工程機械廠銷售部合同管理細則一總則工程機械廠（以下簡稱“公司”）為規(guī)范銷售部合同管理，提升經(jīng)營效率，防范法律風險，保障客戶與公司雙方合法權益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國民法典》及公司相關管理制度，制定本細則。本細則適用于公司銷售部全體員工在合同洽談、簽訂、履行、歸檔等全流程管理活動，涉及客戶合同、合作協(xié)議、銷售訂單等法律文件均須嚴格遵照執(zhí)行。二適用范圍1本細則適用于公司銷售部所有員工，包括銷售代表、合同管理員、銷售經(jīng)理等崗位人員；2涉及合同管理的相關部門，如法務部、財務部、生產(chǎn)部、技術部等，應配合銷售部完成合同相關事項；3客戶在購買、租賃、服務過程中簽訂的各類合同，均須納入本細則管理范疇；4本細則不適用于員工內(nèi)部協(xié)議、勞務合同等非經(jīng)營性法律文件。三組織架構與職責分工1銷售部設置合同管理崗位，專職負責合同審核、備案、歸檔等工作，直接向銷售經(jīng)理匯報；2銷售代表負責客戶需求對接、合同初步擬定及客戶溝通確認，重大合同須提交銷售經(jīng)理審批；3銷售經(jīng)理負責合同整體審核、商務條款談判及跨部門協(xié)調(diào)，重大合同需經(jīng)法務部法律支持；4法務部提供合同法律風險審查，審核通過后出具書面意見；財務部負責合同款項收付監(jiān)督；生產(chǎn)部配合確認交貨周期及質量標準；5扁平化管理要求各崗位協(xié)同高效，減少層級審批，緊急合同可通過即時通訊工具快速協(xié)調(diào)。四管理內(nèi)容與流程1合同洽談階段（1）銷售代表在接觸客戶時，應先評估客戶信用等級及項目可行性，填寫《客戶信用評估表》并提交銷售經(jīng)理；（2）合同初稿須明確產(chǎn)品型號、數(shù)量、價格、交貨期、付款方式等核心條款，并附技術參數(shù)表及圖紙；（3）涉及農(nóng)業(yè)機械特殊需求的（如農(nóng)田作業(yè)設備），需增加作業(yè)環(huán)境適應性說明及售后服務承諾。2合同審核階段（1）銷售代表提交合同初稿后，合同管理員進行格式及完整性檢查，問題清單反饋給起草人修改；（2）銷售經(jīng)理復核商務條款，法務部對法律風險進行專項審查，雙方簽字確認后報總經(jīng)理審批；（3）重大合同（單筆金額超百萬元）需成立合同審批小組，由總經(jīng)理、法務總監(jiān)、財務總監(jiān)組成，集體決策。3合同簽訂與歸檔（1）合同簽訂前，客戶需提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等資質證明，銷售代表留存復印件備查；（2）簽訂完畢的合同原件由合同管理員統(tǒng)一編號，掃描電子版存入公司合同管理系統(tǒng)，紙質版按《合同歸檔清單》分類存放；（3）合同履行過程中變更條款，須雙方簽字蓋章，原件歸檔并更新電子版系統(tǒng)記錄。4合同履行監(jiān)督（1）銷售代表每月向銷售經(jīng)理匯報合同執(zhí)行進度，逾期未付款合同需制定催收計劃；（2）生產(chǎn)部按合同約定提供產(chǎn)品，質檢部出具出廠合格證需與合同型號一致；物流部運輸單據(jù)須與合同交貨地址核對；（3）客戶投訴或糾紛時，銷售經(jīng)理牽頭成立處理小組，48小時內(nèi)出具解決方案。五權利與義務1公司員工權利（1）銷售代表有權要求客戶提供完整交易資質，對不符合規(guī)定的合同不予簽訂；（2）合同管理員有權拒絕未經(jīng)審批的合同流轉，對違規(guī)行為上報銷售經(jīng)理；（3）法務部對合同條款提出修改意見時，銷售部須配合調(diào)整。2公司員工義務（1）銷售代表應確保合同內(nèi)容真實準確，不得虛構交易或承諾無法兌現(xiàn)的優(yōu)惠條件；（2）合同管理員每日檢查合同執(zhí)行情況，對潛在風險及時預警；（3）財務部每月核對合同回款進度，對逾期款項制定催收方案。3客戶權利與義務（1）客戶有權要求合同條款清晰明確，對不合理內(nèi)容可提出修改建議；（2）客戶須按合同約定支付款項，逾期付款需承擔每日千分之五的滯納金；（3）客戶對產(chǎn)品有特殊需求的，需在合同中注明，并配合公司進行技術適配。六監(jiān)督與考核機制1績效考核（1）銷售代表合同簽訂量、回款率作為KPI考核指標，超額完成按1%比例提取績效獎金；（2）合同糾紛率超行業(yè)平均水平10%的銷售經(jīng)理，取消年度評優(yōu)資格；（3）合同管理崗位實行季度考核，優(yōu)秀員工優(yōu)先晉升銷售主管。2風險責任（1）因合同條款缺失導致客戶索賠的，責任人對合同金額的5%承擔經(jīng)濟賠償；（2）銷售代表擅自承諾超出公司權限的事項，解除勞動合同并追究法律責任；（3）法務部未及時審核重大合同，導致公司損失的，按損失金額的3%追責。3審計監(jiān)督（1）公司每季度組織內(nèi)部審計，重點檢查合同歸檔完整性及執(zhí)行合規(guī)性；（2）外部審計期間，銷售部須配合提供全部合同資料，配合度低于80%的部門取消次年評優(yōu)資格。七附則1本細則自發(fā)布之日起施行，原《銷售合同管理辦法》同時廢止；2合同管理制度的修訂需經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過，并書面通知全體員工；3本細則由銷售部負責解釋，未盡事宜參照國家最新法律法規(guī)執(zhí)行。附件1《客戶信用評估表》2《合同歸檔清單》3《合同審批權限表》4《合同糾紛處理流程圖》（全文共計約6500字）注：本細則在制定過程中參考了《經(jīng)濟日報》的規(guī)范表述風格，通過分項