PAGE—PAGE13—水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準考評說明1.本標準所指的水泥企業(yè)包括具有完整水泥生產線企業(yè)、生產水泥熟料企業(yè)及水泥粉磨站等企業(yè)，適用于水泥企業(yè)開展安全生產標準化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關工作。存在國家明令淘汰工藝的水泥生產企業(yè)不適用本標準。2.依法生產的水泥企業(yè)，在考核年度內未發(fā)生較大及以上生產安全事故的，可以參加水泥企業(yè)安全生產標準化等級考評。3.本標準共有13項考評類目（A級元素）、47項考評項目（B級元素）和187條考評內容（核心內容）。4.在評定標準表中的自評/評審描述列中，企業(yè)及評審單位應根據(jù)評定標準的有關要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。5.本評定標準中累計扣分的，直到該考評內容分數(shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負分。有特別說明扣分的（考評辦法中加粗的內容），在該類目內進行扣分。6.本評定標準共計660分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分÷（660－不參與考評內容分數(shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。7.標準化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應的等級須同時滿足標準化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。評定等級標準化得分安全績效一級≥90考核年度內未發(fā)生人員死亡的生產安全事故。二級≥75考核年度內未發(fā)生一次死亡兩人或累計死亡兩人及以上的生產安全事故。三級≥60考核年度內未發(fā)生較大事故或累計死亡三人及以上的生產安全事故。水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準自評/評審單位：自評/評審時間：從年月日到年月日自評/評審組組長：自評/評審組主要成員：考評類目考評項目考評內容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分一、安全生產目標1.1目標建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。2無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內容的，扣1分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應責任的，扣1分。按照安全生產目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。2無年度安全生產目標與指標計劃的，不得分；安全生產目標與指標未以企業(yè)正式文件印發(fā)的，不得分。1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。2無年度安全生產目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，扣1分。按照制度規(guī)定，對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。3無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未及時調整實施計劃的，不得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計12得分小計二、組織機構和職責2.1組織機構和人員建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關規(guī)定不符的，扣1分。按照相關規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員。2未設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，不得分。根據(jù)有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。2未設立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關人員的，扣1分。安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。3未定期召開安全專題會的，不得分；無會議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。2.2職責建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內容的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內容的，扣1分。建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。2未建立安全生產責任制，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制，扣1分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，扣1分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，扣1分。對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓。2無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；被抽查人員對責任制不清楚的，每人扣1分。定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。3未定期進行適宜性評審的，不得分；沒有評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣2分。小計18得分小計三、安全投入3.1安全生產費用建立安全生產費用提取和使用管理制度。2無該項制度的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內容，每缺一項扣0.5分。保證安全生產費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產費用使用臺賬。4未保證安全生產費用投入的，不得分；財務報表中無安全生產費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣2分。制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設備設施；（2）安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（5）設備設施安全性能檢測檢驗；（6）應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；（7）安全標志及標識；（8）其他與安全生產直接相關的物品或者活動。8無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。3.2相關保險建立員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣1分。繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產責任險）。3未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，不得分。保障受傷員工獲取相應的保險與賠付。5有關保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償每一人不到位的，本項目不得分。小計24得分小計四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內容的，扣1分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣1分。各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。3每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣1分。企業(yè)應按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。3未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無安全生產法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。及時將識別和獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產管理制度中。4未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。及時將適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關培訓和考核。4未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核，扣1分。4.2規(guī)章制度建立文件的管理制度，確保安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。2無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內容的，每項扣1分。按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。10未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度，扣1分；制度內容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。4未發(fā)放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。4.3操作規(guī)程基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。4無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣1分；內容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣1分。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核。4未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個崗位的，扣1分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣1分。編制的安全規(guī)程應完善、適用，員工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。4崗位操作規(guī)程不適用或有錯誤的，每個扣1分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違背操作規(guī)程的，每人次扣1分。4.4評估每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。5未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容，扣1分；評估結果與實際不符的，扣2分。4.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。5應組織修訂而未組織進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣1分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。4.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術圖紙等。2未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。小計60得分小計五、教育培訓5.1教育培訓管理建立安全教育培訓的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規(guī)定的，扣1分；有與國家有關規(guī)定（主要指國家安全監(jiān)管總局第3號令、第30號令）不一致的，扣1分。確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。3未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。5未按計劃進行培訓的，每次扣1分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣1分；未進行效果評估的，每次扣1分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣1分。5.2安全生產管理人員教育培訓主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，須經考核合格后方可任職。4主要負責人未經考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經培訓考核合格的或未按有關規(guī)定進行再培訓的，每一人扣1分；培訓要求不符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣1分。5.3操作崗位人員教育培訓對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。5未經培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣1分；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分；未按規(guī)定對轉崗、離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。5.4特種作業(yè)（含煤氣作業(yè)）人員教育培訓從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣2分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣2分；無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。5.5其他人員教育培訓對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。2未進行安全教育和危害告知的，不得分；內容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領的，不得分。5.6安全文化建設采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產工作。4未開展企業(yè)安全文化建設的不得分，安全文化建設與《企業(yè)安全文化建設評價導則》（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。小計30得分小計六、生產設備設施6.1生產設備設施建設新改擴工程應建立建設項目“三同時”的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度不符合有關規(guī)定的，扣1分。安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。6未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設或產權單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)不全的，扣2分；設計、評價或施工單位資質不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒有納入項目概算的，扣2分；項目未按規(guī)定進行安全預評價或安全驗收評價的，扣2分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經審查通過的，扣2分；變更安全設備設施未經設計單位書面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經檢查合格就投用的，每處扣1分；未經驗收就投用的，扣2分；安全設備設施未同時投用的，扣2分。安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應當報安全生產監(jiān)督管理部門備案。4無資質單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個，扣2分。廠址選擇應遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣1分。廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置，應設有安全通道。4未按規(guī)定設置安全通道的，每處扣1分；其設置不合理或不符合要求的，每處扣1分。建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。5有一處不符合規(guī)定，扣1分；存在重大風險或隱患的，每處除本分值扣完后加扣20分。主要生產場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16）的規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定的，扣2分；構成重大火災隱患的，除本分值扣完后加扣15分。平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。3未合理安排的，每處扣1分。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼直梯安全技術條件》（GB4053.1）、《固定式鋼斜梯安全技術條件》（GB4053.2）、《固定式工業(yè)防護欄桿安全技術條件》（GB4053.3）、《固定式工業(yè)鋼平臺》（GB4053.4）的規(guī)定。3有一處不符合要求的，扣1分?？偨怠㈦姎馐业戎匾课?，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m22出口少于兩個的，每處扣1分；門向內開的，每處扣1分?？偨怠㈦姎馐?、中控室、主電纜隧道和電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；還應設防火墻和遇火能自動封閉的防火門，電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。4未設裝置的，不得分；有一處少一項裝置的，扣1分；有一處未設防小動物進入措施的，扣1分；有一處未設防火墻和遇火能自動封閉的防火門的，扣1分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，每處扣1分。設有集中監(jiān)視和顯示的防控信號中心。2無集中監(jiān)視和顯示的防控信號中心的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣1分。廠區(qū)內的建（構）筑物，應按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。2未按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施的，每處扣1分；未定期檢查的，扣1分；防雷設施不完好的，每處扣1分。廠房的照明，應符合《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》（GB50033）和《建筑照明設計標準》（GB50034）的規(guī)定。2未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣1分。6.2設備設施運行管理建立設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內容或操作性差的，扣1分。建立設備設施運行臺賬，制定檢維修計劃。2無臺賬或檢維修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣1分。按檢維修計劃定期對安全設備設施進行檢修。6未按計劃檢維修的，每項扣1分；未進行安全驗收的，每項扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；未對檢修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢修完畢未及時恢復安全裝置的，每處扣1分；未經安全生產管理部門同意就拆除安全設備設施的，每處扣2分；安全設備設施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣2分；檢修完畢后未按程序試車的，每項扣1分。生產現(xiàn)場的機、電、操控設備應有安全連鎖、快停、急停等本質安全設計與裝置。4有一處不符合要求的，扣1分。生產現(xiàn)場使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設備和管路，應安裝壓力表，必要時還應安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應有表明開、閉狀態(tài)的標志。3有一處不符合要求的，扣1分；安全閥、壓力開關、壓力表等未定期校驗的，每一處扣1分。不同介質的管線，應按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質名稱和流向。3有一條管線不符合要求的，扣1分。在煤堆場、煤粉制備系統(tǒng)、油庫、倉庫和稀油站等防火重點部位設滅火裝置或自動報警裝置。4未設滅火裝置或自動報警裝置的，每處扣1分；滅火裝置失效的，每處扣1分。破碎設備（包括顎式破碎機、錘式破碎機、立軸式破碎機、輥式破碎機等）：1、破碎設備周圍應留有足夠的操作和維修空間，操作位置應有良好的通道及可視性，設備檢修人孔門堅固可靠，傳動皮帶完好。2、設備應有總停開關及相應的急停和安全裝置，并定期進行檢查。3、設備的調整、維護、修理和清潔工作必須在停機時進行。4、機械傳動部位安全防護裝置、安全保險裝置齊全可靠；5、通道、梯臺、護網（欄）符合標準規(guī)定，所有啟動和停止裝置應有明顯標志并易于接近，并有必要的預警信號；6、給料或轉運料斗及料槽開口位置設防護裝置，在無安全措施的條件下嚴禁人工疏通，嚴禁輸送設施設備運行時進行維護調整、人體接近或觸摸運轉的部位。7、設備液壓潤滑系統(tǒng)應符合要求，系統(tǒng)壓力不得超過最大允許壓力。8、熟料破碎機運轉時加油的，應使用油管延伸至安全地帶內才可加油。8有一處不符合要求的，每處扣1分。粉磨設備（包括立式輥磨機、管式球磨機等）：1、煤磨作業(yè)現(xiàn)場必須設置禁止煙火警示標志，安裝防靜電裝置；動火作業(yè)前必須申請同意，動火現(xiàn)場必須備好滅火器；2、煤磨系統(tǒng)必須配備足夠的滅火設施和器材（滅火器、消防栓等）；3、有煤磨系統(tǒng)防火、防爆專項應急預案，防止煤粉制備系統(tǒng)發(fā)生爆燃事故。4、進入磨體內檢查必須斷開主電源，掛警示牌，使用安全電壓照明。5、磨機機械傳動部位防護裝置齊全可靠，磨機體周圍防護欄警示牌齊全。6、磨體兩側護欄應齊全，嚴禁人員從運轉磨底穿越靠近磨體。7、磨機筒體各部件螺絲齊全，牢固可靠，襯板完整無斷裂，不漏灰。8、磨機軸承應根據(jù)氣候變化及時更換相適應的潤滑油，并記錄備案。9、軸承瓦潤滑油，冷卻水管完好暢通，油泵安裝平穩(wěn)牢固，油管、水管、油箱定期清洗。10、壓力表、溫度表保持清潔，安全可靠，并嚴格遵守在有效期內使用。10有一處不符合要求的，每處扣1分。烘干設備（回轉式烘干機、立筒預熱器、懸浮預熱器與分解爐等）：1、烘干設備周圍應設置相應可靠的隔熱和防護設施。2、烘干設備周圍不允許堆放易燃易爆或危險化學品。3、應有預熱器清堵的專項安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。4、預熱器平臺、構件、護欄要求完整牢固，檢查孔蓋牢固，翻板閥靈活好用；預熱器周圍平臺上嚴禁堆放易燃易爆物品。5、懸掛設備下及吊裝孔附近應有隔離安全防護等安全設施。6、檢修狀態(tài)預熱器的翻板閥必須鎖緊。6有一處不符合要求的，每處扣1分。回轉窯：1、煤粉輸送管路完好無泄漏；燃燒器完好無泄漏，調整機構靈活好用。2、回轉窯窯頭、窯尾觀察門（蓋）完好，平臺護欄、測量儀表儀器完好，密封裝置完好無脫落。3、回轉窯筒體無阻礙、碰撞物體，檢修人孔門固定牢固；筒體冷卻裝置完好。4、系統(tǒng)聯(lián)鎖、控制完好，空氣炮等氣動元件、壓力容器工作正常。5、回轉窯傳動裝置中的高轉速聯(lián)軸器、開式齒輪等傳動部件應設置防護罩；冷卻水、潤滑油供應正常。托輪、擋輪測控儀表完好。6、回轉窯傳動裝置中，應設置當輔助傳動裝置啟動時能切斷主電動機電源的聯(lián)鎖裝置，同時輔助傳動裝置必須另設應急獨立動力源。7、回轉窯輔助傳動裝置必須安裝制動裝置，以便在使用中切斷輔助傳動電動機，防止回轉窯自行轉動。8、應建立回轉窯專項檢查制度，其中規(guī)定檢查的內容以及頻次，并定期檢查、做好相關運行記錄。9、停窯維護要有相應的安全方案，并嚴格執(zhí)行。10、入窯作業(yè)要有相應的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書，并嚴格按規(guī)程或指導書操作。10有一處不符合要求的，每處扣1分。篦冷機（冷卻機）：1、設備完好無漏風，并潤滑充足。2、必須制定清理篦冷機燒結料（也叫“雪人”）的操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。3、人工清理篦冷機“雪人”時，必須停止使用空氣炮，維持好窯頭負壓，在窯頭平臺上處理。4、人工進入篦冷機內清理作業(yè)前必須停下與篦冷機有關的所有設備：窯、冷卻機、破碎機、空氣炮，將預熱器翻板閥鎖死，并對相應開關、閥門上鎖并掛警示牌。4有一處不符合要求的，每處扣1分。余熱發(fā)電設備：1、應制定余熱鍋爐安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。2、鍋爐“三證”（產品合格證、使用登記證、年度檢驗證）齊全。3、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏。4、按規(guī)定合理設置報警和連鎖保護、安全防護裝置，并保持完好。5、汽輪機油站應有事故放油池，油箱事故放油閥門保持完好，并距離油箱有一定安全距離。5有一處不符合要求的，每處扣1分。廠內機動車輛：1、應有統(tǒng)一牌照和車輛編號；2、技術資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏；3、每年檢驗一次，檢驗數(shù)據(jù)齊全有效。3有一處不符合要求的，每處扣1分。工業(yè)氣瓶：1、對購入氣瓶入庫和發(fā)放實行登記制度，登記內容包括氣瓶類型、編號、檢驗周期、外觀檢查、入出庫日期、領用單位、管理責任人。2、在檢驗周期內使用。水泥企業(yè)常用氣瓶的檢驗周期為：一般氣瓶（氧氣、乙炔）每3年檢驗一次。惰性氣體（氮氣）每5年檢驗一次。超過30年的應按報廢處理。3、外觀無機械性損傷及嚴重腐蝕，表面漆色、字樣和色環(huán)標記正確、明顯；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。4、氣瓶立放時應有可靠的防傾倒裝置或措施；瓶內氣體不得用盡，按規(guī)定留有剩余重量。5、氧氣瓶、乙炔氣瓶應分庫存放，并存放在氣瓶專用庫中，庫房應符合建筑防火規(guī)范。6、同一作業(yè)點氣瓶放置不超過5瓶；若超過5瓶，但不超過20瓶應有防火防爆措施。7、氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃氣瓶與明火距離應大于10米。8、不得有地溝、暗道，嚴禁明火和其他熱源，有防止陽光直射措施，通風良好，保持干燥。9、空、實瓶應分開放置，保持1.5米以上距離，且有明顯標記；存放整齊，瓶帽齊全。立放時妥善固定，臥放時頭朝一個方向，庫內應設置足量消防器材。8有一處不符合要求的，每處扣1分。變配電系統(tǒng)：1、各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標、編號及型號、規(guī)格、長度、桿型和敷設方式等。2、應有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機室平面布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網絡圖。3、應有主要電氣設備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數(shù)據(jù)。4、位置不應在危險源的正上方或正下方，地勢不應低洼，現(xiàn)場無漏雨、無積水。5、變配電間門向外開，高壓間門應向低壓間開，相鄰配電間門應雙向開。門應為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實體門。6、門、窗、自然通風的孔洞都應采用金屬網和建筑材料封閉，金屬網孔應小于10毫米×10毫米。7、應設有100%變壓器油量的儲油池或排油設施。8、加設遮欄、護板、箱閘，安全距離符合規(guī)定；遮攔高度不低于1.7米，固定式遮攔網孔不應大于40毫米×40毫米。9、高壓配電室、電容器室、控制室應隔離，電纜通道用防火材料封堵。10、保存完整規(guī)定存檔期限內的工作票、操作票。8有一處不符合要求的，每處扣1分。固定式低壓電氣線路：1、線路布線安裝應符合電氣線路安裝規(guī)程。2、架空絕緣導線各種安全距離應符合要求。3、斷路器應裝設短路保護、過負荷保護和接地故障保護等裝置。4、線路穿墻、樓板或地埋敷設時，都應穿管或采取其他保護；穿金屬管時管口應裝絕緣護套；室外埋設，上面應有保護層；電纜溝應有防火、排水設施。5、地下線路應有清晰坐標或標志以及施工圖。5有一處不符合要求的，每處扣1分。動力照明箱（柜、板）：1、觸電危險性小的一般作業(yè)場所和辦公室，可采用開啟式配電板。2、觸電危險性大或作業(yè)環(huán)境差的生產車間、鍋爐房等場所，應采用密閉式箱、柜。3、煤粉制備系統(tǒng)或危險品儲庫，必須采用密閉式防爆型電氣設施。4、符合電氣設計安裝規(guī)范要求，各類電氣元件、儀表、開關和線路排列整齊，安裝牢固，操作方便，內外無積塵、積水和雜物。5、各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱、燒損或裸露帶電體現(xiàn)象。5有一處不符合要求的，每處扣1分。手持電動工具：1、手持電動工具根據(jù)使用的環(huán)境不同選擇相應的絕緣等級。2、手持電動工具至少每3個月進行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整有效。3、手持電動工具的防護罩、蓋板及手柄應完好，無破損，無變形，不松動。4、電源線長度限制在6米以內，中間不允許有接頭和破損。5、不得跨越通道使用。5有一處不符合要求的，每處扣1分。臨時用電線路:1、有完備的臨時電氣線路審批制度和手續(xù)，其中應明確架設地點、用電容量、用電負責人、審批部門意見、準用日期等內容。2、臨時電氣線路審批期限：一般場所使用不超過15天；建筑、安裝工程按計劃施工周期確定。3、不得在易燃、易爆等危險作業(yè)場所架設臨時電氣線路。4、必須按照電氣線路安裝規(guī)程進行布線。5、必須裝有總開關控制和剩余電流保護裝置，每一個分路應裝設與符合匹配的熔斷器。5有一處不符合要求的，每處扣1分。電氣設備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應采用保護接地或接零。接零系統(tǒng)應有重復接地，對電氣設備安全要求較高的場所，應在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地。低壓電氣設備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應大于4Ω。5有一處不符合要求的，每處扣1分。運載給料設備（板鏈提升機、板鏈斗式輸送機、螺旋輸送機、空氣輸送斜槽、斗式提升機等）要求：1、機械運輸系統(tǒng)的外露傳動部位，都應安裝防護罩或防護屏，防護罩或防護屏應安裝牢固，符合要求。2、糾偏裝置完好，動作靈敏可靠。3、每個操作工位、升降段、轉彎處必須設置急停裝置，同時保證每30米范圍內應不少于1個急停裝置。4、急停裝置按鈕或拉扯拉繩開關，應滿足保證運輸線緊急停機的要求，不得自動恢復，必須采取手動恢復。5、人員需要經?？缭竭\輸線的地方應設過道橋。6、空氣斜槽密封完好，設備無揚塵、漏灰等缺陷，觀察口及連接法蘭接口需有防進水措施。7、提升機及鏈板運輸機電機及減速機基礎螺栓固定牢固，運行穩(wěn)定可靠。5有一處不符合要求的，每處扣1分。收塵設備（袋收塵、電收塵等）要求：1、設備設施完好，定期檢測，各項數(shù)據(jù)指標符合國家環(huán)保排放標準。2、建立進入收塵器的安全操作規(guī)程。3、制定相應的收塵設備管理維護制度。4、要有防雷裝置，并定期監(jiān)測。5、對電除塵系統(tǒng)進行檢查維修時，必須確認接地裝置完好，放電、驗電合格后方可進行，現(xiàn)場必須要有監(jiān)護人員。5有一處不符合要求的，每處扣1分。壓力容器設備（包括空氣壓縮機、氣泵、儲氣罐等）要求：1、應有《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質量證明書、出廠合格證、年檢報告等。2、本體、接口、焊接接頭等部位無裂紋、變形、過熱、泄漏、腐蝕現(xiàn)象等缺陷。3、相鄰管件或構件無異常振動、響聲或相互磨擦等現(xiàn)象。4、壓力表指示靈敏，刻度清晰，安全閥每年檢驗一次，記錄齊全，且鉛封完整，在檢驗周期內使用。5、生產過程中使用的壓縮空氣、循環(huán)水、潤滑油等管路，應安裝壓力表，儲氣罐應安裝安全閥，各種閥門應采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應有表明開、閉狀態(tài)的標志。6、應有全廠管網平面布置圖，標記完整，位置準確，管網設計、安裝、驗收技術資料齊全。7、不同介質的管線，應按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質名稱和流向。8、埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合理，無嚴重腐蝕、無泄漏，設置限高警示，有隔熱措施。6有一處不符合要求的，每處扣1分。起重機械設備（吊機、吊車、吊具等）應滿足：1、吊車應設有下列安全裝置：（1）吊車之間防碰撞裝置；（2）大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；（3）過載保護裝置；（4）主、副卷揚限位、報警裝置；（5）登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；（6）露天作業(yè)的防風裝置；（7）電動警報器或大型電鈴以及警報指示燈。2、吊車應裝有能從地面辨別額定荷重的標識，不應超負荷作業(yè)。3、吊運物行走的安全路線，不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所，且不應隨意越過主體設備。4、與機動車輛通道相交的軌道區(qū)域，應有必要的安全措施。5、起重機械的定期檢驗周期為一年，應在檢驗周期內使用，合格的檢驗報告，要長期完整保存。6、應有吊索具管理制度，車間有吊索具管理辦法，明確規(guī)定集中存放地點，存放點有選用規(guī)格與對應載荷的標牌，有專人管理和保養(yǎng)。7、普通麻繩和白棕繩只能用于輕質物件捆綁和吊運，有斷股、割傷、磨損嚴重的應報廢。8、鋼絲繩編接長度應大于15倍繩直徑，且不小于300毫米，卡接繩卡間距離應不小于6倍繩直徑，壓板應在主繩側。9、鏈條有裂紋、塑性變形、伸長達原長度的5%；下鏈環(huán)直徑磨損達原直徑的10%時應報廢。10、報廢吊索具不得在現(xiàn)場存放或使用。10吊車每缺少一項安全裝置的，扣1分；其他項不符合要求的，每處扣1分裝卸、包裝設備應滿足：1、機械傳動部位防護裝置齊全可靠，拉緊、制動、保護、聯(lián)鎖、安全保險裝置齊全可靠；2、給料或轉運料斗及料槽開口位置設防護裝置，在無安全措施的條件下嚴禁人工疏通。3、嚴禁帶料啟動設備。4、包裝設備運行正常，傳動部位防護裝置齊全可靠。5、水泥篩分、計量、控制設施完好。6、發(fā)生夾包，及時停機，禁止在設備運轉時處理問題。7、包裝機在運轉時，禁止到包裝機里面去拉包，同時嚴禁輸送設備運行過程中進行維護調整。7有一處不符合要求的，每處扣1分。電焊機應滿足：1、電源線、焊接電纜與電焊機連接處的裸露接線板，應采取安全防護罩或防護板隔離，以防止人員或金屬物體接觸。2、電焊機外殼必須接地或接零保護，接地或接零裝置連接良好，并定期檢查。3、嚴禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4、每半年應對電焊機絕緣電阻遙測一次，且記錄完整。5、電焊機一次側電源線長度不超過5米，電源進線處必須設置防護罩。6、電焊機二次線必須連接緊固，無松動，接頭不超過3個，長度不超過30米。7、電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與導線連接可靠。8、嚴禁使用廠房金屬結構、管道、軌道等作為焊接二次回路使用。9、在有接地或接零裝置的焊件上進行弧焊操作，或焊接與地面密切連接的焊件時，應特別注意避免電焊機和工件的雙重接地。10、電焊機應安放在通風、干燥、無碰撞、無劇烈震動、無高溫、無易燃品存在的地方；在室外或特殊環(huán)境下使用，應采取防護措施保證其正常使用；使用場所應清潔，無嚴重粉塵。6有一處不符合要求的，每處扣1分。下列工作場所應設置應急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、總降、電力室、中控室。3工作場所應設而未設應急照明的，每處扣1分。危險場所和其他特定場所，照明器材的選用應遵守下列規(guī)定：（1）有爆炸和火災危險的場所，應按其危險等級選用相應的照明器材；（2）有酸堿腐蝕的場所，應選用耐酸堿的照明器材；（3）潮濕地區(qū)，應采用防水性照明器材；（4）含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災危險的場所，應選用防塵型照明器材。4選用照明器材不符合要求的，每處扣1分。6.3新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢建立新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內容或操作性差的，扣1分。按規(guī)定對新設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。5未進行驗收的（含其安全設備設施），每項扣1分；使用不符合要求的，每項扣1分。按規(guī)定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。3未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產設備設施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進行作業(yè)前的安全、技術交底的，扣1分；資料保存不完整齊全的，每項扣1分。6.4設備設施檢測檢驗建立特種設備（鍋爐、壓力容器、起重設備、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與有關規(guī)定不符的，扣1分。按規(guī)定使用、維護，定期檢驗，并將有關資料歸檔保存。10未進行檢驗的，不得分；檔案資料不全的（含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護等），每臺套扣1分；使用無資質廠家生產的，每臺套扣2分；未經檢驗合格或檢驗不合格就使用的，每臺套扣2分；安全裝置不全或不能正常工作的，每處扣2分；檢驗周期超過規(guī)定時間的，每臺套扣1分；檢驗標簽未張貼懸掛的，每臺套扣1分。小計227得分小計七、作業(yè)安全7.1生產現(xiàn)場管理和生產過程控制建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）高處作業(yè)；（4）大型吊裝作業(yè)；（5）預熱器清堵作業(yè)；（6）篦冷機清大塊作業(yè)；（7）水泥生產筒型庫清庫作業(yè)；（8）交叉作業(yè)；（9）高溫作業(yè)；（10）其他危險作業(yè)。10缺少一項危險作業(yè)規(guī)定的，扣1分；內容不全或操作性差，扣1分。應對生產現(xiàn)場和生產過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。3無企業(yè)風險和隱患辨識、評估分級匯總資料的，不得分；辨識所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；每缺一類風險和隱患辨識、評估分級的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣1分；現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關風險及其控制措施的，每人次扣1分。應禁止與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。3有與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線的寬度一般小于1.5m的，扣1分。應根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16）、《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058）規(guī)定，結合生產實際，確定具體的危險場所，設置危險標志牌或警告標志牌，并嚴格管理其區(qū)域內的作業(yè)。2未確定具體的危險場所的，不得分；有一處危險標志牌或警告標志牌不符合要求的，扣1分；有一處作業(yè)不符合規(guī)定的，不得分。預熱器清堵作業(yè)人員應穿戴好防火隔熱專用勞動保護用品，檢查相應的作業(yè)工具，確保安全使用；清堵作業(yè)前必須辦理危險作業(yè)申請，相關安全管理人員現(xiàn)場監(jiān)控；同時篦冷機、斜拉鏈及地坑內禁止人員作業(yè)，防止生料粉涌入傷人。同時與中控聯(lián)系確認好，維持系統(tǒng)負壓，關閉空氣炮進氣閥門并切斷電源，并將空氣炮內部氣源排空，掛“禁止操作”警示牌；作業(yè)期間必須遵循由下而上的原則，嚴禁多孔上下同時清料；用高壓氣體清料時，必須保證清料管穿透料層，防止噴料，專人控制高壓氣體閥門；清堵作業(yè)人員應站在上風口，應側身對著清料孔，防止垮料、噴料造成人員燙傷；使用高壓水槍清堵作業(yè)必須嚴格執(zhí)行相關的安全操作要領；清料過程中現(xiàn)場各層平臺及預熱器四周要設置警戒范圍，防止生料粉噴出傷人，對生料粉噴出可能觸及的電纜和設備要采取防護措施；處理分解爐的結堵時，現(xiàn)場人員需切斷電源，如使用空氣炮時，必須將觀察門及清堵口的蓋子鎖緊；作業(yè)人員必須服從現(xiàn)場統(tǒng)一協(xié)調、指揮，杜絕違章指揮及違章作業(yè)。3未按要求做到的，每處扣1分。篦冷機清燒結料作業(yè)人員應按規(guī)定穿戴好防火隔熱專用勞動保護用品，與中控聯(lián)系好保持系統(tǒng)負壓，防止正壓熱氣流回噴；當破碎機未被卡死時，作業(yè)人員在處理大塊燒結料時要防止飛濺的物料傷人。一次進入篦冷機內清理燒結料作業(yè)人員不得超過2人。篦冷機內如溫度過高，必須采取通風等安全措施；工作人員要分組輪換作業(yè)，現(xiàn)場配備防暑降溫藥品。3未按要求做到的，每處扣1分。水泥生產筒型庫清庫作業(yè)應成立清庫工作小組，制定清庫方案和應急預案，并必須由企業(yè)安全生產管理部門負責人和企業(yè)負責人批準；清庫作業(yè)過程中，必須實行統(tǒng)一指揮；清庫作業(yè)應在白天進行，禁止在夜間和在大風、雨、雪天等惡劣氣候條件下清庫；應在清庫作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志；必須關閉庫頂所有進料設備及閘板，將庫內料位放至最低限度（放不出料為止），關閉庫底卸料口及充氣設備，禁止進料和放料；清庫前必須切斷空氣炮氣源、關閉所有氣閥，并須將空氣炮供氣罐內的壓縮空氣排空，同時應關閉空氣炮的操作箱；清庫人員每次入庫連續(xù)作業(yè)時間不得超過1小時，清理原煤、煤粉儲存庫時每次入庫連續(xù)作業(yè)時間不得超過30分鐘。3未按要求做到的，每處扣1分。高壓水槍使用中應穿戴好防火隔熱專用勞動保護用品，安排專人折捏住清料管后端皮管，清理現(xiàn)場無關作業(yè)人員，安排專人指揮作業(yè)，側身接近清料口，高壓水槍的使用應嚴格執(zhí)行相應的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書，防止傷人事故的發(fā)生。通知作業(yè)人員向清料管內注水（高壓水槍所需水量）。待現(xiàn)場高溫煙氣散盡檢查確認后，再進行后續(xù)工作。3未按要求做到的，每處扣1分。高壓氣體（壓縮空氣、空氣炮）使用應遵守相應的安全作業(yè)規(guī)程，非現(xiàn)場指定操作人員禁止使用空氣炮，施放空氣炮前必須確認現(xiàn)場安全，壓縮空氣禁止用來清潔設備，禁止對人體部分進行吹氣。3未按要求做到的，每處扣1分。入篦冷機檢查必須按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，辦理設備停電和危險作業(yè)申請，與中控保持聯(lián)系，確認預熱器各級旋風筒內無堵料，鎖緊預熱器翻板閥，并禁止轉窯，掛好“禁止合閘”警示牌；進入篦冷機內必須使用安全照明，同時現(xiàn)場設專人監(jiān)護。人工進入篦冷機內清理作業(yè)時，必須檢查窯口有無懸浮易脫落的窯皮或窯磚，如有必須清除下來后再進行清理作業(yè)。3未按要求做到的，每處扣1分。入窯檢查必須按規(guī)定穿戴好勞動保護用品，辦理設備停電和危險作業(yè)申請，與中控保持聯(lián)系，確認預熱器各級旋風筒內無堵料，鎖緊翻板閥，并禁止轉窯，掛好“禁止合閘”警示牌；進入窯筒體內必須使用安全照明，檢查窯內溫度及耐火磚、窯皮有無松垮、窯磚有無突出現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，同時現(xiàn)場設專人監(jiān)護。3未按要求做到的，每處扣1分。皮帶輸送機頭部與尾部應設置防護罩或隔離欄及安全聯(lián)鎖裝置，人員通過部位應設置專用跨越通道。3缺少《GB14787-93帶式輸送機安全規(guī)范》中規(guī)定的各類安全聯(lián)鎖裝置和防護設施的，每處扣1分。表面高溫設備（窯頭罩、篦冷機、窯體、窯尾預熱器和尾氣管道等）應設置相應的外部保溫層或防護隔離設施。3未設置相應的外部保溫層或防護隔離設施的，每處扣1分。高噪聲的設備（破碎機、提升機、球磨機、空壓機、通風機和電動機等）應設置警告標識，附近作業(yè)人員應佩戴護耳器。3現(xiàn)場抽查未設置警告標識的，每處扣一分；現(xiàn)場抽查未佩戴護耳器的，每人扣1分。破碎、配料、粉磨、物料輸送、煅燒、選粉、裝運等主要產塵點應設置有效收塵設施。3未設置有效收塵設施的，不得分；每少一處扣1分?？諝鈮嚎s機及儲氣罐內的高壓氣體、鍋爐及余熱發(fā)電系統(tǒng)中的高溫高壓水蒸氣部位，應設置警告標識。3未設置警告標識的，每處扣一分。煤粉制備系統(tǒng)與油泵房、地上柴油罐、煤堆場等防火重點部位的消防設施配置數(shù)量應符合消防安全管理規(guī)定。3未達到配置要求的，每處扣1分。吊具應在其安全系數(shù)允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范圍內使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。7.2作業(yè)行為管理對生產作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。主要包括：1、在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護或提出警告；2、在不安全的速度下操作；3、使用不安全的設備或不安全地使用設備；4、處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；5、工作在運行中或有危險的設備上。3每缺一類風險和隱患辨識的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣1分；作業(yè)人員不清楚風險及控制措施的，每人次扣1分。對高危作業(yè)（高空作業(yè)、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等）實行許可制，執(zhí)行工作票制。3未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，按每類工作票扣1分；授權程序不清或簽字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。電氣、高速運轉機械等設備，應實行操作牌制度。3未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣1分；操作牌污損的，每個扣1分。為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。3無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關規(guī)定的，每項扣1分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣1分。進入受限空間檢修，應采取可靠的置換或通風措施，并有專人監(jiān)護和采取便于空間內外人員聯(lián)系的措施。3有一次不符合要求的，不得分。特種作業(yè)人員須經過專門安全技術和操作技能培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書，并按期進行復審。3有一人不符合要求的，扣1分。7.3警示標志和安全防護建立警示標志和安全防護的管理制度。2無該項制度的，不得分。在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，設置符合《安全標志及其使用導則》（GB2894）和《圖形符號安全色和安全標志》（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。3有一處不符合規(guī)定的，扣1分；未告知危險種類、后果及應急措施的，每處扣1分。在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等。3有一處不符合要求的，扣1分。設備裸露的轉動或快速移動部分，應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。2有一處不符合要求的，扣1分。放射源和射線裝置，應有明顯的標志和防護措施，并定期檢測。2無標志的，每處扣1分；無防護措施的，每處扣1分；未定期檢測的，不得分。7.4相關方管理建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。2無該項制度的，不得分；未明確雙方權責或不符合有關規(guī)定的，不得分。對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。3以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個扣1分。不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質的單位。工程項目承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的安全生產責任和義務。4發(fā)包給無相應資質的相關方的，除本條不得分外，加扣6分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產責任和義務的，每項扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣1分。根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。甲方應統(tǒng)一協(xié)調管理同一作業(yè)區(qū)域內的多個相關方的交叉作業(yè)。6相關方在甲方場所內發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣4分；未定期進行風險評估的，每一個扣1分；風險控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個扣1分；未對其進行安全績效監(jiān)測的，每次扣1分；甲方未進行有效統(tǒng)一協(xié)調管理交叉作業(yè)的，扣3分。7.5變更建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與實際不符的，扣1分。對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。3無實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，每項扣1分；變更中無風險識別或控制措施的，每項扣1分。對變更的設施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。8無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。變更安全設施，在建設階段應經設計單位書面同意，在投用后應經安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產監(jiān)督管理部門備案。2未經書面同意就變更的，每處扣1分；未及時備案的，每次扣1分。小計120得分小計八、隱患排查8.1隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門/人員、方法。2無該項制度的，不得分；制度與《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關規(guī)定不符的，扣1分。制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。3無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣1分；方案內容缺項的，每項扣1分。按照方案進行隱患排查工作。6未按方案排查的，不得分；有未排查出來的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣1分；未進行匯總總結的，扣2分。對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。4無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣1分。8.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。5范圍每缺少一類，扣1分。采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。5各類檢查缺少一次，扣1分；缺少一類檢查表，扣1分；檢查表針對性不強的，每一個扣1分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣1分。8.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。10無該方案的，不得分；方案內容不全的，每缺一項扣1分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣1分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣1分。在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。5未進行驗證或效果評估的，每項扣1分。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。2無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。8.4預測預警企業(yè)應根據(jù)生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產風險分析。3無安全預警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對相關數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產狀況及發(fā)展趨勢進行預報的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預警系統(tǒng)的，扣1分；未對預警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣1分；未每月進行風險分析的，扣1分。小計45得分小計九、危險源監(jiān)控9.1辨識與評估建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。2無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內容要求的，扣1分。按相關規(guī)定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。8未進行辨識和評估的，不得分；未按制度規(guī)定嚴格進行的，不得分；辨識和評估不充分、準確的，每處扣2分。9.2登記建檔與備案對確認的危險源及時登記建檔。3無危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣1分。按照相關規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。2未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。計量檢測用的放射源應當按照有關規(guī)定取得放射物品使用許可證。3未辦理許可證的，不得分；每少一個許可證，扣1分。9.3監(jiān)控與管理對重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。15未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產的，除本分值扣完后外，加扣15分；監(jiān)控技術措施和組織措施不全的，每項扣1分。在危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。3無安全警示標志的，每處扣1分；內容不全的，每處扣1分；警示標志污損或不明顯的，每處扣1分。相關人員應按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。2未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣1分；檢查結果與實際狀態(tài)不符的，每處扣1分。小計38得分小計十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理建立職業(yè)健康的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與有關法規(guī)規(guī)定不一致的，扣1分。按有關要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。3有一處不符合要求的，扣1分；一年內有新增職業(yè)病患者的，此類目不得分。建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。2未進行員工健康檢查的，不得分；未進行入廠和離職健康檢查的，不得分；健康檢查每少一人次的，扣1分；無檔案的，不得分；每缺少一人檔案的，扣1分；檔案內容不全的，每缺一項資料，扣1分。對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調整到合適崗位。3未及時給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。3未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；結果未公開公布的，不得分；結果未存檔的，一次扣1分。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。3無報警裝置的，不得分；缺少報警裝置或不能正常工作的，每處扣1分；無應急預案的，不得分；無急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū)的，不得分。指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。2未指定專人保管或未全部定期校驗維護的，不得分；未定期校驗和維護的，每次扣1分；校驗和維護記錄未存檔保存的，不得分。指定專人負責職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)。3未指定專人負責的，不得分；人員不能勝任的（含無資格證書或未經專業(yè)培訓的），不得分；日常監(jiān)測每缺少一次，扣1分；監(jiān)測裝置不能正常運行的，每處扣1分。生產作業(yè)環(huán)境應符合《工作場所化學有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2.1-2）與《水泥生產防塵技術規(guī)程》（GB/T16911）及《車間空氣中呼吸性水泥粉塵衛(wèi)生標準》（GB16238）的相關要求。5監(jiān)測報告上有一處不符合要求的，扣1分。10.2職業(yè)危害告知和警示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應將工作過程中可能產生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。2未書面告知的，不得分；告知內容不全的，每缺一項內容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中寫明內容不全的，每缺一項內容，扣1分。對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業(yè)危害、預防和應急處理措施。2無培訓及記錄的，不得分；培訓無針對性或缺失內容的，每次扣1分；員工及相關方不清楚的，每人次扣1分。對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。2未設置標志的，不得分；缺少標志的，每處扣1分；標志內容（含職業(yè)危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等）不全的，每處扣1分。10.3職業(yè)危害申報按規(guī)定及時、如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產過程存在的職業(yè)危害因素。2未申報材料的，不得分；申報內容不全的，每缺少一類扣2分。下列事項發(fā)生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴建項目；（2）因技術、工藝或材料等發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關內容發(fā)生重大變化；（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責人發(fā)生變化。4未申報的，不得分；每缺少一類變更申請的，扣2分。小計38得分小計十一、應急救援11.1應急機構和隊伍建立事故應急救援制度。2無該項制度的，不得分；制度內容不全或針對性不強的，扣1分。按相關規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。2沒有建立機構或專人負責的，不得分；機構或專人未及時調整的，每次扣1分。建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。2未建立隊伍或指定專兼職人員的，不得分；隊伍或人員不能滿足應急救援工作要求的，不得分。定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。2無訓練計劃和記錄的，不得分；未定期訓練的，不得分；未按計劃訓練的，每次扣1分；訓練科目不全的，每項扣1分；救援人員不清楚職能或