企業(yè)安全生產(chǎn)檢查及整改管理工具模板一、適用范圍與場(chǎng)景日常安全生產(chǎn)巡檢（每日/每周/每月）專項(xiàng)安全檢查（如消防、電氣、特種設(shè)備、有限空間作業(yè)等）季節(jié)性安全檢查（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛）節(jié)假日前安全排查后安全復(fù)查新設(shè)備/新工藝投產(chǎn)前安全驗(yàn)收二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程步驟1：檢查準(zhǔn)備階段成立檢查組：由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、消防、人力資源等部門人員組成，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家參與。明確檢查組組長(zhǎng)（如經(jīng)理）、組員（如工程師、*主管）及職責(zé)分工。制定檢查方案：根據(jù)檢查類型確定檢查范圍（如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、消防通道等）、檢查項(xiàng)目（如安全制度執(zhí)行、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、人員防護(hù)措施、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等）、檢查標(biāo)準(zhǔn)（參照國(guó)家/行業(yè)法規(guī)及企業(yè)安全管理制度）及時(shí)間安排。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶安全檢查表、相機(jī)、測(cè)電筆、氣體檢測(cè)儀、卷尺、應(yīng)急照明設(shè)備等，保證檢查過程可記錄、可追溯。步驟2：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查首次會(huì)議：檢查組與企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人溝通檢查目的、流程及配合要求，明確檢查時(shí)間節(jié)點(diǎn)。分組檢查：按照方案分組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)施設(shè)備：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)、安全附件是否有效；電氣線路是否老化、設(shè)備接地是否可靠；消防設(shè)施（滅火器、消火栓、報(bào)警系統(tǒng)）是否完好有效。作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、物料堆放是否合規(guī)；通風(fēng)、照明、降噪是否符合標(biāo)準(zhǔn)；危險(xiǎn)區(qū)域（如有限空間、?；反鎯?chǔ)區(qū)）是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。人員行為：?jiǎn)T工是否遵守安全操作規(guī)程；是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服、防毒面具等）；特種作業(yè)人員是否持證上崗。管理制度：安全培訓(xùn)記錄是否完整；應(yīng)急預(yù)案是否定期演練；隱患排查臺(tái)賬是否更新。問題記錄：對(duì)檢查發(fā)覺的問題，通過拍照、錄像、文字記錄等方式留存證據(jù)，詳細(xì)記錄問題位置、問題描述、違反標(biāo)準(zhǔn)（如“消防器材壓力不足，不符合《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140-2005第5.3.2條”）。步驟3：?jiǎn)栴}匯總與評(píng)估整理檢查記錄：檢查組集中匯總現(xiàn)場(chǎng)問題，分類整理（如設(shè)備類、環(huán)境類、管理類、行為類），避免重復(fù)或遺漏。問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)每個(gè)問題評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅、橙、黃、藍(lán)四色管理）：紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染（如?；沸孤?、特種設(shè)備爆炸）；橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失（如電氣線路短路引發(fā)火災(zāi)）；黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失（如安全防護(hù)缺失）；藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成輕微影響（如消防通道臨時(shí)堆放雜物）。編制檢查報(bào)告：包含檢查概況、發(fā)覺問題清單（含問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、違反條款）、整改建議及責(zé)任初步劃分，提交企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批。步驟4：整改通知與落實(shí)簽發(fā)整改通知單：根據(jù)檢查報(bào)告，向責(zé)任部門/單位簽發(fā)《安全生產(chǎn)整改通知單》（模板見“核心模板工具”），明確：?jiǎn)栴}描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；整改依據(jù)（法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)條款）；整改要求（如立即停用、限期整改、制定方案等）；整改期限（紅色隱患24小時(shí)內(nèi)整改，橙色隱患3天內(nèi)，黃色隱患7天內(nèi)，藍(lán)色隱患15天內(nèi)）；整改責(zé)任人（如車間主任、設(shè)備主管）。整改實(shí)施：責(zé)任部門按照通知單要求組織整改，重大隱患需制定專項(xiàng)整改方案（含技術(shù)措施、資源保障、應(yīng)急預(yù)案），報(bào)安全管理部門備案。整改過程中需做好記錄（如整改照片、更換部件型號(hào)、培訓(xùn)簽到表等）。步驟5：整改跟蹤與驗(yàn)收過程跟蹤：安全管理部門通過現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、視頻監(jiān)控、進(jìn)度匯報(bào)等方式跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)未按期整改的部門發(fā)出《整改催辦單》，必要時(shí)約談責(zé)任人。整改驗(yàn)收：整改完成后，責(zé)任部門提交《整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》，檢查組對(duì)照整改要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查：隱患是否徹底消除（如更換老化線路、修復(fù)損壞的安全防護(hù)裝置）；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)（如整改后設(shè)備運(yùn)行是否穩(wěn)定）；相關(guān)制度/培訓(xùn)是否同步完善（如修訂操作規(guī)程、開展專項(xiàng)培訓(xùn)）。驗(yàn)收閉環(huán)：驗(yàn)收合格后，在《整改驗(yàn)收表》簽字確認(rèn)，隱患銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，重新下達(dá)整改要求，明確再次驗(yàn)收期限。步驟6：總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)總結(jié)分析：每季度/每半年對(duì)檢查整改情況進(jìn)行匯總，分析隱患類型高發(fā)領(lǐng)域（如電氣類隱患占比30%）、整改及時(shí)率、重復(fù)隱患原因等，形成《安全生產(chǎn)檢查整改分析報(bào)告》。制度優(yōu)化：根據(jù)總結(jié)結(jié)果，修訂企業(yè)安全管理制度（如增加某類設(shè)備巡檢頻次、完善新員工安全培訓(xùn)內(nèi)容），從源頭減少隱患?？己霜?jiǎng)懲：將檢查整改納入部門/個(gè)人績(jī)效考核，對(duì)整改及時(shí)、效果顯著的部門/個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)推諉整改、導(dǎo)致的嚴(yán)肅追責(zé)（如扣減績(jī)效、通報(bào)批評(píng)）。三、核心模板工具模板1：安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查時(shí)間檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（含照片編號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改建議責(zé)任部門/人整改期限2023–生產(chǎn)車間A消防器材滅火器壓力在正常范圍（1.2-1.5MPa）不合格3號(hào)滅火器指針在紅色區(qū)域（照片001）黃色立即充壓或更換生產(chǎn)部/*主任2023–2023–倉(cāng)庫(kù)B電氣線路線套無破損、無私拉亂接現(xiàn)象合格///倉(cāng)儲(chǔ)部/*主管/模板2：安全生產(chǎn)整改通知單編號(hào)：[年份]-AQZG-X致：[責(zé)任部門名稱]檢查時(shí)間：2023年月日檢查區(qū)域：[具體區(qū)域]根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)檢查方案》（[方案編號(hào)]），檢查組于上述時(shí)間對(duì)你部門進(jìn)行檢查，發(fā)覺以下問題需整改：序號(hào)問題描述違反標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改要求整改期限1倉(cāng)庫(kù)B區(qū)疏散通道堆放貨物，寬度不足1.2米《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014第6.4.1條橙色立即清理通道內(nèi)貨物，保證寬度達(dá)標(biāo)2023–23號(hào)機(jī)床防護(hù)罩缺失《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》GB/T8196-2003紅色立即停用該設(shè)備，聯(lián)系維修部門更換防護(hù)罩2023–請(qǐng)于整改期限前完成整改，并將整改報(bào)告（含整改照片）報(bào)送安全管理部門。逾期未整改將按《企業(yè)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》第X條處理。簽發(fā)部門：[企業(yè)安全管理部門]簽發(fā)人：*[簽字]日期：2023年月日模板3：安全生產(chǎn)整改驗(yàn)收表整改通知單編號(hào)整改部門整改責(zé)任人整改期限實(shí)際完成時(shí)間[年份]-AQZG-X生產(chǎn)部*主任2023–2023–整改內(nèi)容對(duì)照：序號(hào)原問題描述整改措施整改效果（照片編號(hào)）驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）13號(hào)滅火器壓力不足聯(lián)系消防維保單位充壓至1.3MPa（照片002）壓力正常，無泄漏合格2機(jī)床防護(hù)罩缺失更換新防護(hù)罩，固定牢固（照片003）防護(hù)罩完好，無松動(dòng)合格驗(yàn)收結(jié)論：□隱患已徹底消除，同意銷號(hào)□需進(jìn)一步整改（整改要求：________________________）驗(yàn)收組簽字：[組長(zhǎng)]、[組員]驗(yàn)收日期：2023年月日四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避檢查客觀性：檢查人員需獨(dú)立、公正記錄問題，避免主觀臆斷或遺漏關(guān)鍵隱患，所有檢查記錄需經(jīng)檢查組及責(zé)任部門雙方簽字確認(rèn)。整改時(shí)效性：重大隱患（紅色/橙色）必須立即停工停業(yè)整改，一般隱患（黃色/藍(lán)色）按期完成，杜絕“邊查邊改、改而不實(shí)”現(xiàn)象。責(zé)任到人：每個(gè)隱患需明確責(zé)任部門、責(zé)任人和整改期限，避免責(zé)任推諉，整改驗(yàn)收需由檢查組獨(dú)立完成，不得由責(zé)任部門自行驗(yàn)收。記錄完整性：檢查記錄、整改通