企業(yè)隱患整改驗收管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部各類安全、生產(chǎn)、經(jīng)營等隱患的整改與驗收工作，強化源頭治理，消除事故隱患，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)、穩(wěn)定、安全進行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于企業(yè)所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下統(tǒng)稱“各單位”）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患、質(zhì)量隱患、設備隱患、管理隱患及其他可能影響企業(yè)正常運營和發(fā)展的潛在風險的整改與驗收管理。第三條工作原則隱患整改驗收工作應遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅持“誰主管、誰負責”、“誰整改、誰落實”、“整改不到位不放過、責任不明確不放過、措施不落實不放過”的原則，確保隱患得到及時、有效、徹底的治理。第二章組織機構(gòu)與職責第四條領導小組企業(yè)應成立隱患整改驗收工作領導小組，由企業(yè)主要負責人任組長，分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)等工作的負責人任副組長，相關(guān)職能部門負責人為成員。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)隱患整改驗收工作中的重大事項，審定重大隱患整改方案，監(jiān)督整改工作的落實。第五條牽頭部門企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門（或指定專門部門，以下統(tǒng)稱“隱患整改牽頭部門”）是隱患整改驗收工作的日常管理和牽頭協(xié)調(diào)部門，主要職責包括：1.組織或參與隱患的排查、辨識與評估；2.負責隱患信息的匯總、登記、建檔和動態(tài)管理；3.督促責任單位制定和落實隱患整改措施；4.組織或參與隱患整改情況的驗收；5.定期向領導小組匯報隱患整改驗收工作進展情況。第六條責任單位各單位是隱患整改的責任主體，其主要負責人是本單位隱患整改的第一責任人，具體職責包括：1.組織本單位隱患的自查自糾；2.對排查出的隱患或上級交辦的隱患，制定詳細的整改方案，明確整改目標、整改措施、責任人員、整改期限和資源保障；3.按照整改方案組織實施整改，并對整改過程的安全負責；4.整改完成后，及時向隱患整改牽頭部門提出驗收申請；5.負責本單位隱患整改相關(guān)資料的整理與歸檔。第七條相關(guān)職能部門企業(yè)各相關(guān)職能部門（如生產(chǎn)、技術(shù)、設備、財務、人力資源等）應按照各自職責，配合、支持和指導隱患整改工作，提供必要的資源和技術(shù)支持。第三章隱患整改第八條整改方案責任單位在接到隱患整改通知或自查發(fā)現(xiàn)重大隱患后，應立即組織制定整改方案。整改方案應至少包含以下內(nèi)容：1.隱患基本情況描述及風險評估；2.整改目標和具體要求；3.擬采取的整改技術(shù)措施、管理措施；4.整改實施的步驟和進度安排；5.整改責任人和具體執(zhí)行人；6.整改所需的資金、物資、人員等資源預算及保障措施；7.整改過程中的安全防護措施和應急預案。重大或復雜隱患的整改方案，需報隱患整改牽頭部門及領導小組審核備案。第九條整改實施責任單位應嚴格按照批準的整改方案組織實施整改。在整改過程中：1.應加強過程管理和監(jiān)控，確保整改措施落實到位；2.對于可能導致生產(chǎn)中斷或產(chǎn)生較大影響的整改項目，應提前制定周密計劃，并經(jīng)相關(guān)審批；3.整改期間，必須采取有效的安全防范措施，防止發(fā)生次生事故；4.如遇特殊情況導致整改無法按期完成，應及時向隱患整改牽頭部門書面報告，說明原因并申請延期，經(jīng)批準后方可延期。第四章驗收實施第十條驗收申請責任單位完成隱患整改后，應進行自驗。自驗合格后，向隱患整改牽頭部門提交書面驗收申請，并附整改完成報告、相關(guān)證明材料（如檢測報告、圖片、記錄等）。第十一條驗收組織隱患整改牽頭部門接到驗收申請后，應根據(jù)隱患的性質(zhì)、嚴重程度和整改情況，及時組織驗收。1.一般隱患的驗收，可由隱患整改牽頭部門會同相關(guān)業(yè)務部門或委托責任單位上級主管部門進行；2.重大或復雜隱患的驗收，應由隱患整改牽頭部門組織相關(guān)職能部門、技術(shù)專家及責任單位共同進行。驗收人員應客觀公正，具備相應的專業(yè)知識和判斷能力。第十二條驗收標準驗收應依據(jù)以下標準進行：1.國家及地方相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范；2.行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)程；3.企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、操作規(guī)程；4.隱患整改方案及既定的整改目標。驗收時應重點核查隱患是否徹底消除，整改措施是否全部落實，整改效果是否達到預期，相關(guān)記錄是否齊全規(guī)范。第十三條驗收程序驗收工作一般應遵循以下程序：1.聽取責任單位關(guān)于隱患整改情況的匯報；2.查閱整改方案、實施記錄、檢測報告等相關(guān)資料；3.進行現(xiàn)場核查，對照整改前后的狀況；4.驗收人員進行充分討論和評估，形成驗收意見。第五章驗收結(jié)果處理第十四條驗收合格經(jīng)驗收，若隱患已徹底消除，各項整改措施均已落實到位，符合驗收標準，則判定為驗收合格。隱患整改牽頭部門應出具驗收合格意見，并及時銷案。第十五條驗收不合格經(jīng)驗收，若發(fā)現(xiàn)隱患未徹底消除、整改措施未完全落實或整改效果未達預期，則判定為驗收不合格。隱患整改牽頭部門應向責任單位下達書面整改復查通知，明確指出存在的問題、復查要求和期限。責任單位應按照通知要求，重新組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)再次申請驗收。第十六條特殊情況處理對于因技術(shù)、資金或其他客觀條件限制，短期內(nèi)難以徹底整改的重大隱患，責任單位應制定專項監(jiān)控措施和應急預案，確保風險可控，并報企業(yè)領導小組批準后實施。同時，應積極創(chuàng)造條件，逐步推進整改，并作為重點監(jiān)控對象進行管理。第十七條資料歸檔隱患整改驗收完成后，隱患整改牽頭部門應將隱患登記、整改方案、整改記錄、驗收申請、驗收報告、驗收意見等相關(guān)資料及時整理歸檔，形成完整的隱患治理檔案，以備查閱和追溯。第六章保障措施第十八條培訓與宣傳企業(yè)應加強對各級人員關(guān)于本辦法及隱患辨識、評估、整改、驗收知識的培訓和宣傳教育，提高全員隱患治理意識和能力。第十九條監(jiān)督檢查企業(yè)隱患整改驗收工作領導小組及隱患整改牽頭部門應定期或不定期對各單位隱患整改驗收工作的落實情況進行監(jiān)督檢查，對工作不力、整改不到位的單位和個人進行通報批評。第二十條考核與獎懲企業(yè)應將隱患整改驗收工作納入各單位和相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責任制考核范圍。對隱患整改及時、徹底、成效顯著的單位和個人給予表彰獎勵；對未按要求及時整改或整改驗收不合格，導致事故或造成不良影響的，應嚴肅追究相關(guān)單位和