1.3設(shè)備點檢

設(shè)備操作人員按《設(shè)備點檢標準》執(zhí)行日常點檢，記錄油位、壓力、溫度等基礎(chǔ)參數(shù)。點檢發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常時，立即切換備用設(shè)備并報修，同時記錄異?，F(xiàn)象及發(fā)生時間。

4.2專項排查

4.2.1季節(jié)性排查

每季度開展季節(jié)性專項排查，春季重點檢查防雷接地系統(tǒng)，夏季排查防暑降溫設(shè)施和防汛措施，秋季檢查防火隔離帶清理情況，冬季重點排查防凍防滑設(shè)施。專項排查由安全管理部門牽頭，各專業(yè)部門配合，形成專項報告并制定季節(jié)性風險防控方案。

4.2.2節(jié)假日排查

節(jié)假日前三天由安全管理部門組織綜合排查，重點檢查消防設(shè)施有效性、應急照明系統(tǒng)、值班人員資質(zhì)及應急物資儲備情況。節(jié)后復工前再次排查，確認設(shè)備停機保護措施是否解除、安全聯(lián)鎖裝置是否復位。

4.2.3危險作業(yè)排查

動火作業(yè)前由安全員核查作業(yè)環(huán)境可燃物清理情況、滅火器材配置及監(jiān)護人員到位情況。高處作業(yè)前檢查安全帶、安全網(wǎng)等防護設(shè)施完整性，有限空間作業(yè)前檢測有毒有害氣體濃度，確保各項防護措施落實到位后方可作業(yè)。

4.3綜合排查

4.3.1月度綜合檢查

每月最后一周由分管領(lǐng)導帶隊，組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全等部門開展綜合檢查。檢查覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域，采用“四不兩直”方式突擊抽查，重點檢查制度執(zhí)行情況、隱患整改閉環(huán)效果及員工安全行為規(guī)范。檢查結(jié)果納入部門績效考核。

4.3.2年度全面排查

每年12月開展年度全面排查，覆蓋設(shè)計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)热鞒?。采用“資料審查+現(xiàn)場驗證”方式，核查安全制度有效性、設(shè)備設(shè)施完整性、應急準備充分性等。排查結(jié)果形成年度安全評估報告，作為下年度安全工作計劃依據(jù)。

4.3.3第三方評估

每兩年聘請專業(yè)機構(gòu)開展第三方安全評估，采用HAZOP分析、LOPA方法等系統(tǒng)性風險評估技術(shù)，識別潛在系統(tǒng)性風險。評估報告需包含風險等級劃分、整改建議及優(yōu)先級排序，重大隱患需制定專項整改方案。

4.4排查工具應用

4.4.1檢測設(shè)備

配備紅外熱成像儀檢測電氣設(shè)備過熱，使用可燃氣體檢測儀監(jiān)測泄漏點，運用振動分析儀診斷設(shè)備異常。檢測數(shù)據(jù)實時上傳至物聯(lián)網(wǎng)平臺，自動生成趨勢分析報告。

4.4.2信息化系統(tǒng)

運用隱患排查治理管理系統(tǒng)實現(xiàn)隱患登記、整改、驗收全流程線上管理。系統(tǒng)支持移動端實時上報隱患，自動推送整改任務，設(shè)置整改時限預警。通過大數(shù)據(jù)分析識別高頻隱患類型，針對性制定防控措施。

4.4.3智能監(jiān)控

在重點區(qū)域安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，運用AI行為識別技術(shù)自動識別未佩戴安全帽、違規(guī)操作等行為。系統(tǒng)自動抓拍并推送至安全管理員終端，實現(xiàn)24小時智能監(jiān)控。

4.5信息記錄與上報

4.5.1隱患登記

隱患發(fā)現(xiàn)后立即填寫《隱患登記表》，詳細描述隱患位置、類型、風險等級及現(xiàn)場照片。重大隱患需標注“紅色”預警，由安全管理部門在1小時內(nèi)上報分管領(lǐng)導。

4.5.2整改指令

安全管理部門根據(jù)隱患等級下達整改指令：一般隱患由責任部門24小時內(nèi)整改；較大隱患制定整改方案并48小時內(nèi)實施；重大隱患立即停產(chǎn)整改并上報當?shù)貞惫芾聿块T。

4.5.3驗收銷號

整改完成后由責任部門申請驗收，安全管理部門組織復查。驗收合格后在系統(tǒng)中銷號，驗收不合格的重新下達整改指令。重大隱患整改需邀請第三方機構(gòu)參與驗收。

4.6流程管理要求

4.6.1閉環(huán)管理

建立“發(fā)現(xiàn)-登記-整改-驗收-銷號”閉環(huán)流程，每個環(huán)節(jié)明確責任人和時限要求。未按期整改的隱患自動升級督辦，由分管領(lǐng)導約談責任部門負責人。

4.6.2動態(tài)更新

每季度更新《隱患排查標準庫》，根據(jù)事故案例、法規(guī)變化及新技術(shù)應用補充排查要點。新工藝、新設(shè)備投用前必須更新對應的排查內(nèi)容。

4.6.3績效考核

將隱患排查治理納入部門KPI考核，考核指標包括隱患整改率、重大隱患數(shù)量、員工培訓覆蓋率等。對及時發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予專項獎勵。

五、隱患治理與整改

5.1隱患分級標準

5.1.1一般隱患定義

一般隱患指可能導致輕微人身傷害、設(shè)備損壞或生產(chǎn)中斷的隱患，如地面防滑措施缺失、非關(guān)鍵區(qū)域照明不足等。此類隱患風險較低，整改難度小，可在24小時內(nèi)完成治理。

5.1.2較大隱患特征

較大隱患可能造成人員重傷、關(guān)鍵設(shè)備故障或局部停產(chǎn)，如安全聯(lián)鎖裝置失效、重要管道泄漏等。需制定專項整改方案，明確技術(shù)措施和資源調(diào)配，整改時限不超過72小時。

5.1.3重大隱患判定

重大隱患直接威脅人員生命安全或引發(fā)群死群傷事故，如鍋爐承壓部件裂紋、?；穬薹览资У取１仨毩⒓赐．a(chǎn)整改，同時上報屬地應急管理部門，整改方案需經(jīng)專家論證。

5.2整改要求與措施

5.2.1即時整改原則

對于可立即消除的隱患，如消防通道堵塞、安全防護裝置缺失等，責任部門應立即組織整改，消除風險后方可恢復作業(yè)。整改過程需留存影像資料，并在隱患管理系統(tǒng)中記錄處理時間。

5.2.2限期整改流程

需要技術(shù)方案或資源支持的隱患，責任部門應在24小時內(nèi)提交《隱患整改計劃書》，明確整改步驟、責任人、完成時限。安全管理部門對方案進行技術(shù)審核，必要時組織專家論證。

5.2.3停產(chǎn)整改程序

重大隱患必須執(zhí)行“先停產(chǎn)、后整改”原則。企業(yè)發(fā)布停產(chǎn)指令，設(shè)置警戒區(qū)域，制定應急處置預案。整改完成后由安全管理部門牽頭組織驗收，確認安全后方可恢復生產(chǎn)。

5.3驗收與銷號管理

5.3.1驗收組織方式

一般隱患由責任部門負責人組織驗收；較大隱患由安全管理部門聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備部門共同驗收；重大隱患邀請行業(yè)專家、應急管理部門參與驗收。驗收人員需簽字確認整改效果。

5.3.2驗收標準依據(jù)

驗收嚴格對照國家法規(guī)標準、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)制度執(zhí)行。重點檢查隱患是否徹底消除，整改措施是否有效，是否產(chǎn)生新的次生風險。驗收不合格的隱患重新下達整改指令。

5.3.3銷號程序規(guī)范

驗收合格的隱患在隱患管理系統(tǒng)中完成銷號操作，同步更新隱患臺賬。重大隱患銷號需報企業(yè)主要負責人審批，并向應急管理部門提交整改報告。銷號記錄保存不少于三年。

5.4整改資源保障

5.4.1資金優(yōu)先保障

企業(yè)設(shè)立隱患整改專項資金，納入年度財務預算。重大隱患整改資金優(yōu)先撥付，確保?？顚Ｓ?。財務部門建立快速審批通道，保障整改資金及時到位。

5.4.2技術(shù)支持機制

設(shè)備部門提供專業(yè)技術(shù)支持，協(xié)助制定復雜隱患整改方案。對于技術(shù)難題，可聘請外部專家或?qū)I(yè)機構(gòu)提供解決方案。建立技術(shù)儲備庫，共享成功整改案例。

5.4.3人力資源調(diào)配

當整改任務繁重時，企業(yè)可臨時抽調(diào)各部門骨干力量組成專項整改小組。人力資源部門負責協(xié)調(diào)人員調(diào)配，確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

5.5長效管理機制

5.5.1整改效果評估

整改完成后三個月內(nèi)，安全管理部門對整改區(qū)域進行跟蹤檢查，評估隱患復發(fā)風險。建立整改效果評價體系，對整改措施的有效性進行量化評分。

5.5.2隱患根源分析

對重復發(fā)生的同類隱患，組織召開專題分析會，從管理流程、技術(shù)標準、人員培訓等方面深挖根源。分析結(jié)果反饋至制度修訂環(huán)節(jié)，完善預防機制。

5.5.3知識庫建設(shè)

將典型隱患案例、整改方案、驗收標準等整理成冊，形成企業(yè)隱患治理知識庫。定期組織經(jīng)驗分享會，促進各部門相互學習，提升整體隱患治理水平。

5.6監(jiān)督與追責

5.6.1整改過程監(jiān)督

安全監(jiān)管部門通過現(xiàn)場抽查、視頻監(jiān)控等方式，監(jiān)督整改措施落實情況。對拖延整改、虛假整改等行為，立即下達《整改督查通知書》，限期整改并通報批評。

5.6.2責任追究機制

因未及時整改隱患導致事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責任人責任。對瞞報、漏報隱患的行為，給予經(jīng)濟處罰和行政處分。重大隱患整改不力導致事故的，追究領(lǐng)導責任。

5.6.3舉報獎勵制度

鼓勵員工舉報隱患和違規(guī)行為，經(jīng)查實的重大隱患舉報給予物質(zhì)獎勵。保護舉報人信息，打擊報復行為。建立隱患舉報快速響應機制，確保舉報隱患得到及時處理。

六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進

6.1監(jiān)督檢查機制

6.1.1日常監(jiān)督檢查

安全管理部門每日通過現(xiàn)場巡查、視頻監(jiān)控等方式監(jiān)督隱患排查治理執(zhí)行情況。重點檢查班組巡查記錄是否完整、崗位自查是否落實、設(shè)備點檢數(shù)據(jù)是否異常。對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場指出并要求立即整改，記錄在《安全監(jiān)督日志》中。

6.1.2專項監(jiān)督檢查

每季度由分管領(lǐng)導帶隊開展專項督查，采用“四不兩直”方式突擊抽查生產(chǎn)車間、倉庫等重點區(qū)域。檢查內(nèi)容包括隱患整改閉環(huán)情況、員工操作規(guī)范性、應急設(shè)施有效性等。督查結(jié)果形成報告，通報各部門并納入績效考核。

6.1.3第三方監(jiān)督檢查

每年聘請外部安全專家開展獨立評估，采用系統(tǒng)性風險評估方法識別管理漏洞。專家重點審查隱患治理流程有效性、制度執(zhí)行偏差、技術(shù)措施合理性等，出具評估報告并提出改進建議。

6.2考核評價體系

6.2.1部門績效考核

將隱患排查治理納入部門年度KPI，考核指標包括：隱患整改完成率（權(quán)重30%）、重大隱患數(shù)量（權(quán)重25%）、員工培訓覆蓋率（權(quán)重20%）、隱患上報及時性（權(quán)重15%）、制度執(zhí)行合規(guī)性（權(quán)重10%）?？己私Y(jié)果與部門評優(yōu)評先直接掛鉤。

6.2.2個人績效考核

對崗位員工實行“安全積分制”，基礎(chǔ)分100分。主動排查并上報重大隱患加10分/項，隱瞞隱患扣20分/項，未按要求整改扣5分/項。積分低于80分的員工需重新接受安全培訓，連續(xù)兩月低于70分者調(diào)離崗位。

6.2.3管理層考核

企業(yè)管理層實行“隱患治理一票否決制”。分管領(lǐng)導所轄區(qū)域發(fā)生重大隱患未整改的，取消年度評優(yōu)資格；主要負責人年度內(nèi)因隱患治理不力被上級通報的，扣減績效獎金30%。

6.3獎懲措施實施

6.3.1表彰獎勵