企業(yè)采購合同審批管理模板一、適用場景與價(jià)值本模板適用于各類企業(yè)日常采購活動中合同的規(guī)范化審批管理，涵蓋物資采購、服務(wù)外包、工程合作等多種采購類型。通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，可明確各環(huán)節(jié)職責(zé)、控制合同風(fēng)險(xiǎn)、提高審批效率，保證采購行為符合企業(yè)內(nèi)部管理制度及外部法律法規(guī)要求，同時(shí)為合同履約、財(cái)務(wù)結(jié)算及爭議解決提供依據(jù)。二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起主體：由采購部根據(jù)采購需求（如《采購申請單》）發(fā)起合同審批流程。資料準(zhǔn)備：填寫《采購合同審批表》（見模板表格），明確采購項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商信息、合同金額、主要條款等基礎(chǔ)內(nèi)容；擬定合同文本（參考企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板），包含標(biāo)的物/服務(wù)描述、價(jià)格、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、爭議解決等核心條款；附供應(yīng)商資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)行業(yè)許可證、法定代表人身份證明等）、比價(jià)/招標(biāo)文件（如適用）、previous合作記錄（如有）等支撐材料。提交要求：將上述資料整理成冊，通過企業(yè)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)版提交至需求部門負(fù)責(zé)人初審。（二）需求部門初審審核重點(diǎn)：采購需求與業(yè)務(wù)需求的匹配度（如規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合部門工作需要）；供應(yīng)商選擇依據(jù)的合理性（如是否經(jīng)過合格供應(yīng)商評審、比價(jià)流程是否合規(guī)）；合同中技術(shù)條款（如交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法）的明確性。動作要求：審核通過后，在《采購合同審批表》“需求部門意見”欄簽字確認(rèn)，并流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部；審核不通過的，注明退回理由，反饋至采購部修改后重新提交。（三）財(cái)務(wù)部復(fù)審審核重點(diǎn)：合同金額與預(yù)算的匹配度（是否超預(yù)算，超預(yù)算部分是否有審批手續(xù)）；付款方式、賬期、發(fā)票類型等財(cái)務(wù)條款的合規(guī)性（是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度及稅法要求）；價(jià)格構(gòu)成的合理性（如成本分析、市場價(jià)格對比）。動作要求：審核通過后，在《采購合同審批表》“財(cái)務(wù)部意見”欄簽字確認(rèn)，并流轉(zhuǎn)至法務(wù)部（或法務(wù)專員）；涉及大額資金支付或特殊付款條件時(shí)，需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（四）法務(wù)部（或法務(wù)專員）合規(guī)審核審核重點(diǎn)：合同主體合法性（供應(yīng)商是否具備履約資格，法定代表人是否有效授權(quán)）；合同條款的合規(guī)性（是否符合《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)）；權(quán)利義務(wù)對等性（如違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款是否明確且公平）；爭議解決方式的約定（如仲裁或訴訟管轄地的選擇是否明確）。動作要求：審核通過后，在《采購合同審批表》“法務(wù)部意見”欄簽字確認(rèn)，并流轉(zhuǎn)至企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理；存在法律風(fēng)險(xiǎn)的，提出修改建議，退回采購部與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整后重新提交。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)合同金額分級）分級標(biāo)準(zhǔn)（示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：金額≤5萬元：由采購部負(fù)責(zé)人審批；5萬元＜金額≤50萬元：由分管副總審批；金額＞50萬元：由總經(jīng)理審批。審核重點(diǎn)：采購事項(xiàng)的戰(zhàn)略符合性（是否符合企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)）；投入產(chǎn)出比（成本與效益是否匹配）；重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的決策把控。動作要求：審批通過后，在《采購合同審批表》“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽字確認(rèn)，審批流程結(jié)束；審批不通過的，注明理由，流程終止并退回采購部。（六）合同用印與簽訂用印申請：采購部持最終審批通過的《采購合同審批表》及合同文本，至行政部（或辦公室）申請加蓋企業(yè)公章或合同專用章。用印審核：行政部核對審批表與合同文本的一致性，確認(rèn)審批手續(xù)完備后，按規(guī)定用印，并在《用印登記表》記錄。合同簽訂：采購部將用印后的合同文本送達(dá)供應(yīng)商，雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，合同正式生效。（七）合同分發(fā)與歸檔文本分發(fā)：采購部將生效合同正本至少2份（企業(yè)與供應(yīng)商各執(zhí)1份），副本分發(fā)至需求部門、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部（或檔案室）存檔。歸檔要求：合同簽訂后5個工作日內(nèi)，采購部將《采購合同審批表》、合同文本、附件資料等整理成冊，移交至企業(yè)檔案室（或指定管理部門）；歸檔資料需標(biāo)注合同編號、名稱、生效日期，保證電子檔案與紙質(zhì)檔案一致，便于后續(xù)查詢。三、采購合同審批表模板合同基本信息合同編號（企業(yè)統(tǒng)一編號規(guī)則，如CG-年份-序號）采購項(xiàng)目名稱供應(yīng)商全稱供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼合同金額（大寫）合同金額（小寫）￥合同類型□物資采購□服務(wù)外包□工程合作□其他合同期限自年月日至年月日主要標(biāo)的物/服務(wù)描述（可附清單作為附件）付款方式□一次性付款□分期付款（請注明節(jié)點(diǎn)）□其他需求部門采購經(jīng)辦人聯(lián)系方式：審批意見需求部門負(fù)責(zé)人意見：_________________簽字：_________日期：_______財(cái)務(wù)部意見意見：_________________簽字：_________日期：_______法務(wù)部意見意見：_________________簽字：_________日期：_______分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理意見：_________________簽字：_________日期：_______附件清單1.合同文本正本_份副本_份2.供應(yīng)商資質(zhì)文件3.比價(jià)/招標(biāo)文件4.其他：_________________備注四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）審批時(shí)限管理各環(huán)節(jié)審批人應(yīng)在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核，緊急采購項(xiàng)目可縮短至1個工作日，超時(shí)未反饋視為默認(rèn)通過（需在制度中明確）。涉及跨部門會簽的，若某一環(huán)節(jié)延誤導(dǎo)致整體流程滯后，由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。（二）資料完整性要求提交審批時(shí)，若缺少《采購合同審批表》、供應(yīng)商資質(zhì)文件或合同關(guān)鍵條款不明確，審批部門有權(quán)直接退回，采購部需補(bǔ)充完整后重新提交。合同文本若與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板差異較大（如新增特殊條款、修改違約責(zé)任等），需在審批表中單獨(dú)說明差異原因。（三）合規(guī)性重點(diǎn)把控供應(yīng)商資質(zhì)需核實(shí)其經(jīng)營范圍、許可證書（如特種設(shè)備、食品等需行業(yè)資質(zhì)）是否與采購項(xiàng)目匹配，避免“超范圍經(jīng)營”風(fēng)險(xiǎn)。合同中不得出現(xiàn)“霸王條款”（如供應(yīng)商單方免責(zé)、企業(yè)無限責(zé)任），違約責(zé)任需對等明確，避免后續(xù)履約爭議。涉及國際貿(mào)易的，需明確匯率風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)稅、運(yùn)輸方式及爭議適用的國際條約（如CISG）。（四）合同履行跟蹤合同生效后，需求部門需按約定跟蹤供應(yīng)商履約情況（如交付進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)收），發(fā)覺問題及時(shí)反饋至采購部及法務(wù)部；財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定付款節(jié)點(diǎn)，審核