醬油廠食鹽領(lǐng)用登記規(guī)定一、總則為規(guī)范醬油廠食鹽領(lǐng)用管理，確保生產(chǎn)用鹽安全、合規(guī)、高效流轉(zhuǎn)，強(qiáng)化成本控制與風(fēng)險(xiǎn)防范，體現(xiàn)企業(yè)“誠(chéng)信為本、質(zhì)量為先”的經(jīng)營(yíng)理念，結(jié)合醬油廠扁平化管理和安全生產(chǎn)要求，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于醬油廠生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部、質(zhì)檢部及各車間全體員工，同時(shí)涉及客戶特殊需求時(shí)，需經(jīng)采購部審核后方可執(zhí)行。二、適用范圍1.本規(guī)定適用于醬油廠內(nèi)部所有食鹽領(lǐng)用行為，包括采購入庫、庫存管理、生產(chǎn)領(lǐng)用、質(zhì)檢取樣及應(yīng)急領(lǐng)用等環(huán)節(jié)；2.涉及客戶定制包裝或特殊規(guī)格用鹽時(shí)，需提供相關(guān)資質(zhì)證明，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后報(bào)采購部審批；3.非生產(chǎn)用途的食鹽領(lǐng)用（如食堂、福利發(fā)放）需經(jīng)行政部備案，并遵循專賬記錄原則。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購部：負(fù)責(zé)食鹽供應(yīng)商篩選、合同簽訂、價(jià)格談判及到貨驗(yàn)收，確保采購鹽源符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；2.倉儲(chǔ)部：承擔(dān)食鹽入庫登記、存儲(chǔ)保管、出庫復(fù)核職能，執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，定期盤點(diǎn)庫存；3.生產(chǎn)部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用食鹽，填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單，并配合質(zhì)檢部進(jìn)行生產(chǎn)過程抽檢；4.質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)食鹽入庫檢驗(yàn)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)控及成品鹽溯源，建立質(zhì)量檔案；5.財(cái)務(wù)部：監(jiān)督采購資金使用，核算食鹽成本，參與績(jī)效考核；6.行政部：協(xié)調(diào)跨部門領(lǐng)用需求，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。四、管理內(nèi)容與流程1.采購入庫管理（1）采購部依據(jù)生產(chǎn)部年度用鹽計(jì)劃，選擇3家以上合規(guī)供應(yīng)商，通過比價(jià)采購，簽訂供貨合同，明確鹽種（如日曬鹽、井礦鹽）、規(guī)格（25kg/袋）、價(jià)格及到貨周期；（2）倉儲(chǔ)部在收到到貨通知后，核對(duì)數(shù)量、外觀、生產(chǎn)日期等，填寫《到貨驗(yàn)收單》，檢驗(yàn)合格后簽字入庫，不合格鹽拒收并通知采購部退貨；（3）質(zhì)檢部對(duì)每批次食鹽抽檢含鹽量、重金屬等指標(biāo)，合格后出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告》，與倉儲(chǔ)部共同登記《食鹽入庫臺(tái)賬》，記錄批號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。2.庫存管理（1）倉儲(chǔ)部設(shè)置食鹽專庫存放區(qū)，地面防潮、離墻存放，袋裝鹽堆疊高度不超過3層，標(biāo)識(shí)清晰；（2）執(zhí)行“限額存儲(chǔ)”制度，根據(jù)生產(chǎn)周計(jì)劃預(yù)留庫存，庫存周轉(zhuǎn)率不低于每月1次；（3）每月10日開展盤點(diǎn)，填寫《庫存盤點(diǎn)表》，盤盈盤虧需查明原因，經(jīng)主管簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部核銷。3.生產(chǎn)領(lǐng)用管理（1）生產(chǎn)部每日根據(jù)生產(chǎn)訂單編制《食鹽領(lǐng)用申請(qǐng)單》，注明生產(chǎn)批次、需用量，經(jīng)車間主任審核；（2）倉儲(chǔ)部復(fù)核申請(qǐng)單與庫存情況，核準(zhǔn)后發(fā)放，雙方簽字確認(rèn)；（3）領(lǐng)用鹽袋需套用“出庫專用標(biāo)簽”，注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門及剩余量，生產(chǎn)過程中剩余鹽需退庫或銷毀。4.質(zhì)檢取樣管理（1）質(zhì)檢部按《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)醬油》（GB/T18186）要求，每批次抽取5%樣品留存，取樣前填寫《取樣記錄表》，封存于冷藏設(shè)備；（2）樣品保存期不少于6個(gè)月，用于成品抽檢或客訴追溯，過期樣品經(jīng)主管批準(zhǔn)后銷毀。五、權(quán)利與義務(wù)1.采購部權(quán)利：優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商鹽源，對(duì)價(jià)格異常波動(dòng)有評(píng)估調(diào)整權(quán)；義務(wù)為及時(shí)反饋市場(chǎng)行情，優(yōu)化采購方案。2.倉儲(chǔ)部權(quán)利：對(duì)不合格鹽有拒收權(quán)，對(duì)違規(guī)領(lǐng)用有制止權(quán)；義務(wù)為定期巡庫，確保存儲(chǔ)環(huán)境達(dá)標(biāo)。3.生產(chǎn)部權(quán)利：對(duì)食鹽質(zhì)量有反饋權(quán)，對(duì)不合理庫存配置有建議權(quán)；義務(wù)為按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，嚴(yán)禁挪用或浪費(fèi)。4.質(zhì)檢部權(quán)利：對(duì)采購鹽有最終檢驗(yàn)權(quán)，對(duì)生產(chǎn)用鹽有抽檢否決權(quán)；義務(wù)為建立完善檢驗(yàn)檔案，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.考核指標(biāo)（1）采購成本：月度采購均價(jià)與市場(chǎng)均價(jià)偏差不超過5%；（2）庫存損耗：年庫存周轉(zhuǎn)率≥12次，盤點(diǎn)誤差率≤2%；（3）生產(chǎn)領(lǐng)用：超額領(lǐng)用超過10%的部門，扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的10%；（4）質(zhì)量事故：因用鹽問題導(dǎo)致客訴，質(zhì)檢部承擔(dān)連帶責(zé)任。2.監(jiān)督方式（1）行政部每月抽查各部門執(zhí)行情況，形成《監(jiān)督報(bào)告》；（2）財(cái)務(wù)部隨機(jī)審核《食鹽采購合同》與《入庫臺(tái)賬》，對(duì)違規(guī)操作進(jìn)行通報(bào)；（3）設(shè)立“食鹽管理獎(jiǎng)懲臺(tái)賬”，對(duì)表現(xiàn)突出的部門獎(jiǎng)勵(lì)3000元/次，問題嚴(yán)重的取消評(píng)優(yōu)資格。七、附則1.本規(guī)定自2023年1月1日起施行，原《醬油廠鹽品管理制度》同時(shí)廢