工程機(jī)械廠質(zhì)量部檢驗(yàn)管理細(xì)則一總則質(zhì)量是工程機(jī)械廠的生命線是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本保障為規(guī)范質(zhì)量部檢驗(yàn)管理工作確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)特制定本細(xì)則二適用范圍本細(xì)則適用于工程機(jī)械廠質(zhì)量部全體檢驗(yàn)人員各生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)以及所有參與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的相關(guān)人員同時(shí)適用于所有進(jìn)廠原材料半成品成品及客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題處理三組織架構(gòu)與職責(zé)分工3.1質(zhì)量部組織架構(gòu)質(zhì)量部設(shè)部長(zhǎng)一名副部長(zhǎng)兩名下設(shè)檢驗(yàn)科生產(chǎn)科技術(shù)科客戶服務(wù)科各部門(mén)具體職責(zé)如下（1）檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料入廠檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室管理（2）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制工藝改進(jìn)及設(shè)備維護(hù)（3）技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及數(shù)據(jù)分析（4）客戶服務(wù)科負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴處理產(chǎn)品售后服務(wù)及市場(chǎng)反饋收集3.2職責(zé)分工3.2.1質(zhì)量部部長(zhǎng)職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)質(zhì)量部工作制定質(zhì)量管理制度及年度質(zhì)量工作計(jì)劃（2）組織質(zhì)量部全體會(huì)議分析質(zhì)量數(shù)據(jù)制定質(zhì)量改進(jìn)措施（3）監(jiān)督檢驗(yàn)科生產(chǎn)科技術(shù)科客戶服務(wù)科的工作確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行（4）定期向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)質(zhì)量工作情況提出質(zhì)量改進(jìn)建議3.2.2質(zhì)量部副部長(zhǎng)職責(zé)（1）協(xié)助部長(zhǎng)開(kāi)展工作分管具體業(yè)務(wù)科室（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析質(zhì)量報(bào)告編制及質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施（3）組織質(zhì)量部培訓(xùn)提升檢驗(yàn)人員專(zhuān)業(yè)技能3.2.3檢驗(yàn)科職責(zé)（1）制定檢驗(yàn)計(jì)劃編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（2）執(zhí)行原材料入廠檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)及首件檢驗(yàn)（3）管理檢驗(yàn)設(shè)備儀器及實(shí)驗(yàn)室確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠（4）處理檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋生產(chǎn)科及技術(shù)科3.2.4生產(chǎn)科職責(zé)（1）執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制措施確保生產(chǎn)過(guò)程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（2）配合檢驗(yàn)科進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)及首件檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改（3）維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備確保設(shè)備正常運(yùn)行減少因設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題3.2.5技術(shù)科職責(zé)（1）制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求（2）進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析找出質(zhì)量問(wèn)題根源提出改進(jìn)方案（3）配合檢驗(yàn)科進(jìn)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂及檢驗(yàn)方法的優(yōu)化3.2.6客戶服務(wù)科職責(zé)（1）收集客戶質(zhì)量投訴及市場(chǎng)反饋及時(shí)反饋質(zhì)量部（2）配合檢驗(yàn)科進(jìn)行客戶投訴產(chǎn)品的檢驗(yàn)及問(wèn)題分析（3）跟蹤客戶投訴處理情況確保問(wèn)題得到有效解決四管理內(nèi)容與流程4.1原材料入廠檢驗(yàn)4.1.1檢驗(yàn)依據(jù)（1）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)（2）采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議約定的質(zhì)量要求（3）供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件及檢驗(yàn)報(bào)告4.1.2檢驗(yàn)流程（1）檢驗(yàn)科根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制檢驗(yàn)計(jì)劃明確檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)頻次（2）檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)包括外觀檢驗(yàn)尺寸檢驗(yàn)性能檢驗(yàn)等（3）檢驗(yàn)結(jié)果合格的填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告并辦理入庫(kù)手續(xù)檢驗(yàn)不合格的隔離存放并及時(shí)反饋采購(gòu)科及生產(chǎn)科4.1.3檢驗(yàn)記錄（1）檢驗(yàn)人員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄表詳細(xì)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)人員等信息（2）檢驗(yàn)記錄表存檔備查保存期限為三年4.2過(guò)程檢驗(yàn)4.2.1檢驗(yàn)依據(jù)（1）生產(chǎn)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（2）企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4.2.2檢驗(yàn)流程（1）生產(chǎn)科按照生產(chǎn)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)操作檢驗(yàn)科對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢及首件檢驗(yàn)（2）檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序及關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋生產(chǎn)科及技術(shù)科（3）生產(chǎn)科及技術(shù)科對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改檢驗(yàn)科重新檢驗(yàn)直至合格4.2.3檢驗(yàn)記錄（1）檢驗(yàn)人員填寫(xiě)過(guò)程檢驗(yàn)記錄表詳細(xì)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)人員等信息（2）過(guò)程檢驗(yàn)記錄表存檔備查保存期限為二年4.3成品檢驗(yàn)4.3.1檢驗(yàn)依據(jù)（1）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)（2）產(chǎn)品技術(shù)文件及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4.3.2檢驗(yàn)流程（1）檢驗(yàn)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制成品檢驗(yàn)計(jì)劃明確檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)頻次（2）檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)包括外觀檢驗(yàn)尺寸檢驗(yàn)性能檢驗(yàn)等（3）檢驗(yàn)結(jié)果合格的填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告并辦理入庫(kù)手續(xù)檢驗(yàn)不合格的隔離存放并及時(shí)反饋生產(chǎn)科及技術(shù)科4.3.3檢驗(yàn)記錄（1）檢驗(yàn)人員填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄表詳細(xì)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)人員等信息（2）成品檢驗(yàn)記錄表存檔備查保存期限為三年4.4實(shí)驗(yàn)室管理4.4.1實(shí)驗(yàn)室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備儀器的日常維護(hù)保養(yǎng)確保設(shè)備儀器正常運(yùn)行（2）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的保管及標(biāo)定確保檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性（3）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄分析及報(bào)告編制4.4.2實(shí)驗(yàn)室管理制度（1）實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器使用前必須進(jìn)行培訓(xùn)確保操作人員熟悉設(shè)備儀器的使用方法（2）實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器使用后必須進(jìn)行清潔保養(yǎng)確保設(shè)備儀器處于良好狀態(tài)（3）實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器定期進(jìn)行校準(zhǔn)確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性4.4.3實(shí)驗(yàn)室安全（1）實(shí)驗(yàn)室禁止煙火確保實(shí)驗(yàn)室安全（2）實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儀器使用時(shí)必須遵守安全操作規(guī)程確保操作人員安全（3）實(shí)驗(yàn)室化學(xué)品必須妥善保管防止泄漏五權(quán)利與義務(wù)5.1檢驗(yàn)人員權(quán)利（1）有權(quán)對(duì)進(jìn)廠原材料半成品成品進(jìn)行檢驗(yàn)確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)（2）有權(quán)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋生產(chǎn)科及技術(shù)科（3）有權(quán)拒絕使用不合格的原材料及設(shè)備儀器（4）有權(quán)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析及報(bào)告編制5.2檢驗(yàn)人員義務(wù)（1）必須嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理制度及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性（2）必須認(rèn)真履行檢驗(yàn)職責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋生產(chǎn)科及技術(shù)科（3）必須做好檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)可追溯（4）必須定期參加質(zhì)量培訓(xùn)提升檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè)技能5.3生產(chǎn)人員權(quán)利（1）有權(quán)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行反饋要求檢驗(yàn)科及技術(shù)科進(jìn)行支持（2）有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)科及技術(shù)科提出的整改措施進(jìn)行監(jiān)督確保問(wèn)題得到有效解決（3）有權(quán)對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤確保問(wèn)題得到及時(shí)處理5.4生產(chǎn)人員義務(wù)（1）必須嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)確保生產(chǎn)過(guò)程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（2）必須配合檢驗(yàn)科及技術(shù)科進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)及首件檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改（3）必須做好生產(chǎn)過(guò)程記錄確保生產(chǎn)過(guò)程可追溯5.5客戶權(quán)利（1）有權(quán)要求工程機(jī)械廠提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品（2）有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行投訴要求工程機(jī)械廠進(jìn)行賠償（3）有權(quán)要求工程機(jī)械廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改確保問(wèn)題得到有效解決5.6客戶義務(wù)（1）必須按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)正確使用產(chǎn)品確保產(chǎn)品正常運(yùn)行（2）必須及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題要求工程機(jī)械廠進(jìn)行賠償或整改（3）必須配合工程機(jī)械廠進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查及處理六監(jiān)督與考核機(jī)制6.1質(zhì)量監(jiān)督（1）質(zhì)量部部長(zhǎng)定期組織質(zhì)量檢查對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督（2）檢驗(yàn)科每月對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理工作進(jìn)行抽查確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行（3）客戶服務(wù)科每月收集客戶質(zhì)量投訴及市場(chǎng)反饋及時(shí)反饋質(zhì)量部6.2質(zhì)量考核（1）質(zhì)量部制定年度質(zhì)量考核計(jì)劃明確考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)（2）質(zhì)量部每月對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤（3）質(zhì)量部每年對(duì)全體員