安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立隱患排查治理長效機(jī)制，鼓勵(lì)公司全體員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于公司總部各部門、各子公司（含分公司、控股公司）全體員工（包括正式工、合同工、實(shí)習(xí)人員、勞務(wù)派遣人員）以及在公司所屬區(qū)域內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)人員。本制度所稱安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患，是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷、管理缺陷等不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司規(guī)章制度的情況。隱患類型包括但不限于以下方面：1.機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、工具、附件存在缺陷或安全防護(hù)裝置缺失、失效；2.電氣設(shè)備、線路老化、破損、接地不良或違規(guī)操作；3.消防設(shè)施、器材配置不足、失效或消防通道堵塞；4.危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、使用、運(yùn)輸環(huán)節(jié)不符合安全規(guī)范；5.作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品或違章作業(yè)、違章指揮；6.作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良（如照明不足、通風(fēng)不暢、場(chǎng)地濕滑等）；7.安全生產(chǎn)管理制度不健全或執(zhí)行不到位；8.應(yīng)急預(yù)案不完善或應(yīng)急演練不到位；9.其他可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故的隱患。

（三）基本原則

1.鼓勵(lì)報(bào)告原則：鼓勵(lì)員工積極發(fā)現(xiàn)并主動(dòng)報(bào)告隱患，對(duì)報(bào)告行為給予肯定和保護(hù)，營造“人人講安全、事事為安全、時(shí)時(shí)想安全、處處要安全”的良好氛圍。2.實(shí)事求是原則：報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀真實(shí)，不得虛構(gòu)、夸大或隱瞞隱患信息，確保隱患識(shí)別準(zhǔn)確、描述清晰。3.及時(shí)處置原則：對(duì)報(bào)告的隱患，相關(guān)部門應(yīng)立即組織核查、評(píng)估，制定整改措施并限期落實(shí)，形成“報(bào)告-核查-整改-反饋”的閉環(huán)管理。4.分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)原則：根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、可能導(dǎo)致的事故后果及報(bào)告的時(shí)效性，對(duì)報(bào)告人給予不同檔次的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)公開透明。5.保密保護(hù)原則：嚴(yán)格保護(hù)報(bào)告人的個(gè)人信息及報(bào)告內(nèi)容，對(duì)打擊報(bào)復(fù)報(bào)告人的行為予以嚴(yán)肅處理，消除報(bào)告人的后顧之憂。6.公平公正原則：隱患報(bào)告及獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定過程堅(jiān)持公開、公平、公正標(biāo)準(zhǔn)，同一隱患多人報(bào)告的，以最先報(bào)告者為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象；多人聯(lián)名報(bào)告的，獎(jiǎng)勵(lì)由聯(lián)名人員自行分配。

（四）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡稱“安委會(huì)”）是隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審批制度修訂方案、重大隱患獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)及年度獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。2.安全生產(chǎn)管理部門（或指定負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理的部門，以下簡稱“安全管理部門”）是隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度的日常管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：（1）制定并完善隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度實(shí)施細(xì)則；（2）負(fù)責(zé)隱患報(bào)告的接收、登記、分類、轉(zhuǎn)辦及跟蹤督辦；（3）組織隱患等級(jí)評(píng)估及獎(jiǎng)勵(lì)金額核定；（4）協(xié)調(diào)處理報(bào)告人投訴及打擊報(bào)復(fù)行為；（5）定期統(tǒng)計(jì)隱患報(bào)告數(shù)據(jù)，分析隱患分布趨勢(shì)，向安委會(huì)匯報(bào)工作。3.各部門、子公司負(fù)責(zé)人是本單位隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度落實(shí)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本員工學(xué)習(xí)制度內(nèi)容，鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告隱患，督促隱患整改落實(shí)，配合安全管理部門開展相關(guān)工作。4.人力資源部負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)資金的預(yù)算安排、發(fā)放及個(gè)人所得稅代扣代繳工作，確保獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)兌現(xiàn)。5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保障獎(jiǎng)勵(lì)資金?？顚Ｓ茫O(jiān)督資金使用情況。6.工會(huì)組織負(fù)責(zé)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)報(bào)告人的合法權(quán)益，協(xié)助開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)。

二、報(bào)告與受理

（一）報(bào)告方式

員工可以通過多種渠道報(bào)告安全生產(chǎn)內(nèi)部隱患，以確保報(bào)告過程便捷高效?？陬^報(bào)告適用于緊急情況，員工可直接向部門負(fù)責(zé)人或安全管理部門現(xiàn)場(chǎng)反映隱患信息，相關(guān)部門需立即記錄并啟動(dòng)處理程序。書面報(bào)告包括填寫統(tǒng)一格式的《隱患報(bào)告表》，員工可從公司內(nèi)部系統(tǒng)下載或領(lǐng)取，填寫后提交至安全管理部門郵箱或指定信箱。線上報(bào)告通過公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，員工登錄后在線提交報(bào)告，系統(tǒng)自動(dòng)生成編號(hào)并通知安全管理部門，同時(shí)報(bào)告人可跟蹤處理進(jìn)度。所有報(bào)告方式均強(qiáng)調(diào)保密保護(hù)原則，安全管理部門對(duì)報(bào)告人信息嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員，以消除員工顧慮，鼓勵(lì)主動(dòng)報(bào)告。報(bào)告時(shí)需提供基本身份信息，如姓名和工號(hào)，但可選擇匿名報(bào)告，匿名報(bào)告同樣納入處理流程，但獎(jiǎng)勵(lì)認(rèn)定可能受限。公司定期組織報(bào)告方式培訓(xùn)，通過安全會(huì)議、宣傳欄和內(nèi)部通訊等方式，讓員工熟悉各類渠道的使用方法和注意事項(xiàng)，確保報(bào)告過程順暢無阻。

（二）報(bào)告內(nèi)容要求

隱患報(bào)告內(nèi)容必須客觀真實(shí)，準(zhǔn)確描述隱患細(xì)節(jié)，以便相關(guān)部門有效評(píng)估和處理。報(bào)告應(yīng)包含以下要素：隱患的具體位置，如車間、設(shè)備編號(hào)或區(qū)域名稱；隱患的類型，如機(jī)械設(shè)備缺陷、電氣線路老化或消防通道堵塞；隱患的潛在風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致的事故后果，如人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失；以及報(bào)告人的觀察時(shí)間和環(huán)境條件。報(bào)告需避免虛構(gòu)、夸大或隱瞞信息，例如不得故意夸大隱患嚴(yán)重性以獲取額外獎(jiǎng)勵(lì)，也不得隱瞞關(guān)鍵細(xì)節(jié)導(dǎo)致處理延誤。安全管理部門會(huì)審核報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和完整性，對(duì)不符合要求的報(bào)告，如描述模糊或缺乏關(guān)鍵信息，將退回報(bào)告人補(bǔ)充完善，或由安全管理部門協(xié)助核實(shí)。公司提供《隱患報(bào)告指南》，通過內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布，指導(dǎo)員工如何規(guī)范填寫報(bào)告，強(qiáng)調(diào)實(shí)事求是原則，確保隱患識(shí)別準(zhǔn)確無誤。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)簡潔明了，避免冗長描述，重點(diǎn)突出隱患的核心特征，以提高處理效率。同時(shí)，鼓勵(lì)員工在報(bào)告時(shí)附上照片或視頻證據(jù)，以增強(qiáng)可信度，但需注意保護(hù)隱私，不得涉及他人敏感信息。

（三）受理與處理流程

安全管理部門作為隱患報(bào)告的受理主體，負(fù)責(zé)接收、登記、分類、轉(zhuǎn)辦及跟蹤督辦，形成閉環(huán)管理機(jī)制。報(bào)告接收后，安全管理部門立即進(jìn)行登記，生成唯一報(bào)告編號(hào)，記錄報(bào)告時(shí)間、方式和內(nèi)容摘要，確保所有報(bào)告可追溯。隨后，報(bào)告進(jìn)入分類環(huán)節(jié)，安全管理部門根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、類型和影響范圍，將其分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三類。一般隱患指風(fēng)險(xiǎn)較低、可即時(shí)整改的問題；較大隱患指可能導(dǎo)致輕微事故的問題；重大隱患指可能引發(fā)嚴(yán)重事故的緊急情況。分類依據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，由安全管理部門專業(yè)人員評(píng)估，必要時(shí)組織專家團(tuán)隊(duì)共同研判。分類完成后，報(bào)告轉(zhuǎn)辦至相關(guān)部門或責(zé)任單位，如生產(chǎn)部或設(shè)備部，明確整改責(zé)任人和時(shí)限。責(zé)任單位需制定整改措施，包括消除隱患的具體步驟、所需資源和完成時(shí)間，并反饋至安全管理部門。安全管理部門全程跟蹤督辦，定期檢查整改進(jìn)度，對(duì)未按時(shí)完成的單位發(fā)出督辦通知，并上報(bào)公司安委會(huì)。整改完成后，責(zé)任單位提交整改報(bào)告，安全管理部門組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患消除后，通知報(bào)告人處理結(jié)果。整個(gè)流程強(qiáng)調(diào)及時(shí)處置原則，一般隱患要求24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)處理，較大隱患48小時(shí)內(nèi)評(píng)估，重大隱患立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保隱患不擴(kuò)大。安全管理部門每月匯總報(bào)告數(shù)據(jù)，分析隱患分布趨勢(shì)，為管理層提供決策依據(jù)，同時(shí)向報(bào)告人反饋處理情況，增強(qiáng)員工參與感。

三、隱患評(píng)估與分級(jí)

（一）評(píng)估主體

隱患評(píng)估工作由公司安全管理部門牽頭組織，評(píng)估團(tuán)隊(duì)由具備專業(yè)資質(zhì)的安全工程師、設(shè)備工程師、工藝工程師及各生產(chǎn)部門技術(shù)骨干組成。評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員需通過公司組織的安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉國家《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法規(guī)及公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)》。評(píng)估過程實(shí)行回避制度，若報(bào)告人與評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員存在直接上下級(jí)關(guān)系或親屬關(guān)系，需主動(dòng)申明并更換評(píng)估人員。對(duì)于涉及特種設(shè)備、危化品等專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的隱患，可外聘第三方機(jī)構(gòu)專家參與評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果的科學(xué)性和權(quán)威性。評(píng)估團(tuán)隊(duì)需定期召開隱患研判會(huì)議，對(duì)復(fù)雜隱患進(jìn)行集體討論，必要時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)勘查，通過拍照、錄像、儀器檢測(cè)等方式收集客觀證據(jù)，避免主觀臆斷。

（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

隱患分級(jí)采用“四維度綜合評(píng)估法”，從可能導(dǎo)致的事故后果、發(fā)生概率、應(yīng)急難度及整改成本四個(gè)維度進(jìn)行量化分析。事故后果分為四級(jí)：一級(jí)（特別重大事故，死亡30人以上或1億元以上直接損失）、二級(jí)（重大事故，10-30人死亡或5000萬-1億元損失）、三級(jí)（較大事故，3-10人死亡或1000萬-5000萬元損失）、四級(jí)（一般事故，3人以下死亡或1000萬元以下?lián)p失）。發(fā)生概率參考公司近三年事故數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分為高頻（每月發(fā)生≥3次）、中頻（每月1-2次）、低頻（每季度≥1次）、極低（每年≤1次）。應(yīng)急難度依據(jù)資源調(diào)配時(shí)間、專業(yè)處置要求等分為A類（需多部門聯(lián)動(dòng)）、B類（需專業(yè)隊(duì)伍）、C類（可現(xiàn)場(chǎng)處置）。整改成本按金額分為重大（≥50萬元）、較大（10-50萬元）、一般（＜10萬元）。綜合四個(gè)維度得分，將隱患劃分為四個(gè)等級(jí)：重大隱患（滿足任意一級(jí)事故后果或A類應(yīng)急難度）、較大隱患（滿足二級(jí)事故后果或B類應(yīng)急難度）、一般隱患（滿足三級(jí)事故后果或C類應(yīng)急難度）、輕微隱患（四級(jí)事故后果且無應(yīng)急難度）。

（三）評(píng)估流程

隱患評(píng)估實(shí)行“三審兩核”機(jī)制。初審由安全管理部門接報(bào)人員完成，在收到報(bào)告后2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行初步篩查，剔除重復(fù)報(bào)告、信息不全或明顯不屬實(shí)的隱患，建立《隱患臺(tái)賬》并分配評(píng)估編號(hào)。復(fù)審由專業(yè)評(píng)估小組在24小時(shí)內(nèi)完成，通過現(xiàn)場(chǎng)核查、技術(shù)檢測(cè)等方式驗(yàn)證隱患真實(shí)性，填寫《隱患現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄表》，明確隱患位置、狀態(tài)及影響范圍。終審由安全管理部門負(fù)責(zé)人組織召開評(píng)估會(huì)議，結(jié)合復(fù)審意見形成評(píng)估結(jié)論，確定隱患等級(jí)。對(duì)于重大隱患，需在終審后報(bào)請(qǐng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審議，并在48小時(shí)內(nèi)完成最終定級(jí)。評(píng)估過程全程留痕，所有記錄文件掃描存檔，保存期限不少于3年。評(píng)估結(jié)果通過公司內(nèi)部系統(tǒng)同步至責(zé)任部門、報(bào)告人及工會(huì)組織，報(bào)告人可通過系統(tǒng)查詢?cè)u(píng)估進(jìn)度及結(jié)果。對(duì)評(píng)估結(jié)論有異議的，可在收到結(jié)果后3日內(nèi)向安全生產(chǎn)委員會(huì)提出申訴，委員會(huì)需在5個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)核并出具最終裁定。

（四）分級(jí)管理

不同等級(jí)隱患實(shí)行差異化管控措施。重大隱患實(shí)行“一患一檔”管理，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥督辦，責(zé)任部門每周報(bào)送整改進(jìn)展，安全管理部門每日跟蹤核查，整改期間必須設(shè)置警示標(biāo)識(shí)并安排專人監(jiān)護(hù)，未完成整改前不得恢復(fù)生產(chǎn)。較大隱患由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任整改第一責(zé)任人，制定《隱患整改方案》明確整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，安全管理部門每3天檢查一次整改進(jìn)度。一般隱患要求責(zé)任部門在7日內(nèi)完成整改，安全管理部門在整改后5日內(nèi)組織驗(yàn)收。輕微隱患可由班組負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)處置，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全管理部門備案。所有隱患整改完成后，需提交《隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，附整改前后對(duì)比照片及操作規(guī)程修訂記錄，經(jīng)安全管理部門確認(rèn)后關(guān)閉隱患臺(tái)賬。對(duì)于整改不力的部門，公司安委會(huì)將約談其負(fù)責(zé)人，并納入年度安全生產(chǎn)績效考核。

（五）動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

隱患等級(jí)實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)需重新評(píng)估：隱患在整改過程中出現(xiàn)新變化，如設(shè)備故障升級(jí)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大；公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更，使原有隱患等級(jí)發(fā)生變化；發(fā)生同類事故后，經(jīng)專家評(píng)估確認(rèn)隱患等級(jí)應(yīng)提高。重新評(píng)估由原評(píng)估團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)，參照初次評(píng)估流程執(zhí)行，評(píng)估結(jié)果即時(shí)更新至隱患臺(tái)賬。對(duì)于已整改的隱患，安全管理部門需在每季度末進(jìn)行回頭看檢查，評(píng)估是否出現(xiàn)反彈或產(chǎn)生新隱患。公司每年組織一次隱患評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)修訂，結(jié)合國家最新法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際生產(chǎn)情況，優(yōu)化分級(jí)維度和判定閾值，確保評(píng)估體系與時(shí)俱進(jìn)。

四、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施

（一）獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)隱患等級(jí)、報(bào)告時(shí)效及整改成效綜合確定，采用分級(jí)累進(jìn)制設(shè)計(jì)。重大隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)金額為5000元，若報(bào)告人同時(shí)提供有效整改方案且被采納，額外追加2000元；較大隱患基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)2000元，提供整改方案者追加500元；一般隱患獎(jiǎng)勵(lì)500元，輕微隱患獎(jiǎng)勵(lì)200元。報(bào)告時(shí)效性實(shí)行階梯加成，24小時(shí)內(nèi)報(bào)告的隱患在基礎(chǔ)金額上增加30%，48小時(shí)內(nèi)報(bào)告的增加15%，超過72小時(shí)的不享受時(shí)效加成。多人報(bào)告同一隱患時(shí)，以系統(tǒng)記錄的首位提交時(shí)間為準(zhǔn)，獎(jiǎng)勵(lì)由首位報(bào)告人獲得；聯(lián)名報(bào)告的獎(jiǎng)勵(lì)由報(bào)告人自行分配。匿名報(bào)告僅可獲得基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)的50%，且不享受時(shí)效加成。年度累計(jì)報(bào)告隱患超過10條且全部完成整改的員工，額外獲得1000元年度特別獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）獎(jiǎng)勵(lì)形式

獎(jiǎng)勵(lì)以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為主，精神獎(jiǎng)勵(lì)為輔，形成多元激勵(lì)體系。物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)包括現(xiàn)金、購物卡、帶薪休假等，現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)通過工資發(fā)放渠道直接支付，購物卡面值根據(jù)隱患等級(jí)設(shè)定在200-2000元區(qū)間，帶薪休假按隱患等級(jí)給予1-3天。精神獎(jiǎng)勵(lì)采用公開表彰、頒發(fā)證書、晉升優(yōu)先等方式，每季度評(píng)選“隱患排查之星”，在公司內(nèi)部平臺(tái)展示事跡；年度報(bào)告量前三名的員工納入“安全標(biāo)兵”候選人名單。特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)針對(duì)重大隱患報(bào)告，可授予“安全衛(wèi)士”榮譽(yù)稱號(hào)，并給予通報(bào)表揚(yáng)。獎(jiǎng)勵(lì)形式可由報(bào)告人在提交隱患時(shí)自主選擇，若未選擇則默認(rèn)發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）實(shí)施流程

獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施遵循“申報(bào)-審核-公示-發(fā)放”四步流程。申報(bào)環(huán)節(jié)由安全管理部門在隱患整改驗(yàn)收合格后3個(gè)工作日內(nèi)，通過系統(tǒng)自動(dòng)生成《獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表》，包含報(bào)告人信息、隱患等級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)金額等要素。審核實(shí)行兩級(jí)制，安全管理部門負(fù)責(zé)人初審確認(rèn)獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，人力資源部復(fù)核獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及發(fā)放資格。公示期不少于5個(gè)工作日，在公司公告欄及內(nèi)部平臺(tái)公示獎(jiǎng)勵(lì)名單，接受員工監(jiān)督。公示無異議后，財(cái)務(wù)部于次月工資日發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，其他獎(jiǎng)勵(lì)形式在7個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)。員工對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)有異議的，可在公示期內(nèi)向工會(huì)提交書面申訴，工會(huì)需在3個(gè)工作日內(nèi)組織調(diào)查并反饋結(jié)果。

（四）特殊情形處理

對(duì)涉及跨部門、跨區(qū)域的隱患報(bào)告，獎(jiǎng)勵(lì)由牽頭部門的主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)分配，原則上按貢獻(xiàn)度比例發(fā)放。報(bào)告人因報(bào)告行為受到打擊報(bào)復(fù)的，除獲得原定獎(jiǎng)勵(lì)外，額外給予3000元精神補(bǔ)償，并對(duì)報(bào)復(fù)行為嚴(yán)肅追責(zé)。因報(bào)告人提供虛假信息導(dǎo)致誤判的，追回已發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)并視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)；造成嚴(yán)重后果的，按公司獎(jiǎng)懲制度處理。對(duì)于歷史遺留隱患的首次報(bào)告，獎(jiǎng)勵(lì)金額上浮50%，鼓勵(lì)員工深挖問題根源。外部人員報(bào)告公司內(nèi)部隱患的，參照本制度執(zhí)行，獎(jiǎng)勵(lì)通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放。

（五）保障機(jī)制

公司每年按營業(yè)收入的0.5%計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)基金，由財(cái)務(wù)部單獨(dú)管理，確保資金足額到位。人力資源部每季度分析獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)據(jù)，優(yōu)化獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)并向安委會(huì)提交調(diào)整建議。安全管理部門建立獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄發(fā)放情況，接受審計(jì)部門年度檢查。工會(huì)組織定期開展員工滿意度調(diào)查，根據(jù)反饋調(diào)整獎(jiǎng)勵(lì)形式。公司每年開展一次“優(yōu)秀隱患報(bào)告案例”評(píng)選，匯編成冊(cè)供員工學(xué)習(xí)，形成持續(xù)改進(jìn)的安全文化氛圍。

五、監(jiān)督與問責(zé)

（一）監(jiān)督機(jī)制

安全管理部門作為監(jiān)督主體，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作，確保隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度的有效運(yùn)行。監(jiān)督團(tuán)隊(duì)由專職安全員和工會(huì)代表組成，每周對(duì)報(bào)告系統(tǒng)進(jìn)行例行檢查，核實(shí)所有報(bào)告是否被及時(shí)受理和處理。檢查內(nèi)容包括報(bào)告渠道的暢通性、受理流程的合規(guī)性以及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放的及時(shí)性。例如，安全管理部門每月隨機(jī)抽取10%的報(bào)告案例，核查報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和整改措施的落實(shí)情況，形成《監(jiān)督檢查報(bào)告》，提交公司安委會(huì)審議。工會(huì)組織每季度開展一次員工滿意度調(diào)查，通過匿名問卷了解員工對(duì)制度的意見，如報(bào)告便捷性、獎(jiǎng)勵(lì)公平性等，調(diào)查結(jié)果向管理層反饋，推動(dòng)制度優(yōu)化。內(nèi)部審計(jì)部門每年進(jìn)行一次專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)審查獎(jiǎng)勵(lì)資金的?？顚Ｓ们闆r，審計(jì)范圍包括財(cái)務(wù)記錄、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放憑證和員工反饋數(shù)據(jù)，確保資金使用透明無違規(guī)。員工可通過公司內(nèi)部平臺(tái)設(shè)立的“監(jiān)督信箱”或24小時(shí)舉報(bào)熱線反饋問題，如發(fā)現(xiàn)報(bào)告被拖延或獎(jiǎng)勵(lì)被克扣，安全管理部門需在48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，調(diào)查核實(shí)并給予書面答復(fù)。監(jiān)督過程強(qiáng)調(diào)全程留痕，所有檢查記錄、審計(jì)報(bào)告和員工反饋均存檔保存，保存期限不少于五年，以備后續(xù)查閱。

（二）違規(guī)處理程序

違規(guī)處理針對(duì)違反制度的行為，包括員工不報(bào)告隱患、提供虛假信息以及管理層未落實(shí)制度要求。員工發(fā)現(xiàn)隱患但未報(bào)告的，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行首次談話提醒，強(qiáng)調(diào)報(bào)告的重要性；若重復(fù)發(fā)生，給予書面警告并扣減當(dāng)月績效獎(jiǎng)金的10%。提供虛假信息的報(bào)告人，如故意夸大隱患或虛構(gòu)事實(shí)，安全管理部門立即啟動(dòng)調(diào)查，核實(shí)后追回已發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)或降職處理；情節(jié)特別嚴(yán)重的，如導(dǎo)致資源浪費(fèi)或誤導(dǎo)決策，解除勞動(dòng)合同。管理層未履行職責(zé)的，如部門負(fù)責(zé)人未組織員工學(xué)習(xí)制度或拖延整改隱患，由安委會(huì)進(jìn)行約談，要求提交整改計(jì)劃；若整改不力，納入年度績效考核，扣減年度獎(jiǎng)金的20%；造成事故的，追究直接責(zé)任人的法律責(zé)任。違規(guī)處理程序遵循“調(diào)查-核實(shí)-處理-反饋”的閉環(huán)流程。安全管理部門接到違規(guī)舉報(bào)后，成立調(diào)查小組，在3個(gè)工作日內(nèi)完成事實(shí)核查，收集證據(jù)如報(bào)告記錄、整改報(bào)告和員工證詞。核實(shí)后，向違規(guī)人發(fā)出《違規(guī)處理通知書》，明確處理依據(jù)和結(jié)果。違規(guī)人可在收到通知后5個(gè)工作日內(nèi)提出申訴，由安委會(huì)組織復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終裁決。處理結(jié)果在公司內(nèi)部平臺(tái)公示，接受全員監(jiān)督，確保公平公正。

（三）責(zé)任追究制度

責(zé)任追究實(shí)行分級(jí)管理，針對(duì)因隱患未報(bào)告或處理不當(dāng)導(dǎo)致事故的責(zé)任人，包括直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。直接責(zé)任人為一線員工或班組長，因未報(bào)告隱患引發(fā)事故的，給予記過處分并承擔(dān)部分經(jīng)濟(jì)損失，如賠償事故損失的5%；情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。部門負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，若未督促員工報(bào)告或監(jiān)督整改不力，由安委會(huì)通報(bào)批評(píng)并扣減年度獎(jiǎng)金的30%；若事故造成重大損失，降職或撤職處分。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度落實(shí)負(fù)總責(zé)，若未定期檢查或?qū)徟?jiǎng)勵(lì)預(yù)算，由公司管理層約談并責(zé)令整改；導(dǎo)致系統(tǒng)性問題的，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，如扣減績效或調(diào)整崗位。責(zé)任追究機(jī)制啟動(dòng)后，安全管理部門在事故發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)成立追責(zé)小組，調(diào)查事故原因，分析隱患未報(bào)告的環(huán)節(jié)，形成《責(zé)任追究報(bào)告》，提交安委會(huì)審議。報(bào)告需明確責(zé)任劃分，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和公司獎(jiǎng)懲制度，提出處理建議。處理形式包括經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或法律追究，經(jīng)濟(jì)處罰如罰款金額根據(jù)事故損失比例確定，行政處分如警告、記過、降級(jí)等。建立責(zé)任追究檔案，記錄處理結(jié)果、整改措施和后續(xù)跟蹤，作為員工晉升和評(píng)優(yōu)的依據(jù)。公司每半年召開一次責(zé)任追究總結(jié)會(huì)，分析典型案例，完善制度漏洞，強(qiáng)化全員責(zé)任意識(shí)。例如，針對(duì)某車間因員工未報(bào)告設(shè)備隱患導(dǎo)致火災(zāi)事故的案例，追責(zé)小組調(diào)查后，對(duì)直接責(zé)任人給予開除處分，部門負(fù)責(zé)人降職，分管領(lǐng)導(dǎo)扣減獎(jiǎng)金，并修訂設(shè)備檢查流程，避免類似事件再發(fā)生。責(zé)任追究過程注重教育意義，通過案例培訓(xùn)讓員工理解隱患報(bào)告的重要性，形成“人人負(fù)責(zé)、層層把關(guān)”的安全文化氛圍。

六、制度保障與持續(xù)改進(jìn)

（一）制度宣貫

安全管理部門負(fù)責(zé)組織全員制度宣貫工作，確保每位員工理解報(bào)告流程和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。新員工入職培訓(xùn)中納入《隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度》專題課程，時(shí)長不少于2學(xué)時(shí)，通過視頻案例講解和現(xiàn)場(chǎng)答疑，幫助新人掌握?qǐng)?bào)告要點(diǎn)。各部門每月開展一次制度學(xué)習(xí)會(huì)，結(jié)合近期隱患案例討論報(bào)告技巧，如設(shè)備部針對(duì)機(jī)械故障隱患演示《隱患報(bào)告表》填寫規(guī)范。管理層培訓(xùn)側(cè)重制度執(zhí)行責(zé)任，每季度召開部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，通報(bào)隱患報(bào)告數(shù)據(jù)，強(qiáng)調(diào)未履行報(bào)告職責(zé)的追責(zé)條款。承包商人員通過入場(chǎng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度，簽訂《隱患報(bào)告承諾書》，納入供應(yīng)商考核體系。宣傳形式多樣化，利用車間電子屏滾動(dòng)播放報(bào)告流程，在食堂設(shè)置制度宣傳角發(fā)放圖文手冊(cè)，開發(fā)線上答題小程序測(cè)試學(xué)習(xí)效果，年度考核通過率需達(dá)95%以上。

（二）資源保障

人力資源部每年核定專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算，按上年度營業(yè)收入的0.5%足額劃撥至安全賬戶，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。財(cái)務(wù)部設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)資金綠色通道，確保獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)獲批后3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放完畢，避免資金積壓。安全管理部門配備專職隱患管理員，各車間設(shè)