重大事故隱患排查指南

一、總則

1.1目的

為規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患排查工作，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，制定本指南。

1.2依據(jù)

本指南依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，以及《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定。

1.3適用范圍

本指南適用于生產(chǎn)經(jīng)營單位開展重大事故隱患排查工作，以及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門實施監(jiān)督檢查。適用于礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、建筑施工、交通運輸、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)的重大事故隱患排查。

1.4工作原則

重大事故隱患排查工作遵循“全面覆蓋、突出重點、責(zé)任落實、閉環(huán)管理”的原則。全面覆蓋涵蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施和人員活動；突出重點聚焦可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重社會影響的隱患；責(zé)任落實明確排查、治理、驗收各環(huán)節(jié)責(zé)任主體；閉環(huán)管理確保隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成的全過程管控。

二、排查組織與職責(zé)

2.1組織架構(gòu)設(shè)置

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)成立重大事故隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、人事、財務(wù)等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組作為隱患排查工作的決策層，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃整體排查工作，審定排查治理計劃和重大隱患整改方案，協(xié)調(diào)解決排查過程中遇到的資源調(diào)配、跨部門協(xié)作等重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開1次專題會議，分析排查工作形勢，部署階段性重點任務(wù)，確保排查工作有序推進。

2.1.2專項工作組

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位行業(yè)特點和風(fēng)險分布，可設(shè)立若干專項工作組，如工藝設(shè)備安全組、電氣安全組、消防與應(yīng)急組、職業(yè)健康組等。各工作組由技術(shù)骨干或部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、操作班組長及安全管理人員。工藝設(shè)備安全組負(fù)責(zé)排查生產(chǎn)裝置、特種設(shè)備、安全附件等設(shè)施設(shè)備的運行隱患；電氣安全組負(fù)責(zé)排查供配電系統(tǒng)、防雷接地、電氣線路等電氣安全隱患；消防與應(yīng)急組負(fù)責(zé)排查消防設(shè)施、疏散通道、應(yīng)急預(yù)案等應(yīng)急管理隱患；職業(yè)健康組負(fù)責(zé)排查作業(yè)場所粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)等職業(yè)健康危害因素。專項工作組每月至少開展1次針對性排查，形成排查報告并提交領(lǐng)導(dǎo)小組。

2.1.3基層排查單元

車間、班組作為基層排查單元，是隱患排查的前沿陣地。車間應(yīng)設(shè)立隱患排查專員，由車間主任或副主任兼任，負(fù)責(zé)組織本車間的日常排查和定期排查；班組應(yīng)明確班組長為第一責(zé)任人，帶領(lǐng)班組人員開展崗位自查。基層排查單元重點排查崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況、設(shè)備運行狀態(tài)、勞動防護用品使用、作業(yè)環(huán)境安全等直接關(guān)系從業(yè)人員安全的隱患。建立“班組長日查、車間周查、單位月查”的分級排查機制，通過“班前班后會檢查、崗位員工互查、設(shè)備巡檢”等方式，確保隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告。

2.2職責(zé)分工明確

2.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人是重大事故隱患排查工作的第一責(zé)任人，對排查工作負(fù)全面責(zé)任。其具體職責(zé)包括：組織制定隱患排查治理責(zé)任體系和相關(guān)制度；保障排查工作所需的人員、資金、設(shè)備等資源投入；審批重大事故隱患排查治理計劃和整改方案；定期聽取排查工作匯報，協(xié)調(diào)解決排查和整改中的重大問題；確保隱患排查治理納入企業(yè)安全生產(chǎn)考核體系，對因排查不到位導(dǎo)致事故的，承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人組織開展排查工作，對分管領(lǐng)域的排查治理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。主要職責(zé)包括：組織制定排查治理制度和年度計劃；組織開展綜合性隱患排查和專項排查；督促各部門、各單位落實排查責(zé)任，定期檢查排查工作開展情況；審核一般隱患整改方案，監(jiān)督重大隱患整改過程，確保整改措施落實到位；定期向主要負(fù)責(zé)人匯報排查進展，對重大隱患及時上報并跟蹤整改結(jié)果。

2.2.3部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

各部門負(fù)責(zé)人對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理負(fù)直接責(zé)任。具體職責(zé)包括：組織制定本部門排查清單和標(biāo)準(zhǔn)，明確排查頻次和責(zé)任人；組織開展日常排查和專項排查，對排查出的隱患進行登記、評估，制定整改措施并落實；及時向分管負(fù)責(zé)人報告重大隱患，配合做好隱患整改驗收工作；組織本部門人員參加隱患排查培訓(xùn)，提升隱患識別能力；建立健全本部門隱患臺賬，實現(xiàn)隱患閉環(huán)管理。

2.2.4專兼職安全員職責(zé)

專兼職安全員是隱患排查的具體實施者，負(fù)責(zé)協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展排查工作。主要職責(zé)包括：參與制定排查方案和清單，掌握排查方法和標(biāo)準(zhǔn)；每日對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行巡查，記錄排查情況，建立隱患臺賬；協(xié)助分析隱患原因，提出整改建議，跟蹤隱患整改進度；及時上報未按期整改的隱患，對重大隱患立即采取應(yīng)急措施；對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)，指導(dǎo)開展崗位自查，普及隱患識別和報告技能。

2.2.5從業(yè)人員職責(zé)

從業(yè)人員是崗位隱患排查的責(zé)任主體，對本崗位的作業(yè)安全直接負(fù)責(zé)。具體職責(zé)包括：嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，正確使用勞動防護用品；對本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進行日常排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)，報告班組長或安全員；參與隱患整改，落實整改措施，確保隱患消除后恢復(fù)作業(yè)；參加安全培訓(xùn)，掌握崗位隱患識別方法和應(yīng)急處置技能；對排查治理工作提出合理化建議，主動參與隱患排查治理活動。

2.3保障機制建設(shè)

2.3.1制度保障

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)制定《重大事故隱患排查治理管理制度》，明確排查范圍、方法、頻次、責(zé)任分工、報告流程、整改要求等內(nèi)容。建立“隱患排查-登記-評估-整改-驗收-銷號”閉環(huán)管理流程，制定《隱患排查清單》，按設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、環(huán)境因素等類別列出排查項目和標(biāo)準(zhǔn)，確保排查工作有章可循。同時，將隱患排查治理納入安全生產(chǎn)獎懲制度，對排查工作成效顯著的部門和個人給予表彰獎勵，對未按要求開展排查、瞞報隱患或整改不力的進行處罰，形成“人人參與、獎懲分明”的工作氛圍。

2.3.2人員保障

配備足夠數(shù)量的專兼職安全員，其中注冊安全工程師占比不低于30%，確保排查隊伍具備專業(yè)能力。定期開展隱患排查培訓(xùn)，每年不少于2次，內(nèi)容包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、隱患識別方法、應(yīng)急處置等，培訓(xùn)考核合格后方可上崗。對新入職員工進行崗前培訓(xùn)，重點講解崗位隱患識別要點和報告流程，確保其具備基本的安全意識和隱患識別能力。對涉及高風(fēng)險作業(yè)的員工，如電工、焊工、高處作業(yè)人員等，進行專項技能培訓(xùn)，提升其對相關(guān)隱患的判斷和處理能力。必要時可聘請外部專家或第三方機構(gòu)參與排查，提供技術(shù)支持，彌補內(nèi)部專業(yè)能力的不足。

2.3.3資金保障

設(shè)立重大事故隱患排查治理專項經(jīng)費，按上年度營業(yè)收入的1%-3%計提，專門用于隱患排查、整改、培訓(xùn)、檢測檢驗等。制定資金使用管理辦法，明確審批流程和報銷標(biāo)準(zhǔn)，確保資金?？顚Ｓ谩χ卮箅[患整改項目，優(yōu)先保障資金需求，必要時可申請財政補貼或銀行貸款，確保整改工作及時完成。建立資金使用臺賬，定期向職工代表大會或董事會報告資金使用情況，接受監(jiān)督。同時，將隱患排查治理資金納入企業(yè)年度預(yù)算，保障長期投入，為排查工作提供穩(wěn)定的資金支持。

2.3.4技術(shù)保障

引入信息化管理系統(tǒng)，如隱患排查治理APP、安全生產(chǎn)智慧平臺等，實現(xiàn)隱患排查、上報、整改、驗收全流程線上管理，提高工作效率和透明度。配備必要的檢測設(shè)備，如氣體檢測儀、紅外測溫儀、振動檢測儀、漏電保護測試儀等，用于精準(zhǔn)識別隱患。及時收集和更新國家、行業(yè)關(guān)于隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等，確保排查工作有據(jù)可依。建立隱患案例庫，整理本行業(yè)及其他單位的典型隱患案例，組織學(xué)習(xí)分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提升隱患識別能力和治理水平。

三、排查方法與技術(shù)應(yīng)用

3.1基礎(chǔ)排查方法

3.1.1直觀檢查法

直觀檢查法是隱患排查最基礎(chǔ)的方法，主要依靠人的感官和經(jīng)驗對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、人員行為進行觀察判斷。檢查人員需具備專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗，通過目視、耳聽、鼻聞、手觸等方式識別異常。例如檢查設(shè)備運行時，需觀察有無異常振動、異響、過熱、泄漏等現(xiàn)象；檢查作業(yè)環(huán)境時，需關(guān)注通道是否暢通、照明是否充足、物料堆放是否穩(wěn)固、安全警示標(biāo)識是否清晰有效；檢查人員行為時，需觀察是否違章操作、是否正確佩戴防護用品、是否遵守安全規(guī)程。直觀檢查法簡單易行，但受檢查人員主觀因素影響較大，需結(jié)合其他方法使用，并定期組織交叉檢查以減少漏判。

3.1.2檢查表法

檢查表法是將排查項目、標(biāo)準(zhǔn)、方法等內(nèi)容系統(tǒng)化列表，檢查人員按表逐項核對記錄。檢查表需根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、風(fēng)險特點定制，涵蓋法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求、企業(yè)規(guī)章制度、歷史事故教訓(xùn)等內(nèi)容。表單通常包括檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法、檢查結(jié)果（符合/不符合）、問題描述、整改建議等欄目。例如電氣安全檢查表可列出配電箱接地是否可靠、線路是否老化、開關(guān)是否靈活、絕緣是否良好等項目；消防設(shè)施檢查表可包含滅火器壓力是否正常、消防栓是否完好、疏散通道是否暢通、應(yīng)急照明是否有效等內(nèi)容。檢查表法操作規(guī)范、覆蓋全面，便于追溯檢查過程，但需定期更新以適應(yīng)變化。

3.1.3詢問溝通法

通過與一線員工、班組長、技術(shù)人員、管理人員等不同層級人員溝通，獲取隱患信息。詢問內(nèi)容可包括：崗位操作中遇到的異常情況、設(shè)備維護中的故障現(xiàn)象、安全制度執(zhí)行中的困難、歷史事故中的教訓(xùn)、員工對安全管理的建議等。例如詢問操作工："設(shè)備運行時是否出現(xiàn)過異常聲響或振動？"詢問班組長："班組安全培訓(xùn)中哪些內(nèi)容員工理解困難？"詢問維修人員："哪些設(shè)備故障頻發(fā)，原因是什么？"詢問溝通法能發(fā)現(xiàn)直觀檢查難以察覺的深層次隱患，但需注意溝通技巧，營造開放氛圍，鼓勵員工如實反映問題，避免因擔(dān)心追責(zé)而隱瞞信息。

3.2現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用

3.2.1信息化管理系統(tǒng)

建立隱患排查治理信息化平臺，實現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)、上報、整改到驗收的全流程閉環(huán)管理。系統(tǒng)功能包括：移動端APP支持現(xiàn)場拍照上傳隱患信息，自動定位隱患位置；隱患分級分類管理，根據(jù)嚴(yán)重程度自動推送整改責(zé)任人和時限；整改過程跟蹤，責(zé)任人上傳整改照片和說明；驗收審核流程，多級審批確保整改到位；統(tǒng)計分析功能，生成隱患分布圖、整改率趨勢圖等報表。例如某化工企業(yè)通過系統(tǒng)實時監(jiān)控全廠隱患數(shù)量，發(fā)現(xiàn)某區(qū)域隱患集中率異常，及時組織專項排查，避免事故發(fā)生。信息化系統(tǒng)提高排查效率，減少人為差錯，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和動態(tài)管理。

3.2.2物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測技術(shù)

在關(guān)鍵設(shè)備、高風(fēng)險區(qū)域部署物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時監(jiān)測溫度、壓力、振動、氣體濃度、液位等參數(shù)。當(dāng)監(jiān)測值超過安全閾值時，系統(tǒng)自動報警并推送隱患信息。例如在儲罐區(qū)安裝可燃氣體探測器，濃度超標(biāo)時立即通知相關(guān)人員；在大型旋轉(zhuǎn)設(shè)備上安裝振動傳感器，實時監(jiān)測振動幅值，異常時預(yù)警軸承故障；在受限空間內(nèi)部署氧氣、一氧化碳傳感器，實時監(jiān)測氣體環(huán)境。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)隱患的早期預(yù)警和實時監(jiān)控，變被動排查為主動防控，尤其適用于人員難以持續(xù)值守的高危場所。

3.2.3智能檢測設(shè)備

運用紅外熱成像儀、超聲波檢測儀、內(nèi)窺鏡、激光測距儀等設(shè)備進行精準(zhǔn)檢測。紅外熱成像儀可快速識別電氣設(shè)備、管道的異常熱點，預(yù)防火災(zāi)；超聲波檢測儀能檢測設(shè)備內(nèi)部缺陷，如管道壁厚減薄、閥門內(nèi)漏；內(nèi)窺鏡可觀察密閉空間內(nèi)部狀況，如反應(yīng)釜內(nèi)部腐蝕情況；激光測距儀精確測量安全距離，如設(shè)備間距是否符合規(guī)范。例如某煉油廠使用紅外熱成像儀發(fā)現(xiàn)一處管道保溫層局部溫度異常，經(jīng)檢查確認(rèn)存在內(nèi)部腐蝕，及時更換避免泄漏事故。智能檢測設(shè)備提高隱患識別的準(zhǔn)確性和深度，彌補人工檢查的局限性。

3.2.4大數(shù)據(jù)分析技術(shù)

收集歷史隱患數(shù)據(jù)、設(shè)備運行數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、人員操作數(shù)據(jù)等，通過大數(shù)據(jù)分析挖掘隱患規(guī)律和關(guān)聯(lián)性。例如分析發(fā)現(xiàn)某類設(shè)備故障與特定操作參數(shù)強相關(guān)，調(diào)整參數(shù)范圍可降低故障率；分析不同時段隱患分布，識別夜間或節(jié)假日的高風(fēng)險時段；分析員工操作失誤數(shù)據(jù)，針對性加強培訓(xùn)。大數(shù)據(jù)技術(shù)幫助從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)隱藏風(fēng)險，實現(xiàn)隱患的精準(zhǔn)預(yù)測和源頭治理，提升排查工作的科學(xué)性和前瞻性。

3.3特殊場景排查

3.3.1高危作業(yè)排查

針對動火、受限空間、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)等高危作業(yè)，實施專項排查。動火作業(yè)前檢查動火證辦理、可燃物清理、消防器材配備、監(jiān)護人到位情況；受限空間作業(yè)前檢測氣體濃度、通風(fēng)情況、應(yīng)急救援設(shè)備準(zhǔn)備、作業(yè)人員培訓(xùn)；高處作業(yè)前檢查安全帶、腳手架、防護欄桿的可靠性，惡劣天氣禁止作業(yè)；吊裝作業(yè)前檢查吊具索具、吊裝區(qū)域警戒、指揮信號明確性。例如某建筑工地吊裝作業(yè)前，排查發(fā)現(xiàn)鋼絲繩有斷絲現(xiàn)象，立即更換避免墜落事故。高危作業(yè)需嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度，落實專人監(jiān)護，確保措施到位。

3.3.2設(shè)備設(shè)施排查

對特種設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、安全防護設(shè)施進行深度排查。特種設(shè)備包括鍋爐、壓力容器、電梯、起重機等，需檢查檢驗合格證、安全附件有效性、運行記錄；關(guān)鍵設(shè)備如反應(yīng)釜、壓縮機、泵等，檢查運行參數(shù)、潤滑狀態(tài)、密封情況、振動噪音；安全防護設(shè)施如安全閥、爆破片、聯(lián)鎖裝置、緊急停車系統(tǒng)，需測試其功能可靠性。例如某化工廠排查發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜安全閥起跳壓力設(shè)定值過高，及時調(diào)整避免超壓爆炸。設(shè)備設(shè)施排查需結(jié)合專業(yè)檢測和運行數(shù)據(jù)，識別磨損、老化、失效等隱患。

3.3.3作業(yè)環(huán)境排查

重點排查作業(yè)場所的環(huán)境因素，包括物理性、化學(xué)性、生物性危害。物理性危害如噪聲超標(biāo)、照明不足、通風(fēng)不良、高溫高濕；化學(xué)性危害如有毒有害氣體泄漏、粉塵濃度高、化學(xué)品存儲不當(dāng)；生物性危害如霉菌滋生、蚊蟲滋生。例如某食品加工車間排查發(fā)現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)效率不足，導(dǎo)致局部高溫高濕，工人易中暑，及時更換風(fēng)機改善環(huán)境。作業(yè)環(huán)境排查需結(jié)合監(jiān)測數(shù)據(jù)，評估危害程度，采取工程控制或個體防護措施。

3.3.4應(yīng)急管理排查

檢查應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、應(yīng)急物資的完備性、應(yīng)急演練的有效性。預(yù)案需針對重大風(fēng)險制定，明確職責(zé)分工、響應(yīng)流程、處置措施；應(yīng)急物資如消防器材、急救藥品、堵漏工具等，需定期檢查數(shù)量、有效期、存放位置；應(yīng)急演練需模擬真實場景，檢驗預(yù)案可行性，提升員工應(yīng)急技能。例如某企業(yè)演練中發(fā)現(xiàn)消防水帶接口漏水，及時更換確保應(yīng)急時可用。應(yīng)急管理排查需注重實戰(zhàn)性，確保在緊急情況下能快速響應(yīng)、有效處置。

四、隱患評估與分級管理

4.1隱患評估流程

4.1.1隱患識別

隱患識別是評估工作的起點，需系統(tǒng)梳理生產(chǎn)活動中可能存在的危險因素。識別范圍應(yīng)覆蓋所有作業(yè)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及管理活動。識別方法包括現(xiàn)場觀察、歷史事故分析、員工反饋、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對照等。例如在化工生產(chǎn)中，需重點關(guān)注反應(yīng)裝置的密封性、管道的腐蝕狀況、安全閥的可靠性等；在建筑施工中，需排查腳手架穩(wěn)定性、高空作業(yè)防護、臨時用電安全等。識別過程應(yīng)建立《隱患識別清單》，明確檢查項目、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)和識別方法，確保無遺漏。

4.1.2風(fēng)險分析

對識別出的隱患進行風(fēng)險分析，確定其可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率。分析需結(jié)合工藝特性、設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境條件和管理水平。例如分析某儲罐泄漏隱患時，需考慮泄漏介質(zhì)特性（易燃/有毒）、泄漏量、擴散范圍、周邊人員密集度、應(yīng)急響應(yīng)能力等因素。分析可采用故障樹分析法（FTA）或事件樹分析法（ETA），通過邏輯推演梳理隱患演變?yōu)槭鹿实穆窂?。風(fēng)險分析結(jié)果應(yīng)形成《風(fēng)險分析報告》，明確各隱患的關(guān)鍵風(fēng)險點。

4.1.3風(fēng)險評價

采用半定量或定量方法評估風(fēng)險等級。常用方法包括作業(yè)條件危險性評價法（LEC）、風(fēng)險矩陣法等。LEC法通過事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個參數(shù)計算風(fēng)險值（D=L×E×C），根據(jù)風(fēng)險值劃分等級。風(fēng)險矩陣法則通過可能性等級和后果等級的組合確定風(fēng)險等級。評價結(jié)果需標(biāo)注在《隱患評估表》中，明確重大隱患、較大隱患、一般隱患的劃分依據(jù)。

4.2隱患分級標(biāo)準(zhǔn)

4.2.1重大隱患判定

重大隱患是指可能導(dǎo)致群死群傷事故或造成重大經(jīng)濟損失的隱患。判定依據(jù)包括：

-違反國家法律法規(guī)強制性條款的隱患，如未取得安全生產(chǎn)許可證擅自生產(chǎn)；

-涉及重大危險源且安全措施缺失的隱患，如液化氣球罐未定期檢測；

-同類隱患重復(fù)出現(xiàn)且未整改的，如某區(qū)域連續(xù)三個月出現(xiàn)電氣火災(zāi)隱患；

-極端條件下可能引發(fā)連鎖反應(yīng)的隱患，如防火間距不足的?；穫}庫。

判定需對照《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)規(guī)范，經(jīng)專家組論證確認(rèn)。

4.2.2較大隱患判定

較大隱患是指可能導(dǎo)致重傷或較大財產(chǎn)損失的隱患。例如：

-關(guān)鍵安全附件失效，如鍋爐安全閥未校驗；

-作業(yè)環(huán)境存在明顯缺陷，如粉塵濃度超標(biāo)未治理；

-管理制度存在重大漏洞，如未建立有限空間作業(yè)審批制度；

-應(yīng)急能力不足，如消防水池水量不足。

判定需結(jié)合企業(yè)實際風(fēng)險狀況，由安全管理部門組織評估。

4.2.3一般隱患判定

一般隱患是指除重大、較大隱患外的其他隱患。例如：

-設(shè)備輕微缺陷，如機臺防護罩松動；

-作業(yè)行為不規(guī)范，如未按規(guī)定佩戴護目鏡；

-環(huán)境小問題，如通道臨時堆放雜物；

-管理小疏漏，如安全記錄填寫不全。

此類隱患由責(zé)任部門自行整改，無需上報。

4.3動態(tài)管理機制

4.3.1隱患跟蹤

建立隱患跟蹤臺賬，記錄隱患發(fā)現(xiàn)時間、位置、責(zé)任部門、整改措施、整改進度。對重大隱患實行“一患一檔”，指定專人跟蹤，每日更新整改進展。例如某企業(yè)發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜溫度傳感器失靈，立即記錄在冊，安排維修人員更換，同步更新臺賬中的“整改中”狀態(tài)。跟蹤過程需通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)可視化，確保責(zé)任到人、時限明確。

4.3.2整改驗收

隱患整改完成后需組織驗收。驗收由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、使用部門共同參與。驗收內(nèi)容包括：

-整改措施是否落實，如更換的設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)；

-隱患是否消除，如測試修復(fù)后的安全閥是否正常起跳；

-是否產(chǎn)生新隱患，如改造后的設(shè)備是否引發(fā)新的風(fēng)險。

驗收合格后簽字確認(rèn)，關(guān)閉隱患臺賬。重大隱患驗收需邀請外部專家參與，確保整改效果。

4.3.3隱患銷號

完成驗收的隱患從臺賬中移除，實現(xiàn)閉環(huán)管理。銷號流程包括：

-責(zé)任部門提交銷號申請；

-安全管理部門審核整改資料；

-管理層批準(zhǔn)銷號；

-系統(tǒng)自動更新隱患狀態(tài)。

銷號后需歸檔相關(guān)記錄，保存期限不少于3年，以備追溯。

4.4檔案管理規(guī)范

4.4.1檔案建立

為每個隱患建立獨立檔案，內(nèi)容包括：

-隱患基本信息（名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時間）；

-評估記錄（風(fēng)險分析報告、評價結(jié)果）；

-整改方案（措施、責(zé)任部門、完成時限）；

-整改過程記錄（施工方案、安全措施）；

-驗收報告（驗收人員、結(jié)論）；

-相關(guān)影像資料（整改前后對比照片）。

檔案采用紙質(zhì)與電子版雙軌制存儲，電子版需加密備份。

4.4.2檔案更新

隱患狀態(tài)變化時及時更新檔案。例如：

-整改延期時補充說明原因；

-驗收不合格時重新啟動整改流程；

-同類隱患重復(fù)出現(xiàn)時分析原因并更新預(yù)防措施。

更新需標(biāo)注修改時間及責(zé)任人，確保檔案的時效性和可追溯性。

4.4.3檔案利用

定期分析檔案數(shù)據(jù)，用于：

-識別高頻隱患類型，針對性制定預(yù)防措施；

-評估整改措施有效性，優(yōu)化管理流程；

-為安全培訓(xùn)提供真實案例；

-配合監(jiān)管部門檢查提供證據(jù)。

檔案分析結(jié)果應(yīng)形成季度報告，提交管理層決策參考。

4.5溝通與報告機制

4.5.1內(nèi)部溝通

建立多層級溝通渠道：

-班組每日班前會通報當(dāng)日隱患；

-車間周例會分析隱患整改情況；

-企業(yè)月度安全會通報重大隱患進展；

-信息化平臺實時發(fā)布隱患狀態(tài)。

溝通內(nèi)容需簡潔明確，重點突出整改難點和資源需求。

4.5.2外部報告

重大隱患需按規(guī)定時限上報：

-發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)書面報告屬地監(jiān)管部門；

-整改過程中每7日更新進展；

-驗收合格后提交銷號報告。

報告需包含隱患描述、風(fēng)險評估、整改方案、預(yù)期效果等內(nèi)容，附相關(guān)證明材料。

4.5.3信息披露

定期向員工公示隱患治理信息：

-公告欄張貼重大隱患整改進展；

-內(nèi)部刊物發(fā)布隱患分析案例；

-職代會通報隱患治理成效。

信息披露需客觀真實，避免引發(fā)恐慌，同時強化全員安全意識。

五、整改治理與閉環(huán)管理

5.1整改方案制定

5.1.1方案編制依據(jù)

整改方案編制需以隱患評估結(jié)果為基礎(chǔ)，嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度。例如針對電氣線路老化隱患，需對照《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054中關(guān)于導(dǎo)線載流量的要求；對于有限空間作業(yè)隱患，需遵循《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》。方案還需結(jié)合企業(yè)實際生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況和資源條件，確保措施的可行性和針對性。編制前需收集隱患現(xiàn)場照片、檢測報告、歷史運行數(shù)據(jù)等資料，確保方案設(shè)計有據(jù)可依。

5.1.2方案核心內(nèi)容

整改方案應(yīng)明確整改目標(biāo)、技術(shù)措施、責(zé)任分工、時限要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)。整改目標(biāo)需具體可量化，如“在30天內(nèi)完成所有反應(yīng)釜安全閥的校驗，確保起跳誤差不超過±3%”；技術(shù)措施需區(qū)分工程技術(shù)措施和管理措施，工程技術(shù)措施包括設(shè)備更換、系統(tǒng)改造、防護設(shè)施增設(shè)等，管理措施包括制度修訂、流程優(yōu)化、人員培訓(xùn)等；責(zé)任分工需明確整改責(zé)任部門、配合部門及具體責(zé)任人，避免職責(zé)交叉；時限要求需設(shè)定階段性節(jié)點，如“7天內(nèi)完成方案審批，15天內(nèi)完成設(shè)備采購”；驗收標(biāo)準(zhǔn)需符合國家或行業(yè)規(guī)范，如“消防設(shè)施整改后需經(jīng)第三方檢測機構(gòu)出具合格報告”。

5.1.3方案審核與批準(zhǔn)

整改方案需經(jīng)過三級審核：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人初審，重點核查技術(shù)措施的合理性；安全管理部門復(fù)審，重點評估整改過程中的風(fēng)險防控措施；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人終審，重點確認(rèn)資源保障和時限要求。重大隱患整改方案需組織專家論證，邀請行業(yè)技術(shù)專家、注冊安全工程師等參與，對方案的技術(shù)可行性、經(jīng)濟性和安全性進行全面評估。方案批準(zhǔn)后需正式下發(fā)，并在企業(yè)內(nèi)部公示，確保各部門知曉并配合執(zhí)行。

5.2整改實施管理

5.2.1過程監(jiān)控與調(diào)度

整改實施過程中需建立“日調(diào)度、周通報”機制，責(zé)任部門每日上報整改進展，安全管理部門每周匯總分析并通報。例如某企業(yè)發(fā)現(xiàn)儲罐區(qū)防雷接地電阻超標(biāo)，整改期間每日記錄接地體焊接進度、電阻測試值，每周對比計劃進度與實際進度，確保按期完成。對整改過程中出現(xiàn)的偏差，如設(shè)備采購延遲、施工人員不足等，需及時召開協(xié)調(diào)會，調(diào)整資源調(diào)配方案，避免整改延期。

5.2.2風(fēng)險防控措施

整改實施期間需制定專項風(fēng)險防控方案，確保整改過程安全。例如在設(shè)備更換作業(yè)中，需落實停電、掛牌、上鎖等能量隔離措施，防止誤啟動；在高處作業(yè)時，需搭設(shè)牢固的操作平臺，配備安全帶和防墜器；在動火作業(yè)時，需清理周邊可燃物，配備滅火器材，安排專人監(jiān)護。對可能產(chǎn)生交叉風(fēng)險的作業(yè)，如受限空間與電氣作業(yè)同時進行，需制定專項應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程。

5.2.3多部門協(xié)同聯(lián)動

復(fù)雜隱患整改往往涉及多個部門，需建立協(xié)同聯(lián)動機制。例如某企業(yè)車間通風(fēng)系統(tǒng)整改，需生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)停產(chǎn)時間，設(shè)備部門負(fù)責(zé)風(fēng)機采購安裝，安全部門負(fù)責(zé)檢測驗收，后勤部門負(fù)責(zé)場地清理。各部門需指定專人對接，定期召開協(xié)調(diào)會，共享進度信息，解決跨部門問題。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需牽頭成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源調(diào)配，確保各部門形成工作合力。

5.3驗收銷號管理

5.3.1驗收標(biāo)準(zhǔn)與流程

隱患整改完成后需組織驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)需與整改方案中的目標(biāo)保持一致，并符合相關(guān)規(guī)范要求。驗收流程分為資料審查和現(xiàn)場核查：資料審查包括整改方案、施工記錄、檢測報告、培訓(xùn)記錄等；現(xiàn)場核查包括設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等。例如對起重機械限位裝置整改的驗收，需審查限位器更換記錄，現(xiàn)場測試限位功能是否靈敏可靠，制動距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

5.3.2驗收組織與參與人員

驗收工作由安全管理部門組織，根據(jù)隱患等級確定參與人員：一般隱患由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和安全員共同驗收；較大隱患由安全管理部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員驗收；重大隱患需邀請企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、外部專家、監(jiān)管部門人員共同參與。驗收人員需具備相應(yīng)專業(yè)能力，熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗收結(jié)果客觀公正。

5.3.3銷號與歸檔管理

驗收合格后，責(zé)任部門需提交銷號申請，附驗收報告及相關(guān)證明材料，經(jīng)安全管理部門審核、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷號。銷號后需及時更新隱患臺賬，將隱患狀態(tài)從“整改中”變更為“已銷號”。所有整改資料需整理歸檔，包括整改方案、施工記錄、驗收報告、影像資料等，紙質(zhì)版檔案需分類存放，電子版檔案需備份保存，歸檔保存期限不少于3年。

5.4持續(xù)改進機制

5.4.1整改效果評估

隱患整改完成后需開展效果評估，評估內(nèi)容包括隱患是否徹底消除、是否產(chǎn)生新隱患、整改措施是否有效等。評估方法包括現(xiàn)場檢查、員工訪談、數(shù)據(jù)分析等。例如對某企業(yè)粉塵防爆整改效果評估，需檢測作業(yè)區(qū)域粉塵濃度是否達標(biāo)，檢查防爆電氣設(shè)備是否正常運行，訪談員工對整改措施的反饋意見。評估結(jié)果需形成報告，對整改效果不理想的隱患，需重新制定整改方案。

5.4.2經(jīng)驗總結(jié)與推廣

定期組織隱患整改經(jīng)驗總結(jié)會，分析成功案例和失敗教訓(xùn)，提煉最佳實踐。例如某企業(yè)通過反應(yīng)釜溫度傳感器整改，總結(jié)出“定期校驗+智能監(jiān)控”的雙重預(yù)防措施，并在全廠推廣；對某次因施工方案不周導(dǎo)致整改延誤的案例，修訂了《整改工程管理辦法》，明確方案編制和審核要求。經(jīng)驗總結(jié)結(jié)果需納入企業(yè)安全培訓(xùn)教材，提升全員隱患治理能力。

5.4.3預(yù)防措施完善

從根源上消除隱患，完善預(yù)防措施。例如針對設(shè)備老化問題，建立設(shè)備全生命周期管理制度，定期開展?fàn)顟B(tài)檢測和預(yù)防性維修；針對管理漏洞，修訂《隱患排查治理制度》，增加隱患排查頻次和深度；針對員工操作失誤，開展崗位技能培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升安全意識和操作技能。預(yù)防措施需納入企業(yè)安全管理體系，持續(xù)優(yōu)化改進。

5.5監(jiān)督與考核

5.5.1日常監(jiān)督檢查

安全管理部門對整改過程進行日常監(jiān)督檢查，重點檢查整改措施是否落實、風(fēng)險防控是否到位、進度是否符合計劃。檢查方式包括現(xiàn)場巡查、資料查閱、人員訪談等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，如未按方案施工、安全措施不到位等，需立即下達整改通知書，限期整改。對拒不整改或整改不力的部門，需上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，采取約談、通報等措施。

5.5.2績效考核與獎懲

將隱患整改納入企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核，考核指標(biāo)包括整改完成率、驗收合格率、整改及時率等。對按期完成整改、驗收合格的部門和個人給予表彰獎勵，如發(fā)放安全獎金、評選安全標(biāo)兵；對整改延期、驗收不合格或瞞報隱患的部門和個人進行處罰，如扣減績效工資、取消評優(yōu)資格。重大隱患整改情況需與企業(yè)負(fù)責(zé)人年度績效掛鉤，強化責(zé)任落實。

5.5.3責(zé)任追究與問責(zé)

對因整改不到位導(dǎo)致事故發(fā)生的，需嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。責(zé)任追究包括行政處分、經(jīng)濟處罰、法律處理等。例如對未及時整改重大隱患導(dǎo)致火災(zāi)事故的部門負(fù)責(zé)人，給予撤職處分；對瞞報隱患的安全管理人員，解除勞動合同；涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理。責(zé)任追究結(jié)果需在企業(yè)內(nèi)部公示，形成警示效應(yīng)，強化全員安全責(zé)任意識。

六、保障措施與持續(xù)改進

6.1制度保障體系

6.1.1責(zé)任制度完善

生產(chǎn)經(jīng)營單位需建立覆蓋全員、全流程的隱患排查治理責(zé)任制度。明確從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的責(zé)任清單，將隱患排查納入各崗位安全職責(zé)。例如規(guī)定車間主任每周至少組織一次全面排查，班組長每日開展崗位自查，安全員每日巡查關(guān)鍵區(qū)域。制度中需明確責(zé)任追究條款，對未履行排查職責(zé)導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。責(zé)任制度需定期修訂，確保與組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變化同步更新。

6.1.2考核機制建立

將隱患排查治理成效納入企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核體系?？己酥笜?biāo)包括隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、整改完成率、驗收合格率、員工參與度等。采用月度考核與年度考核相結(jié)合的方式，考核結(jié)果與部門績效、個人薪酬直接掛鉤。例如對連續(xù)三個月隱患整改率達100%的部門給予專項獎勵，對排查工作敷衍了事的部門扣減安全績效?？己私Y(jié)果需在內(nèi)部公示，形成正向激勵與反向約束。

6.1.3流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

制定《隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化流程》，規(guī)范從發(fā)現(xiàn)到銷號的全環(huán)節(jié)操作。明確隱患登記、評估、整改、驗收、銷號的具體要求和時限。例如規(guī)定一般隱患需在48小時內(nèi)整改完畢，較大隱患整改期限不超過7天，重大隱患整改需制定專項方案并報監(jiān)管部門備案。流程中需設(shè)置關(guān)鍵控制點，如重大隱患整改方案必須經(jīng)專家論證，確保措施科學(xué)有效。

6.2資源保障機制

6.2.1人員能力提升

建立常態(tài)化培訓(xùn)機制，提升全員隱患識別能力。針對不同層級人員設(shè)計差異化培訓(xùn)內(nèi)容：管理層側(cè)重法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)解讀和風(fēng)險管控策略；技術(shù)骨干側(cè)重專業(yè)檢測設(shè)備操作和隱患分析方法；一線員工側(cè)重崗位風(fēng)險辨識和應(yīng)急處置技能。采用理論培訓(xùn)與實操演練相結(jié)合的方式，每年開展不少于2次全員培訓(xùn)。培訓(xùn)后需進