信息安全與網(wǎng)絡安全管理制度模板一、總則（一）目的為規(guī)范組織內部信息安全管理，防范網(wǎng)絡攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風險，保障信息系統(tǒng)及業(yè)務數(shù)據(jù)的安全性、完整性和可用性，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等相關法律法規(guī)，結合組織實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于組織內所有部門、員工、contractors（承包商）、供應商及相關第三方人員，涵蓋組織所有的信息系統(tǒng)（包括硬件、軟件、網(wǎng)絡設施）、數(shù)據(jù)資源（含業(yè)務數(shù)據(jù)、用戶個人信息、敏感信息）及信息處理活動。（三）基本原則安全優(yōu)先：將信息安全納入組織戰(zhàn)略，優(yōu)先保障核心業(yè)務系統(tǒng)及敏感數(shù)據(jù)安全。預防為主：通過技術防護、管理制度、人員培訓等手段，降低安全事件發(fā)生概率。責任到人：明確各部門及崗位的安全職責，落實“誰主管、誰負責，誰運行、誰負責”。持續(xù)改進：定期評估安全風險，優(yōu)化管理制度和技術措施，適應不斷變化的威脅環(huán)境。二、組織與職責（一）信息安全領導小組組成：由組織最高管理者（如總經(jīng)理/主任）任組長，分管信息安全的負責人、IT部門負責人、法務負責人及核心業(yè)務部門負責人任組員。職責：審批信息安全戰(zhàn)略、制度及年度工作計劃；統(tǒng)籌協(xié)調跨部門安全資源，解決重大安全問題；決定重大信息安全事件的應急響應策略及責任追究。（二）IT部門（信息安全管理部門）組成：由信息安全主管*、系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡工程師、安全運維人員等組成。職責：制定并落實信息安全技術防護措施（如防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密等）；負責信息系統(tǒng)日常安全監(jiān)控、漏洞掃描與修復；組織信息安全事件調查、處置及事后復盤；開展信息安全技術培訓，協(xié)助部門落實安全管理制度。（三）業(yè)務部門職責：配合IT部門落實本部門業(yè)務系統(tǒng)的安全防護措施；負責本部門、處理、存儲的數(shù)據(jù)分類及安全管理；及時報告本部門發(fā)生的信息安全事件，配合應急處置。（四）員工職責：嚴格遵守信息安全制度，規(guī)范使用信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡資源；妥善保管個人賬號密碼，定期更換，不泄露給他人；發(fā)覺安全風險（如異常登錄、病毒感染、數(shù)據(jù)泄露等）立即向IT部門或直屬上級報告。三、管理要求（一）數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)分類分級：依據(jù)數(shù)據(jù)敏感性將數(shù)據(jù)分為“公開信息”“內部信息”“敏感信息”“核心機密”四級（具體分類標準見附件1《數(shù)據(jù)分類分級表》）；業(yè)務部門需對本部門數(shù)據(jù)進行分類標記，并報IT部門備案。數(shù)據(jù)生命周期管理：采集：遵循“最小必要”原則，合法合規(guī)采集數(shù)據(jù)，明確采集目的及范圍；存儲：敏感數(shù)據(jù)及核心機密數(shù)據(jù)需加密存儲，存儲介質（如服務器、移動硬盤）需專人管理；傳輸：敏感數(shù)據(jù)傳輸需通過加密通道（如VPN、SSL），禁止使用明文郵件、即時通訊工具傳輸；使用：嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權限，實行“最小權限”原則，禁止越權訪問、復制、篡改數(shù)據(jù)；銷毀：過期或無用數(shù)據(jù)需通過安全方式（如物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除工具）銷毀，并記錄銷毀日志。（二）網(wǎng)絡訪問管理接入控制：內部網(wǎng)絡與外部網(wǎng)絡（如互聯(lián)網(wǎng)）之間需部署防火墻，設置訪問控制策略；新增設備（如個人電腦、服務器）接入內部網(wǎng)絡前，需經(jīng)IT部門安全檢查，安裝殺毒軟件及終端管理系統(tǒng)。遠程訪問：遠程辦公需通過組織指定的VPN接入，禁止使用未經(jīng)授權的遠程訪問工具；遠程訪問賬號需與賬號人綁定，禁止共用賬號。網(wǎng)絡監(jiān)控：IT部門需部署網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測異常流量、非法接入等行為；發(fā)覺網(wǎng)絡攻擊（如DDoS、SQL注入）時，立即阻斷攻擊源，并啟動應急響應流程。（三）設備與系統(tǒng)安全管理設備管理：服務器、網(wǎng)絡設備等關鍵設備需放置在專用機房，實行門禁管理，出入需登記；移動設備（如筆記本電腦、U盤）需實行備案管理，禁止私自接入外部網(wǎng)絡，敏感數(shù)據(jù)禁止存儲在移動設備中。系統(tǒng)管理：服務器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需及時更新安全補丁，漏洞修復時限不超過7個工作日；業(yè)務系統(tǒng)上線前需通過安全測試（如滲透測試），存在高危漏洞的系統(tǒng)禁止上線；系統(tǒng)賬號需定期（每季度）核查清理，離職員工賬號需立即禁用。（四）密碼管理密碼設置要求：賬號密碼長度不少于8位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊符號；禁止使用生日、姓名等易被猜測的密碼，禁止在不同系統(tǒng)使用相同密碼。密碼更新與保管：密碼需每90天更換一次，重要系統(tǒng)（如財務系統(tǒng)、核心業(yè)務系統(tǒng)）密碼需每60天更換；密碼需由員工本人妥善保管，禁止寫在便簽上或告知他人，IT部門無權索要員工個人密碼。（五）第三方安全管理供應商管理：供應商接觸組織信息系統(tǒng)或敏感數(shù)據(jù)前，需簽署《信息安全保密協(xié)議》（模板見附件2）；IT部門需定期對供應商進行安全審計，保證其遵守信息安全要求。外包服務管理：外包服務人員需經(jīng)背景審查，全程由組織員工陪同，禁止單獨接觸敏感數(shù)據(jù)；外包服務結束后，需立即收回其訪問權限及設備，保證無數(shù)據(jù)殘留。四、應急響應管理（一）安全事件分級根據(jù)安全事件的影響范圍、損失程度及危害性，分為四級：特別重大事件（Ⅰ級）：導致核心業(yè)務系統(tǒng)癱瘓、大量敏感數(shù)據(jù)泄露（涉及10萬條以上個人信息）、重大經(jīng)濟損失（超100萬元）或社會負面影響。重大事件（Ⅱ級）：導致重要業(yè)務系統(tǒng)中斷、部分敏感數(shù)據(jù)泄露（涉及1萬-10萬條個人信息）、較大經(jīng)濟損失（10萬-100萬元）。較大事件（Ⅲ級）：導致一般業(yè)務系統(tǒng)中斷、少量內部信息泄露、輕微經(jīng)濟損失（1萬-10萬元）。一般事件（Ⅳ級）：單臺設備故障、個別賬號異常、未造成實際損失的安全隱患。（二）應急響應流程事件報告：發(fā)覺安全事件后，員工應立即向直屬上級及IT部門報告（報告時限：Ⅰ級/Ⅱ級事件30分鐘內，Ⅲ級/Ⅳ級事件2小時內）；報告內容需包括：事件發(fā)生時間、涉及系統(tǒng)/數(shù)據(jù)、初步影響、現(xiàn)場截圖/日志等。事件處置：IT部門接到報告后，立即組織技術人員分析事件原因，采取隔離（如斷開網(wǎng)絡、凍結賬號）、遏制（如清除病毒、修補漏洞）措施，防止事態(tài)擴大；Ⅰ級/Ⅱ級事件需立即上報信息安全領導小組，由領導小組決策處置方案。事件調查：事件處置完成后，IT部門牽頭組織調查，分析事件原因、責任部門/人員、損失評估，形成《信息安全事件調查報告》。事后改進：根據(jù)調查報告，制定整改措施（如完善技術防護、修訂管理制度、加強員工培訓），明確責任部門及完成時限；信息安領導小組定期（每季度）回顧事件處置情況，優(yōu)化應急響應預案。五、監(jiān)督與考核（一）日常監(jiān)督IT部門每月開展信息安全檢查，包括：系統(tǒng)漏洞掃描、數(shù)據(jù)訪問權限核查、密碼強度檢查、終端安全防護情況等，形成《信息安全檢查報告》報信息安全領導小組。業(yè)務部門每季度對本部門信息安全制度執(zhí)行情況進行自查，向IT部門提交自查報告。（二）定期考核信息安全領導小組每年組織一次信息安全考核，考核對象包括各部門負責人及關鍵崗位員工?？己藘热莅ǎ喊踩贫葓?zhí)行情況、安全事件發(fā)生率、漏洞修復及時率、培訓參與率等，考核結果與部門績效、員工評優(yōu)掛鉤。（三）獎懲機制對在信息安全工作中表現(xiàn)突出的部門或個人（如及時發(fā)覺重大安全隱患、有效避免安全事件），給予表彰及物質獎勵。對違反信息安全制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰：一般違規(guī)（如密碼設置不符合要求）：口頭警告，責令限期整改；嚴重違規(guī)（如泄露內部信息、越權訪問敏感數(shù)據(jù)）：記過處分，扣減績效；重大違規(guī)（如故意傳播病毒、竊取核心數(shù)據(jù)）：解除勞動合同，涉嫌違法的移送公安機關。六、附則（一）制度修訂本制度由IT部門負責解釋，每年修訂一次；若遇法律法規(guī)更新、組織架構調整或重大安全事件，可及時修訂修訂。（二）生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，原相關規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。附件列表附件1：《數(shù)據(jù)分類分級表》附件2：《信息安全保密協(xié)議（模板）》附件3：《信息安全事件報告表》附件4：《網(wǎng)絡安全漏洞管理表》附件5：《員工信息安全培訓記錄表》附件1：數(shù)據(jù)分類分級表數(shù)據(jù)級別定義示例管理要求公開信息可向社會公開，不會對組織或個人造成影響的信息組織簡介、公開宣傳資料、一般業(yè)務公告可通過官網(wǎng)、公眾號等渠道發(fā)布，無需加密內部信息僅限組織內部使用，泄露后可能對組織運營造成一定影響的信息內部會議紀要、部門工作計劃、普通業(yè)務數(shù)據(jù)（非敏感）限制內部訪問，禁止對外泄露，傳輸時建議加密敏感信息泄露后可能對組織或個人造成較大損害（如經(jīng)濟損失、聲譽損害）的信息用戶個人信息（姓名、身份證號、手機號）、財務數(shù)據(jù)、合同文本嚴格控制訪問權限，加密存儲與傳輸，禁止共享，需經(jīng)審批后方可使用核心機密泄露后可能對組織造成重大損失（如業(yè)務中斷、法律風險）的信息未公開的并購計劃、核心技術資料、高管決策信息、國家安全相關數(shù)據(jù)絕對隔離存儲，專人管理，訪問需經(jīng)最高管理者審批，禁止復制、傳輸附件2：信息安全保密協(xié)議（模板）甲方：[組織名稱]乙方：[供應商/外包服務方名稱]鑒于乙方在為甲方提供[服務內容]過程中可能接觸甲方信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等敏感信息，甲乙雙方就信息安全保密事宜達成如下協(xié)議：第一條保密信息范圍本協(xié)議所稱“保密信息”包括但不限于：甲方提供的業(yè)務數(shù)據(jù)、用戶個人信息、技術文檔、系統(tǒng)代碼、財務數(shù)據(jù)、商業(yè)計劃等（具體以甲方書面列明的清單為準）。第二條保密義務乙方需建立內部保密制度，保證接觸保密信息的員工嚴格遵守本協(xié)議；乙方不得向任何第三方泄露保密信息，不得將保密信息用于本協(xié)議約定外的其他用途；乙方需采取技術措施（如加密、訪問控制）保障保密信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露、濫用；乙方若發(fā)覺保密信息泄露，應立即通知甲方，并配合甲方采取補救措施。第三條違約責任若乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權終止合作，要求乙方賠償因此造成的全部損失（包括直接損失及間接損失），并保留追究法律責任的權利。第四條協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至[合作結束日期]止。甲方（蓋章）：__________________乙方（蓋章）：__________________代表人簽字：____________________代表人簽字：____________________日期：______年_月_日日期：______年_月_日附件3：信息安全事件報告表事件名稱發(fā)生時間______年_月_日_時_分涉及系統(tǒng)/數(shù)據(jù)□業(yè)務系統(tǒng)□數(shù)據(jù)庫□終端設備□其他：______事件級別□Ⅰ級□Ⅱ級□Ⅲ級□Ⅳ級初步影響□系統(tǒng)中斷□數(shù)據(jù)泄露□賬號異常□其他：______報告人______________（姓名/部門）事件描述（詳細）現(xiàn)場截圖/日志（可附附件）聯(lián)系方式______________附件4：網(wǎng)絡安全漏洞管理表漏洞編號發(fā)覺時間漏洞類型（如SQL注入、XSS）風險等級（高/中/低）修復狀態(tài)（未修復/修復中/已修復）負責人修復期限VUL-2024-0012024-03-15SQL注入漏洞高修復中2024-03-22VUL-2024-0022024-03-18權限繞過漏洞中未修復2024-03-25附件5：員工信息安全培訓記錄表培訓主題信息安全基礎知識與制度解讀培訓時間2024-03-1014:00-16:00培訓地點公司會議室A講師（IT部門信息安全主管）參訓人員名單（部門1：、；部門2：趙六……）培訓內容1.信息安全法律法規(guī)概述；2.數(shù)據(jù)分類分級管理；3.密碼安全規(guī)范；4.常見網(wǎng)絡攻擊識別與防范考核結果（合格/不合格）備注參訓人員需簽署《培訓確認書》使用與優(yōu)化建議定制化調整：本模板為通用版本，組織可根據(jù)自身行業(yè)特性（如金融、醫(yī)療、）、規(guī)模大小及業(yè)務需求，調整管理要求、職責劃分及考核標準。例