合同審核與簽訂標(biāo)準(zhǔn)化工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本標(biāo)準(zhǔn)化工具模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織開展對外合作時的合同管理需求，具體涵蓋采購合同、服務(wù)合同、租賃合同、合作協(xié)議、委托合同等常見類型。無論是企業(yè)日常經(jīng)營中的供應(yīng)商合作、項(xiàng)目外包，還是跨機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)作、資產(chǎn)處置等場景，均可通過本模板規(guī)范合同全流程管理，保證合同內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低履約風(fēng)險，提高簽約效率。尤其適用于法務(wù)資源有限、需要標(biāo)準(zhǔn)化流程管理的中型企業(yè)及初創(chuàng)組織，也可作為大型企業(yè)合同管理的參考框架。二、合同審核與簽訂標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）需求發(fā)起與前置資料準(zhǔn)備需求提出：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合同立項(xiàng)申請表》（見模板表格1），明確合作方基本信息、合作內(nèi)容、核心訴求（如標(biāo)的物規(guī)格、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、交付期限、預(yù)算金額等），并附上合作方資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等，需加蓋對方公章）。資料初審：部門負(fù)責(zé)人對需求合理性及合作方資質(zhì)進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)確認(rèn)合作方是否具備履約能力（如經(jīng)營范圍、相關(guān)資質(zhì)證書、過往履約記錄等），審核通過后提交至法務(wù)或合同管理部門。（二）合同文本起草模板選擇：根據(jù)合同類型（如采購、服務(wù)、租賃等），從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同庫中選取對應(yīng)模板；若無現(xiàn)成模板，可參考行業(yè)通用范本，但需保證核心條款完整（見“關(guān)鍵注意事項(xiàng)”部分）。內(nèi)容填寫：基礎(chǔ)信息：填寫合同編號（規(guī)則：年份-部門代碼-合同類型序號，如“2024-CG-001”）、合同名稱（需明確合作類型及核心內(nèi)容，如“辦公設(shè)備采購合同”）、簽約主體信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、聯(lián)系人、電話等，保證與營業(yè)執(zhí)照一致）；核心條款：明確合作標(biāo)的（貨物名稱/服務(wù)內(nèi)容、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)量與計(jì)量單位、金額（含大寫，避免涂改）、履行期限（起止時間、階段性節(jié)點(diǎn)）、付款方式（比例、時間、賬戶信息）、違約責(zé)任（具體違約情形及賠償標(biāo)準(zhǔn)）、爭議解決方式（推薦約定企業(yè)所在地法院訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)仲裁）、保密條款（如適用）、合同生效條件（如簽字蓋章后生效）。內(nèi)部復(fù)核：起草人完成文本后，需自查條款邏輯性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，與業(yè)務(wù)部門確認(rèn)無異議后，提交法務(wù)審核。（三）內(nèi)部多部門審核合同需依次通過以下部門審核，保證全面無遺漏：業(yè)務(wù)部門審核：重點(diǎn)審核合作內(nèi)容是否與需求一致、標(biāo)的物/服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否滿足業(yè)務(wù)要求、履行期限是否可行、付款條件是否合理等，簽署審核意見并蓋章。法務(wù)部門審核：重點(diǎn)審核合同合法性（是否符合法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求）、條款完整性（是否遺漏核心條款）、公平性（是否存在單方面加重己方責(zé)任、減輕對方責(zé)任的“霸王條款”）、風(fēng)險點(diǎn)（如違約責(zé)任是否明確、爭議解決方式是否有效等），出具《合同審核意見表》（見模板表格2），對需修改條款明確標(biāo)注修訂意見。財(cái)務(wù)部門審核：重點(diǎn)審核金額準(zhǔn)確性、付款方式是否符合財(cái)務(wù)制度、稅務(wù)條款是否合規(guī)（如發(fā)票類型、稅率）、對方賬戶信息是否完整等，確認(rèn)資金安排無風(fēng)險后簽署意見。管理層審批：根據(jù)合同金額及重要性，提交對應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)審批（如金額10萬元以下由部門總監(jiān)審批，10萬-50萬元由分管副總審批，50萬元以上由總經(jīng)理審批），審批通過后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。（四）合同文本修訂與最終確認(rèn)修訂反饋：起草人根據(jù)法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門審核意見，對合同文本進(jìn)行修訂，修訂處需標(biāo)注（如“紅色加粗”或“下劃線”），并說明修改理由。最終確認(rèn)：修訂后文本再次提交審核部門確認(rèn)，無異議后形成《合同最終文本》；若對方為外部主體，需將最終文本通過郵件或書面形式發(fā)送對方確認(rèn)，要求對方在3個工作日內(nèi)反饋書面確認(rèn)意見（如蓋章的“合同確認(rèn)函”或修訂后的文本）。（五）正式簽署與用印管理簽署準(zhǔn)備：確認(rèn)雙方均已接受最終文本后，打印合同文本（一式X份，根據(jù)簽約方數(shù)量及歸檔要求確定，通常至少3份：雙方各執(zhí)1份，企業(yè)歸檔1份），檢查合同編號、金額、日期等關(guān)鍵信息是否準(zhǔn)確無誤。用印申請：填寫《合同用印申請表》（可與企業(yè)內(nèi)部審批表合并），附最終合同文本及《審核意見表》，提交至企業(yè)公章/合同專用章管理部門。簽署規(guī)范：簽署人需為法定代表人/負(fù)責(zé)人或其合法授權(quán)人（需提供授權(quán)委托書，載明授權(quán)范圍、期限）；雙方應(yīng)同時簽署，或按約定順序簽署（如先甲方后乙方）；簽署字跡清晰，姓名需與身份證/營業(yè)執(zhí)照一致，禁止代簽（除非有合法授權(quán)）；加蓋公章/合同專用章時，保證清晰完整，覆蓋騎縫章（多頁合同需在每頁側(cè)面加蓋騎縫章，防止篡改）。（六）合同歸檔與履約跟蹤歸檔管理：簽署完成后，原件由法務(wù)或檔案管理部門統(tǒng)一歸檔，掃描電子版同步存儲至企業(yè)合同管理系統(tǒng)（或指定文件夾），歸檔資料包括：合同文本、對方資質(zhì)文件、審核意見表、用印申請表、簽署授權(quán)委托書（如適用）、對方確認(rèn)函等。履約跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況（如交付進(jìn)度、付款節(jié)點(diǎn)等），及時記錄履約證據(jù)（如驗(yàn)收單、付款憑證），發(fā)覺履約異常（如逾期、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)）需第一時間上報法務(wù)及管理層，啟動爭議解決程序。三、標(biāo)準(zhǔn)化模板表格（一）合同基本信息登記表合同編號合同名稱簽約主體（甲方/乙方）統(tǒng)一社會信用代碼合作類型標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容合同金額（元）履行期限簽署日期歸檔編號注：合作類型可填寫“采購”“服務(wù)”“租賃”等；標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容需簡明扼要，如“采購型號電腦10臺”。（二）合同內(nèi)部審核意見表審核環(huán)節(jié)審核人*審核日期審核意見（可勾選或填寫）是否通過修訂要求（如需）業(yè)務(wù)審核□內(nèi)容符合需求□條款可行□其他：□通過□不通過法務(wù)審核□合法合規(guī)□條款完整□無風(fēng)險□其他：□通過□不通過財(cái)務(wù)審核□金額準(zhǔn)確□付款合規(guī)□稅務(wù)無風(fēng)險□其他：□通過□不通過管理審批□同意簽署□補(bǔ)充材料□修改后重審□通過□不通過（三）合同簽署與歸檔記錄表簽約方簽署人*職務(wù)簽署日期簽署方式（紙質(zhì)/電子）公章類型合同份數(shù)歸檔日期歸檔人歸檔編號甲方乙方注：簽署方式需明確，如“紙質(zhì)簽字蓋章”“電子簽章”；公章類型可填寫“公章”“合同專用章”“財(cái)務(wù)專用章”等。四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險提示（一）條款完整性：避免“空白條款”與“隱性風(fēng)險”合同必須包含核心條款，包括但不限于：簽約主體信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼，避免簡稱）、標(biāo)的描述（清晰、具體，如“服務(wù)內(nèi)容需符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”）、數(shù)量與質(zhì)量（明確計(jì)量單位、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）、價款及支付方式（含支付節(jié)點(diǎn)、賬戶信息，避免“后期協(xié)商”等模糊表述）、履行期限（起止時間、違約責(zé)任）、爭議解決方式（優(yōu)先約定企業(yè)所在地法院訴訟，避免約定“由對方所在地法院管轄”增加維權(quán)成本）、保密條款（如適用，明保證密范圍、期限）、合同生效條件（如“雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效”）。（二）主體資格審查：簽約前務(wù)必核實(shí)對方資質(zhì)簽約前需通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”“天眼查”等官方渠道核實(shí)對方營業(yè)執(zhí)照，確認(rèn)：企業(yè)是否真實(shí)存在、未被吊銷營業(yè)執(zhí)照；經(jīng)營范圍是否包含合作內(nèi)容（如對方提供技術(shù)服務(wù)，需確認(rèn)是否有“技術(shù)服務(wù)”相關(guān)經(jīng)營范圍）；涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療、建筑等），需核實(shí)對方是否具備行業(yè)許可證（如食品經(jīng)營許可證、建筑施工資質(zhì)證書）；簽署人為法定代表人時，需核對身份證原件；為授權(quán)代表時，需要求提供《授權(quán)委托書》（載明授權(quán)范圍、期限，并加蓋對方公章）及授權(quán)代表身份證復(fù)印件。（三）審批權(quán)限與用印管理：嚴(yán)格執(zhí)行“先審批，后用印”合同簽署必須經(jīng)過完整的內(nèi)部審核流程，禁止“先蓋章后補(bǔ)審批”；用印時需核對《合同用印申請表》與最終文本是否一致，保證合同編號、金額、日期等關(guān)鍵信息與審批內(nèi)容一致，避免用印文本與審批文本不符的風(fēng)險。（四）履約證據(jù)保留：全程留痕，應(yīng)對爭議合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門需注意保留書面證據(jù)，包括但不限于：交付憑證（如驗(yàn)收單、簽收單，需對方簽字蓋章確認(rèn)）；溝通記錄（如重要郵件、會議紀(jì)要，需明確合作內(nèi)容、時間節(jié)點(diǎn)）；付款憑證（如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票，備注“合同款項(xiàng)”）；違約證據(jù)（如對方逾期履約的通知函、催告記錄，需通過EMS等可追溯方式發(fā)送）。（五）常見風(fēng)險點(diǎn)規(guī)避金額填寫：合同金額必須